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| Empenho | 656/2024 |
| Data Empenho | 03/10/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | |
| Unidade | |
| Função | |
| Subfunção | |
| Programa | |
| Projeto/Atividade | |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | |
| Subelemento | |
| Item da despesa | |
| Fonte de Recursos | |
| Credor | M.K.R. ELETRONICA LTDA |
| CPF/CNPJ | 66082199000152 |
| Valor Total Empenhado | R$ 10.945,20 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 10.945,20 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 179/2023 |
| Data da Publicação | 19/12/2023 |
| Data da Assinatura | 14/12/2023 |
| Data da Vigência | 14/12/2024 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | REGISTRO DE PREÇOS para contratação futura e eventual de serviços de manutenção corretiva de cadeiras, poltronas, longarinas e sofás, com fornecimento de peças, conforme descrição, quantidades e condições constantes no Anexo I – Termo de Referência – Especificações Técnicas, parte integrante do Edital |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 176.200,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 0,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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