Empenho | 768/2024 |
Data Empenho | 04/12/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 |
Órgao | |
Unidade | |
Função | |
Subfunção | |
Programa | |
Projeto/Atividade | |
Categoria | |
Grupo | |
Modalidade | |
Elemento | |
Subelemento | |
Item da despesa | |
Fonte de Recursos | |
Credor | CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 46783253000180 |
Valor Total Empenhado | R$ 37.139,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 37.139,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 180/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para eventual aquisição de suprimentos para impressoras, conforme descrição, quantidades e condições constantes no Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 214.790,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 0,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |