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| Empenho | 757/2024 |
| Data Empenho | 29/11/2024 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | |
| Unidade | |
| Função | |
| Subfunção | |
| Programa | |
| Projeto/Atividade | |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | |
| Subelemento | |
| Item da despesa | |
| Fonte de Recursos | |
| Credor | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO |
| CPF/CNPJ | 43076702000161 |
| Valor Total Empenhado | R$ 31.089,20 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 31.089,20 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 174/2022 |
| Data da Publicação | 08/12/2022 |
| Data da Assinatura | 30/11/2022 |
| Data da Vigência | 30/11/2023 |
| Número Original Contrato | 38/2022 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 349.632,00 |
| Valor Pago | R$ 145,013 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 336.121,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 349.632,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 159.601,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 13.510,90 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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