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Empenho534/2024
Data Empenho25/07/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Farmacológico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaMedicamentos Diversos
Fonte de Recursos0
CredorEUROFARMA LABORATORIOS SA
CPF/CNPJ61190096000192
Valor Total EmpenhadoR$ 258,50
Valor AnuladoR$ 258,50
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato117/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência07/02/2025
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAta de Registro de Preços nº 276/2023-SMS.G - Item 05- Aquisição de diversos medicamentos- SGA 83
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 258,50
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 258,50
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 258,50
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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