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| Empenho | 91/2024 |
| Data Empenho | 16/01/2024 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 34203752000171 |
| Valor Total Empenhado | R$ 671.775,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 671.775,00 |
| Valor Liquidado | R$ 464.628,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 464.628,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 133/2020 |
| Data da Publicação | 06/01/2021 |
| Data da Assinatura | 17/12/2020 |
| Data da Vigência | 17/12/2023 |
| Número Original Contrato | 33/2020 |
| Objeto Contrato Contrato | Suporte técnico e garantia para equipamentos de comutação de dados, para uso em rede corporativa de grande porte. Processo nº 844/2019. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 658.000,00 |
| Valor Pago | R$ 1,845,300 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.989.310,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.989.310,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 1.331.310,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.901.400,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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