Empenho | 709/2024 |
Data Empenho | 07/11/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 |
Órgao | |
Unidade | |
Função | |
Subfunção | |
Programa | |
Projeto/Atividade | |
Categoria | |
Grupo | |
Modalidade | |
Elemento | |
Subelemento | |
Item da despesa | |
Fonte de Recursos | |
Credor | AIR CARE DO BRASIL LTDA |
CPF/CNPJ | 02992052000117 |
Valor Total Empenhado | R$ 53.726,90 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 53.726,90 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 186/2019 |
Data da Publicação | 22/11/2019 |
Data da Assinatura | 05/11/2019 |
Data da Vigência | 04/11/2024 |
Número Original Contrato | 61/2019 |
Objeto Contrato Contrato | Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, com dedicação exclusiva de mão de obra, incluindo fornecimento de peças e insumos, bem como serviços, por demanda, de higienização e limpeza robotizada da rede de dutos e descontaminação dos sistemas de ar condicionado e ventilação com balanceamento técnico do sistema e análise microbiológica de qualidade do ar. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 267.000,00 |
Valor Pago | R$ 963,450 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.054.070,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.475.210,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 1.096.910,00 |
Valor Liquidado | R$ 963.450,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 421.134,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |