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Empenho605/2024
Data Empenho11/09/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Expediente
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Expediente
Fonte de Recursos0
CredorLAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ28058750000133
Valor Total EmpenhadoR$ 2.902,23
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.902,23
Valor LiquidadoR$ 2.902,23
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato141/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/12/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de materiais de expediente-Gestor: SGA 21
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 2.902,23
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.902,23
Valor Total EmpenhadoR$ 2.902,23
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 2.902,23
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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