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| Empenho | 286/2025 |
| Data Empenho | 28/02/2025 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | |
| Unidade | |
| Função | |
| Subfunção | |
| Programa | |
| Projeto/Atividade | |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | |
| Subelemento | |
| Item da despesa | |
| Fonte de Recursos | |
| Credor | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO |
| CPF/CNPJ | 43076702000161 |
| Valor Total Empenhado | R$ 302.379,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 302.379,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 41/2025 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 27/02/2025 |
| Data da Vigência | |
| Número Original Contrato | 06/2025 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Tecnologia da Informação, de Sustentação de TIC |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 362.855,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 302.379,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 302.379,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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