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| Empenho | 692/2024 |
| Data Empenho | 30/10/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | |
| Unidade | |
| Função | |
| Subfunção | |
| Programa | |
| Projeto/Atividade | |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | |
| Subelemento | |
| Item da despesa | |
| Fonte de Recursos | |
| Credor | SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA |
| CPF/CNPJ | 11281914000194 |
| Valor Total Empenhado | R$ 39.900,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 39.900,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 168/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 30/10/2025 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | 1º TA à ARP nº 009/SEGES-COBES/2022 - aquisição de copos descartáveis para café e água - SGA 21 |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 39.900,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 39.900,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 39.900,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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