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| Empenho | 742/2024 |
| Data Empenho | 19/11/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 |
| Órgao | |
| Unidade | |
| Função | |
| Subfunção | |
| Programa | |
| Projeto/Atividade | |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | |
| Subelemento | |
| Item da despesa | |
| Fonte de Recursos | |
| Credor | GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI |
| CPF/CNPJ | 21588185000177 |
| Valor Total Empenhado | R$ 14.470,50 |
| Valor Anulado | R$ 14.470,50 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 1/2022 |
| Data da Publicação | 06/01/2022 |
| Data da Assinatura | 19/12/2021 |
| Data da Vigência | 19/12/2023 |
| Número Original Contrato | 50/2021 |
| Objeto Contrato Contrato | Serviços de recepcionista (CBO 4221-05) |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 360.000,00 |
| Valor Pago | R$ 696,133 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 788.024,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 826.719,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 430.421,00 |
| Valor Liquidado | R$ 731.028,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 38.695,20 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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