Empenho | 550/2024 |
Data Empenho | 18/08/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
CPF/CNPJ | 05340639000130 |
Valor Total Empenhado | R$ 52.539,60 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 52.539,60 |
Valor Liquidado | R$ 5.753,23 |
Valor Pago Exercício | R$ 2.594,87 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 128/2023 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 28/08/2023 |
Data da Vigência | 27/08/2024 |
Número Original Contrato | 23/2023 |
Objeto Contrato Contrato | prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de veículos, máquinas e equipamentos, por meio de cartão de pagamento magnético ou microprocessado, para Câmara Municipal de São Paulo |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 157.282,00 |
Valor Pago | R$ 8,794 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 52.539,60 |
Valor Total Empenhado | R$ 52.539,60 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 337,08 |
Valor Liquidado | R$ 11.733,50 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |