Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.
| Empenho | 474/2024 |
| Data Empenho | 18/06/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Outras Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | ERNESTINA COMERCIO DE EXTINTORES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| CPF/CNPJ | 29866908000164 |
| Valor Total Empenhado | R$ 19.022,20 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 19.022,20 |
| Valor Liquidado | R$ 3.663,35 |
| Valor Pago Exercício | R$ 2.819,35 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 82/2022 |
| Data da Publicação | 01/06/2022 |
| Data da Assinatura | 29/05/2022 |
| Data da Vigência | 25/05/2024 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de combate a incêndio da Câmara Municipal de São Paulo, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I – Termo de Referência – Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 32.000,00 |
| Valor Pago | R$ 22,243 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 48.224,20 |
| Valor Total Empenhado | R$ 69.839,80 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 32.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 23.745,20 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 21.615,60 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
Configuração de acessibilidade
Habilitar alto contraste:
Tamanho da fonte:
100%