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| Empenho | 54/2024 |
| Data Empenho | 15/01/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Assinatura de Periódicos e Anuidades |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | TV por Assinatura |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | J M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| CPF/CNPJ | 03056608000126 |
| Valor Total Empenhado | R$ 13.991,40 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 13.991,40 |
| Valor Liquidado | R$ 9.733,12 |
| Valor Pago Exercício | R$ 9.733,12 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 140/2021 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 13/12/2021 |
| Data da Vigência | 15/12/2023 |
| Número Original Contrato | 48/2021 |
| Objeto Contrato Contrato | prestação de serviços de TV por assinatura para captação, instalação e distribuição de pontos de sinais de TV para a Assessoria de Imprensa da Presidência e Gabinete da Presidência, |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 13.056,00 |
| Valor Pago | R$ 22,616 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 25.441,50 |
| Valor Total Empenhado | R$ 26.638,40 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 14.126,40 |
| Valor Liquidado | R$ 23.793,40 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 1.196,88 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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