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| Empenho | 547/2024 |
| Data Empenho | 15/08/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Pessoal e Encargos Sociais |
| Modalidade | Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç. |
| Elemento | Pessoal Req. Outros Órgãos da Mesma Administração |
| Subelemento | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado |
| Item da despesa | CMSP - Intraorçamentário |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL |
| CPF/CNPJ | 46854998000192 |
| Valor Total Empenhado | R$ 33.000,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 33.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.481,64 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 17/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 30/12/2024 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Reembolso ao HSPM de Vencimentos e Encargos Patronais de servidores cedidos, sem prejuízo de vencimentos, para prestarem serviços na CMSP, cfe Capítulo I da Resolução CMSP nº 02/2021, regulamentada pelo Ato CMSP nº 1506/2021 |
| Modalidade | Não Aplicável |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho – CMSP Intra Município – Pessoal Requisitado |
| Valor Principal | R$ 85.000,00 |
| Valor Pago | R$ 84,397 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 215.000,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 215.000,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 130.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 105.105,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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