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| Empenho | 454/2024 |
| Data Empenho | 04/06/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Passagens para o Exterior |
| Subelemento | Passagens e Despesas com Locomoção |
| Item da despesa | Passagens Aéreas |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CPF/CNPJ | 20213607000167 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.624,44 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.624,44 |
| Valor Liquidado | R$ 2.624,44 |
| Valor Pago Exercício | R$ 2.624,44 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 97/2024 |
| Data da Publicação | 04/06/2024 |
| Data da Assinatura | 04/06/2024 |
| Data da Vigência | 30/05/2025 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição de Passagem aérea para o trecho São Paulo x Santiago x São Paulo, para o dia 11/06/24 - Ida e 15/06/24 - Volta, Para o Servidor Jonas Renan Moreira Gomes |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
| Valor Principal | R$ 2.624,44 |
| Valor Pago | R$ 2,624 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.624,44 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.624,44 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.624,44 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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