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| Empenho | 88/2024 |
| Data Empenho | 16/01/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Manutenção e Conserv. de Bens Móveis e de Outras N |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Manutenção em Equipamentos de Proteção e Segurança Pessoal |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA |
| CPF/CNPJ | 56828320000199 |
| Valor Total Empenhado | R$ 75.143,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 75.143,00 |
| Valor Liquidado | R$ 75.143,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 75.143,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 85/2021 |
| Data da Publicação | 24/08/2021 |
| Data da Assinatura | 23/08/2021 |
| Data da Vigência | 23/08/2024 |
| Número Original Contrato | 24/2021 |
| Objeto Contrato Contrato | Manutenção preventiva e corretiva do sistema de detecção e alarme de incêndio. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 109.788,00 |
| Valor Pago | R$ 225,714 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 254.739,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 264.803,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 225.889,00 |
| Valor Liquidado | R$ 235.389,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 10.063,90 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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