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Empenho672/2024
Data Empenho17/10/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39
Órgao
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento
Subelemento
Item da despesa
Fonte de Recursos
CredorTECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ02513582000135
Valor Total EmpenhadoR$ 3.319,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.319,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato172/2019
Data da Publicação04/11/2019
Data da Assinatura28/10/2019
Data da Vigência27/10/2024
Número Original Contrato55/2019
Objeto Contrato ContratoServiços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos odontológicos da Edilidade, com fornecimento de peças.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 36.900,00
Valor PagoR$ 109,911
Valor Empenhado LíquidoR$ 128.361,00
Valor Total EmpenhadoR$ 236.280,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 147.600,00
Valor LiquidadoR$ 111.961,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 107.919,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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