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| Empenho | 54/2025 |
| Data Empenho | 15/01/2025 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | |
| Unidade | |
| Função | |
| Subfunção | |
| Programa | |
| Projeto/Atividade | |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | |
| Subelemento | |
| Item da despesa | |
| Fonte de Recursos | |
| Credor | ERNESTINA COMERCIO DE EXTINTORES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| CPF/CNPJ | 29866908000164 |
| Valor Total Empenhado | R$ 12.977,80 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 12.977,80 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 82/2022 |
| Data da Publicação | 01/06/2022 |
| Data da Assinatura | 29/05/2022 |
| Data da Vigência | 25/05/2024 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de combate a incêndio da Câmara Municipal de São Paulo, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I – Termo de Referência – Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 32.000,00 |
| Valor Pago | R$ 22,243 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 48.224,20 |
| Valor Total Empenhado | R$ 69.839,80 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 32.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 23.745,20 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 21.615,60 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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