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Empenho98/2024
Data Empenho16/01/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoApoio Administrativo, Técnico e Operacional
SubelementoLocação de Mão-de-Obra
Item da despesaServiços de Ascensoristas
Fonte de Recursos0
CredorKWINNER SERVICOS DE APOIO EIRELI
CPF/CNPJ08800421000109
Valor Total EmpenhadoR$ 55.102,50
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 55.102,50
Valor LiquidadoR$ 55.102,50
Valor Pago ExercícioR$ 55.102,50
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato55/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura22/03/2022
Data da Vigência22/03/2024
Número Original Contrato10/2022
Objeto Contrato ContratoServiços de Ascensoristas.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 224.187,00
Valor PagoR$ 338,406
Valor Empenhado LíquidoR$ 397.444,00
Valor Total EmpenhadoR$ 409.276,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 224.187,00
Valor LiquidadoR$ 358.085,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 11.832,10
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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