Empenho | 461/2024 |
Data Empenho | 06/06/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 39890862000172 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.887,47 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 2.887,47 |
Valor Liquidado | R$ 2.887,47 |
Valor Pago Exercício | R$ 2.887,47 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
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Contrato | 90/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 15/05/2024 |
Data da Vigência | 15/05/2025 |
Número Original Contrato | 07/2024 |
Objeto Contrato Contrato | REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura e eventual
de materiais de vidraçaria, conforme especificações constantes neste Anexo I - Termo de
Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 35.639,70 |
Valor Pago | R$ 20,707 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 20.707,30 |
Valor Total Empenhado | R$ 20.707,30 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 20.707,30 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |