Histórico dos contratos até 2010

A Gaivota Comércio, Manutenção e Serviços Ltda

Contratada: A Gaivota Comércio, Manutenção e Serviços Ltda (TC 01/01)
Termo: Termo de Contrato nº 01/2001
Objeto: Prestação de serviços de confecção anual de até 720 unidades de carimbos de madeira para uso exclusivo em serviço da Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 3.342,85 (três mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).
Empenho: NE. 084/OSE
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 12 meses, a contar da data de assinatura do ajuste.
Assinatura: 19/01/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: A Gaivota Comércio, Manutenção e Serviços Ltda (TC 01/01 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2001
Objeto: Prestação de serviços para confecção de carimbos.
Valor: R$ 278,57 (duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).
Empenho: NE. 115/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: vigência de 1 (um) mês, a partir de 21/01/2002.
Assinatura: 17/01/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: A Gaivota Comércio, Manutenção e Serviços Ltda (TC 01/01 2º TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2001
Objeto: Prestação de serviços para confecção de carimbos.
Valor: R$ 3.578,50 (três mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos).
Empenho: NE. 188/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do contrato n 01-2001, alterada pelo 1 termo de aditamento, fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 22/02/2002.
Assinatura: 21/02/2002
Contrato na íntegra.

ABC Caligrafia Profissional S/C Ltda

Contratada: ABC Caligrafia Profissional S/C Ltda (OES 01/1996 8º TA)
Termo: 8º Termo de Aditamento à Ordem de Execução de Serviços nº 01/1996
Objeto: Confecção e preenchimento de Títulos e Diplomas.
Valor: R$ 3.019,26 (três mil, dezenove reais e vinte e seis centavos).
Empenho: NE. 177/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: vigência de 60 (sessenta) dias, a partir de 19/02/2000.
Assinatura: 15/02/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: ABC Caligrafia Profissional S/C Ltda (OES 01/1996 9º TA)
Termo: 9º Termo de Aditamento à Ordem de execução de Serviços nº 01/1996
Objeto: Confecção e preenchimento de Títulos e Diplomas.
Valor: R$ 4.528,89 (quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos).
Empenho: NE. 361/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: vigência de 90 (noventa) dias, a partir de 19/04/2000.
Assinatura: 04/10/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: ABC Caligrafia Profissional S/C Ltda (OES 01/1996 10º TA)
Termo: 10º Termo de Aditamento à Ordem de execução de Serviços nº 01/1996
Objeto: Confecção e preenchimento de Títulos e Diplomas.
Valor: R$ 12.077,00 (doze mil e setenta e sete reais).
Empenho: NE. 638/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: vigência de 8 (oito) meses, a partir de 18/07/2000.
Assinatura: 26/07/2000
Contrato na íntegra.

ABX Telecom Ltda

Contratada: ABX Telecom Ltda (TC 09/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 09/2011
Objeto: Prestação de assistência técnica, suporte e atualizações conforme descrição e condições constantes no ANEXO ÚNICO.
Valor: R$ 7.296,00 (sete mil duzentos e noventa e seis reais)
Empenho: NE. 349/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses,a partir de 19/03/2011
Assinatura: 03/03/2011
Contrato na íntegra.

AC Park Estacionamentos Ltda

Contratada: AC Park Estacionamentos Ltda (Convênio 01/07)
Termo: Termo de Convênio nº 01/2007
Objeto: Distribuição de encargos, competências e responsabilidades no que permite a administração, manutenção e vigilância da área consistente nos pátios dos 2º (segundo), 3º (terceiro) e 4º (quarto) pavimentos da garagem.
Valor: (sem valor)
Empenho: NE. 1022/2007.
Verba: 3.3.90.39 OST/PJ.
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 08/08/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: AC Park Estacionamentos Ltda (Convênio 01/07 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Convênio nº 01/2007
Objeto: Fornecimento à Câmara de 218 (duzentos e dezoito) cartões magnéticos par acesso de veículos.
Valor: R$ 2.500,00
Empenho: NE. 1022/2008
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 10/02/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: AC Park Estacionamentos Ltda (Convênio 01/07 2º TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Convênio nº 01/2007
Objeto: A distribuição de encargos, competencias e responsabilidades no que pertine a administração, manutenção e vigencia da area consistente nos patios dos 2º, 3 º 4º pavimentos da garagem propriedade do Municipio de São Paulo.
Valor: (sem valor)
Empenho: NE. 659/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses a partir de 08/08/2008
Assinatura: 23/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: AC Park Estacionamentos S/C Ltda (Convênio 01/04)
Termo: Termo de Convênio nº 01/2004
Objeto: Estacionamentos de veículos.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem vigência
Assinatura: 14/06/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: AC Park Estacionamentos S/C Ltda (Convênio 01/04 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Convênio nº 01/2004
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio original por mais 12 (doze) meses, a partir de 14/06/2005.
Valor: R$ 69.613,89 (sessenta e nove mil, seiscentos e treze reais e oitenta e nove centavos).
Empenho: NE. /OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a parti de 14/06/2005.
Assinatura: 14/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: AC Park Estacionamentos S/C Ltda (Convênio 01/04 2º TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao CONVÊNIO nº 01/2004
Objeto: Distribuição de encargos, competência e responsabilidades no que pertine à administração, manutenção e vigilância da área consistente nos pátios dos 2º/3º/4º pavimentos da garagem.
Valor: R$ 35.425,20 (trinta e cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos)
Empenho: NE. xxx
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogada por mais 3 (três) meses a partir de 14/06/06
Assinatura: 13/06/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: AC Park Estacionamentos S/C Ltda (Convênio 01/04 3º TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento e retificação ao Convênio nº 01/2004
Objeto: Uso dos pavimentos da garagem
Valor: R$ 110.698,38 (cento e dez mil seicentos e novento e oito reais e trinta e oito centavos)
Empenho: NE. 1090/2006.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 9 (nove) meses.
Assinatura: 14/09/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: AC Park Estacionamentos S/C Ltda (CONV 02-2003)
Termo: Termo de convênio nº 02/2003
Objeto: O presente convênio tem por objetivo a distribuição de encargos, competências e responsabilidades no que pertine à administração, manutenção e vigilância da área consistente nos pátios dos 2º (segundo), 3º (terceiro) e 4º (quarto) pavimentos da garagem de propriedade da prefeitura do Município de São Paulo, situada na Praça das Bandeiras.
Valor: Não consta.
Empenho: Não consta.
Verba: Não consta.
Vigência: o presente convênio terá a vigência de 12 9doze) meses, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 24/02/2003
Contrato na íntegra.

ACE Seguradora S.A.

Contratada: ACE Seguradora S.A.
Termo: APÓLICE NE. 25.18.0036176.28
Objeto: Contratação de seguro para cobertura contra incêndio/ raio/ explosão, all risks, responsabilidade civil, vendaval, danos elétrico, tumultos e roubo de bens.
Valor: R$ 23.782,05 (vinte e três mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinco centavos)
Empenho: NE. 485/2011
Verba: 3.3.90.39/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 16/04/2011
Assinatura: 14/04/2011
Contrato na íntegra.

AGF Brasil Seguros S.A.

Contratada: AGF Brasil Seguros S.A.
Termo: Nota de Empenho
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de seguros ref. aos seguintes ramos: a) riscos diversos - comercial : R$ 4.919,00 (quatro mil, novecentos e dezenove reais) ; b) obras de arte : R$ 1.780,20 (um mil, setecentos e oitenta reais e vinte centavos); c) equipamentos de informática: R$ 160,80 (cento e sessenta reais e oitenta centavos) e d) automóveis: R$ 24.757,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais).
Valor: R$ 31.617,00 (trinta e um mil, seiscentos e dezessete reais).
Empenho: NE. 0371/OST-PJ/2002
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir das 24:00 horas do dia 16/04/2002.
Assinatura: 18/04/2002

Contratada: AGF Brasil Seguros S.A. (Prorrogação por 3 meses, a partir de 16/04/2002)
Termo: Nota de Empenho - Prorrogação por 3 meses, a partir de 16/04/2002.
Objeto: Apólices de seguro para as seguintes coberturas: multirisco, riscos diversos e automóveis.
Valor: R$ 31.617,00 (trinta e um mil, seiscentos e dezessente reais).
Empenho: NE. 371/OST-PJ/2002
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 16/04/2002.
Assinatura: 16/04/2002
Contrato na íntegra.

AMC Informática Ltda

Contratada: AMC Informática Ltda (TC 09/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 09/2010
Objeto: 326 (trezentos e vinte e seis) impressoras Laser/LED Monocromáticas e 01 Impressora Laser/LED Colorida
Valor: R$ 366.990,00 (trezentos e sessenta e seis mil novecentos e noventa reais)
Empenho: NE. 604/2010
Verba: 4.4.90.52.00/EMP
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura
Assinatura: 22/04/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: AMC Informática Ltda (TC 09/2010 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 09/2010
Objeto: O prazo para garantia e assistência técnica dos equipamentos previsto na Cláusula 7.1 DO TC NE. 09/10 passa a vigorar nas seguintes condições: 1.1. Até 05/06/2011 para equipamentos objeto da Cláusula 1.1 e subitens 1.1.1 E 1.1.2 do TC NE. 09/10, quais sejam:1.1.1. 326 (trezentos e vinte e seis) impressoras laser led monocromáticas tipo II, E 1.1.2. 1 (uma) impressora laser led colorida tipo II1.2. até 14/07/2011 para equipamento objeto da cláusula primeira do 1° Termo de Aditamento ao TC NE. 09/2010.1.2.1 1 (uma) impressora lasr led colorida tipo II
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: prorrogado a partir de 22/04/2011 até o término do prazo de garantia.
Assinatura: 25/04/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: AMC Informática Ltda (TC 14/03)
Termo: Termo de Contrato nº 14/2003
Objeto: Fornecimento de 170 impressoras laser padrão ILL01; 22 impressoras laser padrão ILR01 e 8 impressoras matriciais padrão IML01.
Valor: R$ 405.700,00 (quatrocentos e cinco mil e setecentos reais).
Empenho: NE. 588/EMP.
Verba: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.
Vigência: o presente contrato vigorará desde a data de sua assinatura até o término do prazo de garantia dos equipamentos estabelecido na cláusula iv.
Assinatura: 13/06/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: AMC Informática Ltda (1º TA ao TC 09/2010)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 09/2010
Objeto: Aquisição de impressoras
Valor: R$ 378.640,00 (trezentos e setenta e oito mil e seiscetos e quarenta reais)
Empenho: NE. 812/2010
Verba: 4.4.90.52.00
Vigência: 09/06/2010 a 22/04/2011
Assinatura: 09/06/2010
Contrato na íntegra.

APPA Service Ltda

Contratada: APPA Service Ltda (TC 18/03)
Termo: Termo de Contrato nº 18/2003
Objeto: Contratação de mão-de-obra de 10 (dez) operadores de elevador da marca Atlas.
Valor: R$ 109.920,00 (cento e nove mil, novecentos e vinte reais).
Empenho: NE. 774/Locação de mão-de-obra.
Verba: 3.3.90.37 - Locação de mão-de-obra.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 08/05/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: APPA Service Ltda (TC 18/03 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2003
Objeto: Fica acrescida ao objeto do contrato nº 18/2003 a locação de mão-de-obra de 2 (dois) operadores de elevador da marca Atlas.
Valor: R$ 20.152,00 (vinte mil, cento e cinquenta e dois reais).
Empenho: NE. 936/Locação de Mão-de-Obra.
Verba: 3.3.90.37 - locação de mão-de-obra.
Vigência: de 26/09/2003 até 05/08/2004.
Assinatura: 26/09/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: APPA Service Ltda (TC 18/03 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2003
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 meses.
Valor: R$ 131.904,00 (cento e trinta e um mil, novecentos e quatro reais).
Empenho: NE. 871/Locação de Mão-de-Obra.
Verba: 3.3.90.37 - Locação de Mão-de-Obra.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 05/08/2004.
Assinatura: 05/08/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: APPA Service Ltda (TC 18/03 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2003
Objeto: Alterar a Cláusula Primeira do Termo de Contrato nº 18/2003.
Valor: R$ 0,00
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: da data de assinatura até 05/08/2005.
Assinatura: 12/11/2004
Contrato na íntegra.

ART Ar Condicionado Ltda

Contratada: ART Ar Condicionado Ltda (TC. 11/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 11/2005
Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado.
Valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Empenho: NE. 513/2005.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: 12 (doze) meses..
Assinatura: 01/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: ART Ar Condicionado Ltda (1º TA ao TC.11/2005)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2005
Objeto: Serviços de manutençãopreventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado.
Valor: R$ 15.535,20 (quinze mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 414/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogado por masi 12 (doze) meses a partir de 01/06/06
Assinatura: 04/04/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: ART Ar Condicionado Ltda (2º TA ao TC 11/2005)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2005
Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado central e mini central da CMSP.
Valor: R$ 3.133,80 (três mil cento e trinta e três reais e oitenta centavos)
Empenho: NE. 640/2007
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 25/05/2007
Contrato na íntegra.

Ação Informática Brasil Ltda

Contratada: Ação Informática Brasil Ltda (TC.nº 10/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 10/2008
Objeto: Aquisição de licenças de uso, atualização e suporte técnico de Softwares ORACLE
Valor: R$ 1.388.204,59 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, duzentos e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)
Empenho: NE. 10005/2008
Verba: 3.3.90.30 - MC-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, contaos a aprtir da data de sua assinatura
Assinatura: 27/02/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Ação Informática Brasil Ltda (TC 47/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 47/2008
Objeto: Aquisição de licença de uso, atualização e suporte técnico de softwares Oracle
Valor: R$ 3.540.193,19 (três milhões, quinhentos e quarenta mil, cento e noventa e três reais e dezenove centavos)
Empenho: NE. 961 e 1034/08
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura
Assinatura: 17/09/2009
Contrato na íntegra.

Aceco TI Ltda

Contratada: Aceco TI Ltda (TC 51/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 51/2008
Objeto: Prestação de Serviços de Montagem e instalação de ambiente de altaq disponibilidade denominado "Sala Cofre
Valor: R$ 2.902.000,00 (dois milhões e novecentos e dois mil reais)
Empenho: NE. 1165/OST-PJ/08
Verba: 3.3.90.39
Vigência: prazo de execução: 120 dias corridos, contados da contratação e emissão da ordem de início
Assinatura: 15/10/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Aceco TI Ltda (TC 51/2008 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 51/2008
Objeto: Fornecimento e prestação dos serviços de montagem e instalação
Valor: R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 1448/2009
Verba: 4.4.90.52
Vigência: ficam mantidas as demais cláusulas e condições do TC 51/2008
Assinatura: 12/02/2009
Contrato na íntegra.

Água Leve Distribuidora de Águas Ltda

Contratada: Água Leve Distribuidora de Águas Ltda (TA0400-TAC0596)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Termo de Autorização de Compras nº 05/1996
Objeto: Fornecimento de água mineral em garrafas.
Valor: R$ 3.546,00 (três mil, quinhentos e quarenta e seis reais).
Empenho: NE. 1062-MC.
Verba: 3120-Material de Consumo.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a partir de 31/12/2000.
Assinatura: 26/12/2000
Contrato na íntegra.

Alabastro Serviços Terceirizados Ltda

Contratada: Alabastro Serviços Terceirizados Ltda (TC 25/05)
Termo: Termo de Contrato nº 25/2005
Objeto: Prestação de serviços de ascensorista.
Valor: R$ 143.640,00 (cento e quarenta e trez mil, seiscentos e quarenta reais).
Empenho: NE. 1077/2005.
Verba: 3.3.90.37 - Locação de mão de obra.
Vigência: 12 meses a contar a ordem do início.
Assinatura: 12/07/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Alabastro Serviços Terceirizados Ltda (TC 25/05 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 25/2005
Objeto: Prestação de serviço de ascensoristas.
Valor: R$ 146.980,80 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta reais e oitenta centavos).
Empenho: NE. 1400/2005.
Verba: 3.3.90.37 - Locação de mão de Obra.
Vigência: 22/12/2005 à 31/12/2005.
Assinatura: 22/12/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Alabastro Serviços Terceirizados Ltda (TC 28/05)
Termo: Termo de Contrato nº 28/2005
Objeto: Prestação de serviços de copeiragem e garçom.
Valor: R$ 248.016,00 (duzentos e quarenta e oito mil e dezesseis reais).
Empenho: NE. 1305/2005.
Verba: 3.3.90.37 - Locação de mão de obra.
Vigência: 08/12/2005 à 31/12/2005.
Assinatura: 15/12/2005
Contrato na íntegra.

Alpha Clean Dist. Ltda

Contratada: Alpha Clean Dist. Ltda (TC 10-2006)
Termo: Termo de Contrato nº 10/2006
Objeto: Fornecimento anual de ate 600 galões de sabonete líquido hidratante e perfumado.
Valor: R$ 6.510,00 (seis mil e quinhentos e dez reais).
Empenho: NE. 211/MC.
Verba: 3.3.90.30/ Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses a contar de sua assinatura.
Assinatura: 21/02/2006
Contrato na íntegra.

Anderson Evandro Luperine Informática EPP

Contratada: Anderson Evandro Luperine Informática EPP (1º TA ao TC 26/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2008
Objeto: Prestação de serviços de manutenção mensal do sistema de controle da frota de veículos
Valor: R$ 646,00 (seiscentos e quarenta e seis reais)
Empenho: NE. 521/OST-PJ/2010
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 03/06/2009
Assinatura: 12/05/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Anderson Evandro Luperine Informática EPP (2° TA ao TC 26/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2008
Objeto: Prestação de serviços de manutenção mensal do sistema de controle da Frota de veículos, com consultoria, suporte técnico por Internet, telefone ou pessoalmente com 1 (uma) visista mensal para correção de falhas no sistemaa
Valor: R$ 7752,00 (sete mil, setencentos e cinquenta e dois reais)
Empenho: NE. 594/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 03/06/2010
Assinatura: 05/05/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Anderson Evandro Luperine Informática EPP (TC 26/2008)
Termo: Termo de Contrato de prestação de serviços nº 25/2008
Objeto: Prestação de manutenção do sistema de controle de frota de veiculos.
Valor: R$ 7.320,00 (sete mil, trezentos e vinte reais)
Empenho: NE. 648/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a contar da sua assinatura
Assinatura: 06/03/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Anderson Evandro Luperine Informática EPP (TC 06/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 06/2011
Objeto: Prestação de serviços de atualização e manutenção do sistema de protocolo e expediente para última versão disponível, contando ainda com prestação de serviço de atualização do software e manutenção mensal,incluindo consultoria e suporte técnico pela internet.
Valor: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
Empenho: NE. 325/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.
Assinatura: 25/02/2011
Contrato na íntegra.

Arcolimp Serviços Gerais Ltda

Contratada: Arcolimp Serviços Gerais Ltda (TC 12/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 12/2010
Objeto: Prestação de serviços de copeiragem (copeira, garçom, encarregado, cozinheira e auxiliar de cozinha).
Valor: R$ 487.495,56
Empenho: NE. 794/2010.
Verba: 3.3.90.37
Vigência: a partir do início de vigência da garantia prestada, ou seja, em 05/07/10.
Assinatura: 30/06/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Arcolimp Serviços Gerais Ltda (TC 12/2010 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2010
Objeto: Prestação de serviços de copeiragem (copeira, garçom, encarregado, cozinheira e auxiliar de cozinha).
Valor: R$ 539.121,34 (quinhentos e trinta e nove mil, cento e vinte e um reis e trinta e quatro centavos).
Empenho: NE. 665/2011
Verba: 3.3.90.37.00/LMO
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 05/07/2011
Assinatura: 05/07/2011
Contrato na íntegra.

Arian Indústria e Comércio Ltda

Contratada: Arian Indústria e Comércio Ltda (TA0100-TC1599)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/1999
Objeto: Prestação de serviços para a confecção de carimbos.
Valor: R$ 343,80 (trezentos e quarenta e três reais e oitenta centavos).
Empenho: NE. 828/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a vigência do termo original fica prorrogada por mais 1 (um) mês, a partir de 07/10/2000.
Assinatura: 11/10/2000
Contrato na íntegra.

Armazém 972 - Importadora e Exportadora Ltda EPP

Contratada: Armazém 972 - Importadora e Exportadora Ltda EPP (TC 33/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 33/2010
Objeto: Fornecimento de pão.
Valor: R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais)
Empenho: NE. 1479/2010
Verba: 3.3.90.30.00/MC
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 09/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Armazém 972 - Importadora e Exportadora Ltda (TC 28/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 28/2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento anual estimado de leite UHT.
Valor: R$ 51.098,40 (cinqüenta e um mil, noventa e oito reais e quarenta centavos)
Empenho: NE. 1433/10
Verba: 3.3.90.30.00 MC
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 29/11/2010
Contrato na íntegra.

Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 05/01)
Termo: Termo de Contrato nº 05/2001
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de confecção e preenchimento da quantidade estimada de 110 (cento e dez) "Diplomas de Gratidão da Cidade de São Paulo", por ano, e confecção e preenchimento da quantidade estimada de 110 (cento e dez) "Títulos de Cidadão Paulistano", por ano, ambas com fornecimento de materiais, conforme especificações.
Valor: R$ 36.630,00 (trinta e seis mil, seiscentos e trinta reais)
Empenho: NE. 552/OSE.
Verba: 3132/OSE - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: o presente contrato tem a vigência de 12 (doze) meses , a contar de sua assinatura.
Assinatura: 04/07/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 05/01 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2001
Objeto: Confecção e Preenchimento de Diplomas e Títulos.
Valor: R$ 3.052,50 (três mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).
Empenho: NE. 603/PC.
Verba: 3.3.90.31 - Premiações Culturais.
Vigência: o prazo de vigência do contrato nº 05/01 fica prorrogado por mais 1 (um) mês, a partir de 04/07/2002.
Assinatura: 07/03/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 05/01 2º TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2001
Objeto: Prestação de serviços de confecção e preenchimento de Diplomas e Títulos.
Valor: R$ 6.105,00 (seis mil, cento e cinco reais).
Empenho: NE. 679/PC.
Verba: 3.3.90.31 - Premiações Culturais.
Vigência: o prazo de vigência do contrato nº 05/2001 fica prorrogado por mais 2 (dois) meses, a partir de 05/08/2002.
Assinatura: 08/02/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 05/01 3º TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2001
Objeto: Prestação de serviços de confecção e preenchimento de "Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo" e "Título de Cidadão Paulistano",com fornecimento de materiais.
Valor: R$ 6.105,00 (seis mil,cento e cinco reais).
Empenho: NE. 890/PC
Verba: 3.3.90.31- PC -Premiações Cuturais
Vigência: 07/10/2002 a 09/12/2002
Assinatura: 10/07/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 05/01 4º TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2001
Objeto: Confecção e Preenchimento de Diplomas de Gratidão da Cidade de São Paulo e Títulos de Cidadão Paulistano.
Valor: R$ 3.052,50 (três mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).
Empenho: NE. 1097/PC.
Verba: 3.3.90.31 - Premiações Culturais.
Vigência: 1 (um) mês, a partir de 09/12/2002.
Assinatura: 12/06/2002

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 01/03)
Termo: Termo de Contrato nº 01/2003
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviços de confecção e preenchimento, com fornecimento de material, da quantidade estimada por ano de: a) até 110 (cento e dez) "Diplomas de Gratidão da Cidade de São Paulo", b) até 3 (três) "Diplomas de Reconhecimento", c) até 110 (cento e dez) "Títulos de Cidadão Paulistano".
Valor: R$ 33.675,00 (trinta e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais).
Empenho: NE. 0078/PC.
Verba: 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais.
Vigência: o contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 10/01/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 24/05)
Termo: Termo de Contrato nº 24/2005
Objeto: Preenchimento de títulos e diplomas.
Valor: R$ 42.480,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais).
Empenho: NE. 994/PCACDO/2005.
Verba: 3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desp. Outras.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 01/10/2005.
Assinatura: 22/09/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 24/05 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/2005
Objeto: prestação de serviços confecção e preenchimento, com fornecimento de material (diplomas e titulos)
Valor: R$ 42.480,00 (quarenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais) anual
Empenho: NE. 1092/2006
Verba: 3.3.90.31 P.C.A.C. D. e outras
Vigência: prorrogada por mais 12 (doze) meses
Assinatura: 01/10/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 24/05 2º TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/2005
Objeto: Serviços de confecção e preenchimento de diplomas.
Valor: R$ 10.620,00 (dez mil seiscentos e vinte reais)
Empenho: NE. 1176/2007
Verba: 3.3.90.31 P.C.A.C.D.
Vigência: prorrogado por mais 3 (três) meses a partir de 01/10/2007
Assinatura: 21/09/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 18/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 18/2008
Objeto: A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção e preenchimento, com fornecimento de material.
Valor: R$ 42.999,75 (qüarenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos)
Empenho: NE. 309/2008
Verba: 3.3.90.31 - OST - PJ.
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura
Assinatura: 28/03/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 18/2008 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2008
Objeto: Prestação de serviços de confecção e preenchimento, com fornecimento de material
Valor: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
Empenho: NE. 239/2009
Verba: 3.3.90.31
Vigência: 12 meses a partir de 28/03/2009
Assinatura: 13/02/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 18/2008 2º TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2008
Objeto: Prestação de serviços de confecção e preenchimento, com fornecimento de material de "Diplomas de Gratidão da Cidade de São Paulo", "Diplomas de Reconhecimento", "Títulos de Cidadão Paulistano", "Diplomas para Atendimento da Edição do Parlamento Jovem Municipal", e "Diplomas para o Prêmio Mário Covas Junior de Ação Voluntária
Valor: R$ 31.612,90 (trinta e um mil reais, seiscentos e doze reais e noventa centavos)
Empenho: NE. 274/2010
Verba: 3.3.90.31.00/PREMIAÇÕES
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 28/03/2010
Assinatura: 02/05/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 18/2008 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2008
Objeto: Prestação de serviços de confecção e preenchimento, com fornecimento de material, de Diplomas de Gratidão da Cidade de São Paulo, Diplomas de Reconhecimento, Títulos de Cidadã Paulistana, Diplomas para Atentimento da Edição do Parlamento Jovem Municipal, Certificado para Atentimento da Edição do Parlamento Jovem Municipal e Diplomas para o Prêmio Mário Covas Junior de Ação Volutária.
Valor: R$ 35.206,52 (trinta e cinco mil, duzentos e seis reais e cinqüenta e dois centavos)
Empenho: NE. 391/2011
Verba: 3.3.90.31.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 28/03/2011
Assinatura: 21/03/2011
Contrato na íntegra.

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo

Contratada: Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (TERMO DE CONVÊNIO 04/07)
Termo: Termo de Convênio nº 04/2007
Objeto: Promoção de intercâmbio, permuta e cessão, para uso próprio e exclusivo de banco de dados, modelos de processos, técnicas e conhecimentos
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 25/06/2007 a 24/06/2008
Assinatura: 25/06/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (TERMO DE CONVÊNIO 1/2008)
Termo: Termo de Convênio nº 01/2008
Objeto: I) Promoção de intercâmbio, permuta e cessão, para uso próprio e exclusivo, de sistemas, bases de dados, modelos de processos, técnicas e conhecimentos referentes à tecnologia de inormação e comunicação;II) o acesso, pela ALESP, aos sistemas de informações desenvolvidos e operados pela CMSP, mediante a utilização dos recursos computacionais da ALESP, conectados aos da CMSP;III) Acesso, pela CMSP, aos sistemas de informação desenvolvidos e operados pela alesp;IV) promoção e desenvolvimento e implantação de sistemas de informação de interesse comum;V) estudos conjuntosVI) estudos conjuntos visando a definição de tecnologias de rede de comunicação de dados e respectiva integração;VII) desenvolvimento de ações conjuntas para a disseminação de informações dos legislativos municipal e estadual, resultantes do processo legislativo;VIII) desenvolvimento de ações conjuntas para a captação e tratamento de informações factuais pertinentes à atuação do Poder Legislativo
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 meses, a contar da assinatura
Assinatura: 26/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (TERMO DE CONVÊNIO 01/2008)
Termo: Termo de Convênio nº 01/2008
Objeto: Intercâmbio, permuta e cessão de sistemas, bases de dados, modelos de processos, técnicas e conhecimentos
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 25/06/2008 a 24/06/2009
Assinatura: 26/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (TERMO DE CONVÊNIO 03/2010)
Termo: Termo de Convênio nº 03/2010
Objeto: Promoção de intercâmbio, permuta de sistemas, base de dados, modelos de processos
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 25/06/2010 a 24/06/2011
Assinatura: 29/03/2010
Contrato na íntegra.

Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia

Contratada: Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia (TC 47/07)
Termo: Termo de Contrato nº 47/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose
Valor: R$ 475.200,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 1520
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a contar da sua assinatura
Assinatura: 19/12/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia (TC 47/07 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 47/2007
Objeto: A prestação de serviços de exames complementares de diagnose.
Valor: (sem valor)
Empenho: NE. 1406/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: até 3 meses a partir de 19/12/2008
Assinatura: 17/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia (TC 47/07 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 47/2007
Objeto: a prestação de serviços de exames complementares de diagnoses
Valor: R$ 118.800,00 (cento e dezoito mil e oitentos reais)
Empenho: NE. 371/20009
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 3 meses a partir de 19/03/2009.
Assinatura: 13/03/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia (TC 47/07 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 47/2007
Objeto: prestação de serviços de exames complementares de diagnose constante
Valor: R$ 130.098,00 (cento e trinta mil, noventa e oitenta reais)
Empenho: NE. 792/2009
Verba: 3.3.90.39 - OTS PJ
Vigência: 3 meses a partir de 19/06/2009
Assinatura: 19/06/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia (TC 47/07 4° TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 47/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose
Valor: R$ 43.366,00 (quarenta e três mil, trezentos e sessenta e seis reais)
Empenho: NE. 1130/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 19/09/2009
Assinatura: 03/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia (TC 47/07 5° TA)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 47/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares da diagnose constante no item Patologia Clínica, Anatomia Patológica e Citopatologia, da Tabela de Procedimentos Médicos (AMB-96)
Valor: R$ 130.098,00 (cento e trinta mil e noventa e oito reais)
Empenho: NE. 1466/OST/09
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 19/12/2009
Assinatura: 30/11/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia (TC 47/07 6° TA)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 47/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose constante no item Patologia Clínica, Anatomia Patalógica e Citopatologia, da Tabela de Procedimento Médicos (AMB-96)
Valor: R$ 390.294,00 (trzentos e noventa mil duzentos e noventa e quatro reais), correspondentes a R$ 43.366,00 (quarenta e três mil trzentos e sessenta e seis reais) mensais
Empenho: .
Verba: 3.3.90.39.00/OST-PJ
Vigência: 9 (nove) meses, a partir de 19/03/2010
Assinatura: 19/03/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia (TC 47/07 7° TA)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 47/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose constante.
Valor: R$ 130.098,00 (cento e trinta mil e noventa e oito reais)
Empenho: NE. 1541/10
Verba: NE. 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 19/12/2010.
Assinatura: 17/12/2010
Contrato na íntegra.

Associação dos Sevidores da Câmara Municipal de São Paulo

Contratada: Associação dos Sevidores da Câmara Municipal de São Paulo (TERMO DE PERMISSÃO DE USO 07-00)
Termo: Termo de Permissão de Uso nº 07/2000
Objeto: Constitui objeto do presente termo a outorga de permissão de uso, a título precário e gratuito, de área de 143 m2, localizada no 13º andar do Palácio Anchieta, tendo poir finalidade o desenvolvimento das atividades da Outorgada, especificadas em seu Estatuto, sendo estas despidas de qualquer fim lucrativo.
Valor: Não tem.
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: não tem.
Assinatura: 04/11/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Associação dos Sevidores da Câmara Municipal de São Paulo (Termo de Permissão de uso nº 1/2007)
Termo: Termo de Permissão de uso nº 1/2007
Objeto: Uso a título precário e gratuito da área de 11,0495m2 (onze inteiros e quatrocentos e noventa e cinco décimos milésimos de metros quatrados)
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: Sem verba
Vigência: prazo inderterminado
Assinatura: 19/03/2007
Contrato na íntegra.

Auto Posto Ermano Marchetti

Contratada: Auto Posto Ermano Marchetti (TC 17/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 17/2005
Objeto: Fornecimento de diesel comum marca Shell, para o funcionamento do gerador de energia elétrica de emergência, estimado em 30 litros por semana e 3.500 por ano.
Valor: R$ 5.946,50 (cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).
Empenho: NE. 542/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses,a partir de 30/06/2005.
Assinatura: 30/06/2005
Contrato na íntegra.

Auto Posto Jaceguai Ltda

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (1° TA TC 07/2003)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/2003
Objeto: Fornecimento de combustíveis.
Valor: R$ 212.382,00 (duzentos e doze mil, trezentos e oitenta e dois reais).
Empenho: NE. 214/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: até 3 (três) meses, a partir de 20/02/2004.
Assinatura: 20/02/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 31/04)
Termo: Termo de Contrato nº 31/2004
Objeto: Fornecimento de combustíveis.
Valor: R$ 833.448,00 (oitocentos e trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais).
Empenho: NE. 823/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 20/08/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 31/04 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2004
Objeto: Fornecimento de combustível para carro ofícial.
Valor: R$ 208.362,00 (duzentos e oito mil, trezentos e sessenta e dois mil reais).
Empenho: NE. 806/2005.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 3 (três) meses a partir de 20/08/2005
Assinatura: 09/08/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 31/04 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2004
Objeto: fornecimento de combustível para carro ofícial.
Valor: R$ 208.362,00 (duzentos e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais).
Empenho: NE. 1230/2004.
Verba: 3.3.90.30 Material de Consumo.
Vigência: 3 (três) meses a partir de 20/11/2005.
Assinatura: 18/11/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 31/04 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2004
Objeto: fornecimento de combustível para carro oficial.
Valor: R$ 208.362,00 (duzentos e oito mil, trezentos e sessenta e dois mil reais).
Empenho: NE. 208/2006
Verba: 3.3.90.30 Material de Consumo
Vigência: 3 (três) meses a partir de 20 de fevereiro de2006
Assinatura: 14/02/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 31/04 4° TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2004
Objeto: Fornecimento de combustível para carro oficial da CMSP
Valor: R$ 69.454,00 (sessenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais)
Empenho: NE. 516/2006-OST-PJ
Verba: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Vigência: prorrogado por 30 dias a partir de 20/05/2006
Assinatura: 17/05/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TA 08/02-TC 08/00)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000
Objeto: Fornecimento mensal de combustíveis.
Valor: Não tem.
Empenho: Não tem.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Vigência: a mesma do termo original.
Assinatura: 18/01/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TA 09/02 - TC08/00)
Termo: 9º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000
Objeto: Fornecimento mensal de combustíveis.
Valor: R$ 185.910,00 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e dez reais).
Empenho: NE. 34/MC e NE. 189/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: de 22/01/2002 a 22/04/2002.
Assinatura: 22/01/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 08/00)
Termo: Termo de Contrato nº 08/2000
Objeto: Fornecimento mensal de combustíveis.
Valor: R$ 586.488,00 (quinhentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais).
Empenho: NE. 374/MC.
Verba: 3120-Material de Consumo.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 27/04/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 08/00 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000
Objeto: Fornecimento mensal de combustíveis.
Valor: R$ 82.513,20 (oitenta e dois mil, quinhentos e treze reais e vinte centavos).
Empenho: NE. 869-MC.
Verba: 3120-Material de Consumo.
Vigência: de 25/10/2000 até o término da vigência do termo original.
Assinatura: 25/10/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 08/00 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000
Objeto: Contratação para o fornecimento mensal de até 16.000 litros de álcool hidratado e de até 30.000 litros de gasolina comum.
Valor: R$ 26.809,97 (vinte e seis mil, oitocentos e nove reais e noventa e sete centavos).
Empenho: NE. 276/MC
Verba: 3120-Material de Consumo e 3192-Despesas de Exercícios Anteriores.
Vigência: em razão do reajuste concedido na portaria interministerial nº 417 de 22/11/2000, assim como a média de preços praticados no mercado, o preço certo e ajustado relativo ao litro da gasolina passa a equivaler a R$ 1,579 (um real e quinhentos e setenta e nove milésimos) e do álcool R$ 0,980 (novecentos e oitenta milésimos de real), ambos a partir de 28/11/2000. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 08/2000, bem como do 1º Termo de Aditamento que não colidam com as disposições do presente ajuste.
Assinatura: 22/03/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 08/00 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000
Objeto: Contratação para o fornecimento mensal de combustível para veículos oficiais, sendo: 1) até 16.000 litros de álcool hidratado comum; 2) até 30.000 litros de gasolina comum.
Valor: R$ 189.150,00 (cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta reais).
Empenho: NE. 373/MC/2001
Verba: 3120-Material de Consumo
Vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 27/04/2001.
Assinatura: 27/04/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 08/00 4° TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000
Objeto: Contratação para o fornecimento mensal de até 16.000 (dezesseis mil) litros de álcool hidratado e de até 30.000 (trinta mil) litros de gasolina comum.
Valor: R$ 189.150,00 (cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta reais).
Empenho: NE. 617/MC/2001
Verba: 3120/MC - Material de Consumo.
Vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 26/07/2001.
Assinatura: 31/07/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 08/00 5° TA)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000
Objeto: Fornecimento mensal de até 16.000 litros de álcool hidratado e de até 30.000 litros de gasolina comum.
Valor: R$ 189.150,00 (cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta reais).
Empenho: NE. 870/MC.
Verba: 3120/MC - Material de Consumo.
Vigência: o presente termo tem a vigência de 90 (noventa) dias, a partir de 24/10/2001.
Assinatura: 24/10/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TA0702-TC0800)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000
Objeto: Fornecimento mensal de combustíveis.
Valor: R$ 4.506,00 (quatro mil, quinhentos e seis reais).
Empenho: NE. 34/MC e 617/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: a mesma do termo original.
Assinatura: 18/01/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TA 10/02-TC 08/00)
Termo: 10º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000
Objeto: Fornecimento mensal de combustíveis.
Valor: R$ 61.970,00 (sessenta e um mil, novecentos e setenta reais).
Empenho: NE. 378/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: o prazo de vigência do contrato nº 08/00 fica prorrogado por um mês a partir de 23/04/2002.
Assinatura: 23/04/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 06/02)
Termo: Termo de Contrato nº 06/2002
Objeto: Fornecimento mensal de combustíveis.
Valor: R$ 190.860,00 (cento e noventa mil, oitocentos e sessenta reais).
Empenho: NE. 489/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: o contrato terá a vigência de 90 (noventa) dias, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 24/05/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 06/02 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2002
Objeto: Fornecimento mensal de combustíveis.
Valor: R$ 190.860,00 (cento e noventa mil, oitocentos e sessenta reais).
Empenho: NE. 712/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: a vigência do contrato nº 06/02 fica prorrogada por até 90 (noventa) dias, a partir de 22/08/2002.
Assinatura: 22/08/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 07/03)
Termo: Termo de Contrato nº 07/2003
Objeto: Fornecimento de combustíveis.
Valor: R$ 849.528,00 (oitocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais).
Empenho: NE. 197/MC.
Verba: 3.3.90.30-Material de Consumo.
Vigência: o contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 20/02/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 07/03 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/2003
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por até 3 (três) meses, a partir de 20/05/2004.
Valor: R$ 212.382,00 (duzentos e doze mil, trezentos e oitenta e dois reais).
Empenho: NE. 572/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 20/05/2004.
Assinatura: 20/05/2004

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TA 05/01 - RR - TC 08/00).
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000
Objeto: O 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000, firmado em 24/10/2001, passará a vigorar com o seguinte teor:"6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000 firmado entre a Câmara Municipal de São Paulo e Auto Posto Jaceguay Ltda, para fornecimento mensal de álcool hidratado e gasolina comum. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 08/2000, bem como do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º Termos de Aditamento que não colidam com as disposições do presente ajuste.
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 24/10/2001.
Assinatura: 28/11/2001
Contrato na íntegra.

Auto Posto Makari Ltda

Contratada: Auto Posto Makari Ltda (TA 01-02 TC 13-02)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2002
Objeto: Fornecimento mensal de combustíveis.
Valor: R$ 73.214,00 (setenta e três mil, duzentos e quatorze reais).
Empenho: NE. 1156/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: a vigência do contrato nº 13/2002 fica prorrogada por 30 (trinta) dias, a partir de 20/12/2002.
Assinatura: 20/12/2002

Contratada: Auto Posto Makari Ltda (TA02-03 TC 13/02)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2002
Objeto: Fornecimento de combustíveis.
Valor: R$ 73.214,00 (setenta e três mil, duzentos e quatorze reais).
Empenho: NE. 94/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: a vigência do contrato nº 13/2002 fica prorrogada por 30 (trinta) dias, a partir de 20/01/2003.
Assinatura: 20/01/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Makari Ltda (TC 13-02)
Termo: Termo de Contrato nº 13/2002
Objeto: Fornecimento mensal de combustíveis.
Valor: R$ 73.214,00 (setenta e três mil, duzentos e quatorze reais).
Empenho: NE. 1000/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: trinta dias, a partir de 20/11/2002.
Assinatura: 20/11/2002

Aynil Soluções Ltda

Contratada: Aynil Soluções Ltda (TC. nº40/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 40/2007
Objeto: Prestação de serviços de infra-estrutura c/ manutenção corretiva preventiva.
Valor: R$ 224.542,94 (duzentos e vinte e quatro mil quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos).
Empenho: NE. 1397/2007 e NE. 1396/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ/3.3.09.30 M.C.
Vigência: da data da assinatura até o término do prazo da garantia dos serviços.
Assinatura: 29/11/2007
Contrato na íntegra.

BK Consultoria E Serviços Ltda

Contratada: BK Consultoria E Serviços Ltda (TC nº 05/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 05/2008
Objeto: Prestação de serviços de copeiragem
Valor: R$ 434.034,60 (quatrocentos e trinta e quatro mil, trinta e quatro reais e sessenta centavos)
Empenho: NE. 04/2007
Verba: 3.3.90.37
Vigência: 12 meses a partir da ordem de inicio de serviços
Assinatura: 11/01/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: BK Consultoria E Serviços Ltda (1º TA ao TC nº 05/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2008
Objeto: A prestação de serviço de copeiragem a serem prestados nos edificios da CMSP
Valor: R$ 399.166,20 (trezentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e seis reais e vinte centavos)
Empenho: NE. sem empenho
Verba: 3.3.90.37 - LOM
Vigência: 12 meses a partir de sua assinatura
Assinatura: 18/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: BK Consultoria E Serviços Ltda (3° TA ao TC 05/2008)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2008
Objeto: Prestação de serviços de coopeiragem (copeira, garçon, encarregado, cozinheira e auxiliar de cozinha)
Valor: R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais)
Empenho: NE. 711/2010
Verba: 3.3.90.37.00
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 14/05/2010
Assinatura: 12/05/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: BK Consultoria E Serviços Ltda (2° TA ao TC 05/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2008
Objeto: Prestação de serviços de copeiragem
Valor: R$ 99.791,55 (noventa e nove mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos)
Empenho: NE. 268/2010
Verba: 3.3.90.37.00
Vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 14/02/2010
Assinatura: 05/02/2010
Contrato na íntegra.

Banco Santander

Contratada: Banco Santander (1º TA ao TC nº 25/2006)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 25/2006
Objeto: ficam mantidas as demais cláusulas e condições do Termo de Contrato nº 25/2006
Valor: ficam mantidas as demais cláusulas e condições do Termo de Contrato nº 25/2006
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: ficam mantidas as demais cláusulas e condições do termo de contrato nº 25/2006
Assinatura: 18/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Banco Santander (convênio para pagamento de salários)
Termo: Convênio
Objeto: Salários
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem vigência
Assinatura: 26/11/2007
Contrato na íntegra.

Banco VR S.A.

Contratada: Banco VR (TC.05/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 05/2006
Objeto: Prestação de serviços para fornecimento ee vales refeição.
Valor: R$ 6.334.099,20 (seis milhões, trezentos e trinta e quatro mil e noventa e nove reais e vinte centavos). valor estimativo.
Empenho: NE. 11/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da expedição da ordem de início de serviço.
Assinatura: 03/01/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Banco VR (1º TA ao TC. 05/2006)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2006
Objeto: Fornecimento de vale refeição
Valor: R$ 15,00 (quinze reais) valor parcial
Empenho: NE. 148/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogada por 12 (doze) meses.
Assinatura: 17/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Banco VR S.A. (Termo de Reti-Ratificação ao 11º TA ao TC 13/2000)
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao 11º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2000
Objeto: A cláusula quinta do 11º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2000 passa a vigorar com a seguinte redação: "A garantia prestada pela Contratada, no valor de R$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais), será liberada ou restituída após a plena execução deste Termo de Aditamento".
Valor: R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais).
Empenho: NE. /OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: de 25/05/2005 até 26/10/2005.
Assinatura: 25/05/2005

Banco do Brasil

Contratada: Banco do Brasil
Termo: Acordo de Cooperação técnica entre o BB e CMSP
Objeto: Instrumento de cooperaão técnica tem por finalidade dispor sobre as condições de utilização pela CMSP de sistema informatizado desenvolvido pelo BB
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 5 (cinco) anos
Assinatura: 28/04/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Banco do Brasil S.A. (TC 01/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 01/2010
Objeto: Pagamento dos benefícios do Paesp aos seus servidores
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 60 (sessenta) dias
Assinatura: 26/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Banco do Brasil S.A. (CONVÊNIO 06-00)
Termo: Convênio nº 06/2000
Objeto: Convênio para a troca de informações sobre o Programa de Formação do patrimônio do Servidor Público - PASEP, através de meio magnético.
Valor: Não Tem.
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: não tem.
Assinatura: 31/03/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Banco do Brasil S.A. (Termo de Convênio 01/2009)
Termo: Termo de Convênio nº 01/2009
Objeto: Estabelecer os procedimentos a serem observados na operacionalização da concessão,pelo Banco, de Crédito Imobiliário.
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 60 meses a partir da data de assinatura
Assinatura: 30/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Banco do Brasil S.A. (TC 05-09)
Termo: Termo de Contrato nº 05/2009
Objeto: Serviços de centralização e movimentação de suas disponibilidades financeiras; centralização das aplicações financeiras das disponibilidades de caixa; processamento dos creditos.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 60 meses a contar da data de sua assinatura
Assinatura: 02/11/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Banco do Brasil S.A. (TA0300-CONV0397)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Convênio nº 03/1997
Objeto: Instalação de Posto Bancário no recinto da Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: Não tem.
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: a vigência do convênio nº 03-97, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por 1 (um) ano a partir de 05/11/2000.
Assinatura: 17/10/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Banco do Brasil S.A. (TC 27/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 27/2004
Objeto: Prestação de serviços bancários e financeiros, sem quaisquer ônus e com exclusividade.
Valor: R$ 0,00
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: o presente contrato terá validade por 5 (cinco) anos.
Assinatura: 30/06/2004
Contrato na íntegra.

Banco do Estado de São Paulo S.A. Banespa

Contratada: Banco do Estado de São Paulo S.A. Banespa (TC 25/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 25/2006
Objeto: Pagamentos dos servidores
Valor: R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), mais R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) de garantia correspondente a 5% do valor do contrato.
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 60 (sessenta) meses a partir da sua assinatura.
Assinatura: 29/06/2006
Contrato na íntegra.

Basic Elevadores Ltda

Contratada: Basic Elevadores Ltda (TC 22/2008 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/2008
Objeto: Manutenção preventiva, corretiva, inspeções, ajustes, e lubrificações a serem realizadas em uma plataforma basic - tipo BHD - 02, monitorada para pessoas com deficiências
Valor: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 350/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 14/04/2010
Assinatura: 01/03/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Basic Elevadores Ltda (TC 22/2008)
Termo: Termo de Contrato de prestação de serviços nº 22/2008
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, inspeções, limpeza, ajustes e lubrificações.
Valor: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 443/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ.
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura
Assinatura: 14/04/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Basic Elevadores Ltda (TC 22/2008 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/2008
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, inspeções, limpezas, ajustes e lubrificações a serem realizadas mensalmente
Valor: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 376/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 14/04/2009
Assinatura: 16/03/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Basic Elevadores Ltda (TC 22/2008 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/2008
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutençao preventiva, corretiva, inspeções, limpezas, ajuste e lubrificações a serem realizadas mensalmente em 1 (uma) plataforma basic tipo BHD-02 - 280 quilos.
Valor: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Empenho: NE. 393/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 14/04/2011
Assinatura: 16/03/2011
Contrato na íntegra.

Bibliatrica Conservação e Restauração de Obras sobre Papel Ltda

Contratada: Bibliatrica Conservação e Restauração de Obras sobre Papel (1º TA ao TC nº 33/07)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 33/2007
Objeto: Execução dos serviços de restauração de obras raras
Valor: R$ 3.580,00 (três mil, quinhentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 773/08
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura do termo contratual nº 33/2007 de 25/09/2007
Assinatura: 07/07/2008

Contratada: Bibliatrica Conservação e Restauração de Obras sobre Papel Ltda (TC. nº33/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 33/2007
Objeto: Execução dos serviços de restauração de obras raras
Valor: R$ 14.328,00 (quatroze miltrezentos e vinte e oito reais)
Empenho: NE. 1188/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura
Assinatura: 25/09/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Bibliatrica Conservação e Restauração de Obras sobre Papel Ltda (TC.08/06)
Termo: Termo de Contrato nº 08/2006
Objeto: Prestação de serviço de higienização dos livros do Acervo Bibliográfico da CMSP.
Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Empenho: NE. 1344/2006
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: térá início na data da respectiva assinatura.
Assinatura: 01/03/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Bibliatrica Conservação e Restauração de Obras sobre Papel Ltda (1ºTA-TC.08/2006)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2006
Objeto: Prestação de serviços de higienização dos livros do Acervo Bibliográfico da CMSP.
Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Empenho: NE. 1344/2006
Verba: 3.3.90.39- OST-PJ.
Vigência: terá o prazo de até 60 (sessenta) dias para execução do serviço.
Assinatura: 08/03/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Bibliatrica Conservação e Restauração de Obras sobre Papel Ltda (TC 08/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 08/2009
Objeto: execução dos serviços de restauração de plantas arquitetonicas do palacio anchieta
Valor: R$ 206.000,00 (duzentos e seis mil reais)
Empenho: NE. 487/2009
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses a partir da data da prestação da garantia
Assinatura: 03/04/2009

Bica DÁgua Distribuidora de Águas e Bebidas Ltda

Contratada: Bica DÁgua Distribuidora de Águas e Bebidas Ltda (TA0100-TC0699)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/1999
Objeto: Fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros cada.
Valor: R$ 21.204,00 (vinte e um mil, duzentos e quatro reais).
Empenho: NE. 436/MC.
Verba: 3120-Material de Consumo.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a partir de 14/05/2000.
Assinatura: 05/11/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Bica DÁgua Distribuidora de Águas e Bebidas Ltda (TA 02/01 - TC 06/99).
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/1999
Objeto: Fornecimento mensal de até 950 (novecentos e cinquenta) garrafões de água mineral, sem gás, em frascos de PVC de 20 (vinte) litros cada
Valor: R$ 1.767,00 (um mil, setecentos e sessenta e sete reais)
Empenho: NE. 405/MC
Verba: 3120 - Material de Consumo.
Vigência: 30 (trinta) dias, a partir de 14/05/2001.
Assinatura: 08/05/2001

Contratada: Bica DÁgua Distribuidora de Águas e Bebidas Ltda (TA 03/01 - TC 06/99).
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/1999
Objeto: Fornecimento mensal de até 950 (novecentos e cinquenta) garrafões de água mineral, sem gás, em frascos de PVC de 20 (vinte) litros cada.
Valor: R$ 1.767,00 (um mil, setecentos e sessenta e sete reais).
Empenho: NE. 497/MC.
Verba: 3120 - Material de Consumo.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 06/99, bem como do primeiro aditamento do referido termo, fica prorrogada por 30 (trinta) dias, a partir de 13/06/2001.
Assinatura: 11/06/2001

Contratada: Bica DÁgua Distribuidora de Águas e Bebidas Ltda (TA 04/01 - TC 06/99).
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/1999
Objeto: Contratação para o fornecimento mensal de até 950 garrafões de água mineral, sem gás, em frascos de PVC de 20 (vinte) litros.
Valor: R$ 1.767,00 (um mil, setecentos e sessenta e sete reais).
Empenho: NE. 566/MC/2001
Verba: 3120-2/2000/MC - Material de Consumo.
Vigência: 30 (trinta) dias, a partir de 13/07/2001.
Assinatura: 13/07/2001

Branco Engenharia e Construções Ltda

Contratada: Branco Engenharia e Construções Ltda (TC 09/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 09/2009
Objeto: execução de serviços de manutenção e readequação dos sanitarios da CMSP
Valor: R$ 826.729,15 (oitocentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e quinze centavos)
Empenho: NE. 452/2009
Verba: 3.3.90.39 - OSP-PJ
Vigência: 270 dias corridos a contar da data designada na ordem de inicio
Assinatura: 27/03/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Branco Engenharia e Construções Ltda (TC 30/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 30/2009
Objeto: Execução de serviços de manutenção e adequação de diversas dependências do Palácio Anchieta
Valor: R$ 144.196,00 (cento e quarenta e quatro mil e cento e noventa e seis reais)
Empenho: NE. 10050/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 52 (cinquenta e dois) dias corridos, a contar da data designada na ordem de início
Assinatura: 26/10/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Branco Engenharia e Construções Ltda (1° TA ao TC 30/2009)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 30/2009
Objeto: Execução de serviços de manutenção e adequação de diversas dependências do Palácio Anchieta
Valor: R$ 172.191,43 (cento e setenta e dois mil, cento e noventa e um reais e quarenta e três centavos)
Empenho: NE. 010050/09
Verba: 3.3.90.39/OST/PJ
Vigência: 52 (cinquenta e dois) dias corridos, a contar da data designada na ordem de início
Assinatura: 10/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Branco Engenharia e Construções Ltda (2° TA ao TC 30/2009)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 30/2009
Objeto: Execução de serviços de manutenção e adequação de diversas dependências do Palácio Anchieta
Valor: R$ 144.369,13 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e treze centavos)
Empenho: NE. 08/2010
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 100 (cem) dias corridos, a partir da data designada na ordem de início
Assinatura: 29/03/2010
Contrato na íntegra.

Brasoftware Informática Ltda

Contratada: Brasoftware Informática Ltda (TC 55/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 55/2008
Objeto: Aquisição de Softwares
Valor: R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais)
Empenho: NE. 1355/2008
Verba: 3.3.90.30 - MC3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 24 meses a partir da assinatura
Assinatura: 12/04/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Brasoftware Informática Ltda (TC nº 63/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 63/2008
Objeto: Fornecimento de cessão de linceças de uso, manutenção de licenças.
Valor: R$ 237.187,04 (duzentos e trinte e sete mil, cento e oitenta e sete reais e quatro centavos)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 meses a partir da sua assinatura
Assinatura: 19/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Brasoftware Informática Ltda (1º TA ao TC 63/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 63/2008
Objeto: Operacionalizar o contrato Microsoft Select Agreement
Valor: R$ 28.315,42 (vinte e oito mil, trezentos e quinze reais e quarenta e dois centavos)
Empenho: NE. 1127/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: a partir da assinatura
Assinatura: 03/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Brasoftware Informática Ltda (TC 24/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 24/2011
Objeto: Contratação de serviços de caixas postais eletrônicas - Exchange Online Full Standard Subscription, e implementação da solução.
Valor: R$ 307.000,00 (trezentos e sete mil reais)
Empenho: NE. 569/11
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de início de vigência da garantia.
Assinatura: 20/05/2011
Contrato na íntegra.

C.C. Comércio e Sistemas de Ar Condicionado

Contratada: C.C. Comércio e Sistemas de Ar Condicionado (TC 25/03)
Termo: Termo de Contrato nº 25/2003
Objeto: Reforma das duas torres de resfriamento do sistema de ar condicionado central do Plenário e do Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).
Empenho: NE. 991/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o presente contrato tem a vigência a partir da data de sua assinatura, até o término da garantia prevista na cláusula sexta.
Assinatura: 16/10/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: C.C. Comércio e Sistemas de Ar Condicionado Ltda (1º TA TC 25/2003)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 25/2003
Objeto: Aditamento em 47,75% do seu valor original e seu objeto acrescido da realização dos seguintes serviços: a) troca do termostato das torres; b) instalação de 3 válvulas de retenção de 4" (quatro polegadas) na descarga das bombas; c) revisão geral nas três bombas com troca de rolamento, gaxetas, pintura, regularização das bases e colocação de neoprene para amortecer vibração.
Valor: R$ 10.506,00 (dez mil, quinhentos e seis reais).
Empenho: NE. 560/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o prazo para execução total dos serviços será de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do presente ajuste.
Assinatura: 14/06/2004

CCM - Comercial Creme Marfim Ltda

Contratada: CCM - Comercial Creme Marfim Ltda (TC 14/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 14/2004
Objeto: Fornecimento mensal de até 1.265 litros de leite.
Valor: R$ 18.975,00 (dezoito mil, novecentos e setenta e cinco reais).
Empenho: NE. 357/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: o contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 15/04/2004
Contrato na íntegra.

CCPU Controle de Pragas, Tratamentos Fitossanitários Ltda

Contratada: CCPU Controle de Pragas (TC06/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 06/2006
Objeto: execução do s serviços de controle e eliminação de colônias de cupins.
Valor: R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais).
Empenho: NE. 1343/2006
Verba: 3.3.90.39 -OST-PJ
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses a partir da data assinatura do contrato.
Assinatura: 03/01/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: CCPU Controle de Pragas, Tratamentos Fitossanitários Ltda (2° TA ao TC 21/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2008
Objeto: Monitoramento e manutenção do sistema SENTRICON de eliminação de colônias de cupins subterrâneos
Valor: R$ 7.480,00 (sete mil quatrocentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 275/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 11/04/2010
Assinatura: 02/05/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: CCPU Controle de Pragas, Tratamento Fitossanitários Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 21/2008
Objeto: Execução de serviços de monitoramento e manutenção
Valor: R$ 7.480,00 (sete mil, quatrocentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 440/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura
Assinatura: 11/04/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: CCPU Controle de Pragas, Tratamentos Fitossanitários Ltda (1º TA ao TC 21/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2008
Objeto: Execução dos serviços de monitoramento e manutenção do sistema SENTRICON
Valor: -
Empenho: NE. 355/OST-PJ/09
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 11/04/09
Assinatura: 09/03/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: CCPU Controle de Pragas, Tratamentos Fitossanitários Ltda (TC 21/2008 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2008
Objeto: Monitoramento e manutenção do sistema SENTRICON de eliminação de colônias de cupins subterrâneos
Valor: R$ 7.480,00 (sete mil. quatrocentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 482/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze0 meses, a partir de 11/04/2011
Assinatura: 06/04/2011
Contrato na íntegra.

CDN Companhia de Noticias e Consultoria Ltda

Contratada: CDN Companhia de Noticias e Consultoria Ltda (TC.33/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 33/2006
Objeto: Prestação de serviços, visando planejamento editorial e produção de contéudos jornalísticos para website da contratante.
Valor: R$ 960.000,00 (novecento e sessenta mil reais)
Empenho: NE. 822/2006
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 25/07/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: CDN Companhia de Noticias e Consultoria Ltda (1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 33/2006
Objeto: Serviços de planejamento editorial e produção de conteúdos jornalísticos para o website
Valor: R$ 80.640,00
Empenho: NE. 279/07
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 25/07/2006
Assinatura: 14/02/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: CDN Companhia de Noticias e Consultoria Ltda (2ºTA- TC. 33/2006)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 33/2006
Objeto: Matérias de jornalisticas
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem vigência
Assinatura: 02/04/2007
Contrato na íntegra.

CEBI - Centro Eletrônico Bancário Industrial Ltda

Contratada: CEBI - Centro Eletrônico Bancário Industrial Ltda (TA0200-OES0298)
Termo: 2º Termo de Aditamento à Ordem de execução de Serviços nº 02/1998
Objeto: Locação do software SCOP para aplicação na Contabilidade Pública.
Valor: R$ 12.684,12 (doze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e doze centavos).
Empenho: NE. 933/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a vigência da ordem de execução de serviços nº 02-98 a que se refere o presente ajuste, fica prorrogada por 12 (doze) meses, a partir de 10/11/2000.
Assinatura: 14/11/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: CEBI - Centro Eletrônico Bancário Industrial Ltda (TA 03/01 - OES 02/98)
Termo: 3º Termo de Aditamento à Ordem de execução de serviços nº 02/1998
Objeto: Locação de Programa de Contabilidade Pública.
Valor: R$ 3.171,03 (três mil, cento e setenta e um reais e três centavos).
Empenho: NE. 932/OSE.
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a vigência da ordem de execução de serviços nº 02/98 a que se refere o presente ajuste, fica prorrogada por 90 (noventa) dias, a partir de 10/11/2001.
Assinatura: 11/09/2001
Contrato na íntegra.

CM Construção Civil e Planejamento Ltda

Contratada: CM Construção Civil e Planejamento Ltda (TC 28-2004)
Termo: Termo de Contrato nº 28/2004
Objeto: Execução dos serviços para fornecimento e instalação de torneiras tipo "push-botton".
Valor: R$ 47.004,00 (quarenta e sete mil, quatro reais).
Empenho: NE. 675/MC/2004 e 676/OST-PJ/2004
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo e 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o prazo total da contratação é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data fixada conforme o item 2.1 da cláusula segunda.
Assinatura: 07/07/2004
Contrato na íntegra.

CMSP e TCMSP

Contratada: CMSP e TCMSP (TERMO DE CONVÊNIO nº3/2007)
Termo: Termo de Convênio nº 03/2007
Objeto: convênio tem por objetivo criar parceria educacional entre o Berçário da CMSP e Centro de Educação do TCMSP.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 1 (um) ano a contar da sua assinatura
Assinatura: 03/10/2007
Contrato na íntegra.

CNC Solutions Tecnologia Da Informação

Contratada: CNC Solutions Tecnologia Da Informação (TC 24/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 24/2010
Objeto: Prestação de serviços de digitalização pela contratada para solução de documentação composta por programas e serviços para a preparação, organização, transladação visando à guarda e conservação do acervo.
Valor: R$ 3.403.570,37 (três milhôes, quatrocentos e três mil, quinhentos e setenta reais e trinta e sete centavos)
Empenho: SEM
Verba: 3.3.90.39.00/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo.
Assinatura: 13/09/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: CNC Solutions Tecnologia Da Informação Ltda (TC 24/2010 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/2011
Objeto: Prestação de serviços de digitalização pela contratada para solução de documentação composta por programas e serviços para a preparação, organização, transladação visando à guarda e conservação do acervo documenta da contratante.
Valor: R$ 6000,00 (seis mil reais)
Empenho: NE. 81/2011
Verba: 3.3.90.3900/OST - PJ
Vigência: mantida a vigência do tc, ou seja, 12 meses a partir da assinatura.
Assinatura: 10/06/2011
Contrato na íntegra.

CRG Instalações e Equipamentos Eletrônicos Ltda

Contratada: CRG Instalações e Equipamentos Eletrônicos Ltda (TC 33/2003)
Termo: Termo de Contrato nº 33/2003
Objeto: Implantação de sistema de sensorização e monitoração remota da iluminação dos corredores dos andares do edifício da Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 29.748,00 (vinte e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais).
Empenho: NE. 1181/OST-PJ e NE. 1182/EMP.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.
Vigência: o prazo para a execução total dos serviços será de até 30 dias, contados a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 12/01/2003
Contrato na íntegra.

CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir (RR TA 0402 - TC 0398)
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/1998
Objeto: Retificar o preâmbulo do 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/98.
Valor: O mesmo do 4º Termo de Aditamento.
Empenho: O mesmo do 4º Termo de Aditamento.
Verba: A mesma do 4º Termo de Aditamento.
Vigência: a mesma do 4º termo de aditamento.
Assinatura: 22/10/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: CCRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir (TA 05-02 TC 03-98)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/1998
Objeto: Exames complementares de cardiologia.
Valor: R$ 17.374,50 (dezessete mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).
Empenho: NE. 906/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 9 (nove) meses, a partir de 18/10/2002.
Assinatura: 22/10/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir Ltda (5ºTA -TC. 31/2003)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2003
Objeto: Exames de Diagnose por imagem
Valor: R$ 31.032,42 (trinta e um mil e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos).
Empenho: NE. 1420/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogado por mais 3 meses a partir de 26/11/2007
Assinatura: 22/11/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir Ltda (6ºTA-TC. 28/2003)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 28/2003
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose em cardiologia.
Valor: R$ 3.238,20 (três mil duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 1316/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogado por 3 (três) meses
Assinatura: 19/10/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir S.A. Ltda (3º TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 28/2003
Objeto: Prestação de serviços em exames cardiológico.
Valor: R$ 32.544,00 (trinta e dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem vigência
Assinatura: 14/08/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir S/C Ltda (6º TA ao TC 03/98)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/1998
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose em cardiologia.
Valor: R$ 5.791,50 (cinco mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).
Empenho: NE. 689/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do contrato nº 03/98 fica prorrogada por 3 (três) meses, a partir de 18/07/2003.
Assinatura: 18/07/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir S/C Ltda (TC 28/2003)
Termo: Termo de Contrato nº 28/2003
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose em cardiologia.
Valor: R$ 28.512,00 (vinte e oito mil, quinhentos e doze reais).
Empenho: NE. 997/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 21/10/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir S/C Ltda (1º TA TC 28/2003)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 28/2003
Objeto: Prorrogar a vigência da contratação original por mais 12 (doze) meses, a partir de 21/10/2004 e também acrescentar ao objeto do contrato nº 28/2003, no subitem 1.1. da cláusula primeira, até 4 exames de mapa mensais aos 6 originalmente contratados.
Valor: R$ 32.544,00 (trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais).
Empenho: NE. 1021/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 21/10/2004.
Assinatura: 21/10/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir S/C Ltda (TC 31/2003)
Termo: Termo de Contrato nº 31/2003
Objeto: Exames complementares de diagnose por imagem.
Valor: R$ 273.750,24 (duzentos e setenta e três mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos).
Empenho: NE. 1166/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 meses, a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 26/11/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir S/C Ltda (5ºTA - TC 28/03)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 28/2003
Objeto: Pretação de serviços de exames complementares de diagnose em cardiologia.
Valor: R$ 8.635,20 (oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 094/2007
Verba: 3.3.90.39/2000 OST/PJ
Vigência: 8 (oito) meses a partir de 21/02/07
Assinatura: 02/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir (2ºTA-TC31-2003)
Termo: 2º Termo de Contrato ao Contrato nº 31/2003
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose por imagem.
Valor: R$ 298.365,00 (duzentos e noventa e oito mil,trezentos e sessenta e cinco reais).
Empenho: NE. 1260/200
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogado por 12 (doze) meses a partir de 26/11/2005.
Assinatura: 24/11/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir (2ºTA -TC28/2003)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 28/2003
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose em cardiologia.
Valor: R$ 42.444,00 (quarenta e dois mil. quatrocentos e quarenta e quatro reais).
Empenho: NE. 1145/2005.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: prorrogado por mais 12 (doze) meses a partir de 21/10/2005.
Assinatura: 20/10/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir (4ºTA ao TC 28-03)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 28/2003
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares em cardiologia.
Valor: R$ 11.427,60 (onze mil quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos)
Empenho: NE. 1125/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 4 (quatro) meses a partir de 21/10/2006
Assinatura: 20/10/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir (TA0402-TC0398)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/1998
Objeto: Prestação de serviços de diagnose em cardiologia.
Valor: R$ 5.791,50 (cinco mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).
Empenho: NE. 054/OST-PJ e NE. 673/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: de 18/07/2002 a 15/10/2002.
Assinatura: 17/07/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir Ltda (4º TA TC 31/03)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2003
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose por imagem
Valor: R$ 93.097,26 (noventa e três mil, noventa e sete reais e vinte e seis centavos)
Empenho: NE. 097/2007
Verba: 3.3.90/2000 OST-PJ
Vigência: 9 (nove) meses a partir de 26/02/2007
Assinatura: 02/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir Ltda (1º TA TC 31/2003)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2003
Objeto: Prorrogar a vigência da contratação original por mais 12 (doze) meses, a partir de 26/11/2004.
Valor: R$ 298.365,00 (duzentos e noventa e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais).
Empenho: NE. /OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 26/11/2004.
Assinatura: 26/11/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir S/C Ltda (TA 0200-TC0398)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/1998
Objeto: Prestação de serviços de diagnose em cardiologia.
Valor: R$ 23.166,00 (vinte e três mil, cento e sessenta e seis reais).
Empenho: NE. 596-OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a partir de 18/07/2000.
Assinatura: 07/11/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir S/C Ltda (TA 03/01 - TC 03/98).
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/1998
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose em cardiologia.
Valor: R$ 23.166,00 (vinte e três mil, cento e sessenta e seis reais).
Empenho: NE. 559/OSE.
Verba: 3132/OSE - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a vigência do contrato nº 03/98 , a que se refere o presente termo, fica prorrogada por 12 (doze) meses, a partir de 18/07/2001.
Assinatura: 10/07/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir Ltda (3ºTA-TC.31/03)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2003
Objeto: Realização de exames
Valor: R$ 74.591,25 (setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos)
Empenho: NE. 1237 /2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogada por 3 (três) meses
Assinatura: 22/11/2006
Contrato na íntegra.

CSM Comercial de Produtos Alimenticios Ltda EPP

Contratada: CSM Comercial de Produtos Alimenticios Ltda EPP (TC.nº 09/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 09/2008
Objeto: Aquisição com instalação de equipamentos de ar condicionado de janela
Valor: R$ 270.558,82 (duzentos e setenta mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais e oitenta dois centavos)
Empenho: NE. 10006/2008
Verba: 4.4.90.52
Vigência: 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura
Assinatura: 21/02/2008
Contrato na íntegra.

CTBC Data Net Telecomunicações S.A.

Contratada: CTBC Data Net Telecomunicações S.A. (TC. 08/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 08/2007
Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de inks de comunicação da CMSP.
Valor: R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais)
Empenho: NE. 142/2007
Verba: 3.3.39.90 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 17/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: CTBC Data Net Telecomunicações S.A. (4º TA ao TC 08/2007)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2007
Objeto: Prestação de serviço, por meio de um conjunto de links de dadis dedicados e redundantes, para acesso a internet em velocidade 34 Mbps(CIR).
Valor: R$ 55.326,66 (cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos)
Empenho: .
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 3 (três) meses a partir de 17/01/2009
Assinatura: 16/01/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: CTBC Multímidia Data NET S.A. (TC 01/2009 3°TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2009
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços por meio de um conjunto de links de dados dedicados e redundantes, para acesso à internet em velocidade de 34 Mbps (CIR), incluindo fornecimento de material, mão de obra e serviços de assistência técnica e suporte.
Valor: R$ 268.500,00 (duzentos e sessenta mil e quinhentos reais).
Empenho: NE. 440/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 19/04/2011.
Assinatura: 28/03/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: CTBC Multímidia Data NET S.A. (TC 01/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 01/2009
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, por meio de um conjunto de links de dados dedicados e redundantes, para acesso à internet em velocidade de 34Mbps (CIR), incluindo fornecimento de material, mão-de-obra e serviços de assistência técnica e suporte.
Valor: R$ 291.000,00 (duzentos e noventa e um mil reais).
Empenho: .
Verba: 3.3.90.39/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 19/01/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: CTBC Multimidia Data Net S.A. (3º TA ao TC 08/2007)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2007
Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de links de comunicação
Valor: R$ 221.306,64 (R$ 18.442,22 / mês)
Empenho: NE. 1282/08
Verba: 3.3.90.39
Vigência: a partir de abril de 2008, vigorando até o término do prazo de vigência deste contrato
Assinatura: 17/11/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: CTBC Multimidia Data Net S.A. (2° TA ao TC 01/2009)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2009
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, por meio de um conjunto de Links de dados dedicados e redundantes, para acesso à Internet em velocidade de 34 Mbps (CIR) incluindo fornecimento de material, mão-de-obra e serviços de assistência técnica e suporte
Valor: R$ 268.500,00 (duzentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais)
Empenho: NE. 599/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 19 abril de 2010
Assinatura: 16/04/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: CTBC Multimidia Data Net S.A. (1ºTA ao TC. nº08/2007
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2007
Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de links de comunicação da CMSP para acesso à Internet. - Mudança na razão social
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem vigência
Assinatura: 28/07/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: CTBC Multimidia Data Net S.A. (1° TA ao TC 01/2009)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2009
Objeto: Prestação de serviços, por meio de um conjunto de Links de dados, dedicados e redundantes, para acesso à Internet em velocidade de 34 Mbps (CIR), incluindo fornecimento de material, mão-de-obra e serviços de assistência técnica e suporte
Valor: R$ 268.500,00 (duzentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais)
Empenho: NE. 24/2010
Verba: 339039/OST/PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 19/01/2010
Assinatura: 18/12/2009
Contrato na íntegra.

Caio Victor de Souza EPP

Contratada: Caio Victor de Souza EPP (TC 02/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 02/2011
Objeto: Fornecimento de materiais para manutenção hidráulica, conforme descrições constante do Anexo I.
Valor: R$ 133.500,00 (cento e trinta e três mil e quinhentos reais).
Empenho: NE. 1561/10
Verba: NE. 3.3.90.30.00/MC
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 27/01/2011
Contrato na íntegra.

Câmara dos Deputados

Contratada: Câmara dos Deputados
Termo: Termo de Cessão de Uso
Objeto: Outorga da cessão de uso, a título temporário e gratuito.
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: .
Assinatura: 19/01/2011
Contrato na íntegra.

Carimbos e Chaves Natalie Ltda

Contratada: Carimbos e Chaves Natalie Ltda (2º Ta ao Tc 14/2007)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2007
Objeto: prestação de serviços anual de carimbos (unidades)
Valor: R$ 3.383,93 (três mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos)
Empenho: NE. 245/2009
Verba: 3.3.90.39 OST PJ
Vigência: 12 meses a partir de 07/03/2009
Assinatura: 16/02/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Carimbos e Chaves Natalie Ltda (3° TA ao TC 14/07)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2007
Objeto: Prestação de serviços de confecção anual de 625 (seiscentos e vinte e cinco) unidades de carimbos de madeira
Valor: R$ 3.383,93 (três mil trezentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos)
Empenho: NE. 262/2010
Verba: 3.3.90.39/OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 07/03/2010
Assinatura: 05/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Carimbos e Chaves Natalie Ltda (TC 14/07 4° TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2007
Objeto: Prestação de serviços de confecção anual de até 625 (seiscentos e vinte e cinco) unidades de carimbos de madeira.
Valor: R$ 845,98 (oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos)
Empenho: NE. 308/2011
Verba: 3.390.39.00/OST - PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 07/03/2011.
Assinatura: 23/02/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Carimbos e Chaves Natalie Ltda ME
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2007
Objeto: Prestação de serviços de confecção anual de unidades de carimbos de maderia para uso exclusivo
Valor: R$ 2.707,14 (dois mil, setecentos e sete reais e quatorze centavos)
Empenho: NE. 206/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 07/03/2008
Assinatura: 19/02/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Carimbos e Chaves Natalie Ltda ME (TC 22/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 22/2011
Objeto: Prestação de serviços de confecção anula de 330 (trezentos e trinta) unidades de carimbos de madeira e automático.
Valor: R$ 3.933,46 (três mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos.
Empenho: NE. 610/2011
Verba: 3.3.90.30.00/ MC
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 07/06/2011.
Assinatura: 07/06/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Carimbos e Chaves Natalie Ltda ME (TC 14/06)
Termo: Termo de Contrato nº 14/2006
Objeto: Confecção de até 1060 carimbos de madeira
Valor: R$ 5.814,84 (cinco mil, oitocentos e qüatorze reais e oitenta e quatro reais)
Empenho: NE. 187/07
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 08/03/2007
Assinatura: 07/03/2007
Contrato na íntegra.

Carimsete Comercial Ltda

Contratada: Carimsete Comercial Ltda (TC 04-2003)
Termo: Termo de Contrato nº 04/2003
Objeto: Prestação de serviços de confecção anual de até 850 (oitocentos e cinquenta) unidades de carimbos de madeira para uso exclusivo em serviço da Câmara Municipal.
Valor: R$ 3.587,00 (três mil, quinhentos e oitenta e sete reais).
Empenho: NE. 186/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.
Vigência: o contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 25/02/2003
Contrato na íntegra.

Caviglia & Cia Ltda

Contratada: Caviglia & Cia Ltda (TC. 40/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 40/2008
Objeto: Fornecimento, montagem e instalação de arquivos deslizantes
Valor: R$ 721.638,00 (setecentos e vinte e um mil, seiscentos e trinta e oito reais)
Empenho: NE. 800 e 10017/2008
Verba: 4.4.90.52 - EMP
Vigência: 12 (doze) meses e iniciar-se-á na data de sua assinatura
Assinatura: 11/07/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Caviglia & Cia Ltda (1º TA ao TC 40/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 40/2008
Objeto: fornecimento, montagem e instalação de arquivos deslizantes
Valor: R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais)
Empenho: NE. 1014/EMP/2008
Verba: 4.4.90.52
Vigência: 12 meses, a contar da data de sua assinatura
Assinatura: 11/07/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Caviglia & Cia Ltda (TC 34/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 34/2009
Objeto: Conserto do sistema de arquivos deslizantes eletro-eletronicos da marca Caviglia
Valor: R$ 7.980,00 (sete mil, novencentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 1482/2009
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: ate a decisão do termo definitivo
Assinatura: 01/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Caviglia & Cia Ltda (TC 32-2004)
Termo: Termo de Contrato nº 32/2004
Objeto: Aquisição de arquivo deslizante eletro-eletrônico.
Valor: R$ 194.810,00 (cento e noventa e quatro mil, oitocentos e dez reais).
Empenho: NE. 790/EMP.
Verba: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.
Vigência: a contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato, para a entrega e instalação do sistema, objeto deste contrato.
Assinatura: 28/07/2004
Contrato na íntegra.

Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal

Contratada: Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal (TA0300-CONTRATO PADRÃO PRODASEN)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 00/2000
Objeto: Acesso ao Banco de Dados do Senado Federal.
Valor: Conforme a Nota de Empenho nº 267/OSE, de 15/03/2000.
Empenho: NE. 267/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a partir de 03/03/2000.
Assinatura: 03/02/2000
Contrato na íntegra.

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 37/06)
Termo: Termo de Contrato nº 37/2006
Objeto: Estagio de Estudantes
Valor: R$ 201.150,00 (duzento e um mil cento e cinquenta reais)
Empenho: NE. 920/2007
Verba: 3.3.90.37 LMO
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 14/08/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 37/06 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 37/2006
Objeto: Estagio de Estudantes
Valor: R$ 250.320,00 (duzentos e cinquenta mil e trezentos e vinte reais)
Empenho: NE. 375/2007
Verba: 3.3.90.37 LMO
Vigência: sem vigência
Assinatura: 22/03/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 37/06 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 37/2006
Objeto: Cooperação Recíproca entre as partes, visando desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho.
Valor: R$ 63.084,00 (sessenta e três mil e oitenta e quatro reais)
Empenho: NE. 1043/2007
Verba: 3.3.90.37 LMO
Vigência: prorrogado por 3 (três) meses
Assinatura: 13/08/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 30/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 30/2010
Objeto: Cooperação recíproca entre as partes visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal, através da operacionalização de programas de estágio de estudantes.
Valor: R$ 2.967.880,08 (dois milhões novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta reais e oito centavos)
Empenho: NE. 1429/10
Verba: NE. 3.3.90.39.00
Vigência: até 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 29/11/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 30/2010 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 30/2010
Objeto: Este convênio estabelece cooperação recíproca entre as partes visando o desenvolvimento de atividades para promoção da intregração ao mercado de trabalho, através da operacionalização de programa de estágio de estundantes.
Valor: R$ 3.046.264,68 (três milhões, quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).
Empenho: NE. 322/2011
Verba: 3.3.90.37.00/MO
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 29/11/2010.
Assinatura: 24/02/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 39/07)
Termo: Termo de Contrato nº 39/2007
Objeto: Cooperação recíproca entre as partes,visando o desenvolvimento da atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho.
Valor: R$ 2.205.196,32 (dois milhões duzentos e cinco mil cento e noventa e seis reais e trinta e dois centavos)
Empenho: NE. 321/2007
Verba: 3.3.90.39 - LMO
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 22/10/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 39/07 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 39/2007
Objeto: Desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes.
Valor: R$ 58.558,08 (cinquinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oito centavos) -fica acrescido de
Empenho: NE. 436/2008
Verba: 3.3.90.37 - LMO
Vigência: para o periodo de vigencia do presente ta, o valor estimado correspondente ao referido acrescimo é de R$ 34.972,19 (trinta e quatro mil, novencentos e setenta e dois reais e dezenove centavos)
Assinatura: 10/04/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 39/07 2°TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 39/2007
Objeto: Cooperação recíproca entre as partes, através de operacionalização de programas de estágio de estudantes
Valor: R$ 2.205.196,32 (dois milhões, duzentos e cinco mil, cento e noventa e seis reais e trinta e dois centavos)
Empenho: NE. 1137/2008
Verba: 3.3.90.37
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 22/10/2008
Assinatura: 20/10/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 39/07 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 39/2007
Objeto: acrescido 17 estagiarios de nivel medio e 9 de nivel superior.
Valor: R$ 111.702,49 (cento e onze mil, setecentos e dois reais e quarenta e nove centavos) - fica acrescida
Empenho: NE. 205/LOM/09
Verba: 3.3.90.37
Vigência: periodo de vigencia em curso, com termo final em 22/10/2009
Assinatura: 11/02/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 39/07 4° TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 39/2007
Objeto: O contrato estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para a promoção da integração ao mercado de trabalho
Valor: R$ 2.403.062,60 (dois milhões, quatrocentos e três mil, sessenta e dois reais e sessenta centavos)
Empenho: NE. 1269/2009
Verba: 3.3.90.37 - LMO
Vigência: 12 meses a partir de 22/10/2009.
Assinatura: 16/10/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 39/07 3° TA)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 39/2007
Objeto: Promoção a integração no mercado de trabalho
Valor: R$ 2.712.281,64 (dois milhões, setecentos e doze mil, duzentos e oitenta e hum reais e sessenta e quatro centavos)
Empenho: NE. 93/2010
Verba: 3.3.90.37
Vigência: 28/06/2010 a 22/10/2009
Assinatura: 28/06/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (CV 02/2005)
Termo: Termo de Convênio nº 02/2005
Objeto: Programa de Estagiários.
Valor: R$ 100.848,00 (cem mil, oitocentos e quarenta e oito reais).
Empenho: NE. 648/OST-PF.
Verba: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 29/06/2005

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (CV 02/2005)
Termo: Termo de Convênio nº 02/2005
Objeto: Convênio que estabelece a Cooperação Recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a CF vigente (art. 203, Inciso III e art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes.
Valor: R$ 100.848,00 (cem mil, oitocentos e quarenta e oito reais).
Empenho: NE. 648/OST-PF.
Verba: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 29/06/2005.
Assinatura: 29/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TA0100-CONVÊNIO 0899)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Convênio nº 08/1999
Objeto: Convênio para o desenvolvimento do Programa de Estágio para 12 (doze) estudantes.
Valor: R$ 56.952,00 (cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais).
Empenho: NE. 561/RSP.
Verba: 3131-1-2003-RSP-Programa de Estagiários.
Vigência: a vigência do convênio nº 08-99, a que se refere o presente ajuste fica prorrogada por 12 (doze) meses a partir de 01/07/2000.
Assinatura: 28/06/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TA 03/02-CV08/99)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Convênio nº 08/1999
Objeto: Programa de estagiários.
Valor: R$ 14.238,00 (quatorze mil, duzentos e trinta e oito reais).
Empenho: NE. 602/OST-PF.
Verba: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Programa de Estagiários).
Vigência: a vigência do convênio nº 08/99 fica prorrogada por 90 (noventa) dias, a partir de 02/07/2002.
Assinatura: 07/02/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 26/06)
Termo: Termo de Contrato nº 26/2006
Objeto: Estabelece Cooperação Reciproca entre as partes visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho.
Valor: R$ 243.588,00 (duzentos e quarenta e três mil quinhentos e oitenta e oito reais), correspondente a 53 (cinquenta e três) estagiários de nivel superior.
Empenho: NE. 725/2006
Verba: 3.3.90.37- Locação de mão-de- obra
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 29/06/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 26/06 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2006
Objeto: Estagio de Estudantes
Valor: R$ 298.740,00 (duzentos e noventa e oito mil setecentos e quarenta reais)
Empenho: NE. 376/2007
Verba: 3.3.90.37 LMO
Vigência: sem vigência
Assinatura: 22/03/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 37/06 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 37/2006
Objeto: Cooperação recíprocaentre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho.
Valor: R$ 63.084,00 (sessenta e três mil e oitenta e quatro reais)
Empenho: NE. 042/2007
Verba: 3.3.90.37 LMO.
Vigência: prorrogado por até 03 meses a partir de 14/08/2007.
Assinatura: 13/08/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa-escola-CIEE (TC. 22/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 22/2007
Objeto: Estabelece cooperação recíproca entre as partes visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho.
Valor: R$ 121.929,60 (cento e vinte e um mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos)
Empenho: NE. 873/2007
Verba: 3.3.90.37 Locação de Mão de Obra
Vigência: 3 (três) meses.
Assinatura: 29/07/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE. (TA 02/01 - TC 08/99).
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Convênio nº 08/1999
Objeto: Contratação para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de 12 (doze) estudantes.
Valor: R$ 56.952,00 (cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais).
Empenho: NE. 563/RSP/2001
Verba: 3131-1/2003/RSP - Programa de Estagiários.
Vigência: 12 meses, a partir de 01/07/2001.
Assinatura: 13/07/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (1ºTA ao TC. nº2/2007)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/2007
Objeto: Cooperação recíproca entre as partes visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho.
Valor: R$ 121.926,60 (cento e vinte um mil novecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos)
Empenho: NE. 1249/2007
Verba: 3.390.37 Locação de Mão de Obra
Vigência: fica prorrogado por peródo de até (três) meses
Assinatura: 28/09/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Intregração Empresa Escola - CIEE
Termo: Termo de Contrato nº 37/2006
Objeto: Cooperação recíproca entre as partes visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho.
Valor: R$ 349,50 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) por bolsa auxílio.
Empenho: NE. 920/2006
Verba: 3.3.90.37 Locação de mão de obra
Vigência: 12 meses a partir da assinatura
Assinatura: 14/08/2006
Contrato na íntegra.

Cesar Reis Office Products Ltda

Contratada: Cesar Reis Office Products Ltda (TC 13/03)
Termo: Termo de Contrato nº 13/2003
Objeto: Fornecimento de 2 (duas) impressoras jato de tinta, padrão IJL01, marca Elgin, modelo S-750.
Valor: R$ 1.880,00 (um mil, oitocentos e oitenta reais).
Empenho: NE. 587/EMP.
Verba: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.
Vigência: o presente contrato vigorará desde a data de sua assinatura até o término do prazo de garantia dos equipamentos estabelecido na cláusula iv.
Assinatura: 13/06/2003
Contrato na íntegra.

Cetil Soluções

Contratada: Cetil Sistemas de Informática S.A. (TC03/02)
Termo: Termo de Contrato nº 03/2002
Objeto: Locação de conjunto de programas para "windows" de contabilidade e orçamento público, inclusive instalação, manutenção mensal e suporte técnico.
Valor: R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais).
Empenho: NE. 370/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 04/12/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Cetil Soluções Ltda (TC.23/2003)
Termo: Termo de Contrato nº 23/2003
Objeto: locação de conjunto de programas para windows de contabilidade.
Valor: R$ 3.960,00 (trez mil novecentos e sessenta reais).
Empenho: NE. 963/2003.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: 6 (seis) meses a contar da assinatura.
Assinatura: 10/01/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Cetil Soluções Ltda (1º TA TC 23/2003)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/2003
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por mais 4 (quatro) meses, a partir de 01/04/2004.
Valor: R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais).
Empenho: NE. 432/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 4 (quatro) meses, a partir de 01/04/2004.
Assinatura: 01/04/2004

Contratada: Cetil Soluções Ltda (2º TA TC 23/2003)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/2003
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 4 (quatro) meses, a partir de 02/08/2004.
Valor: R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais).
Empenho: NE. 856/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 4 (quatro) meses, a partir de 02/08/2004.
Assinatura: 02/08/2004

Cinale Indústria e Comércio de Móveis Ltda

Contratada: Cinale Indústria e Comércio de Móveis Ltda (TC 38/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 38/2008
Objeto: Manutenção corretiva de cadeiras, poltronas e sofás
Valor: R$ 81.100,00 (oitenta e um mil, cento reais)
Empenho: NE. 796/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST
Vigência: 12 (doze) meses a contar de sua assinatura
Assinatura: 07/10/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Cinale Indústria e Comércio de Móveis Ltda (TC 38/2008 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 38/2008
Objeto: Manutenção corretiva de cadeiras, poltronas e sofás
Valor: R$ 82.771,40 (oitenta e dois mil, setecentos e setenta e hum reais e quarenta centavos)
Empenho: NE. 903/OST-PJ/09
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 10/07/2009
Assinatura: 07/08/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Cinale Indústria e Comércio de Móveis Ltda (TC 38/2008 2º TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 38/2008
Objeto: Manutenção corretiva de cadeiras, poltronas e sofás.
Valor: R$ 76.468,90
Empenho: NE. 886/2010
Verba: 3.3.90.39
Vigência: a vigência do tc 38/08 fica prorrogada por mais 12 (doze) meses a partir de 10/07/10.
Assinatura: 29/06/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Cinale Indústria e Comércio de Móveis Ltda (TC38/2008 3° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 38/2008
Objeto: Manutenção corretiva de cadeiras, proltinas e sofás.
Valor: R$ 79.305,00 (setenta e nove mil, trezentos e cinco reais)
Empenho: NE. 663/2011
Verba: 3.3.90.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 10/07/2011
Assinatura: 01/07/2011
Contrato na íntegra.

Claro S.A.

Contratada: Claro S.A. (TC 14/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 14/2009
Objeto: Contratação de 70 assinaturas de serviço de acesso móvel a internet
Valor: R$ 45.284,40 (quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos)
Empenho: NE. 732/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura
Assinatura: 28/05/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Claro S.A. (TC 14/2009 1°TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2009
Objeto: Contratação de 70 assinaturas de serviço de acesso móvel à Internet
Valor: R$ 37.758,00 (trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais)
Empenho: NE. 597/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 28/05/2010
Assinatura: 20/04/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Claro S.A. (TC 14/2009 2°TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2009
Objeto: Contratação de 70 (setenta) assinaturas de serviço de acesso móvel à internet.
Valor: R$ 37.758,00 (trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais).
Empenho: NE. 581/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 28/05/2011
Assinatura: 24/05/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Claro S.A. (TC 24/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 24/2009
Objeto: prestação de serviços de telefonia movel local sistema de conexão rapida
Valor: R$ 12.150,00 (doze mil e cento e cinquenta reais)
Empenho: NE. 997/2009
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite legal.
Assinatura: 30/07/2009
Contrato na íntegra.

Clínica Schmillevitch Diagnóstico por Imagem S/S Ltda

Contratada: Clínica Schmillevitch Diagnóstico por Imagem S/S Ltda (TC. nº21/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 21/2007
Objeto: Prestação de Serviços de exames complementares de diagnose.
Valor: R$ 141.240,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e quarenta reais)
Empenho: NE. 806/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias
Assinatura: 22/06/2007
Contrato na íntegra.

Clipper Água Comercial Ltda

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda (TC 07/01).
Termo: Termo de Contrato nº 07/2001
Objeto: Contratação para o fornecimento mensal de até 950 garrafões de 20 (vinte) litros de água mineral natural, sem gás.
Valor: R$ 19.950,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais).
Empenho: NE. 642/MC/2001
Verba: 3120-2/2000/MC - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 13/08/2001.
Assinatura: 13/08/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda (TA 01/02-TC 07/01)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/2001
Objeto: Fornecimento mensal de até 950 garrafões de água mineral, contendo cada garrafão 20 litros.
Valor: R$ 19.950,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais).
Empenho: NE. 691/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 07/01, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por 12 (doze) meses, a partir de 14/08/2002.
Assinatura: 08/06/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda (2º TA TC 07/01)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/2001
Objeto: Fornecimento mensal de até 950 garrafões de água mineral.
Valor: R$ 19.950,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais).
Empenho: NE. 782/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 14/08/2003.
Assinatura: 14/08/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda (TC 19/01).
Termo: Termo de Contrato nº 19/2001
Objeto: Fornecimento mensal de até 50 (cinquenta) caixas de água mineral natural, sem gás, contendo em cada caixa 12 (doze) garrafas de 1.500 ml.
Valor: R$ 3.312,00 (três mil, trezentos e doze reais).
Empenho: NE. 1076/MC.
Verba: 3120 - Material de Consumo.
Vigência: 12 meses, a contar da data de assinatura do ajuste.
Assinatura: 31/12/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda (TA0102-TC1901)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2001
Objeto: Fica acrescido ao objeto do contrato nº 19-01, a partir da assinatura deste instrumento, o fornecimento de 2 (duas) caixas de água mineral, sem gás, de 510 ml (quinhentos e dez) mililitros, contendo 24 (vinte e quatro) garrafas em cada caixa.
Valor: R$ 116,64 (cento e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 410/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: a partir da assinatura deste ajuste até o término do termo original.
Assinatura: 24/04/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda (TA02-02 TC 19-2001)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2001
Objeto: Fornecimento de água mineral natural sem gás, em garrafas de 510 ml e 1500 ml.
Valor: R$ 3.617,28 (três mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e oito centavos).
Empenho: NE. 1099/MC.
Verba: 3.3.90.30-Material de Consumo.
Vigência: a vigência do contrato nº 19/2001 fica prorrogada por 12 (doze) meses a partir de 31/12/2002.
Assinatura: 06/12/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda (TC 36/03)
Termo: Termo de Contrato nº 36/2003
Objeto: Fornecimento mensal de até: 50 caixas de água mineral, sem gás, contendo em cada caixa 12 garrafas de 1500 ml e 2 (duas) caixas de água mineral, sem gás, de 510 ml, contendo 24 garrafas em cada caixa.
Valor: R$ 5.169,60 (cinco mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos).
Empenho: NE. 1242/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 meses, a partir da data de assinatura.
Assinatura: 31/12/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda (TC 36/2003)
Termo: Termo de Contrato nº 36/2003
Objeto: Fornecimento mensal de água mineral em garrafas.
Valor: R$ 5.169,60 (cinco mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos).
Empenho: NE. 1242/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 31/12/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda (1º TA TC 36/2003)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 36/2003
Objeto: a partir da assinatura do presente instrumento, fica acrescido ao objeto do contrato nº 36/2003, no subitem 1.1.1 da Cláusula Primeira, o fornecimento mensal de até 12 (doze) caixas contendo, em cada caixa, 12 (doze) garrafas de 1.500 ml de água mineral natural, sem gás.
Valor: R$ 794,88 (setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos).
Empenho: NE. 556/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: da assinatura até 31/12/2004.
Assinatura: 23/06/2004

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda (2º TA TC 36/2003)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 36/2003
Objeto: Prorrogar a vigência da contratação original por 12 (doze) meses, a partir de 02/01/2005.
Valor: R$ 8.115,84 (oito mil, cento e quinze reais e oitenta e quatro centavos).
Empenho: NE. /MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 02/01/2005.
Assinatura: 21/12/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda (3º TA TC 07/2011)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/2011
Objeto: Prorrogar o Contrato original por mais 12 (doze) meses, a partir de 16/08/2004.
Valor: R$ 19.950,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais).
Empenho: NE. 555/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 16/08/2004.
Assinatura: 16/08/2004

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda ME (4ºTA- TC07/01)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/2001
Objeto: Fornecimento de garrafões de àgua de 20 lt.
Valor: R$ 9.690,00 (nove mil, seicentos e noventa reais).
Empenho: NE. 812/2005
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 6 (seis) meses a partir de 16/08/2005
Assinatura: 09/08/2005
Contrato na íntegra.

Columbia Comercial Paulista Ltda

Contratada: Columbia Comercial Paulista Ltda (1ºTA ao TC. Nº17/2006
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2006
Objeto: Fornecimento de Papel Toalha.
Valor: Cláusulas e condições do termo de contrato
Empenho: NE. 741/2007
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 14/06/2007
Assinatura: 14/06/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Columbia Comercial Paulista Ltda (2º TA ao TC nº 17/06)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2006
Objeto: Fornecimento anual de pacotes de papal toalha branco
Valor: R$ 83.346,00 (oitenta e três mil, trezentos e quarenta e seis reais)
Empenho: NE. 540/2008
Verba: 3.3.90.30 - MC
Vigência: 12 (doze) meses, partir de 14/06/2008
Assinatura: 21/05/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Columbia Comercial Paulista Ltda (3º TA ao TC 17/2006)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2006
Objeto: Até 3.480 pctes de papel toalha branco
Valor: -
Empenho: NE. 772/MC/2009
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 14/06/2009
Assinatura: 14/06/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Columbia Comercial Paulista Ltda (5º TA ao TC 17/2006)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2006
Objeto: Fornecimento anual de pacotes de papel toalha branco.
Valor: (sem valor)
Empenho: NE. 1536/2009
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 3 meses a partir de 14/12/2009.
Assinatura: 09/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Columbia Comercial Paulista Ltda (6° TA ao TC 17/06)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2006
Objeto: Até 3480 pacotes de papel toalha branco
Valor: R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), sendo certo que o preço unitário do pacote equivale a R$ 25,00 (vinte e cinco reais)
Empenho: NE. 431/2010
Verba: 3.3.90.30.00/MC/2010
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 14/03/2010
Assinatura: 11/03/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Columbia Comercial Paulista Ltda (4º TA ao TC 17/2006)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2009
Objeto: Fornecimento anual de até 3.480 pacotes de papel toalha branco
Valor: -
Empenho: NE. 1096/MC/2009
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 14/09/2009
Assinatura: 28/08/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Columbia Comercial Paulista Ltda (TC 24/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 24/2004
Objeto: Fornecimento de sabonete líquido.
Valor: R$ 1.908,00 (um mil, novecentos e oito reais).
Empenho: NE. 660/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 30/06/2004

Contratada: Columbia Comercial Paulista Ltda (1º TA TC 24/2004)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/2004
Objeto: Prorrogar a vigência da contratação original por até 3 (três) meses, a partir de 30/06/2005.
Valor: R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais).
Empenho: NE. 661/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: até 3 (três) meses, a partir de 30/06/2005.
Assinatura: 30/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Columbia Comercial Paulista Ltda (TC 04/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 04/2005
Objeto: Fornecimento de papel toalha.
Valor: R$ 84.564,00 (oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais).
Empenho: NE. 097/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 16/03/2005 a 16/03/2006.
Assinatura: 16/03/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Columbia Comercial Paulista Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 17/2006
Objeto: Fornecimento de papel toalha branco (até 3.480 pacotes)
Valor: R$ 83.346,00 (oitenta e três mil trezentos e quarenta e seis reais)
Empenho: NE. 536/2006
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: 12 (doze) meses a contar do primeiro dia subsequente de sua assinatura
Assinatura: 13/06/2006
Contrato na íntegra.

Comefogo Comércio de Equipamentos Contra Incêndio Ltda

Contratada: Comefogo Comércio de Equipamentos Contra Incêndio Ltda (TA0100-TC1999)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/1999
Objeto: Prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de combate a incêndio.
Valor: R$ 3.152,18 (três mil, cento e cinquenta e dois reais e dezoito centavos).
Empenho: NE. 956-OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a vigência do contrato nº 19-99 a que se refere o presente termo fica prorrogada por 60 (sessenta) dias, a partir de 18/11/2000.
Assinatura: 21/11/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Comefogo Comércio de Equipamentos Contra Incêndio Ltda (TA 02/01 - TC 19/99).
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/1999
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de extintores de incêndio e treinamento de pessoal.
Valor: R$ 1.576,09 (hum mil quinhentos e setenta e seis reais e nove centavos).
Empenho: NE. 216/OSE/2001
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos
Vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 17/01/2001.
Assinatura: 17/01/2001
Contrato na íntegra.

Comercial Dambros Ltda

Contratada: Comercial Dambros Ltda (TC 13/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 13/2004
Objeto: Fornecimento mensal de até 1.200 kg de açúcar.
Valor: R$ 9.072,00 (nove mil e setenta e dois reais).
Empenho: NE. 353/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: o contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 07/04/2004
Contrato na íntegra.

Comercial Hoher Ltda

Contratada: Comercial Hoher Ltda (TC 20/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 20/2004
Objeto: Fornecimento mensal de até 30 quilos de margarina vegetal, com sal, acondicionada em potes de 500 gramas cada, marca Vigor.
Valor: R$ 1.634,40 (um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).
Empenho: NE. 546/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 15/06/2004.
Assinatura: 15/06/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Comercial Hoher Ltda (1º TA TC 20/2004)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2004
Objeto: Prorrogar a vigência da contratação original por 12 (doze) meses, a partir de 15/06/2005.
Valor: R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta reais).
Empenho: NE. 576/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 15/06/2005.
Assinatura: 15/06/2005
Contrato na íntegra.

Comercial Jenade Importadora e Exportadora Ltda

Contratada: Comercial Jenade Importadora e Exportadora Ltda (TA0100-TC2299)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/1999
Objeto: Fornecimento mensal de açucar.
Valor: R$ 13.968,00 (treze mil, novecentos e sessenta e oito reais).
Empenho: NE. 1015/MC.
Verba: 3120-Material de Consumo.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 22/99, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 14/12/2000.
Assinatura: 13/12/2000
Contrato na íntegra.

Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda

Contratada: Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis (TC nº 34/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 34/2008
Objeto: fornecimento anual de pacotes de sacos plásticos
Valor: R$ 3.582,00 (três mil e quinhentos e dois reais)
Empenho: NE. 701/08
Verba: 3.390.30 - MC
Vigência: 12 (doze) meses a contar de sua assinatura
Assinatura: 07/01/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda (TC 26/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 26/2010
Objeto: Fornecimento anual estimado de 7.000 (sete mil) caixas de papel toalha interfolhas.
Valor: R$ 103.460,00 (cento e três mil e quatrocentos e sessenta reais)
Empenho: NE. 1228/10
Verba: 3.3.90.30.00/MC
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 13/10/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 25/2004
Objeto: Fornecimentos anual de até 120 (cento e vinte) pacotes de sacos plásticos para lixo.
Valor: R$ 2.016,00 (dois mil e dezesseis reais)
Empenho: NE. 612/2006
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: prorrogado por até 12 meses a partir de 30/06/2006
Assinatura: 31/05/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis (TC 34/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 34/2008
Objeto: Fornecimento anual de pacotes de sacos plásticos para lixo
Valor: R$ 3.582,00 (três mil e quinhentos e oitenta e dois reais)
Empenho: NE. 701/08
Verba: 3.390.39 - MC
Vigência: 12 (doze) meses contar de sua assinatura
Assinatura: 01/07/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda (2ºTA -TC25/04)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 25/2004
Objeto: Fornecimento de pacotes de sacos plásticos para lixo.
Valor: R$ 2.268,00 (dois mil, duzentos e sessenta e oito reais).
Empenho: NE. 1046/2004
Verba: 3.3.90.30 - Material de consumo
Vigência: 9 (nove) meses a partir de 30/09/2005.
Assinatura: 29/09/2005

Contratada: Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda (TC 25-2004)
Termo: Termo de Contrato nº 25/2004
Objeto: Fornecimento anual de até 180 pacotes de sacos plásticos para lixo.
Valor: R$ 3.024,00 (três mil, vinte e quatro reais).
Empenho: NE. 661/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 30/06/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda (1º TA TC 25/2004)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 25/2004
Objeto: Prorrogar a vigência da contratação original por até 3 (três) meses, a partir de 30/06/2005.
Valor: R$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais).
Empenho: NE. 660/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: até 3 (três) meses, a partir de 30/06/2005.
Assinatura: 30/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda - EEP (4º TA ao TC nº25/2004)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 25/2004
Objeto: Fornecimento anual de sacos pláticos para lixo
Valor: R$ 2.016,00 (dois mil e desseseis reais)
Empenho: NE. 753/2007
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 19/06/2007
Contrato na íntegra.

Comercial Public Ltda

Contratada: Comercial Public Ltda (TA0300-TAC0398)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Termo de Autorização de Compras nº 03/1998
Objeto: Fornecimento de água mineral e refrigerantes.
Valor: R$ 434,66 (quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos).
Empenho: NE. 208/MC.
Verba: 3120-Material de Consumo.
Vigência: a vigência fica prorrogada por 30 (trinta) dias, a partir de 22/02/2000.
Assinatura: 22/02/2000
Contrato na íntegra.

Comercial e Técnica Compuadd do Brasil Ltda

Contratada: Comercial e Técnica Compuadd do Brasil Ltda (TC 11/03)
Termo: Termo de Contrato nº 11/2003
Objeto: Fornecimento de 1 (um) notebook, padrão NTBK01, da marca CompuAdd, modelo A Open 1845.
Valor: R$ 7.512,40 (sete mil, quinhentos e doze reais e quarenta centavos).
Empenho: NE. 585/EMP.
Verba: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.
Vigência: o presente contrato vigorará desde a data de sua assinatura até o término do prazo de garantia do equipamento estabelecido na cláusula iv.
Assinatura: 13/06/2003
Contrato na íntegra.

Compacta Comércio e Serviços Ltda

Contratada: Compacta Comércio e Serviços Ltda (TC 14/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 14/2011
Objeto: A aquisição de material permanente de informática.
Valor: R$ 177.090,00 (cento e setenta mil e naventa reais
Empenho: NE. 426/2011
Verba: 4.490.52.00/EMP
Vigência: a contar da assinatura, por 60 (sessenta) dias
Assinatura: 25/03/2011
Contrato na íntegra.

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS

Contratada: Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS (TC 06/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 06/2009
Objeto: fornecimento mensal de creditos de Vale Transporte do tipo bilhete unico da Sptrans e Cartão Bom do CMT e de bilhetes da EMTU
Valor: R$ 1.102.430,64 (um milhão, vinte e dois mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos)
Empenho: NE. 388/2009
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses a contar da data da prestação da garantia
Assinatura: 18/03/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS (1° TA ao TC 06/2009)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2009
Objeto: Fornecimento de Vale Transporte do tipo Bilhetes Único da SPTrans e Cartão Bom do CMT e de bilhetes da EMTU
Valor: R$ 1.102.430,64 (um milhão, cento e dois mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos)
Empenho: NE. 435/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/2010
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 13/04/2010
Assinatura: 12/03/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS (TC 06/2009 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2009
Objeto: O fornecimento mensal de crédito de vale transporte do tipo Bilhetes Único da sptrans e Cartão Bom do CTM e de Bilhetes da EMTU.
Valor: R$ 1.099.969,18 (um milhão e noventa e nove mil e novecentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos).
Empenho: NE. 425/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 13/04/2011.
Assinatura: 25/03/2011
Contrato na íntegra.

Companhia Cacique de Café Solúvel

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel (tc. 27/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 27/2006
Objeto: fornecimento de café
Valor: R$ 82.656,00 (oitenta e dois mil seicentos e cinquenta e seis reais)
Empenho: NE. 731
Verba: 3.390.30 M.C
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 17/07/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel (1º TA. ao TC. 27/2006)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 27/2006
Objeto: fornecimento de café
Valor: R$ 82.656,00 (oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais)
Empenho: NE. 918
Verba: 3.3.90.39 M.C.
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 16/07/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel
Termo: Termo de Contrato nº 01/2000
Objeto: Fornecimento mensal de até 700 (setecentos) quilos de café de primeira qualidade, torrado e moído, acondicionados em pacotes de 500 g (quinhentos gramas) cada, em embalagens aluminizadas.
Valor: R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 144/MC
Verba: 3120 - Material de Consumo
Vigência: 12 meses, a contar da data de assinatura do ajuste.
Assinatura: 07/02/2000

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel (TC0100)
Termo: Termo de Contrato nº 01/2000
Objeto: Fornecimento mensal de café.
Valor: R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais).
Empenho: NE. 144/MC.
Verba: 3120-Material de Consumo.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 02/07/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel (TC.27/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 27/2006
Objeto: Fornecimento de até 8.400 kg de café em entregas mensais de 1.400 KG
Valor: R$ 82.656,00 (oitenta e dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais)
Empenho: NE. 731/2006
Verba: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Vigência: 12 (doze) meses a contar do 1º dia do mês subsequente ao de sua assinatura.
Assinatura: 17/07/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel (2ºTA nº 27/06)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 27/2006
Objeto: Fornecimento anula de café em entragas mensais
Valor: R$ 82.656,00 (oitenta e dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais)
Empenho: NE. 658 - MC
Verba: 3.3.90.30 - MC
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 1/08/2008
Assinatura: 09/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel (TC 26/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 26/2011
Objeto: Fornecimento anual de até 7.400 (sete mil e quatrocentos) kg de café.
Valor: R$ 78.440,00 (setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais)
Empenho: NE. 707/2011
Verba: 3.3.90.30.00 MC
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura.
Assinatura: 01/08/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel (TA0202-TC0100)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2000
Objeto: Fornecimento de café.
Valor: R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais).
Empenho: NE. 177/MC.
Verba: 3120 - Material de Consumo.
Vigência: 30 (trinta) dias, a partir de 07/02/2002.
Assinatura: 02/07/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel (TC 27/06 4º TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 27/2006
Objeto: Fornecimento de café
Valor: R$ 73.900,00 (setenta e três mil e novecentos reais)
Empenho: NE. 887/2010
Verba: 3.3.90.30.00
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 01/08/2010.
Assinatura: 30/06/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel. (TA 01/01 - TC 01/00).
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2000
Objeto: Contratação para o fornecimento mensal de até 700 quilos de café de primeira qualidade, torrado e moído, acondicionados em pacotes de 500 gramas cada, em embalagens aluminizadas.
Valor: R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais).
Empenho: NE. 150/MC/2001
Verba: 3120 - Material de Consumo
Vigência: 12 meses, a partir de 07/02/2001.
Assinatura: 14/02/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2000
Objeto: Fornecimento mensal de até 700 quilos de café.
Valor: R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais).
Empenho: NE. 177/MC
Verba: 3.3.90.30/MC - Material de Consumo.
Vigência: 30 (trinta) dias, a partir de 07/02/2002.
Assinatura: 07/02/2002

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel (3º Ta ao Tc 27/06)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 27/2006
Objeto: fornecimento anual de café
Valor: R$ 82.656,00 (oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais)
Empenho: NE. 838/09
Verba: 3.3.90.30 - MC
Vigência: 12 meses a partir de 1/08/2009
Assinatura: 26/06/2009
Contrato na íntegra.

Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô

Contratada: Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô (TA0300-TC0498)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/1998
Objeto: Fornecimento de vales-transporte.
Valor: R$ 175.148,30 (cento e setenta e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e trinta centavos).
Empenho: NE. 682/OTP.
Verba: 3259-8-OTP - Outras Transferências a Pessoas - Vale-Transporte.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 04-98, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por 2 (dois) meses, a partir de 20/08/2000.
Assinatura: 16/08/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô (TA0400-TC0498)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/1998
Objeto: Fornecimento de vales-Transporte.
Valor: R$ 1.282.281,40 (um milhão duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos).
Empenho: NE. 870-OTP.
Verba: 3259-8/2002 - OTP - Vale-Transporte.
Vigência: vigência de 10 (dez) meses, a partir de 20/10/2000.
Assinatura: 25/10/2000
Contrato na íntegra.

Competence Distribuidora Comercial Ltda

Contratada: Competence Distribuidora Comercial Ltda (TC 20/01).
Termo: Termo de Contrato nº 20/2001
Objeto: Contratação para o fornecimento mensal de até 1.200 (mil e duzentos) quilos de açúcar refinado, de primeira qualidade, acondicionados em pacotes de 1 (um) quilo cada, embalados em fardos de 10 (dez) quilos e embrulhados em papel kraft.
Valor: R$ 12.240,00 (doze mil, duzentos e quarenta reais).
Empenho: NE. 1116/MC
Verba: 3120/MC - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do termo.
Assinatura: 21/12/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Competence Distribuidora Comercial Ltda (TA01-02 TC 20-01)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2001
Objeto: O preço unitário por quilograma de açúcar será de R$ 1,17 (um real e dezessete centavos), a partir do fornecimento relativo ao mês/10/2002.
Valor: R$ 1.152,00 (um mil, cento e cinquenta e dois reais).
Empenho: NE. 1178/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: de 01/10/2002 até 23/12/2002.
Assinatura: 19/12/2002
Contrato na íntegra.

Conselho Regional de Medicina Do Estado de São Paulo - CREMESP

Contratada: Conselho Regional de Medicina Do Estado de São Paulo - CREMESP (Termo de Cooperação Técnica 001/2010)
Termo: Termo de Cooperação Técnica nº 01/2010
Objeto: Incorporar a colaboração técnica e científica do CREMESP aos trabalhos desempenhados pela CMSP.
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 24 (vinte e quatro meses), a partir de sua assinatura
Assinatura: 20/04/2010
Contrato na íntegra.

Conser - Comércio de Alimentos e Serviços Ltda

Contratada: Conser - Comércio de Alimentos e Serviços Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 44/2008
Objeto: Fornecimento de leite UHT
Valor: R$ 36.547,20 (trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 964/08
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura
Assinatura: 26/08/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Conser - Comércio de Alimentos e Serviços Ltda (TC 56/2008 TA 2°)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 56/2008
Objeto: Fornecimento de pães.
Valor: R$ 9.780,75 (nove mil setecentos e oitenta reais setenta e cinco centavos.
Empenho: NE. 1402/10
Verba: 3.3.90.39.00/MC
Vigência: por mais 3 (três) meses a partir de 28/11/2010.
Assinatura: 25/11/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda (1º TA ao TC 44/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 44/2008
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de leite integral e desnatado
Valor: R$ 54.237,60 (cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)
Empenho: NE. 988/2009
Verba: 3.3.90.30 - MC
Vigência: 12 meses a partri de 26/08/2009
Assinatura: 30/07/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda (1º TA ao TC 56/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 56/2008
Objeto: fornecimentos de pães
Valor: R$ 39.123,00 (trinta e nove mil, cento e vinte e três reais)
Empenho: NE. 1268/2009
Verba: 3.3.90.30 OST PJ
Vigência: 12 meses a partir de 28/11/2009
Assinatura: 14/10/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Conser - Comércio de Alimentos e Serviços Ltda (TC 56/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 56/2008
Objeto: Fornecimento de pães.
Valor: R$ 36.514,80 (trinta e seis mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e centavos)
Empenho: NE. 1351/2008
Verba: 3.3.90.30/MC
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura
Assinatura: 28/11/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Conser - Comércio de Alimentos e Serviços Ltda (2°TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 44/2008
Objeto: A contratação de empresa para fornecimento de leite UHT - integral e desnatado.
Valor: R$ 13.559,40 (treze mil quinhentos e cinqüenta e nove reais e quarenta centavos)
Empenho: NE. 1093/2010
Verba: 3.3.90.30.00
Vigência: até 3 (três) meses, a partir de 26/08/2010.
Assinatura: 26/08/2010
Contrato na íntegra.

Consitec Construções e Telecomunicações Ltda

Contratada: Consitec Construções e Telecomunicações Ltda (1º TA ao TC nº 45/2007)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 45/2007
Objeto: Execução de serviços de reforma e adequação de Auditório Prestes Maia, com fornecimento de material e mão de obra.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem informação
Assinatura: 09/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Consitec Construções e Telecomunicações Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 45/2008
Objeto: Execução de serviços de reforma e adequação do auditório Prestes Maia
Valor: R$ 112.176,59 (cento e doze mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)
Empenho: NE. 10.021/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura
Assinatura: 29/08/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Consitec Construções e Telecomunicações Ltda (2º TA ao TC 45/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 45/2008
Objeto: Reforma e adequação do Auditório Prestes Maia
Valor: R$ 42.594,79 (quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos)
Empenho: NE. 10001/OST-PJ/09
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 120 corridos, a contar de 22/09/2008
Assinatura: 27/02/2009
Contrato na íntegra.

Consórcio Rede Telecom PMSP

Contratada: Consórcio Rede Telecom PMSP (TC.17/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 17/2007
Objeto: Prestação de serviços de telefonia fixa Comutado STFC. destinado ao trafego de chamadas locais e de longa distandia (nacional e internacional)
Valor: R$ 1.083.559,32 (um milhão e oitenta e três mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos)
Empenho: NE. 574/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura deste termo
Assinatura: 26/04/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Consórcio Rede Telecom PMSP (TC 17/07 5° TA)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2007
Objeto: Prestação de serviço de telefonia fixa
Valor: R$ 1.230.295,50 (hum milhão, duzentos e trinta mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)
Empenho: NE. 911/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 12 meses a partir de 26/07/2010.
Assinatura: 06/07/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Consórcio Rede Telecom PMSP (TC 17/07 6° TA)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2007
Objeto: Prestação de serviços de telefonia
Valor: R$ 923.066,19 (novecentos e vinte e três mil, sessenta e seis reais e dezenove centavos)
Empenho: NE. 715/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 9 (nove) meses a partir de 26/07/2011
Assinatura: 25/08/2011
Contrato na íntegra.

Construclima Engenharia e Instalações Ltda

Contratada: Construclima Engenharia e Instalações Ltda (TC 18/04)
Termo: Termo de Contrato nº 18/2004
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado central e mini central da Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 21.288,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e oito reais).
Empenho: NE. 529/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 19/05/2004
Contrato na íntegra.

Construsenna Prestadora de Serviços Ltda EPP

Contratada: Construsenna Prestadora de Serviços Ltda EPP (TC 23/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 23/2009
Objeto: Execução de rampa metálica, para tráfego de veículos leves
Valor: R$ 20.952,37 (vinte mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos)
Empenho: NE. 1000/09
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de vigência da garantia prestada
Assinatura: 07/08/2009
Contrato na íntegra.

Construtora Auxil Ltda

Contratada: Construtora Auxil Ltda (1º TA TC 19/2004)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2004
Objeto: A configuração do objeto contratual passa a ser constante da planilha de fls. 1472/1478 bem como da descrição dos serviços de fls. 1553/1558 dos autos do processo nº 684/2002, que é parte integrante do contrato.
Valor: R$ 747.963,34 (setecentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos).
Empenho: NE. 185/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o prazo de vigência do contrato nº 19/2004 é de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura, prorrogável por idênticos ou inferiores períodos.
Assinatura: 23/02/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Construtora Auxil Ltda (2º TA TC 19/2004)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2004
Objeto: O prazo para a conclusão do objeto contratual fica prorrogado até 30/04/2005.
Valor: R$ 0,00
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: prorrogação até 30/04/2005.
Assinatura: 15/04/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Construtora Auxil Ltda (TC 19/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 19/2004
Objeto: Execução dos serviços de reforma, recuperação estrutural e impermeabilização na conformidade do que dispõem o "Memorial Descritivo" e o "Escopo de Serviços" (Anexos I e II).
Valor: R$ 499.248,91 (quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos).
Empenho: NE. 550/OST-PJ e 568/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o prazo para execução total dos serviços será de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura do presente contrato.
Assinatura: 31/05/2004
Contrato na íntegra.

Construtora Chervemco Ltda

Contratada: Construtora Chervemco Ltda (TC.19-2006)
Termo: Termo de Contrato nº 19/2006
Objeto: Execução e serviços de reforma nas dependências da CMSP.
Valor: R$ 100.142,54 (cem mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 519/2006
Verba: 3.3.90.39 OST.PJ
Vigência: 90 (noventa) dias corridos, a contar da data designada na ordem de início.
Assinatura: 09/06/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Construtora Chervemco Ltda
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2006
Objeto: Execuçaõ de Serviços de reformas
Valor: R$ 50.071,27 (cinquenta mil e setenta e um reais e vinte e sete centavos)
Empenho: NE. 1015/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: não consta
Assinatura: 23/08/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Construtora Chervemco Ltda
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2006
Objeto: Execução de Serviços de reforma
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem vigência
Assinatura: 20/09/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Construtora Chervemco Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 04/2007
Objeto: Serviços de reforma dos sanitários da Edilidade, para adequá-los às normas de acessibilidade previstas na NBR 9050
Valor: R$ 186.705,33 (cento e oitenta e seis mil, setecentos e cinco reais e trinta e três centavos)
Empenho: NE. 1367/2006
Verba: 3.3.90.39/2000 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 05/01/07
Assinatura: 05/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Construtora Chervemco Ltda
Termo: Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2007
Objeto: Serviços de readequação de diversas dependências da Edilidade
Valor: R$ 142.341,96 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e hum reais e noventa e seis centavos)
Empenho: NE. 0091/207
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 90 (noventa) dias corridos, a contar da data designada na ordem de início
Assinatura: 17/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Construtora Chervemco Ltda (TC.49/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 49/2006
Objeto: Execução de serviços de reforma da infra-estrutura civil e elétrica do Centro de Convivência Infantil.
Valor: R$ 73.730,54 (setenta e três mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos)
Empenho: NE. 1274/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 06/12/2006
Contrato na íntegra.

Contexto Propaganda Ltda

Contratada: Contexto Propaganda Ltda (TC 11/2010 1°TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2010
Objeto: Prestação de serviço de comunicação, publicidade e marketing.
Valor: R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais).
Empenho: NE. 1339/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 6 (seis) meses, a partir de 17/12/2010
Assinatura: 10/11/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Contexto Propaganda Ltda (TC 11/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 11/2010
Objeto: Prestação de serviços de comunicação, publicidade e marketing
Valor: R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais)
Empenho: NE. 815/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 6 (seis) meses, a contar da data da assinatura
Assinatura: 17/06/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Contexto Propaganda Ltda (TC 11/2010 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2010
Objeto: .
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: .
Assinatura: 10/11/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Contexto Propaganda Ltda (TC 11/2010 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2010
Objeto: Prestação de serviços de Comunicação, Publicidade e Marketing.
Valor: R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais).
Empenho: NE. 627/2011
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 6 (seis) meses, a partir de 17/06/2011
Assinatura: 17/06/2011
Contrato na íntegra.

Convênio ALESP e CMSP

Contratada: Convênio ALESP e CMSP (Termo de Convênio nº 04/2007)
Termo: Termo de Convênio nº 04/2007
Objeto: Cooperação Tecnica p/ acesso a bases de dados, desenvolvimento conjunto. cessão mútua de aplicativos e prestação de serviços referente à tecnologia da informação e comunicação.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura
Assinatura: 25/06/2007
Contrato na íntegra.

Cooperativa Central de Laticínios

Contratada: Cooperativa Central de Laticínios (4º TA ao TC nº 12/05)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2005
Objeto: Fornecimento de litros mensais de leite integral UTH
Valor: R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais)
Empenho: NE. 663/2008 MC
Verba: 3.3.90.30 - MC
Vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 14/06/2008
Assinatura: 11/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Cooperativa Central de Laticínios do Estado de São Paulo (2ºTA -TC12-2005)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2005
Objeto: fornecimento de leite integral
Valor: R$ 3.896,28 (três mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos)
Empenho: NE. 1202
Verba: 3.3.90.30 MC
Vigência: 6 (seis) meses
Assinatura: 08/11/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Cooperativa Central de Laticínios de São Paulo - CCL (TC 12/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 12/2005
Objeto: Fornecimento mensal de até 1.265 litros de leite integral UHT, em embalagem tetrapak (longa vida) de 1.000 ml.
Valor: R$ 20.796,00 (vinte mil, setecentos e noventa e seis reais).
Empenho: NE. 571/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 14/06/2005.
Assinatura: 14/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Cooperativa Central de Laticínios do Estado de São Paulo
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2005
Objeto: fornecimento de 1.265 litros de leite mensais
Valor: R$ 20.796,60 (vinte mil setecentos e noventa e seis reais e sessenta centavos)
Empenho: NE. 514/2006
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 14/06/2006
Assinatura: 17/05/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Cooperativa Central de Laticínios do Estado de São Paulo (3º TA ao TC12/2005)
Termo: 3º Termo de Aditamento so Termo de Contrato nº 12/2005
Objeto: fornecimento de leite integral UHT
Valor: R$ 28.078,56 (vinte e oito mil e setenta e oito reais)
Empenho: NE. 748/2007
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 14/06/2007
Contrato na íntegra.

Coral Contabilidade e Automação Municipal S/S Ltda

Contratada: Coral Contabilidade e Automação Municipal S/S Ltda (TC 08/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 08/2011
Objeto: A atualização do sistema de controle de correspondência para a última versão disponível, atualização dos softwares e manutenção, incluindo consultoria e suporte técnico.
Valor: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
Empenho: NE. 326/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 25/02/2011
Contrato na íntegra.

Corpore Brasil

Contratada: Corpore Brasil (TC 37/2011)
Termo: Termo de Cooperação Técnica nº 37/2011
Objeto: Apoiar e incentivar o esporte, a recreação, o lazer, a expressão corporal, como formas de educação e promoção social e como prática sócio-cultural e de presevação da saúde de cidadãos.
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 25/08/2011
Contrato na íntegra.

Cotrans Locadora de Veiculos Ltda

Contratada: Cotrans Locadora de Veiculos Ltda (TC 15/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 15/2010
Objeto: Prestação de serviços de locação de veículos, quantidades e condições constantes do Anexo I do Edital.
Valor: R$ 1.801.416,00 (hum milhão, oitocentos e um mil, quatrocentos e dezesseis reais)
Empenho: NE. 992/2010
Verba: 3.3.90.39.00 - OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, prorrogável por iguais ou inferiores períodos, a critério do contratante.
Assinatura: 30/07/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Cotrans Locadora de Veiculos Ltda (TC 15/2010 1°TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2010
Objeto: Prestação de serviços de locação de veículos para Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 1.773.444,00 (um milhão, setecentos e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais).
Empenho: NE. 992/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: .
Assinatura: 18/04/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Cotrans Locadora de Veiculos Ltda (TC 15/2010 2°TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2010
Objeto: Prestação de serviços de locação de veículos.
Valor: R$ 162.743,22 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos) mensais.
Empenho: NE. 722/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 30/07/2011
Assinatura: 29/07/2011
Contrato na íntegra.

DAVOP Comercial de Ferragens e Materiais para Construção Ltda EPP

Contratada: DAVOP Comercial de Ferragens e Materiais para Construção Ltda EPP (TC 03/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 03/2011
Objeto: Fornecimento de materiais para manutenção hidráulica,conforme descrição constantes do Anexo I.
Valor: R$ 119.600,00 (cento e dezenove mil e seiscentos reais)
Empenho: NE. 1562/10
Verba: NE. 3.3.90.30.00/MC
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 27/01/2011
Contrato na íntegra.

DAVTAQ Serviços de Taquigrafia S/C Ltda ME

Contratada: DAVTAQ Serviços de Taquigrafia S/C Ltda ME (TC 13/01).
Termo: Termo de Contrato nº 13/2001
Objeto: Contratação para a prestação de serviços técnicos de transcrição de notas taquigráficas de reuniões realizadas pela Contratante.
Valor: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
Empenho: NE. 711/OSE/2001.
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos
Vigência: o contrato terá vigência de 30 (trinta) dias úteis, a contar de sua assinatura, prorrogável por idênticos ou inferiores períodos, e nas mesmas condiçoes avençadas.
Assinatura: 03/09/2001
Contrato na íntegra.

DELI-AR Comércio e Manutenção em Ar Condicionado Ltda

Contratada: DELI-AR Comércio e Manutenção em Ar Condicionado Ltda (TC 10/01).
Termo: Termo de Contrato nº 10/2001
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado central e mini central da Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 11.520,00 (onze mil, quinhentos e vinte reais).
Empenho: NE. 648/OSE/2001.
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos
Vigência: 12 meses, a partir de 15/08/2001.
Assinatura: 15/08/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: DELI-AR Comércio e Manutenção em Ar Condicionado Ltda (TA 01/02-TC 10/01)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2001
Objeto: Prestação de serviços de manutenção em equipamentos de ar condicionado.
Valor: R$ 11.872,44 (onze mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 670/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do contrato de prestação de serviços nº 10/01, fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 16/08/2002.
Assinatura: 08/05/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: DELI-AR Comércio e Manutenção em Ar Condicionado Ltda (2º TA TC 10/2001)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2001
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado central e mini central da Edilidade.
Valor: R$ 2.968,11 (dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e onze centavos).
Empenho: NE. 793/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do contrato nº 10/2001, fica prorrogada por até 3 (três) meses, a partir de 18/08/2003.
Assinatura: 18/08/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: DELI-AR Comércio e Manutenção em Ar Condicionado Ltda (3º TA TC 10/01)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2001
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por até 3 (três) meses, a partir de 18/11/2003.
Valor: R$ 2.968,11 (dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e onze centavos).
Empenho: NE. 1117/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 18/11/2003.
Assinatura: 18/11/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: DELI-AR Comércio e Manutenção em Ar Condicionado Ltda ME (4º TA TC 10/01)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2001
Objeto: Manutenção de equipamentos de ar condicionado.
Valor: R$ 2.968,11 (dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e onze centavos).
Empenho: NE. 286/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 18/02/2004.
Assinatura: 18/02/2004
Contrato na íntegra.

Damovo do Brasil S.A.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 10/97 8ºTA)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/1997
Objeto: Prestação de serviços no sistema de telefonia.
Valor: R$ 8.537,58 (oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos).
Empenho: NE. 941/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: dois meses, a partir de 30/10/2002.
Assinatura: 24/10/2002

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 10/05)
Termo: Termo de Contrato nº 10/2005
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de assistencia tecnica.
Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Empenho: NE. 514/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 meses
Assinatura: 01/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 10/05 (1ºTA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2005
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e assistencia técnica, nas instação de sistema Eletronico.
Valor: R$ 31.338,00 (trinta e um mil trezentos e trinta e oito reais).
Empenho: NE. 517/2006 (para exercicio de 2007)
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogada por mais 12 (doze) meses a partir de 01/06/2005
Assinatura: 17/05/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 10/05 2ºTA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2005
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de telefonia da Edilidade.
Valor: R$ 32.280,00 (trinta e dois mil duzentos e oitenta reais).
Empenho: NE. 607/2007-OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: prorrogada por 12 meses
Assinatura: 15/05/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 10/05 3ºTA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2005
Objeto: Contratação de empresa visando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de assistência técnica.
Valor: R$ 38.736,00 (trinta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais)
Empenho: sem informação
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 01/06/2008
Assinatura: 20/05/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 10/05 4ºTA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2005
Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de assistencia tecnica
Valor: sem informação
Empenho: NE. 456/2009
Verba: 3.390.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses a partir de 01/06/2009
Assinatura: 30/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 10/05 5ºTA)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2005
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica Sistema telefônico MD110
Valor: R$ 40.536,00 (quarenta mil queinhentos e trinta e seis reais)
Empenho: NE. 714 2010
Verba: 3.3.90.39/2170
Vigência: 12 meses a partir de 01/06/2010
Assinatura: 26/05/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 10/05 5ºTA)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2005
Objeto: Manutenção preventiva e corretiva do Sistema Telefônico MD110
Valor: R$ 40.536,00 (quarenta mil, quinhentos e trinta e seis reais)
Empenho: NE. 714 2010
Verba: 3.3.90.39/2170
Vigência: 12 meses a partir de 01 06 2010
Assinatura: 26/05/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 35/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 35/2008
Objeto: Aquisição de equipamentos para rede sem fio, incluindo a isntalação, configuração, assistência técnica e gararntia, conforme especificações, condições e quantidades.
Valor: R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais)
Empenho: NE. 10014/08
Verba: 4.4.90.52 - EMP
Vigência: 12 (doze) meses a contar da sua assinatura
Assinatura: 25/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 35/2008 (1ºTA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 35/2008
Objeto: aquisição de equipamentos para rede sem fio, incluindo a instalação, configurações, assistencia tecnica e garantia.
Valor: R$ 30.042,43 (trinta mil, quarenta e dois reais e quarenta e três centavos)
Empenho: NE. 10025/2008
Verba: 4.4.90.52 - EMP
Vigência: 12 (doze) meses a contar da sua assinatura
Assinatura: 06/10/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 35/2008 2ºTA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 35/2008
Objeto: Aquisição de equipamentos para rede sem fio, incluindo a instalação, configuração, assistência técnica e garantia
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 25/06/2009
Assinatura: 28/05/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 48/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 48/2008
Objeto: Aquisição de solução em elementos ativos de redes de dados (switches), incluindo os serviços de instalação, configuração e garantia.
Valor: R$ 139.025,00 (cento trinta e nove mil e vinte e cinco reais)
Empenho: NE. NEs.1043 e 1044
Verba: 3.3.90.30 - MC e 4.4.90.52 - EMP
Vigência: 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura
Assinatura: 18/09/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 41/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 41/2009
Objeto: Fornecimento, com instalção e treinamento, de Software de Gestão Centralizada para Central Telefônica, incluindo assistência técnica, suporte e atualizações
Valor: R$ 30.548,09 (trinta mil, quinhentos e quarenta e oito reais e nove centavos)
Empenho: NE. 17/2010
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a contar do primeiro dia subsequente da sua assinatura
Assinatura: 18/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 03/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 03/2010
Objeto: Aquisição de equipamentos para ampliação de rede de dados, incluindo a instalação, configuração, assistência técnica e garantia
Valor: R$ 897.000,00 (oitocentos e noventa e sete mil reais)
Empenho: .
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura
Assinatura: 08/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 03/2010 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/2010
Objeto: Aquisição de equipamentos para ampliação da rede de dados da CMSP
Valor: R$ 187.278,00 (cento e oitenta e sete mil e duzentos e setenta e oito reais)
Empenho: NE. 1108, 1109 e 1110 /2010
Verba: 4.4.90.52.00 e 3.3.90.39.00
Vigência: 30/08/2010 a 08/02/2011
Assinatura: 30/08/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 16/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 16/2011
Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de central telefônica MD - 110, versão BC - 13.
Valor: R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 512/2011
Verba: 3.3.90.39.00/ OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 02/05/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 41/2009 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 41/2009
Objeto: Fornecimento com instalação e treinamento de software de gestão para central telefônica.
Valor: R$ 2.774,70 (dois mil e setecento e setenta e quatro reais e setenta centavos).
Empenho: NE. 1540/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 19/12/2010
Assinatura: 17/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 03/2010 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/2010
Objeto: Aquisição de equipamentos para ampliação da rede de dados da câmara municipal de são paulo, incluindo a instalação, configuração, assistência técnica e garantia.
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: a contar de sua assinatura.
Assinatura: 27/01/2011
Contrato na íntegra.

Datamace Informática Ltda

Contratada: Datamace Informática Ltda (7ºTA -TC. 04/2000)
Termo: 7 Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Prestação de serviços de manutenção mensal e suporte tecnico do software GIP.
Valor: R$ 3.467,27 (três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos).
Empenho: NE. 1069/2005.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: fica prorrogado por mais 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias a partir do dia 07/10/05, ou seja por até o dia 01/03/2006.
Assinatura: 29/09/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (8 º TA - TC.04/2000)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2000
Objeto: prestação de serviços de manutenção mensal e suporte técnico do software GIP.
Valor: R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais).
Empenho: NE. 358/2006.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogado por até mais 9 (nove) meses a partir do dia 01/03/2006.
Assinatura: 03/01/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (5º Ta ao Tc 04/2000)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Ajuste e atualização técnica da instalação do software GIP
Valor: R$ 2.182,20 (dois mil, cento e oitenta e dois reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 283/2005
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 3 meses a partir de 07/03/2005
Assinatura: 07/03/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (6º Ta ao Tc 04/2000)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Ajuste e atualização técnica da instalação do software GIP
Valor: R$ 2.909,60 (dois mil, novecentos e nove reais e sessenta centavos)
Empenho: NE. 554/2005
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 4 meses a partir de 07/06/2005
Assinatura: 07/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (9º TA - TC 04/00)
Termo: 9º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Instalação de softwer
Valor: R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)
Empenho: NE. 1284
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 3 (três) meses
Assinatura: 22/11/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (10º TA)
Termo: 10º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Atualização técnica da instalação do software “GIP”, bem como prestação de serviços de manutenção mensal e suporte técnico
Valor: R$. 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais
Empenho: NE. 300/07
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 3 (três) meses a partir de 01/03/2007
Assinatura: 14/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (10º TA)
Termo: 10º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Atualização técnica da instalação do software “GIP”, bem como prestação de serviços de manutenção mensal e suporte técnico
Valor: R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)
Empenho: NE. 300/07
Verba: 33.90.39/OST-PJ
Vigência: 3 (três) meses a partir de 01/03/2007
Assinatura: 14/02/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (11ºTA ao tc Nº04/2000)
Termo: 11º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Prestação de serviços de manutenção mensal de suporte técnico do software.
Valor: R$ 1.990,25 (um mil novecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos)
Empenho: NE. 688/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 4 (quatro) mesesapartir de 01/06/2007
Assinatura: 29/05/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (TC0400)
Termo: Termo de Contrato nº 04/2000
Objeto: Atualização técnica do "software" GIP em uso na Edilidade, bem como prestação de serviços de manutenção mensal e suporte técnico do "software" GIP.
Valor: R$ 5.118,00 (cinco mil, cento e dezoito reais).
Empenho: NE. 178/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a vigência do ajuste será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura.
Assinatura: 03/01/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (TA 01/01 - TC 04/00).
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de atualização e manutenção do " software " GIP.
Valor: R$ 5.328,84 (cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos) anual;mensal: R$ 444,07 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e sete centavos)
Empenho: NE. 162/OSE/2001
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos
Vigência: 12 meses, a partir de 01/03/2001.
Assinatura: 01/03/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Constitui objeto do presente ajuste a atualização técnica da instalação do "software" GIP em uso na Contratante, bem como a prestação de serviços de manutenção mensal e suporte técnico do "software" GIP.
Valor: R$ 5.709,24 (cinco mil, setecentos e nove reais e vinte e quatro centavos).
Empenho: NE. 0247/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ - Outros Serviços e Encargos - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 01/03/2002.
Assinatura: 01/03/2002

Contratada: Datamace Informática Ltda (TA0202-TC0400)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Locação do software "GIP".
Valor: R$ 5.709,24 (cinco mil, setecentos e nove reais e vinte e quatro centavos).
Empenho: NE. 247/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: de 01/03/2002 a 03/03/2003.
Assinatura: 03/01/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (3º TA TC 04-00)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato de prestação de serviços nº 04/00 por mais 12 (doze) meses, a partir de 05/03/2003.
Valor: R$ 6.275,04 (seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e quatro centavos).
Empenho: NE. 268/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 05/03/2003.
Assinatura: 05/03/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (4º TA ao TC 04/00)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Prorrogar a vigência do Termo original por mais 12 (doze) meses, a partir de 05/03/2004.
Valor: R$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais).
Empenho: NE. 322/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39. - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 05/03/2004.
Assinatura: 03/05/2004
Contrato na íntegra.

Defensoria Pública do Est. de São Paulo

Contratada: Defensoria Pública do Est. de São Paulo (TCT 15/2011)
Termo: Termo de Cooperação Técnica nº 15/2011
Objeto: A união de esforços para a realização de eventos, cursos, seminários ou atividades que promovam o conhecimento e a participação da sociedade, em temas de interesse social afetos às instituições cooperadas.
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 12/04/2011
Contrato na íntegra.

Desintec Serviços Técnicos Ltda

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda EPP (3º TA ao TC 01/2007)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2007
Objeto: Serviço de desratização
Valor: R$ 4.492,92 (quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos)
Empenho: Empenhar em 2010
Verba: 3.39.039
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/01/10
Assinatura: 21/10/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda (2º TA ao TC nº 01/2007)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2007
Objeto: Execução de serviços de desratização, com aplicações mensais e monitoramento trimestral, mediante fornecimento de mão de obra.
Valor: R$ 4.492,92 (quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais, e noventa centavos)
Empenho: sem empenho
Verba: 3.3.90.39 OST PJ
Vigência: 12 meses a partir de 04/01/2009
Assinatura: 09/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos EPP (2ºTA ao TC .15/2005)
Termo: 2º Termo Aditamento ao Contrato nº 15/2005
Objeto: Execução de serviços de desintetização.
Valor: R$ 16.626,48 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e seis reais)
Empenho: NE. 752/07
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 19/06/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda (TC 08-03)
Termo: Termo de Contrato nº 08/2003
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização predial.
Valor: R$ 14.988,00 (quatorze mil, novecentos e oitenta e oito reais).
Empenho: NE. 205/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 24/02/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda (2ºTA TC 08/03)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2003
Objeto: Serviços de desinsetização predial, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais.
Valor: R$ 3.660,00 (três mil, seiscentos e sessenta reais).
Empenho: NE. 282/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 3 (três) meses a partir de 25/02/2005
Assinatura: 23/02/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda (TC. Nº 15/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 15/2005
Objeto: Execução de serviços de desinsetização predial c/ fornecimento de mão de obra mais equipamentos e materiais.
Valor: R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).
Empenho: NE. 659/2006.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura.
Assinatura: 01/07/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda (3º TA ao TC nº 15/2005)
Termo: 3 Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2005
Objeto: execução de serviços desratização
Valor: R$ 16.680,00 (dezessesis mil, seiscentos e oitenta reais)
Empenho: NE. sem informação
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 01/07/2008
Assinatura: 26/05/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda (TC 01/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 01/2007
Objeto: Executação de serviços de desratização, com aplicação mensal e monitoramento trimestral, conf. cláusula 1.1 TC
Valor: R$ 316,67 (trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) mensais
Empenho: NE. 096/07
Verba: 3.3.90.39/2000 - OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 04/01/07
Assinatura: 04/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda (1º TA ao TC nº 01/2007)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2007
Objeto: Serviços de desratização, com aplicações mensais e monitoramento trimestral, mediante fornecimento de mão de aobra.
Valor: R$ 3.983.16 (três mil, novecentos e oitenta e três reais e dezesseis reais)
Empenho: NE. 006/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: fica prorrogado por 12 meses a partir de 04/01/2008.
Assinatura: 04/01/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda EPP (TC 01/07 4º TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2007
Objeto: Serviços de desratização
Valor: R$ 4.809,84 (quatro mil, oitocentos e nove reis e oitenta e quatro centavos)
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/01/2011
Assinatura: 08/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda EPP (4º TA ao TC 15/2005)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2005
Objeto: Serviços de desintetização predial
Valor: R$ 4.170,00 (quatro mil, cento e setenta reais)
Empenho: NE. 879/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 01/07/2009
Assinatura: 01/07/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda EPP (5º TA ao TC 15/2005)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2005
Objeto: Execução de serviços de desinsetização
Valor: R$ 1.390,00 (hum mil trezentos e noventa reais)
Empenho: NE. 1237/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 01/10/2009.
Assinatura: 30/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda (1º TA TC 08/2003)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2003
Objeto: Prestação de serviços de desinsetização e desratização do Prédio da Câmara.
Valor: R$ 14.988,00 (quatorze mil, novecentos e oitenta e oito reais).
Empenho: NE. 265/OST-PJ e NE. 303/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 -OST-PJ Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 25/02/2004.
Assinatura: 25/02/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda (1º TA ao TC 15/2005)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2005
Objeto: Execução de Serviços de desinsetização predial.
Valor: R$ 16.130,40 (dezesseis mil trezentos e trinta reais e quarenta centavos)
Empenho: NE. 728/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogado por mais 12 (doze) meses a partir de 01/07/06
Assinatura: 29/06/2006
Contrato na íntegra.

Digicert Soluções em Certificação Digital Ltda

Contratada: Digicert Soluções em Certificação Digital Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 50/2008
Objeto: Prestação de Serviços relativos à elaboração de Tabela de Temporalidade Documental
Valor: R$ 699.000,00 (seiscentos e noventa e nove mil reais)
Empenho: NE. 142/OST/08
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses a partir da sua assinatura
Assinatura: 08/10/2008
Contrato na íntegra.

Digipix Serviços de Tecnologia Digital S.A

Contratada: Digipix Serviços de Tecnologia Digital S.A. (TC 21/06 5° TA)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2006
Objeto: O presente contrato tem por objeto a impressão, cópias ou extraçção de fotos digitais.
Valor: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 685/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 17/07/2011
Assinatura: 14/07/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Digipix Serviços de Tecnologia Digital (2º TA ao TC nº 21/2006)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2006
Objeto: Impressão, cópias ou extrações de fotos digitais em papel fotográfico.
Valor: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil, oitocentos reais)
Empenho: NE. 541/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 17/07/2008.
Assinatura: 21/05/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Digipix Serviços de Tecnologia Digital Ltda (TC.21/06)
Termo: Termo de Contrato nº 21/2006
Objeto: Impressão, cópias ou extração de fotos digitais em papel fotográfico.
Valor: R$ 37.440,00 (trinta e sete mil quatrocentos e quarenta reais)
Empenho: NE. 669/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 17/07/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Digipix Serviços de Tecnologia Digital Ltda (1ºA ao TC Nº 21/2006)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2006
Objeto: Objeto a impressão, cópias ou estrações de fotos digitais.
Valor: R$ 32.880,00 (trinta e dois mil oitocentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 870/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogado por 12 (doze) meses.
Assinatura: 29/07/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Digipix Serviços de Tecnologia Digital Ltda (3º TA ao TC 21/2006)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2006
Objeto: Impressão, cópias ou extrações de fotos digitais
Valor: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais)
Empenho: NE. 606/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 17/07/2009
Assinatura: 08/05/2009
Contrato na íntegra.

Dominique Rodrigues Michel de Almeida ME

Contratada: Dominique Rodrigues Michel de Almeida ME (TC 01/2010 1°TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2010
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviçõs de manutenção preventiva e corretiva de três cancelas.
Valor: R$ 15.042,24 (quinze mil e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos)
Empenho: .
Verba: 3.3.90.39/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 09/2/2011
Assinatura: 21/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Dominique Rodrigues Michel de Almeida ME (TC 01/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 01/2010
Objeto: Execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva de cancelas
Valor: R$ 14.463,72 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos)
Empenho: NE. 265/2010
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a contar do primeiro dia subsequente de sua assinatura
Assinatura: 08/02/2010
Contrato na íntegra.

Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico

Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico (TC 48/07)
Termo: Termo de Contrato nº 48/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose por imagem
Valor: R$ 532.170,14 (quinhentos e trinta e dois mil, cento e setenta reais e catorze centavos)
Empenho: NE. 01/2008
Verba: 3.390.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses contados de 02/01/2008
Assinatura: 21/12/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda (1º TA ao TC 48/2007)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 48/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose por imagem
Valor: (sem valor)
Empenho: Sem empenho
Verba: Sem valor
Vigência: 3 três meses a partir de 02/01/2009
Assinatura: 17/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda (2º TA ao TC 48/2007)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 48/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose por imagem, constante na Tabela de Procedimentos Médicos (AMB-96)
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 02/01/2009
Assinatura: 17/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda (4º TA ao TC 48/2007)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 48/2007
Objeto: Prestação de serviço de diagnose por imagem, constante na tabela de procedimentos médicos
Valor: -
Empenho: NE. 1333/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 02/11/2009
Assinatura: 27/10/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda (5° TA ao TC 48/2007)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 48/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose por imagem, constante da Tabela de Procedimentos Médicos
Valor: R$ 532.170,14 (quinhentos e trinta e dois mil, cento e setenta reais e quatorze centavos)
Empenho: NE. 203/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 02/02/2010
Assinatura: 28/01/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda (6º TA ao TC 48/2007)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 48/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose por imagem
Valor: R$ 354.780,08 (trezentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta reais e oito centavos)
Empenho: NE. 641/OST-PJ/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 8 (oito) meses, a partir de 02/05/2010
Assinatura: 23/04/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico S/C Ltda (TA0200-TC0898)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/1998
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose por imagem.
Valor: R$ 28.922,07 (vinte e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e sete centavos).
Empenho: NE. 829/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a vigência do contrato nº 08/98 a que se refere o presente termo, fica prorrogada por 90 (noventa) dias, a partir de 04/10/2000.
Assinatura: 10/11/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda (TC 48/07 7° TA)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 48/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose por imagem.
Valor: R$ 133.042,53 (cento e trinta e três mil, quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos).
Empenho: .
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 3 (três) meses a partir de 02/01/2011.
Assinatura: 21/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda (3º Ta ao Tc 48/2007)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 48/2007
Objeto: prestação de serviços de exames complementares de diagnose
Valor: (sem valor)
Empenho: NE. 912/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 3 meses a partir de 02/08/2009.
Assinatura: 16/07/2009
Contrato na íntegra.

Driserv Comércio e Distribuição de Alimentos

Contratada: Driserv Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda (1ºTA ao TC.07/2006)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2007
Objeto: fornecimento de água.
Valor: R$ 9.916,00 (nove mil novecentos e dezeseis reais).
Empenho: NE. 63/2007
Verba: 3.3.90.30 MC
Vigência: 2 (dois) meses.
Assinatura: 12/06/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Driserv Comércio e Distribuição de Alimentos (TC.nº07/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 07/2006
Objeto: fornecimento de garrafões de 20 lt. e garrafas de 1.5lt de agua.
Valor: R$ 59.496,00 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais).
Empenho: NE. 50/2006.
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 03/01/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Driserv Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda - Termo Reti-Rati do (TC. 07/2006)
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao Contrato nº 07/2006
Objeto: fornecimentos de garrafões de 20 lt. e garrafas de 1.5 lt de agua.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba.
Vigência: sem vigência.
Assinatura: 14/02/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Driserv Empresa de Mineração e Fontes de Água Mineral Ltda (TC 02/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 02/2010
Objeto: Fornecimento de até 13.680 (treze mil seiscentos e oitenta) garrafões de 20 l (vinte litros) de água mineral sem gás, pelo período de 12 (doze) meses
Valor: R$ 8.280,00 (oito mil duzentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 287/2010
Verba: 3.3.90.3/MT
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura
Assinatura: 10/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Driserv Empresa de Mineração e Fontes de Água Mineral Ltda EPP (TC 02/2010 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 02/2010
Objeto: Fornecimento de até 10.944 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás.
Valor: R$ 52.531,20 (cinqüenta e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos).
Empenho: NE. 203/11
Verba: NE. 3.3.90.30/MC
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 28/01/2011
Contrato na íntegra.

Driwa Comércio Distribuição Importação e Exportação

Contratada: Driwa Comércio Distribuição Importação e Exportação Ltda (TC 12/07)
Termo: Termo de Contrato nº 12/2007
Objeto: fornecimento de até 13680 garrafões de 20 litros de ´´agua mineral, sem gás.
Valor: R$ 65.664,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais)
Empenho: NE. 350/07
Verba: 30.30.90.30/MC
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 05/03/2007
Assinatura: 05/03/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Driwa Comércio Distribuição Importação e Exportação
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2007
Objeto: Fornecimento de garrafões de água mineral natural
Valor: R$ 65.664,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais)
Empenho: NE. 205/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 05/03/2008
Assinatura: 19/02/2008

Contratada: Driwa Comércio Distribuição Importação e Exportação (5º Ta ao Tc nº 12/2007)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2007
Objeto: Fornecimento anual de garrafões de água
Valor: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições de TC nº 12/2007 e TA posteriores
Empenho: NE. 1444/2009
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 3 meses a partir de 05/12/2009
Assinatura: 27/11/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Driwa Comércio Distribuição Importação e Exportação Ltda (3º TA ao TC 12/2007)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2007
Objeto: Fornecimento anual de garrafões de 20 L de água mineral natural
Valor: -
Empenho: NE. 731/MC/2009
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 05/06/2009
Assinatura: 03/06/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Driwa Comércio Distribuição Importação e Exportação Ltda (4º TA ao TC 12/2007)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2007
Objeto: Fornecimento anual de até 13.680 garrafões de 20 litros de água mineral
Valor: -
Empenho: NE. 1137/MC/2009
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 05/09/2009
Assinatura: 04/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Driwa Comércio Distribuição Importação e Exportação Ltda (1º TA ao TC 12-07)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2007
Objeto: fornecimento anual de gafarroes de agua mineral
Valor: R$ 65.664,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais)
Empenho: NE. 205/2008
Verba: 3.3.90.30 MC
Vigência: 12 meses a partir de 05/03/2008
Assinatura: 19/02/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Driwa Comércio Distribuição Importação e Exportação Ltda (2º Ta ao Tc 12/2007)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2007
Objeto: fornecimento anual de garrafões de 20 litros de agua mineral natural, sem gás
Valor: R$ 16.279,20 (dezesseis mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 241/2009
Verba: 3.3.90.30 MC
Vigência: 3 meses a partir de 05/03/2009
Assinatura: 18/02/2009
Contrato na íntegra.

E. E. E. Engenharia e Construções Ltda

Contratada: E. E. E. Engenharia e Construções Ltda (TC.nº 60/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 60/2008
Objeto: Serviços gerais de manutenção conforme "Tabela de Custos Unitários e Caderno de Critérios Técnicos
Valor: R$ 312.671,05 (trezentos e doze mil, seiscentos e setenta e um reais e cinco centavos)
Empenho: NE. 10067
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ.
Vigência: a partir da data da sua assinatura pelo periodo de 12 meses.
Assinatura: 12/12/2008
Contrato na íntegra.

EMURB - Empresa Municipal de Urbanização

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (3º TA ao TC nº 26/07)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2007
Objeto: prestação de serviços tecnicos profissionais especializados.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 3 meses a contar de 18/01/2009
Assinatura: 16/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (CONV. 08-02)
Termo: Termo de Convênio nº 08/2002
Objeto: O presente Convênio tem por objeto a distribuição de encargos, competências e responsabilidades no que pertine à administração, manutenção e vigilância da área consistente nos pátios dos 2º (segundo), 3º (terceiro) e 4º (quarto) pavimentos da "Garagem da Praça das Bandeiras", de propriedade da Prefeitura do Município de São Paulo, situada na Praça das Bandeiras.
Valor: R$ 61.857,52 (sessenta e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).
Empenho: NE. 543/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o presente convênio terá a vigência de 1 (um) ano, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 13/06/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (TC 17/04)
Termo: Termo de Contrato nº 17/2004
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de elaboração de projeto e orçamento da área descrita e delimitada nos Anexos, relativos a serviços de reforma e reurbanização do entorno da Câmara Municipal de São Paulo, bem assim, os serviços técnicos de gerenciamento e contratação de empresas para a execução das obras e serviços de reforma e reurbanização do entorno da Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 722.848,45 (setecentos e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).
Empenho: NE. 456/OI.
Verba: 4.4.90.51 - Obras e Instalações.
Vigência: o prazo total para a execução dos serviços objeto deste contrato fica estipulado em 12 (doze) meses, contados a partir da data, para início dos serviços, constante da primeira ordem de serviço emitida pela Contratante.
Assinatura: 17/05/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (1º TA ao TC 17/04)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2004
Objeto: Fica aditado o objeto descrito na cláusula primeira do Termo de Contrato nº 17/04 para fazer constar os serviços descritos na "Justificativa de Aditivo" apresentada pela Contratada, e juntada às fls. 301 a 305 dos autos do processo administrativo nº 193/2004".
Valor: R$ 168.919,50 (cento e sessenta e oito mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta centavos.
Empenho: NE. OI.
Verba: 4.4.90.51 - Obras e Instalações.
Vigência: de 08/10/2004 até 17/05/2005.
Assinatura: 08/10/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (2º TA ao TC 17/2004)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2004
Objeto: Prorrogar a vigência da contratação original por até 12 (doze) meses, a partir de 19/05/2005.
Valor: R$ 0,00
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: até 12 (doze) meses, a partir de 19/05/2005.
Assinatura: 05/12/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (3º TA ao TC nº17/2004)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2004
Objeto: Serviços técnicos especializados de elaboração de projeto e orçamento de área descrita e delimitada nos anexos
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 (doze) meses a contar de 19/05/2006
Assinatura: 17/05/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (4ºTA. ao TC.17/04)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2004
Objeto: Serviços de reforma e reurbanização do entorno da CMSP.
Valor: As mesmas condições ora avençadas.
Empenho: mesmo
Verba: mesma
Vigência: prorrogada por mais 12 (doze) meses, a contar de 19/05/2007
Assinatura: 17/05/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (6º TA ao TC 17/04)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2004
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de elaboração de projeto e orçamento
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 6 (seis) meses a contar de 19/05/2009
Assinatura: 15/05/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2004
Objeto: Serviços técnicos especializados para elaboração de projeto e orçamento
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 6 (seis) meses a partir de 19/11/2009
Assinatura: 18/11/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (CV 01/2005)
Termo: Termo de Convênio nº 01/2005
Objeto: Convênio para utilização da Garagem da Praça das Bandeiras.
Valor: Vide Cláusula II - Das Obrigações das Partes.
Empenho: Vide Cláusula II - Das Obrigações das Partes.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 16/03/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (1ºTA ao TC.01/2005).
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2005
Objeto: Objeto Administração e manutenção e vigilância nos Patios 2º 3º e 4º pavimentos da garagem.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 16/03/2005
Assinatura: 16/03/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (2º TA ao TC nº 01/05)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Convênio nº 01/2005
Objeto: Serviços técnicos especializados de elaboração de projeto e orçamento de área descrita e delimitada nos anexos
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 16/03/2007
Assinatura: 16/03/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (3º TA ao TC nº 01/05)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Convênio nº 01/2005
Objeto: Serviços técnicos especializados de elaboração de projeto e orçamento de área descrita e delimitada nos anexos
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 16/03/2008
Assinatura: 03/10/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (1º TA ao TC nº 26/2007)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2007
Objeto: Prestação de serviços tecnicos profissionais especializados
Valor: R$ 1.674.026,93 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil e vinte e seis reais e noventa três centavos)
Empenho: NE. 424/08
Verba: 4.4.90.39 - OST-PJ
Vigência: prorrogado por seis meses, a partir de 18/07/2008
Assinatura: 18/07/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (2º TA ao TC 26/2007)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2007
Objeto: Serviços técnicos profissionais especializados relativos à Primeira Fase da proposta da Contratada.
Valor: R$ 244.192,03 (duzentos e quarenta e quatro mil, cento e noventa e dois reais e três centavos)
Empenho: NE. 1297/2009
Verba: 4.4.90.39
Vigência: vide contrato
Assinatura: 25/11/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (4º TA ao TC 26/07)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2007
Objeto: prestação de serviços tecnicos profissionais especializados
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 4 meses a partir de 18/04/2009
Assinatura: 16/04/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (5º TA ao TC 26/2007)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2007
Objeto: prestação de serviços tecnicos profissionais especializados
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 3 meses a partir de 18/08/2009
Assinatura: 13/08/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (7° TA ao TC 26/07)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2007
Objeto: Elaboração do projeto executivo, procedimento licitatório e gerenciamento, supervisão e fiscalização dos serviços e obras de reforma completa do prédio da Contratante, implantação do restaurante, conclusão do prédio anexo e recuperação do edifício garagem
Valor: R$ 244.192,03 (duzentos e quarenta e quatro mil, cento e noventa e dois reais e três centavos)
Empenho: NE. 1297/09
Verba: 4.4.90.39/OST/PJ
Vigência: 6 (seis) meses, a partir de 18/02/2010
Assinatura: 11/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (1º TA CV 08/2002)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Convênio nº 08/2002
Objeto: Estacionamento da Praça das Bandeiras.
Valor: R$ 0,00
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: doze meses, a partir de 13/06/2003.
Assinatura: 13/06/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (TC. nº26/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 26/2007
Objeto: Elaboração e gerenciamento, supervisão e fiscalização dos serviços e obras de reforma completa do prédio da contratante.
Valor: R$ 1.674.026,93 (hum milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, vinte e seis reais e noventa e três centavos)
Empenho: NE. 930
Verba: 4.4.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses da sua assinatura prorrogavéis por idênticos ou inferiores períodos
Assinatura: 18/07/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (5º TA ao TC nº 17/04)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2004
Objeto: Serviços técnicos especializados de elaboração de projeto e orçamento da área descrita.
Valor: sem informação
Empenho: NE. sem informação
Verba: sem informação
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 19/05/2008
Assinatura: 25/04/2008

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

Contratada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (1° TA ao TC 10/2009)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2009
Objeto: Fornecimento de energia elétrica
Valor: .
Empenho: NE. 46/2010
Verba: 3.3.90.39/OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 31/03/2010
Assinatura: 25/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo (TA ao TC nº 33/2004)
Termo: Aditamento ao Contrato nº 33/2004
Objeto: Fornecimento de energia elétrica
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem informação
Assinatura: 17/04/2008

Contratada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo (TC 33/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 33/2004
Objeto: Contrato de fornecimento de energia elétrica.
Valor: R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais)
Empenho: NE. 10001/Fundo CMSP.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a partir de 03/08/2004.
Assinatura: 03/08/2004

Contratada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo (TC 10/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 10/2009
Objeto: Fornecimento de energia elétrica
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 12 (doze) ciclos completos de faturamento, contados a partir do início do fornecimento de energia elétrica
Assinatura: 31/03/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo (TC 34/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 34/2011
Objeto: Disciplinar a prestação de fornecimento de energia elétrica.
Valor: .
Empenho: .
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 24/02/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (TC. 33/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 33/2004
Objeto: Fornecimento de energia eletrica
Valor: Não consta
Empenho: NE. 10.001/2005
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: não consta
Assinatura: 03/08/2004
Contrato na íntegra.

Elevadores Atlas Schindler S.A.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TA0400-TC07/1996)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/1996
Objeto: Prestação de serviços de manutenção de elevadores.
Valor: Não tem.
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: de 15/02/2000 até o final da vigência do termo original.
Assinatura: 15/02/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TC. nº31/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 31/2005
Objeto: Prestação de serviços de assistencia técnica mensal na modalidade manutenção integral de elevadores.
Valor: R$ 3.090,000,00 (três milhões e noventa mil reais).
Empenho: NE. 1370/1371/2006.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ.
Vigência: o presente contrato e de 36 (trinta e seis) meses, a partis da assinatura do presente instrumento.
Assinatura: 22/12/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TC 04/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 04/2009
Objeto: Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças novas e originais de fabrica.
Valor: R$ 12.189,00 (doze mil, cento e oitenta e nove reais)
Empenho: NE. 248/OST PJ/2010
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 meses a contar de sua assinatura
Assinatura: 16/02/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A.
Termo: Termo de Contrato nº 04/2009
Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças novas e originais de fábrica, em 10 (dez) elevadores da marca Atlas Schindler
Valor: R$ 20.315,00 (vinte mil trezentos e quinze reais) mensais, perfazendo o valor anual de R$ 243.780,00 (duzentos e quarenta e três mil setencentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 0248/OST/09
Verba: 3.3.90.39/OST
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura
Assinatura: 16/02/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (1° TA ao TC 04/2009)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2009
Objeto: Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças novas e originais de fábrica
Valor: R$ 243.780,00 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 264/2010
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 16/02/2010
Assinatura: 05/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TERMO RETI-RATI do TC.31/2005)
Termo: Termo de reti-ratificação ao contrato nº 31/2005
Objeto: Prestação de serviços de assistencia técnica mensal na modalidade e manutenção integral dos elevadores.
Valor: sem valor.
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba.
Vigência: sem vigência
Assinatura: 02/02/2006

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TERMO RETI-RATI do TC.31/2005)
Termo: Termo de reti-ratificação ao contrato nº 31/2005
Objeto: Prestação de serviços de assistencia técnica mensal na modalidade e manutenção integral dos elevadores.
Valor: sem valor.
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba.
Vigência: sem vigência
Assinatura: 02/02/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TA05-TC07/1996)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/1996
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 10 (dez) elevadores instalados nas dependências da Edilidade.
Valor: R$ 12.302,39 (doze mil, trezentos e dois reais e trinta e nove centavos).
Empenho: NE. 875/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a vigência do contrato de prestação de serviços nº 07/96 fica prorrogada por 12 (doze) meses, a partir de 01/11/2000.
Assinatura: 25/10/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TA0601-TC07/1996)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/1996
Objeto: Prestação de Serviços de manutenção preventica e corretiva em 10 elevadores instalados nas dependências da Edilidade.
Valor: R$ 24.604,78 (vinte e quatro mil, seiscentos e quatro reais e setenta e oito centavos).
Empenho: NE. 923/OSE.
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: de 01/11/2001 a 30/12/2001.
Assinatura: 11/01/2001

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TA08/02-TC07/1996)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/1996
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 10 (dez) elevadores da marca Atlas, instalados nas dependências da Edilidade.
Valor: R$ 36.907,17 (trinta e seis mil, novecentos e sete reais e dezessete centavos)
Empenho: NE. 343/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do contrato nº 07/96 fica prorrogada pelo prazo de até 3 (três) meses, a partir de 02/04/2002.
Assinatura: 27/03/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TA 09/02-TC 07/1996)
Termo: 9º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/1996
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 10 (dez) elevadores da marca Atlas instalados nas dependências da Edilidade.
Valor: R$ 12.302,39 (doze mil, trezentos e dois reais e trinta e nove centavos).
Empenho: NE. 601/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do contrato nº 07/96 fica prorrogada pelo prazo de 1 (um) mês, a partir de 03/07/2002.
Assinatura: 07/03/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TA 11/02-TC 07/1996)
Termo: 11º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/1996
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 10 (dez) elevadores da marca Atlas instalados nas dependências da Edilidade.
Valor: R$ 12.302,39 (doze mil, trezentos e dois reais e trinta e nove centavos).
Empenho: NE. 678/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do contrato nº 07/96 fica prorrogada pelo prazo de 1 (um) mês, a partir de 06/08/2002.
Assinatura: 05/08/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TC 10/02)
Termo: Termo de Contrato nº 10/2002
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de conservação e manutenção de 10 (dez) elevedaores marca "Atlas", instalados no prédio da CMSP.
Valor: ANUAL- R$ 113.880,00 (cento e treze mil, oitocentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 789/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-Pessoa Jurídica.
Vigência: 09/09/2002 a 09/09/2003
Assinatura: 09/09/2002

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (1º TA TC 10/02)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2002
Objeto: Prorrogar o termo original por até 6 (seis) meses, a partir de 09/09/2003.
Valor: R$ 56.940,00 (cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta reais).
Empenho: NE. 985/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do contrato original fica prorrogada por até 6 (seis) meses, a partir de 09/09/2003.
Assinatura: 09/09/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TC. 19/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 19/2005
Objeto: Prestação de serviços de conservação e manutenção de elevadores.
Valor: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).
Empenho: NE. 908/2005.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: o contrato tera vigencia de 90 dias a contar da assinatura.
Assinatura: 01/09/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (1ºTA - TC..19/2005)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2005
Objeto: Prestação de serviços de conservção e manutenção dos elevadores.
Valor: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).
Empenho: NE. 1306/2006.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: fica prorrogada por mais 90 dias a partir de 01/12/2005 nas mesmas condições originalmente.
Assinatura: 30/11/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TC 04/2009 2°TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2009
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de mantunção preventiva e corretiva.
Valor: R$ 243.780,00 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 141/11
Verba: 33909/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 16/02/2011
Assinatura: 21/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (6º TA ao TC 07/1996).
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/1996
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores da Edilidade.
Valor: R$ 24.604,78 (vinte e quatro mil, seiscentos e quatro reais e setenta e oito centavos).
Empenho: NE. 923/OSE.
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 60 (sessenta) dias, a partir de 01/11/2001.
Assinatura: 01/11/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (7º TA ao TC 07/1996).
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/1996
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 10 (dez) elevadores instalados nas dependências da Edilidade.
Valor: R$ 36.907,17 (trinta e seis mil, novecentos e sete reais e dezessete centavos).
Empenho: NE. 0070/DEA
Verba: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores (refere-se a Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica).
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 31/12/2001.
Assinatura: 31/12/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TC nº 61/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 61/2008
Objeto: Serviços de manutenção.
Valor: R$ 28.423,60 (vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos)
Empenho: NE. 1410/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 90 dias a partir de 22/12/2008
Assinatura: 17/12/2008
Contrato na íntegra.

Elevadores Otis Ltda

Contratada: Elevadores Otis Ltda
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2004
Objeto: Manutenção dos elevadores
Valor: R$ 16.185,00 (dezeseis mil, cento e oitenta e cinco reais).
Empenho: NE. 284/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 3 (três) meses a partir de 10/03/2005
Assinatura: 10/03/2005

Contratada: Elevadores Otis Ltda (2º TA TC 04/2004)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2004
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº 04/2004 por até 3 (três) meses, a partir de 10/06/2005.
Valor: R$ 16.185,00 (dezesseis mil, cento e oitenta e cinco reais).
Empenho: NE. 560/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 meses a partir de 10/06/2005.
Assinatura: 10/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Otis Ltda (TC 04/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 04/2004
Objeto: Prestação de serviços de conservação e manutenção dos 10 (dez)elevadores da marca Atlas instalados no prédio da Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 64.740,00 (sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta reais).
Empenho: NE. 267/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 10/03/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Otis Ltda (1º TA TC 04/2004)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2004
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº 04/2004 por até 3 (três) meses, a partir de 10/03/2005.
Valor: R$ 16.185,00 (dezesseis mil, cento e oitenta e cinco reais).
Empenho: NE. 284/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 meses a partir de 10/03/2005.
Assinatura: 10/03/2005
Contrato na íntegra.

Eliseu Kopp & Cia Ltda

Contratada: Eliseu Kopp & Cia Ltda (TC 39/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 39/2004
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema eletrônico "KOPP".
Valor: R$ 34.400,00 (trinta e quatro mil, quatrocentos reais).
Empenho: NE. 10.051/OST-PJ - Fundo de Despesa da Câmara.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 120 (cento e vinte) dias a contar da assinatura.
Assinatura: 27/12/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Eliseu Kopp & Cia Ltda (1º TA TC 39/2004)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 39/2004
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato nº 39/2004 por mais 60 (sessenta) dias.
Valor: R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais).
Empenho: NE. 362/MC.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 60 dias a partir de 26/04/2005.
Assinatura: 26/04/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Eliseu Kopp & Cia Ltda (TC. nº 16/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 16/2005
Objeto: Execução de serviços de manutenção preventiva e assistencia técnica corretiva do sistema do Painel Eletronico da CMSP.
Valor: R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais).
Empenho: NE. 584/2006
Verba: 3.3.90.39 -OST-PJ.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data constante da ordem de inicio dos sereviços.
Assinatura: 01/07/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Eliseu Kopp & Cia Ltda (1ºTA -TC16/2005)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 16/2005
Objeto: Execução de serviços de manutenção preventiva e assistencia técnica corretiva do sistema do Painel Eletronica da CMSP.
Valor: R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil oitocentos reais).
Empenho: NE. 584/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 08/09/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Eliseu Kopp & Cia Ltda (3ºTA ao TC nº16/2005)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 16/2005
Objeto: Empresa Técnica corretiva do Sistema do Painel Eletrônico da CMSP.
Valor: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
Empenho: NE. 923
Verba: 3.390.39 OST-PJ
Vigência: prorrogado por 12 (doze) a partir de 01/07/2007
Assinatura: 29/06/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Eliseu Kopp & Cia Ltda (2º TA ao TC 16/2005)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 16/2005
Objeto: Empresa técnica correwtiva do Sistema do Painel Eletrónico da CMSP
Valor: R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais)
Empenho: NE. 732/2006
Verba: 3.390.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 01/07/06
Assinatura: 29/06/2006
Contrato na íntegra.

Embalagens São José Ltda ME

Contratada: Embalagens São José Ltda ME (2° TA TC 16/2009)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 16/2009
Objeto: Fornecimento de sacos plásticos para lixo.
Valor: R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 634/2011
Verba: 3.3.90.30.00/MC
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 24/06/2011
Assinatura: 21/06/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Embalagens São José Ltda ME (TC 16/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 16/2009
Objeto: Fornecimento anual de até 180 (cento e oitenta) pacotes de sacos plásticos para lixo
Valor: R$ 7.560,00 (sete mil e quinhentos e sessenta reais)
Empenho: NE. 800/MC/2009
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura
Assinatura: 24/06/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Embalagens São José Ltda ME (1º TA ao TC 16/2009)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 16/2009
Objeto: fornecimento anual de sacos plásticos
Valor: R$ 7.560,00 (sete mil e quinhentos e sessenta reais)
Empenho: NE. 775/2010
Verba: 3.3.90.30.00
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 24/06/2010
Assinatura: 31/05/2010
Contrato na íntegra.

Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.

Contratada: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (TC.06/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 06/2005
Objeto: Prestação de serviços de telefonia.
Valor: R$ 1.339.889,64 (um milhão trezentos e trinta e nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).
Empenho: X-X
Verba: X-X
Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura
Assinatura: 12/04/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (1ºTA ao TC.06-2005)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2005
Objeto: Prestação de serviços de telefonia, sistema de discagem direta a ramal.
Valor: R$ 1.027.287,36 (um milhão, vinte e sete mil e duzentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos)
Empenho: NE. 413/2006
Verba: Verba 3.3.90.39- OST - PJ
Vigência: prorrogado por 12 meses a partir de 12/04/2006.
Assinatura: 04/04/2006
Contrato na íntegra.

Empreitec Construções Elétricas Ltda

Contratada: Empreitec Construções Elétricas Ltda (TC 19/03)
Termo: Termo de Contrato nº 19/2003
Objeto: Prestação de serviços para fornecimento e instalação de infra-estrutura para cabeamento de rede lógica para rede de computadores.
Valor: R$ 39.602,01 (trinta e nove mil, seiscentos e dois reais e um centavo).
Empenho: NE. 827/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o presente contrato tem vigência a partir da data de sua assinatura, até o término da garantia prevista na cláusula quinta.
Assinatura: 29/08/2003
Contrato na íntegra.

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (TC 28/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 28/2009
Objeto: Prestação de serviços e venda de produtos
Valor: R$ 51.500,00 (cinquenta e hum mil e quinhentos reais)
Empenho: NE. 10051/2009
Verba: 3390300000
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura
Assinatura: 21/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (TC 49/2008 2º TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 49/2008
Objeto: Serviços e venda de produtos
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: -
Assinatura: 02/08/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (TC 49/2008 3º TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 49/2008
Objeto: Serviços e vendas de produtos.
Valor: R$ 6.042.069,02 (seis milhões, quarenta e dois mil, sessenta e nove reais e dois centavos)
Empenho: NE. 1130/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: a partir da data da assinatura
Assinatura: 08/09/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (3º TA ao TC. 22/03)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/2003
Objeto: Serviços postais e telématicos convencionais, adicionais nas modalidades nacional e internacional carga de franquear, bens como a venda de produtos postais.
Valor: R$ 3.035.765,71 (três milhões e trinta e cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos)
Empenho: NE. 597/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: de 17/05/2006 a 24/09/2008
Assinatura: 14/08/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Contrato 49/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 49/2008
Objeto: Comercialização, em âmbito nacional, de produtos postais, de serviços postais, telemáticos e adicionais, nas modalidades nacional e internacional que são disponibilizados em Unidades de Atendimento da ECT, para venda avulsa na rede de varejo e, tam´bém, a carga em máquina de franquear
Valor: R$ 5.987.869,02 (cinco milhões, novecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dois centavos) - estimado
Empenho: NE. 1051/2008
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura
Assinatura: 25/09/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (TA0300-TC0697)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/1997
Objeto: Prestação de serviços telemáticos e telegráficos.
Valor: R$ 135.630,00 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta reais).
Empenho: NE. 454/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: de 26/05/2000 a 25/05/2001.
Assinatura: 23/05/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (TC 22/03 - ECT 0308644599)
Termo: Termo de Contrato nº 22/2003
Objeto: Prestação de serviços postais e telemáticos convencionais, adicionais, nas modalidades nacional e internacional, carga de máquina de franquear, bem como a venda de produtos postais.
Valor: R$ 2.535.765,71 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos).
Empenho: NE. 889/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 60 (sessenta) meses, a partir da data de sua assinatura.
Assinatura: 24/09/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (1º TA TC 22-03 ECT 0308644599)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/2003
Objeto: Ficam incluídas as cláusulas 2.11 e 2.12 na cláusula segunda - das obrigações da Contratante, constante do contrato originário.
Valor: R$ 2.535.765,71
Empenho: NE. 889/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: de 29/10/2003 a 24/09/2008.
Assinatura: 29/10/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Termo: Termo de Contrato nº 02/2009
Objeto: outorga de permissão de uso, a titulo precario e gratuito
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem informação
Assinatura: 17/04/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (TA 04/01 - TC 06/1997).
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/1997
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela ECT, de serviços Telegráficos e Telemáticos, de interesse da Contratante e o fornecimento de produtos pré-franqueados utilizados nestes serviços, em âmbito nacional. ALTERAÇÃO: Fica alterado o conteúdo constante da Cláusula Sétima, subitem 7.2, do contrato originário, que passa a ser o seguinte:"7.2. Ocorrendo atraso de pagamento, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente, entre as datas prevista e efetiva do pagamento, de acordo com a variação "pro-rata tempore" do IGP-M (FGV), ou de outro índice que venha a substituí-lo oficialmente, e, ainda, acrescido de multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia, sobre o valor atualizado, e demais cominações legais, independentemente de notificação.
Valor: R$ 135.630,00 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta reais).
Empenho: NE. 470/OSE.
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato originário de 26/05/2001 a 25/05/2002.
Assinatura: 25/05/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (2ºTA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/2003
Objeto: Serviços de postais e telemáticos convencionais, adicionais, nas modalidades nacional e internacional.
Valor: xxx
Empenho: xxx
Verba: xxx
Vigência: xxx
Assinatura: 17/05/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (1º TA ao TC49/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 49/2008
Objeto: Proceder no contrato originário as alterações conforme disposto na Cláusula segunda (deste aditivo)
Valor: R$ 1.596.765,07 (hum milhão, quinhentos e noventa e seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sete centavos)
Empenho: NE. 1112/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 25/09/2009 até 25/09/2010
Assinatura: 23/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (TC 07/02)
Termo: Termo de Contrato nº 07/2002
Objeto: Prestação de serviços telegráficos e telemáticos.
Valor: R$ 54.700,80 (cinquenta e quatro mil, setecentos reais e oitenta centavos), por ano.
Empenho: NE. 492/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, a partir da data de sua assinatura, em conformidade com o inciso ii, do artigo 57 da lei federal nº 8.666/93.
Assinatura: 28/05/2002
Contrato na íntegra.

Empresa Brasileira de Urbanização

Contratada: Empresa Brasileira de Urbanização (6º TA ao TC 26/2007)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2007
Objeto: Prestação de serviços tecnicos profissionais especializados
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 3 meses a partir de 18/11/2009
Assinatura: 12/11/2009
Contrato na íntegra.

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU (TA0102-TC1101)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2001
Objeto: Fornecimento de Vales-Transporte. (O presente Termo visa prorrogar a contratação original por um período de 3 (três) meses, a partir de 20/08/2002.
Valor: R$ 362.093,3l(trezentos e sessenta e dois mil, noventa e três reais e trinta e um centavos).
Empenho: NE. 736/OST-PJ - VALE TRANSPORTE.
Verba: 3.3.90.39.00.9 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Aquisição de Vale Transporte.
Vigência: a vigência será de 3 (três) meses a partir do dia 20/08/2002.
Assinatura: 20/08/2002

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU (7º TA TC 11/01)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2001
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por mais 3 (três) meses, a partir de 20/02/2004.
Valor: R$ 144.471,75 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).
Empenho: NE. 216/OST-PJ-Vale-Transporte.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Vale-Transporte.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 20/02/2004.
Assinatura: 20/02/2004

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU (8º TA TC 11/01)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2001
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por mais 3 (três) meses, a partir de 20/05/2004.
Valor: R$ 144.471,75 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).
Empenho: NE. 573/OST-PJ - Vale-Transporte.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Vale-Transporte.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 20/05/2004.
Assinatura: 20/05/2004

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU.(TA 02-02 TC 11-01)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2001
Objeto: Fornecimento mensal de vales-transporte.
Valor: R$ 362.093,31 (trezentos e sessenta e dois mil, noventa e três reais e trinta e um centavos).
Empenho: NE. 1003/OST-PJ-Vale-Transporte.
Verba: 3.3.90.39.00.9 - OST-PJ-Vale-Transporte.
Vigência: a vigência do contrato nº 11/01 fica prorrogada por um período de até 3 (três) meses, a partir de 20/11/2002, nas mesmas condições avençadas.
Assinatura: 19/11/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU (TA 03-03 TC 11/01)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2001
Objeto: Fornecimento de vales-transporte.
Valor: R$ 362.093,31 (trezentos e sessenta e três mil, noventa e três reais e trinta e um centavos).
Empenho: NE. 196/OST-PJ-Vale-Transporte.
Verba: 3.3.90.39.00.9 - OST-PJ - Vale-Transporte.
Vigência: a vigência do contrato nº 11/01 fica prorrogada por um período de até 3 (três) meses, a partir de 20/02/2003.
Assinatura: 18/02/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU (TA 04-03 TC 11/01)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2001
Objeto: Fornecimento de vales-transporte.
Valor: R$ 144.471,75 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).
Empenho: NE. 492/OST-PJ-Vale-Transporte.
Verba: 3.3.90.39.00.9-OST-Pessoa Jurídica - Vale-Transporte.
Vigência: a vigência do contrato nº 11/01 fica prorrogada por um período de até 3 (três) meses, a partir de 20/05/2003.
Assinatura: 20/05/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU (5º TA TC 11/2001)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2001
Objeto: Fornecimento de Vales-Transporte.
Valor: R$ 144.471,75 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).
Empenho: NE. 798/OST-PJ - Vale-Transporte.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Vale-Transporte.
Vigência: a vigência do contrato nº 11/2001 fica prorrogada por um período de até 3 (três) meses, a partir de 20/08/2003.
Assinatura: 20/08/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU (6º TA TC 11/01)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2001
Objeto: Fornecimento de vale-transporte.
Valor: R$ 144.471,75 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).
Empenho: NE. 1135/OST-PJ-Vale-Transporte.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Vale-Transporte.
Vigência: a vigência do contrato nº 11/01 fica prorrogada por um período de até 3 (três) meses, a partir de 20/11/2003.
Assinatura: 20/11/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU.
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao Contrato nº 11/2001
Objeto: Contratação para o fornecimento de vales-transporte.
Valor: R$ 1.498.403,64 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e três reais e sessenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 653/OTP.
Verba: 3259 - OTP - Vale-Transporte.
Vigência: 12 meses, a partir de 20/08/2001.
Assinatura: 20/08/2001

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU. (TC 11/01).
Termo: Termo de Contrato nº 11/2001
Objeto: Fornecimento mensal , pela Contratada, de vales-transporte, a serem especificados pela Contratante, quais sejam, Bilhetes do Sistema Metrô; Sistema Ferroviário (CPTM); e Sistema Ônibus Metropolitano (EMTU), bem como Vales-Transporte para utilização no Sistema de Ônibus Urbano da Capital e Intermunicipal, para até 976 (novecentos e setenta e seis) servidores
Valor: R$ 1.498.043,52 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos).
Empenho: NE. 653/OTP.
Verba: 3259/OTP - Outras Transferências a Pessoas.
Vigência: o presente contrato tem a vigência de 12 (doze) meses , a contar de sua assinatura.
Assinatura: 20/08/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU.
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao Contrato nº 11/2001
Objeto: Contratação para o fornecimento de vales-transporte.
Valor: R$ 1.498.403,64 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e três reais e sessenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 653/OTP.
Verba: 3259 - OTP - Vale-Transporte.
Vigência: 12 meses, a partir de 20/08/2001.
Assinatura: 20/08/2001

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU (RR-TC1101)
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao Contrato nº 11/2001
Objeto: Fornecimento mensal de vales-transporte para até 976 (novecentos e setenta e seis) servidores da Edilidade.
Valor: R$ 1.498.403,64 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e três reais e sessenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 653/OTP.
Verba: 3259-Outras Transferências a Pessoas - Vale-Transporte.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a contar de 20/08/2001.
Assinatura: 20/08/2002
Contrato na íntegra.

Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. - EMPLASA

Contratada: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. - EMPLASA (TCOOP 14-02)
Termo: Termo de Cooperação nº 14/2002
Objeto: O objeto deste Termo é a cooperação técnica entre as partícipes, que se dará mediante o intercâmbio de dados e informações municipais de interesse metropolitano, visando a implantação, a manutenção e a atualização do Perfil InstitucionalMetropolitano - Grande São Paulo e do Sistema de Informações Jurídicas - SIJUR e, bem assim, à execução do planejamento regional da Região Metropolitana de São Paulo.
Valor: O objeto deste Termo será executado com recursos materiais e humanos já incorporados aos orçamentos ordinários das partícipes, no que concerne às obrigações cometidas a cada uma delas, não implicando, portanto, em transferência de recursos de parte a parte.
Empenho: Não consta.
Verba: Não consta.
Vigência: o presente termo vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de sua assinatura.
Assinatura: 26/12/2002
Contrato na íntegra.

Empresa Telecomunicações de São Paulo

Contratada: Empresa Telecomunicações de São Paulo (2º TA ao TC nº 17/07)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2007
Objeto: Prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutado
Valor: (sem valor)
Empenho: NE. 492/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 26/04/2008
Assinatura: 25/05/2008
Contrato na íntegra.

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (RR-TA0301-TC2499)
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Prestação de serviços de consultoria e assessoria.
Valor: R$ 99.375,00 (noventa e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais).
Empenho: NE. 742/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos-Informática
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 24-99, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por mais 3 (três) meses, a partir de 10/09/2001, nas mesmas condições inicialmente pactuadas, inclusive quanto ao preço.
Assinatura: 10/09/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (9º TA TC 24-99)
Termo: 9º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 2 (dois) meses.
Valor: R$ 29.098,74 (vinte e nove mil, noventa e oito reais e setenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 875/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Informática).
Vigência: 2 (dois) meses, a partir de 16/08/2004.
Assinatura: 16/08/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (4ºTA - TC. 15/2001)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2001
Objeto: Prestação de serviços tecnicos especializados em desenvolvimento, manutenção e hospedagem do portal de internet.
Valor: R$ 6.185,73 (seis mil cento e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos).
Empenho: NE. 1227/2004.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: fica prorrogada por 3 (três) meses a partir de 31/12/2004.
Assinatura: 29/12/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TC. 15/2001)
Termo: Termo de Contrato nº 15/2001
Objeto: Prestação de serviços tecnicos especializado de informática, visando desenvolvimento, hospedagem e manutenção do portal da internet.
Valor: R$ 99.566,67 (noventa e nove mil quinhentos e sessenta e seis reais e sesssenta e sete centavos).
Empenho: NE. 921/2001.
Verba: 3132 - OSE.
Vigência: 12 (doze) meses a aprtir da sua assinatura.
Assinatura: 25/10/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (1ºTA-TC.15/2001)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2001
Objeto: Presatação de serviços tecnicos especializados de informatica, visando desenvolvimento,hospedagem e manutenção do portal internet.
Valor: R$ 3.446,15 (trez mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quinze centavos).
Empenho: NE. 939/2002
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: fica prorrogado até 31/02/2002 a aprtir de 25/10/2002.
Assinatura: 25/10/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (3ºTA -TC.15/2001)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2001
Objeto: Prestação de serviços tecnicos especializados de informatica, visando desenvolvimento, hospedagem e manutenção do portal da internet.
Valor: R$ 23.343,60 (vinte e três mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta centavos).
Empenho: NE. 1321/2003.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: fica prorrogado por 12 (doze) meses a partir de 31/12/2005.
Assinatura: 30/12/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (5ºTA - TC.15/2001)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2001
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de informática, visando o desenvolvimento, hospedagem e manutenção do portal de internet.
Valor: R$ 6.185,73 (seis mil cento e oitenta e cinco reais e setenta e trez centavos).
Empenho: NE. 361/2005
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: aprorrogada por 3 (três) meses a partir de 31/03/2005.
Assinatura: 31/03/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (6º TA-TC15/2001)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2001
Objeto: Prestação de serviços Técnicos especializados de informática, visando o desenvolvimento, hospedagem e manutenção do portal de internet.
Valor: R$ 6.185,73 (seis mil cento e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos).
Empenho: NE. 628/2005.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ.
Vigência: prorrogado por até 3 (três) meses a apartir de 30/06/2005.
Assinatura: 22/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (7º TA - TC 15/2001)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2001
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de infomática, visando o desenvolvimento, hospedagem e manutenção do portal da internet.
Valor: R$ 6.185,73 (seis mil cento e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos).
Empenho: NE. 1068/2005.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: prorrogado por até 3 (três) meses a partir de 30/09/2005
Assinatura: 29/09/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (8ºTA - TC15/2001)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2001
Objeto: Prestação de Serviços especializados de informática, visando o desenvolvimento, hospedagem e manutenção do portal de internet.
Valor: R$ 4.132,82 (quatro mil cento e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos).
Empenho: NE. 1399/2005.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: prorroogado por até 2 (dois) meses a partir de 30/12/2005.
Assinatura: 22/12/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: Constitui objeto deste contrato o fornecimento, instalação e manutenção de equipamento direto e auxiliar de processamento de dados, a fim de suprir, total ou parcialmente, a estrutura operacional colocando à disposição da Câmara a utilização de equipamentos, mobiliários e "softwares" de propriedade da PRODAM, na área de microinformática.
Valor: R$ 172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos reais) anual - mensal:R$ 28.750,00 (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta reais).anual:
Empenho: NE. 245/OSE
Verba: 09.10.01.01.024.2001 - 3132-0 - Outros Serviços e Encargos - OSE - Informática.
Vigência: 6 (seis) meses, a partir de 10/03/2001 até 09/09/2001.
Assinatura: 12/03/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA0502-TC2399)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: Locação de equipamento de informática.
Valor: R$ 53.031,00 (cinquenta e três mil e trinta e um reais).
Empenho: NE. 275/OST-PJ-Informatização do Órgão.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Informatização do Órgão.
Vigência: de 12/03/2002 a 12/06/2002.
Assinatura: 03/11/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA0602-TC2399)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: Locação de equipamentos de informática.
Valor: R$ 53.031,00 (cinquenta e três mil, trinta e um reais).
Empenho: NE. 541/OST-PJ-Informatização do Órgão.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Informatização do Órgão.
Vigência: de 13/06/2002 a 13/09/2002.
Assinatura: 12/06/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA 09-03 TC 23/99)
Termo: 9º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: Locação de equipamentos de informática.
Valor: R$ 53.031,00 (cinquenta e três mil e trinta e um reais).
Empenho: NE. 70 e 309/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39.00.9 - Informatização do Órgão - OST-PJ.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 23/99 fica prorrogada por mais 3 (três) meses, a partir de 12/03/2003.
Assinatura: 03/12/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (10º TA TC 23/99)
Termo: 10º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: locação de equipamentos de informática.
Valor: R$ 53.031,00 (cinquenta e três mil e trinta e um reais).
Empenho: NE. 583/OST-PJ - Informatização do Órgão.
Verba: 3.3.90.39.00.9 - Informatização do Órgão - OST-PJ.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 23/99 fica prorrogada por um período de até 3 (três) meses, a partir de 12/06/2003.
Assinatura: 12/06/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA0100-TC2499)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Prestação de serviços de consultoria e assessoria.
Valor: R$ 99.375,00 (noventa e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais).
Empenho: NE. 1014/OSE-Informática
Verba: 3132-2001/OSE - Informática.
Vigência: vigência de 3 (três) meses, a partir de 10/12/2000.
Assinatura: 12/08/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Constitui objeto deste contrato a execução, pela PRODAM, de serviços especializados de "Consultoria" e de "Assessoramento" que digam respeito, direta ou indiretamente, às técnicas de organização e métodos e de tratamento de informações.
Valor: R$ 198.750,00 (cento e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta reais). - termo; mensal: R$ 33.125,00 (trinta e três mil, cento e vinte e cinco reais).
Empenho: NE. 246/OSE
Verba: 09.10.01.01.024.2001 - 3132-0 - Outros Serviços e Encargos - OSE - Informática.
Vigência: 6 (seis) meses, a partir de 10/03/2001 até 09/09/2001.
Assinatura: 12/03/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Constitui objeto deste contrato a execução, pela PRODAM, de serviços especializados de "Consultoria" e de "Assessoramento" que digam respeito, direta ou indiretamente, às técnicas de organização e métodos e de tratamento de informações.
Valor: R$ 123.061,63 (cento e vinte e três mil, sessenta e um reais e sessenta e três centavos).
Empenho: NE. 742/OSE/2001
Verba: 09.10.01.01.024.2001 - 3132 - 0 Outros Serviços e Encargos - Informática.
Vigência: 3 meses, a partir de 10/09/2001.
Assinatura: 10/09/2001

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: A Cláusula Segunda do 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/99 passará a vigorar com a seguinte redação: "Dá-se ao presente Termo o valor de R$ 99.375,00 (noventa e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais)". Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 24/99, que não colidam com as disposições do presente Termo.
Valor: R$ 99.375,00 (noventa e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais).
Vigência: 3 meses, a partir de 10/09/2001.
Assinatura: 09/11/2001

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA0301-TC24-99)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Prestação de serviços de consultoria e assessoria.
Valor: R$ 123.061,63 (cento e vinte e três mil, sessenta e um reais e sessenta e três centavos).
Empenho: NE. 742/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos-Informática.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 24/99, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por mais 3 (três) meses, a partir de 10/09/2001, nas mesmas condições inicialmente pactuadas, inclusive quanto ao preço.
Assinatura: 09/10/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA0502-TC2499)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Prestação de serviços de consultoria e assessoria.
Valor: R$ 158.277,72 (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos).
Empenho: NE. 274/OST-PJ-Informatização do Órgão.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Informatização do Órgão.
Vigência: de 12/03/2002 a 12/06/2002.
Assinatura: 03/11/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA06-03 TC24/99)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Prestação de serviços de Consultoria e Assessoria na área de informática.
Valor: R$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais).
Empenho: NE. 53 e 298/OST-PJ - Informatização do Órgão.
Verba: 3.3.90.39.00.9 OST-PJ - Informatização do Órgão.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 24/99 fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 12/03/2003.
Assinatura: 12/03/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (7º TA TC 2499)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria.
Valor: R$ 43.648,11 (quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e onze centavos).
Empenho: NE. 523/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 12/03/2004.
Assinatura: 12/03/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (8º TA TC 24/99)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por mais 2 (dois) meses, a partir de 14/06/2004.
Valor: R$ 29.098,74 (vinte e nove mil, noventa e oito reais e setenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 677/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 2 (dois) meses, a partir de 14/06/2004.
Assinatura: 14/06/2004

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TC 15/01)
Termo: Termo de Contrato nº 15/2001
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a prestação, pela contratada, de serviços técnicos especializados de informática, visando o desenvolvimento, hospedagem e manutenção do portal da internet da contratante, nos termos constantes dos Anexos I e II, que são partes integrantes do presente ajuste.
Valor: R$ 99.566,67 (noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
Empenho: NE. 921/OSE - INFORMÁTICA.
Verba: 3132/OSE - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - INFORMÁTICA.
Vigência: o presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por idênticos ou inferiores períodos, nas mesmas condições avençadas, até o limite legal de 48 (quarenta e oito) meses, observando-se os prazos estabelecidos na cláusula IV.
Assinatura: 25/10/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA 01-02 TC 15/01)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2001
Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Contrato nº 15/01 até 31/12/2002, a partir de 25/10/2002 e os prazos de execução dos serviços previstos na cláusula IV do Contrato nº 15/01 ficam prorrogados naqueles termos a partir da data de assinatura do presente ajuste.
Valor: R$ 3.446,15 (três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quinze centavos).
Empenho: NE. 939/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39.00.9 - OST-PJ-Informatização do Órgão.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 15/01 fica prorrogada até 31/12/2002, a partir de 25/10/02.
Assinatura: 25/10/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA0202 - TC 1501)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2001
Objeto: Constitui objeto do presente termo a prestação pela Contratada de serviços técnicos especializados de informática, concernentes à hospedagem e manutenção do portal da Internet da Contratante.
Valor: R$ 19.599,96 (dezenove mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
Empenho: NE. 1195/OST-PJ-Informatização do Órgão.
Verba: 3.3.90.39.00.9 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Informatização do Órgão.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 31/12/2002.
Assinatura: 27/12/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (3º TA TC 15/01)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2001
Objeto: Prorrogar a vigência do termo original por mais 12 meses, a partir de 31/12/2003.
Valor: R$ 23.343,60 (vinte e três mil, trezentos e quarenta e três reais e sessenta centavos).
Empenho: NE. 1321/OST-PJ.
Verba: 6954 - 3.3.90.39 - Aquisição de Materiais e Serviços de Informática - OST-PJ.
Vigência: 12 meses, a partir de 31/12/2003.
Assinatura: 30/12/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (4º TA TC 15/01)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2001
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 3 (três) meses, a partir de 31/12/2004.
Valor: R$ 6.185,73 (seis mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos).
Empenho: NE. 1227/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 31/12/2004.
Assinatura: 29/12/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA0100-TC2399)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: Locação de equipamentos de informática.
Valor: R$ 86.250,00 (oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais).
Empenho: NE. 1013/OSE-Informática.
Verba: NE-3132-2001-OSE-Informática.
Vigência: vigência de 3 (três) meses, a partir de 10/12/2000.
Assinatura: 12/08/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA0602-TC2399)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: Locação de equipamento de informática.
Valor: R$ 53.031,00 (cinquenta e três mil, trinta e um reais).
Empenho: NE. 541/OST-PJ - Informatização do Órgão.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Tereceiros _ Pessoa Jurídica - Informatização do Órgão.
Vigência: de 13/06/2002 a 13/09/2002.
Assinatura: 06/12/2002

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA 08-02 TC 23-99)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Contrato nº 23/99 por mais 3 (três) meses, a partir de 12/12/2002.
Valor: R$ 53.031,00 (cinquenta e três mil e trinta e um reais).
Empenho: NE. 1098/OST-PJ-Informatização do Órgão.
Verba: 3.3.90.39.00.9 - OST-PJ-Informatização do Órgão.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 12/12/2002.
Assinatura: 12/06/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM. (3º TA ao TC 23/99)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: Constitui objeto deste contrato o fornecimento, instalação e manutenção de equipamento direto e auxiliar de processamento de dados, a fim de suprir, total ou parcialmente, a estrutura operacional colocando à disposição da Câmara a utilização de equipamentos, mobiliários e "softwares" de propriedade da PRODAM, na área de microinformática.
Valor: R$ 106.808,21 (cento e seis mil, oitocentos e oito reais e vinte e um centavos).
Empenho: NE. 741/OSE/2001 - INFORMÁTICA
Verba: 09.10.01.01.024.2001 - 3132 - 0 Outros Serviços e Encargos - Informática.
Vigência: 3 meses, a partir de 10/09/2001.
Assinatura: 10/09/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM. (4º TA ao TC 23/99)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: Contratação para o fornecimento, instalação e manutenção de equipamento direto e auxiliar de processamento de dados que digam respeito, direta ou indiretamente, às técnicas de organização e métodos de tratamento de informações.
Valor: R$ 86.250,00 (oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais).
Empenho: NE. 1062/OSE/2001
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos (Serv. de Análise e Proc. de Dados).
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 23/99, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por mais 3 (três) meses, a partir de 10/12/2001.
Assinatura: 10/12/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: Contratação para o fornecimento, instalação e manutenção de equipamento direto e auxiliar de processamento de dados que digam respeito, direta ou indiretamente, às técnicas de organização e métodos de tratamento de informações.
Valor: R$ 53.031,00 (cinquenta e três mil e trinta e um reais).
Empenho: NE. 0275/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ - Informatização do Órgão.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 12/03/2002.
Assinatura: 11/03/2002

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM. (4º TA ao TC 24/99)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Contratação
Valor: R$ 99.375,00 (noventa e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais).
Empenho: NE. 1061/OSE/2001
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos (Serv. De Análise e Proc. de Dados).
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 24/99, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por mais 3 (três) meses, a partir de 10/12/2001.
Assinatura: 10/12/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Prestação de serviços especializados de consultoria e de assessoramento.
Valor: R$ 158.277,72 (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos).
Empenho: NE. 0274/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ - Informatização do Órgão.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 12/03/2002.
Assinatura: 11/03/2002

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM. (TA 03/01 - RR - TC 23/99)
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: A Cláusula Segunda do 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/99 passará a vigorar com a seguinte redação: "Dá-se ao presente Termo o valor de R$ 86.250,00 (oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais)". Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 23/99, que não colidam com as disposições do presente Termo.
Valor: R$ 86.250,00 (oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais).
Empenho: .
Verba: .
Vigência: 3 meses, a partir de 10/09/2001.
Assinatura: 09/10/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM
Termo: 12Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Consultoria e Assessoria
Valor: R$ 43.648,11 (quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e onze centavos).
Empenho: NE. 288/OST-PJ Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 3 (três) meses a partir de 14/02/2005
Assinatura: 14/02/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM SP S.A. (2º TA ao TC 12/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2008
Objeto: Prestação de serviço de sustentação em sistema de informação
Valor: R$ 153.130,18 (cento e cinquenta e três mil, cento e trinta reais e dezoito centavos)
Empenho: NE. 349/OST-PJ/09
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 06/03/2009 a 05/06/2009
Assinatura: 06/03/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM S.A. (TC 19/2010 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2010
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de tecnologia da informação.
Valor: R$ 39.488,00 (trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais).
Empenho: NE. 742/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: até 3 (três)/09/2011
Assinatura: 15/08/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM (TC 19/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 19/2010
Objeto: Prestação de serviços sustentação TIC
Valor: R$ 952.464,68 (novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)
Empenho: NE. 1052/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura
Assinatura: 03/09/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM (TC 38/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 38/2006
Objeto: Serviços técnicos especializados de informática visando a hospedagem e manutenção do portal da Contratante na internet.
Valor: R$ 42.856,83 (quarenta e dois mil, oitocentos e seis reais e oitenta e três centavos).
Empenho: NE. 933/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 6 (seis) meses
Assinatura: 29/08/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo (4º TA ao TC 12/2008)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2008
Objeto: Serviço de sustentação em sistema de informação pela Prodam
Valor: R$ 612.441,11 (seiscentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e onze centavos)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: mais 9 meses
Assinatura: 26/11/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - Prodam (1º TA ao TC 12/2008
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2008
Objeto: Prestação de serviços sustentação em sistema de informação pela Prodam
Valor: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)
Empenho: NE. 1350/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: doze meses a contar da data da sua assinatura
Assinatura: 02/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM
Termo: Termo de Contrato nº 50/2006
Objeto: Prestação de serviços de informática, abrangendo os serviços de Sistemas de Informação; Telecomunicação e Data Center, relacionados nos Anexos
Valor: R$ 340.449,31 (trezentos e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos)
Empenho: NE. 933/OST-PJ/2006
Verba: 3.3.90.39/2170
Vigência: de 06/12/2006 a 06/12/2007
Assinatura: 06/12/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM S.A. (TC. nº 12/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 12/2008
Objeto: Serviços de Sustentação em Sistema de Informação
Valor: R$ 492.520,73 (quatrocentos e noventa e dois mil, qüinhentos e vinte reais e setenta e três centavos)
Empenho: NE. 320/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura
Assinatura: 06/03/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM-SP S.A. (3º TA ao tc 12/2008)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2008
Objeto: Prestação de serviço de Sustentação em Sistema de Informação
Valor: R$ 612.441,11 (seiscentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e hum reais e onze centavos)
Empenho: NE. 760/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 05/06/2009
Assinatura: 04/06/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM-SP S.A. (5º TA ao TC 12/2008)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2008
Objeto: Serviços de sustentação em sistema de informação
Valor: R$ 147.513,63 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e treza reais e sessenta e três centavos)
Empenho: NE. 801/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 05/06/2010.
Assinatura: 06/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo S.A. - PRODAM (1º TA. ao nº 50/06)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 50/2006
Objeto: Prestação de Serviços
Valor: R$ 85.112,31 (oitenta e cinco mil, cento e doze reais e trinta e um centavos)
Empenho: NE. 1504/2007
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 06/12/2007
Assinatura: 12/05/2007
Contrato na íntegra.

Empresa de Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP

Contratada: Empresa de Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP (3º TA ao TC 17/2007)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2007
Objeto: Prestação de serviços de Telefonia Fica Comutado
Valor: R$ 1.230.754,91 (hum milhão, duzentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos)
Empenho: NE. 515/MC/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 26/04/2009
Assinatura: 24/04/2009
Contrato na íntegra.

En-Sof Consultoria e Informática Ltda

Contratada: En-Sof Consultoria e Informática Ltda (TC 03/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 03/2009
Objeto: contratação de Treinamento Oficial Oracle
Valor: R$ 252.762,42 (duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos)
Empenho: NE. 224/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: limita-se a duração dos cursos ora contratados e do cumprimento de todas.
Assinatura: 06/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: En-Sof COnsultoria e Informática Ltda (1º Ta ao Tc 03/2009)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/2009
Objeto: descrições detalhadas na Ata de Registro de Preços nº 04.02/07
Valor: R$ 200.663,36 (duzentos mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e seis reais)
Empenho: NE. 224/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: sem informação
Assinatura: 29/06/2009
Contrato na íntegra.

Enclimar Engenharia de Climatização Ltda

Contratada: Enclimar Engenharia de Climatização Ltda (TC. nº31/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 31/2007
Objeto: Execução de serviços e substituição do sistema de ar condicionado do Salão Nobre.
Valor: R$ 75.000.00 (setenta e cinco mil reais)
Empenho: NE. 105/207
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 45 (quarenta e cinco) dias
Assinatura: 31/08/2007
Contrato na íntegra.

Ericsson Enterprise Systems do Brasil

Contratada: Ericsson Enterprise Systems do Brasil (TA0602-TC1097)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/1997
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de telefonia.(alteração da razão social e endereço da empresa)
Valor: Não tem.
Empenho: Não tem.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: de 04/02/2002 até o término da vigência do termo original.
Assinatura: 04/02/2002

Contratada: Ericsson Enterprise Systems do Brasil S.A.
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/1997
Objeto: As partes celebram o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/97 a fim de que conste a alteração da razão social da contratada, que passa a ser a seguinte: DAMOVO DO BRASIL S.A., assim como a alteração do endereço que passa a ser: Alameda Santos, nº 200, térreo ao 6º andar, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, CEP 01418-000. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 10/97 e dos Termos de Aditamento subsequentes, que não colidam com as disposições do presente Termo.
Assinatura: 04/02/2002

Contratada: Ericsson Enterprise Systems do Brasil S.A. (TA 05/01 - TC 10/1997).
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/1997
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico.
Valor: R$ 51.225,48 (cinquenta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos).
Empenho: NE. 618/OSE/2001
Verba: 3132/OSE - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 01/08/2001.
Assinatura: 31/07/2001
Contrato na íntegra.

Espaço Gastronômico Ltda

Contratada: Espaço Gastronômico Ltda (1º TA ao TC 42/2007)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 42/2007
Objeto: serviços de buffet
Valor: R$ 15.979,50 (quinze mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos)
Empenho: NE. 1110/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses a partir da data contratual
Assinatura: 26/09/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Espaço Gastronômico Ltda (2º TA ao TC nº 42/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 42/2007
Objeto: serviços de buffet
Valor: R$ 85.917,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e dezessete reais)
Empenho: NE. 1202/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST
Vigência: 12 meses apartir da sua assinatura
Assinatura: 24/10/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Espaço Gastronômico Ltda (TC.nº 42/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 42/2007
Objeto: Serviços de Buffet.
Valor: R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais)
Empenho: NE. 1414/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura
Assinatura: 14/11/2007
Contrato na íntegra.

Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda

Contratada: Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 32/2007
Objeto: Fornecimento de material bibliográfico novo, nacional e estrangeiro constituído de livros, mapas, cd-roms e audiovisuais.
Valor: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
Empenho: NE. 1141/2007
Verba: 3.390.30 M.C.
Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura
Assinatura: 14/09/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda (1º TA ao TC 32/2007)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 32/2007
Objeto: Fornecimento de material bibliográfico novo, nacional e estrangeiro constituído de livros, mapas, cd-roms e audiovisuais necessários à atualização e complementação do acervo bibliográfico da Câmara Municipal de São Paulo
Valor: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
Empenho: NE. 928/08
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 14/09/2008
Assinatura: 13/08/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda (2º TA ao TC 32/2007)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 32/2007
Objeto: Fornecimento de material bibliográfico
Valor: -
Empenho: NE. 1116/MC/2009
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 14/09/2009.
Assinatura: 09/01/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 32/2007
Objeto: Fornecimento de material bibliográfico novo, nacional e estrageiro, constuído de livros,mapas, cd-roms e audiovisuais.
Valor: Até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e o valor mínimo anual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando-se o percentual de desconto de 30.10% (trinta virgula dez porcento), sobre o preço unitário.
Empenho: NE. 1041/2010
Verba: 3.3.90.30.00/MC
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 14/09/2010.
Assinatura: 17/08/2010
Contrato na íntegra.

Extinsant Equipamentos contra Incêndio Ltda

Contratada: Extinsant Equipamentos contra Incêndio Ltda (TC 09/02)
Termo: Termo de Contrato nº 09/2002
Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva nos equipamentos de combate a incêndio.
Valor: R$ 3.096,00 (três mil e noventa e seis reais).
Empenho: NE. 677/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 08/05/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Extinsant Equipamentos contra Incêndio Ltda (1º TA TC 09/2002)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 09/2002
Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de combate a incêndio.
Valor: R$ 3.709,92 (três mil, setecentos e nove reais e noventa e dois centavos).
Empenho: NE. 778/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 05/08/2003.
Assinatura: 05/08/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Extinsant Equipamentos contra Incêndio Ltda ME (TC 09/01).
Termo: Termo de Contrato nº 09/2001
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de manutenção corretiva nos equipamentos de combate a incêndio.
Valor: R$ 2.041,92 (dois mil, quarenta e um reais e noventa e dois centavos).
Empenho: NE. 647/OSE/2001.
Verba: Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 15/08/2001.
Assinatura: 15/08/2001
Contrato na íntegra.

Extrato Flora Ind. e Comércio de Correlatos Cosmésticos, Epis e Saneantes Ltda EPP

Contratada: Extrato Flora Ind. e Comércio de Correlatos Cosmésticos, Epis e Saneantes Ltda EPP (TC 35/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 35/2011
Objeto: Aquisão de 600 (seiscentos) galões de 5 (cinco) litros cada de sabonete líquido perfumado
Valor: R$ 2.898,00 (dois mil, oitocento e noventa e oito reais).
Empenho: NE. 747/2011
Verba: 3.3.90.30.00/MC
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura.
Assinatura: 23/08/2011
Contrato na íntegra.

F. Lopes Publicidade Ltda

Contratada: F. Lopes Publicidade Ltda (TC 62/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 62/2008
Objeto: A prestação de publicação em jornais de grande circulação, na cidade de São Paulo
Valor: R$ 180.300,00 (cento e oitenta mil e trezentos reais)
Empenho: NE. 1442/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses a partir de sua assinatura
Assinatura: 18/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: F. Lopes Publicidade Ltda (TC 62/2008 TA 1°)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 62/2008
Objeto: -
Valor: R$ 187.900,00 (cento e oitenta e sete mil e novecentos reais)
Empenho: NE. 1382/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 18/12/2009
Assinatura: 18/11/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: F. Lopes Publicidade Ltda (TC 62/2008 TA 2°)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 62/2008
Objeto: Prestação de serviços de publicidade em jornais de grande circulação, na ciadade de São Paulo.
Valor: R$ 137.080,00 (cento e trinta e sete mil e oitenta reais) - valor estimado
Empenho: NE. 1410/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: por mais 12 (doze) meses a partir de 18/12/2010
Assinatura: 30/11/2010
Contrato na íntegra.

FAAP - Fundação Armando Alvares Penteado

Contratada: FAAP - Fundação Armando Alvares Penteado (T. CONVENIO nº02/2007)
Termo: Termo de convênio nº 02/2007
Objeto: Estabelecer e regulamentar um programa de cooperação técnica, cientifíca e cultural.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 24/08/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: FAAP - Fundação Armando Alvares Penteado (3TA aoTC02/98)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Convênio nº 02/1998
Objeto: programa de cooperação técnica, científica e cutural e a regulamentação do ministério de dois cursos - Gerente de Cidade" e " Gerenciamento Municipal
Valor: Não oneroso
Empenho: Sem emissão de nota de empenho
Verba: Não oneroso
Vigência: 23/09/2003 a 23/09/2003
Assinatura: 02/10/2015

Contratada: FAAP - Fundação Armando Alvares Penteado (CV 24/03)
Termo: Termo de Convênio nº 24/2003
Objeto: Estabelecer e regulamentar um programa de cooperação técnica, científica e cultural entre a Câmara e a FAAP.
Valor: Não tem.
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: de 24/09/2003 a 24/09/2004.
Assinatura: 24/09/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: FAAP - Fundação Armando Alvares Penteado (1º TA CV 24/03)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Convênio nº 24/2003
Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Convênio nº 24/2003, por 1 (um) ano, a partir de 24/09/2004.
Valor: Não tem.
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 24/09/2004.
Assinatura: 24/09/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: FAAP - Fundação Armando Alvares Penteado. (TA 02/01 - CV 02/98).
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Convênio nº 02/1998
Objeto: O Convênio nº 02/98 tem por objetivo estabelecer e regulamentar um programa de cooperação técnica, científica e cultural entre a CÂMARA e a FAAP.O programa de cooperação técnica, científica e cultural aqui estabelecido e regulamentado, será tão amplo quanto for necessário ou desejável, incluindo a realização de estudos e pesquisas, teóricas e aplicadas; o desenvolvimento de produtos; o intercâmbio de informações e pessoal; a ministração de cursos de pós-graduação e extensão e de programas de aperfeiçoamento e formação profissional; a realização de estágios; a concessão de bolsas de estudo; a realização de eventos tais como palestras, simpósios e congressos, promovidos pela FAAP ou pela CÂMARA, e quaisquer outras atividades julgadas de interesse ou de conveniência pelas partes, consoante suas atribuições e finalidades. Os projetos e atividades específicos que farão parte deste programa serão definidos em Termos Aditivos, que se tornarão parte integrante do Convênio nº 02/98, neles se estabelecendo, de maneira pormenorizada, os objetivos específicos a serem atingidos, como planejamento dos trabalhos que serão desenvolvidos. Poderão ser assinados tantos Termos Aditivos quantos forem os projetos e atividades considerados de interesse ou conveniência pelas partes, dentro do objetivo geral aqui definido, em função dos objetivos específicos a serem atingidos. O Termo Aditivo nº 01/99 ao Convênio nº 02/98, que é parte integrante do Termo de convênio nº 02/98, objetiva estabelecer e regulamentar o ministério de dois cursos denominados "Gerente de Cidades" e "Gerenciamento Municipal" e que são regidos pela FAAP, nos termos e condições estabelecidos no Termo Aditivo nº 01/99. Fica prorrogada a vigência do Termo de convênio nº 02/98, por 1 (um) ano, encerrando-se em 23/09/2002, salvo se novamente prorrogado, nas mesmas condições originalmente avençadas. Fica igualmente prorrogado o termo Aditivo nº 01/99, em todas as suas cláusulas e condições, vencendo-se na mesma data do Termo de Convênio nº 02/98.
Valor: A presente avença não possui valor pecuniário, resumindo-se a onerosidade às obrigações de fazer assumidas, sem emissão de Nota de Empenho ou oneração de verba de qualquer natureza.
Empenho: .
Verba: .
Vigência: .
Assinatura: 28/03/2001
Contrato na íntegra.

FECONTAS - Fundação de Apoio à Escola de Contas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo

Contratada: FECONTAS - Fundação de Apoio à Escola de Contas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (Termo Cooperação 39/2011)
Termo: Termo de Cooperação nº 39/2011
Objeto: Integração e Cooperação técnica, que permitam executar trabalhos técnicos, pesquisas, programas, projetos, cursos e eventos.
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 01/07/2011
Contrato na íntegra.

Fernanda Alves Lara ME

Contratada: Fernanda Alves Lara ME (TC 012/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 12/2009
Objeto: Fornecimento de 420 monitores LCD 17''
Valor: R$ 105.898,80 (cento e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)
Empenho: NE. 516/MP/2009
Verba: 4.4.90.52
Vigência: da data de assinatura até o término da garantia dos equipamentos
Assinatura: 23/04/2009
Contrato na íntegra.

Fernandes Pinto Engenharia e Construções Ltda

Contratada: Fernandes Pinto Engenharia e Construções Ltda (TC.28/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 28/2006
Objeto: Realização de serviços de reforma para acessibilidade de portadores de deficiência e mobilidade reduzida.
Valor: R$ 100.711,19 (cem mil setecentos e onze reais e dezenove centavos)
Empenho: NE. 724/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 90 (noventa) dias corridos prorrogáveis por idênticos períodos.
Assinatura: 29/06/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Fernandes Pinto Engenharia e Construções Ltda (TC. 29/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 29/2006
Objeto: Execução de serviços de infra-estrutura civil e elétrica.
Valor: R$ 82.374,38 (oitenta e dois mil e trezentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos)
Empenho: NE. 727/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 45 (quarenta e cinco) dias corridos
Assinatura: 29/06/2006
Contrato na íntegra.

Fino Sabor Ind. Com. Ltda

Contratada: Fino Sabor Ind. Com. Ltda (TC 01/02)
Termo: Termo de Contrato nº 01/2002
Objeto: Fornecimento mensal de até 700 quilos de café.
Valor: R$ 19.908,00 (dezenove mil, novecentos e oito reais)
Empenho: NE. 342/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 26/03/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Fino Sabor Ind. Com. Ltda (1º TA TC 01/2002)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2002
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº 01/02 por 12 (doze) meses, a partir de 26/03/2003.
Valor: R$ 36.708,00 (trinta e seis mil, setecentos e oito reais).
Empenho: NE. 22/MC e NE. 333/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 26/03/2003.
Assinatura: 26/03/2003
Contrato na íntegra.

Frescar Comércio e Serviços de Ar Condicionado Ltda

Contratada: Frescar Comércio e Serviços de Ar Condicionado Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 32/2006
Objeto: Aquisição com instalação de sistema de ar condicionado.
Valor: R$ 205.850,00 (duzentos e cinco mil oitocentos e cinquenta reais)
Empenho: NE. 776/EMP/2006, 778/MC/2006 E 780/OST-PJ/2006
Verba: 3.3.90.39
Vigência: conforme garantia (12 meses)
Assinatura: 17/07/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Frescar Comércio e Serviços de Ar Condicionado Ltda (TC.25/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 25/2007
Objeto: Aquisição de 02 (duas) máquinas Split tipo cassete, com capacidade de 60.000 BTU's cada com fornecimento de material.
Valor: R$ 24.200,000 (vinte e quatro mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 915/916/2007.
Verba: 3.390.39
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 13/07/2007
Contrato na íntegra.

Fundação Aplicação de Tecnologias Críticas - ATECH

Contratada: Fundação Aplicação de Tecnologias Críticas - ATECH (2°TC)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 58/2008
Objeto: sem
Valor: (sem valor)
Empenho: sem
Verba: sem
Vigência: até 4 (quatro) meses, a partir de 05/01/2010.
Assinatura: 17/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Aplicação de Tecnologias Críticas - ATECH (TC 58/2008)
Termo: 2ºTA ao Contrato nº 58/2008
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados constituídos por técnicos, planejamento e concepção das soluções de modernização
Valor: R$ 2.618.184,00 (dois milhões, seiscentos e dezoito mil e cento e oitenta e quatro reais)
Empenho: NE. 1377/08
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura
Assinatura: 19/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Aplicação de Tecnologias Críticas - ATECH (1º TA ao TC 58/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 58/2008
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados constituídos por estudos técnicos, planejamento e concepção das soluções de modernização
Valor: R$ 2.618.184,00 (dois milhões, seiscentos e dezoito mil e cento e oitenta e quatro reais)
Empenho: NE. 1377/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura
Assinatura: 16/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Aplicação de Tecnologias Críticas - ATECH (3° TA ao TC 58/2008)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 58/2008
Objeto: Prestação dos serviços técnicos especializados constituídos por estudos técnicos, planejamento e concepção das soluções de modernização para a consecução do Programa de Modernização Tecnológica da Câmara Municipal de São Paulo
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: 8 (oito) meses, a partir de 05/05/2010
Assinatura: 05/05/2010
Contrato na íntegra.

Fundação Carlos Chagas

Contratada: Fundação Carlos Chagas (TC 12/01).
Termo: Termo de Contrato nº 12/2001
Objeto: Contratação para a prestação de serviços técnicos especializados de organização e realização do Concurso Público para provimento dos cargos de Contador I e Taquígrafo Revisor III, descritos na Proposta nº 64A/2001, que fica fazendo parte integrante do Contrato nº 12/2001 (fls. 196/210, do processo nº 835/2001).
Valor: R$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais), valor equivalente à estimativa de 10 (dez) "inscrições isentas" pelos candidatos que, de conformidade com dispositivo legal, requererem o benefício, nos termos do Parágrafo Segundo da Cláusula Quinta - Do Preço, do Termo de Contrato nº 12/2001.
Empenho: NE. 702/OSE/2001.
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos
Vigência: o prazo de prestação dos serviços objeto deste contrato terá início a partir da data da sua assinatura e encerrar-se-á após a entrega dos resultados finais do concurso público pela contratada à contratante para que esta proceda à publicação da homologação do mesmo no Diário Oficial.
Assinatura: 30/08/2001
Contrato na íntegra.

Fundação Conesul de Desenvolvimento - FCD

Contratada: Fundação Conesul de Desenvolvimento - FCD - TC 11/2002
Termo: Termo de Contrato nº 11/2002
Objeto: Operacionalização de Programas de Estágios de 12 (doze)estudantes que, obrigatório ou não,deverá ser do interesse curricular desenvolvido ao longo do curso,permitindo treino prático no papel de futuro profissional.
Valor: R$ 53.640,00 (cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta reais).
Empenho: NE. 871/OST-PF-Programa de Estagiários.
Verba: 3.3.90.37 -OST-PF - Programa de Estagiários.
Vigência: 01/10/2002 a 01/10/2003
Assinatura: 01/10/2002

Contratada: Fundação Conesul de Desenvolvimento - FCD (1º TA TC 11/2002)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2002
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 meses, a partir do dia 01/10/2003.
Valor: R$ 53.640,00 (cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta reais).
Empenho: NE. 996/OST-PF.
Verba: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.
Vigência: 12 meses, a partir de 01/10/2003.
Assinatura: 10/01/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Conesul de Desenvolvimento - FCD (2º TA TC 11/2002)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2002
Objeto: Prorrogar a vigência da contratação original por 12 (doze) meses, a partir de 01/10/2004.
Valor: R$ 62.580,00 (sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta reais).
Empenho: NE. 876/OST-PF.
Verba: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 01/10/2004.
Assinatura: 17/09/2004
Contrato na íntegra.

Fundação Getúlio Vargas - FGV

Contratada: Fundação Getúlio Vargas - FGV (TC 39/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 39/2010
Objeto: REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA.
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data da assinatura.
Assinatura: 28/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Getúlio Vargas - FGV (TC18/01).
Termo: Termo de Contrato nº 18/2001
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços técnicos e de consultoria, objetivando a reforma administrativa da Contratante
Valor: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).
Empenho: NE. 1043/OSE.
Verba: 3132/OSE - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: o presente contrato tem a vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da assinatura do presente instrumento.
Assinatura: 06/12/2001
Contrato na íntegra.

Fundação Instituto de Administração - FIA

Contratada: Fundação Instituto de Administração - FIA (TC 35/2009 1°TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 35/2009
Objeto: Prestação de Serviço de Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal.
Valor: R$ 78.300,00 (setenta e oito mil e trezentos reais).
Empenho: NE.
Verba: 3.3.90.39/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 14/12/2010
Assinatura: 10/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Instituto de Administração - FIA (TC035/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 035/2009
Objeto: Prestação de Serviço de Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal - Programa de Desenvolvimento Gerencial
Valor: R$ 313.200,00 (trezentos e treze mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 02/2010
Verba: 3.3.90.39/OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses a contar da data do início de ordem de execução de serviços
Assinatura: 30/11/2009
Contrato na íntegra.

Fundação Jovem Profissional

Contratada: Fundação Jovem Profissional (TC 15/07)
Termo: Termo de Contrato nº 15/2007
Objeto: Fornecimento de lanches e frutas e bebidas.
Valor: R$ 14.616,00 (quatorze mile seiscentos e dezeseis reais).
Empenho: NE. 379/2007.
Verba: 3.3.90.30 MC.
Vigência: 3 (três) meses.
Assinatura: 20/03/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Jovem Profissional (TC 15/07 TA 1°)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2007
Objeto: Fornecimento de Lanches, frutas e bebidas.
Valor: Clausulas do Contrato.
Empenho: NE. 749/2007
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: prorrogado por 9 (nove) meses a contar de 20/06/2007
Assinatura: 15/06/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Jovem Profissional (TC 17/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 17/2008
Objeto: Fornecimento de lanches, frutas e bebidas
Valor: R$ 108.240,00 (cento e oito mil, duzentos e quatro reais)
Empenho: NE. 349/2008
Verba: 3.3.90.30 - MC
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do presente instrumento
Assinatura: 19/03/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Jovem Profissional (TC 17/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 17/2008
Objeto: fornecimento de lanches, frutas e bebidas.
Valor: R$ 108.240,00 (cento e oito mil e duzentos e quarenta reais)
Empenho: NE. 349/2008
Verba: 3.3.90.30 MC
Vigência: 12 meses a contar da assinatura
Assinatura: 19/03/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Jovem Profissional (TC 17/2008 TA 1°)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2008
Objeto: fornecimento de lanches, frutas e bebidas
Valor: R$ 114.907,58 (cento e quatorze mil, novecentos e sete reais e cinquenta e oito centavos)
Empenho: NE. 244/2009
Verba: 3.3.90.30 MC
Vigência: mais 12 meses a partir de 19/03/2009
Assinatura: 16/02/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Jovem Profissional (TC 17/2008 TA 2°)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2008
Objeto: Preparo e fornecimento de lanches, frutas e bebidas pelos alunos
Valor: R$ 60.072,38 (sessenta mil e setenta e dois reaise trinta e oito centavos) - valor semestral
Empenho: NE. 432/2010
Verba: 3.3.90.30.00/MC/2010
Vigência: 6 (seis) meses, a partir de 19/03/2010
Assinatura: 11/03/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Jovem Profissional (Tc 17/2008 TA 3°)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2008
Objeto: As partes decidem, com fundamento na autorização da mesa rescindir o contrato NE. 17/2008
Valor: (sem valor)
Empenho: sem
Verba: sem
Vigência: sem
Assinatura: 29/07/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Jovem Profissional (TC 14/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 14/2010
Objeto: Preparo e fornecimento de laches e bebidas, no prazo e nas condições constantes no Anexo I.
Valor: R$ 135.360,00 (cento e trinta e cinco mil e trezentos e sessenta reais).
Empenho: NE. 387/10
Verba: 3.3.90.30/MC
Vigência: até 12 (doze) meses, a contar da assinatura.
Assinatura: 29/07/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Jovem Profissional (TC 29/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 29/2010
Objeto: Prestação de serviços de buffet, conforme descrição constante do Anexo I.
Valor: R$ 129.457,50 (cento e vinte nove mil, quatrocento e cinqüenta e sete reais e cinqünta centavos)
Empenho: NE. 1437
Verba: NE. 3.3.90.39/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 30/11/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Jovem Profissional (TC 28/211)
Termo: Termo de Contrato nº 28/2011
Objeto: Serviços de preparo e fornecimento de lanches, frutas e bebidas.
Valor: R$ 186.140,00 (cento e oitenta e seis mil e cento e quarenta reais)
Empenho: .
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze), a contar da assinatura.
Assinatura: 29/07/2011
Contrato na íntegra.

Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas

Contratada: Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas (TA0200-TC0299)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 02/1999
Objeto: Prestação de serviços de produção e geração de programação, de cunho educativo-institucional, telativa às atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo Paulistano, com o objetivo de transmiti-las por canal exclusivo de televisão a cabo.
Valor: R$ 376.700,00 (trezentos e setenta e seis mil, setecentos reais).
Empenho: NE. 186/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos - TV Câmara.
Vigência: a vigência do contrato nº 02-99 fica prorrogada por até 60 (sessenta) dias a partir de 23/02/2000.
Assinatura: 22/02/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas (TA0300-0299)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 02/1999
Objeto: Prestação de serviços de produção e geração de programação, de cunho educativo-institucional, relativa às atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo Paulistano, com o objetivo de transmiti-las por canal exclusivo de televisão a cabo.
Valor: R$ 565.050,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil e cinquenta centavos).
Empenho: NE. 375/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos - TV Câmara.
Vigência: a vigência do contrato nº 02-99 fica prorrogada por até 90 (noventa) dias a partir de 23/04/2000.
Assinatura: 19/04/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas (1º TA ao TC. 09/2006)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 09/2006
Objeto: Serviços para operação, produção e geração de programas de televisivos.
Valor: R$ 7.326.508,80 (sete milhões, trezentos e vinte e e seis mil, quinhentos e oito reais e oitenta centavos)
Empenho: NE. 215/2007
Verba: 3.3.90.39 OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 18/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas (1º TA TC 01/2005)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2005
Objeto: O objeto contratual fica acrescido, em face da reformulação e ampliação da grade de programação da TV Câmara, conforme consignado às fls. 218 dos autos do processo NE. 179/2005, que passa a fazer parte integrante do presente ajuste.
Valor: R$ 222.500,00 (duzentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), por mês.
Empenho: NE. 145/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: de 23/03/2005 a 02/05/2005.
Assinatura: 23/03/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas (2° TA TC 01/2005)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2005
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato NE. 01/2005 por 9 (nove) meses, a partir de 02/05/2005.
Valor: R$ 2.002.500,00 (dois milhões, dois mil e quinhentos reais).
Empenho: NE. 145/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 9 (nove) meses, a partir de 02/05/2005.
Assinatura: 23/03/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas (3º TA ao TC 01/2005)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2005
Objeto: Ficam excluídas do contrato nº 01/2005 as disposições insertas no item 4.2 da cláusula quarta do instrumento, permanecendo em vigor o item 4.1.
Valor: Conforme contratação original.
Empenho: Conforme contratação original.
Verba: Conforme contratação original.
Vigência: conforme contratação original.
Assinatura: 03/10/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas (TC 09/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 09/2006
Objeto: Prestação de serviços para operação, produção e geração de programas televisivos relacionados à pauta legislativa da Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 7.152.000,00 (sete milhões, cento e cinquenta e dois mil reais).
Empenho: NE. 154/OST-PJ/2006.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ - TV Câmara Municipal - Comunicação.
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 02/02/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas (TC 01/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 01/2005
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para operação, produção e geração de programas televisivos relacionados à pauta legislativa da Câmara Municipal de São Paulo ou a temas de interesse da população, sob a supervisão e orientação da Câmara Municipal de São Paulo, para transmissão ao vivo ou em gravação diretamente às operadoras de TV a cabo da cidade.
Valor: R$ 534.000,00 (quinhentos e trinta e quatro mil reais).
Empenho: NE. 145/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - TV Câmara Municipal - Comunicação.
Vigência: 3 (três) meses, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 02/01/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 09/2006
Objeto: Operação, Produção e Geração de Programas Televisivos
Valor: R$ 1.831.627,20 (um milhão, oitocentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 188/2008
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 3 meses a partir de 02/02/2008
Assinatura: 30/01/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas (2º TA ao TC 09/2006)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 09/2006
Objeto: Operação, produção e geração de programas televisivos
Valor: R$ 1.831.627,20 (um milhão, oitocentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 188/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 3 meses a partir de 02/02/2008
Assinatura: 30/01/2008
Contrato na íntegra.

Fundação para a Pesquisa Ambiental

Contratada: Fundação para a Pesquisa Ambiental (TC.34/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 34/2006
Objeto: Serviços técnicos especializados pela FUPAM
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
Empenho: NE. 859/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 25/07/2006
Contrato na íntegra.

Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação

Contratada: Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (1º TA ao TC 23/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/2008
Objeto: Prestação de serviços de produção editorial e de conteúdos jornalísticos em formato web
Valor: R$ 1.009.750,00 (hum milhão, nove mil e setecentos e cinquenta reais)
Empenho: NE. 574/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 23/04/2009
Assinatura: 23/04/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação para o Desenvolvimento das Artes e Comunicações (TC nº 30/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 30/2008
Objeto: Prestação de serviços de produção editorial e de conteúdos jornalisticos em formato Web
Valor: R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais)
Empenho: NE. 687/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura
Assinatura: 19/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (TC 23/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 23/2008
Objeto: Prestação de serviços para produção, geração e irradiação de programas televisivos
Valor: R$ 11.400.000,00 (onze milhões e quatrocentos mil reais)
Empenho: NE. 486/OST
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (dozes) meses, a contar de sua assinatura
Assinatura: 19/04/2012
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (2° TA ao TC 23/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/2008
Objeto: Prestação de serviços de produção editorial e de conteúdos jornalísticos em formato web para divulgação das atividades da Câmara Municipal de São Paulo em seu web site na Internet
Valor: R$ 12669156 (doze milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais)
Empenho: NE. 595/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 23/04/2010
Assinatura: 16/04/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (1º TA ao TC 30/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 30/2008
Objeto: Prestação de serviços de produção editorial e de conteúdos jornalísticos em formato web para divulgação das atividades da CMSP.
Valor: R$ 602.400,00 (seiscentos e dois mil e quatrocentos reais)
Empenho: NE. 788/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 19/06/09.
Assinatura: 17/06/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (2º TA ao TC 30-08)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 30/2008
Objeto: Prestação de serviços de produção editorial e conteúdo jornalístico em formato web
Valor: R$ 150.600,00 (cento e cinquenta mil e seiscentos reais)
Empenho: NE. 835/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 19/06/2010
Assinatura: 18/06/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (TC 30/2008 3º TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 30/2008
Objeto: Prestação de serviços de produção editorial e de conteúdos jornalísticos
Valor: R$ 472.851,00 (quatrocentos e setenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e hum reais)
Empenho: NE. 1105/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 9 (nove) meses, a partir de 19/09/2010.
Assinatura: 27/08/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (TC 19/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 19/2011
Objeto: Prestadora de serviços para produção, geração e veiculação televisivo (TV Câmara), radiofônico (Rádio Web Câmara) e digital (Portal da Câmara), relacionados a temas de interesse da Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 11.908.800,00 (onze milhões, novecentos e oito mil e oitocentos reais).
Empenho: NE. 525/2011
Verba: 3.3.90.39/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura.
Assinatura: 20/04/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (1º TA ao TC 19/2011)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2011
Objeto: Prestadora de serviços para produção, geração e veiculação de conteúdo televisivo (TV Câmara), radiofônico (Rádio Web Câmara) e digital (Portal da Câmara).
Valor: R$ 11.876.400,00 (onze milhões, oitocentos e setenta e seis mil e quatrocentos reais).
Empenho: NE. 356/2012
Verba: 3.3.90.39/OST - PJ
Vigência: prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 20/04/2012.
Assinatura: 19/04/2012
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (2º TA ao TC 19/2011)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2011
Objeto: Prestação de serviços para produção, geração e veiculação de conteúdo televisivo (TV Câmara), radiofônico (Rádio Web Câmara) e digital (Portal da Câmara).
Valor: R$ 2.969.100,00 (dois milhões, novecentos e sessenta e nove mil e cem reais).
Empenho: .
Verba: 3.3.90.39
Vigência: fica prorrogada por mais até 3 (três) meses, a partir de 20/04/2013
Assinatura: 16/04/2013

Contratada: Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (TC 22/2013)
Termo: Termo de Contrato nº 22/2013
Objeto: Prestação de serviço, geração e veiculação de conteúdo televisivo (TV Câmara), radiofônico (Rádio Web Câmara) e digital (Portal da Câmara).
Valor: R$ 1.313.250,00 (hum milhão, trezentos e treze mil, e duzentos e cinquenta reais).
Empenho: NE. 522/2013
Verba: 3.3.90.39.00 OST/ PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 10/06/2013
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (1º TA ao TC 22/2013)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/2013
Objeto: Conteúdo televisivo (TV Câmara), radiofônico (Rádio Web Câmara) e digital (Portal da Câmara).
Valor: R$ 17.184.120 (dezessete milhões, cento e oitenta e quatro mil, cento e vinte reais)
Empenho: NE. 769/2013
Verba: 3.3.90.39.00 OST/ PJ
Vigência: 12 (meses)
Assinatura: 03/10/2013
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (2º TA ao TC 22/2013)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/2013
Objeto: Conteúdo televisivo (TV Câmara), radiofônico (Rádio Web Câmara) e digital (Portal da Câmara).
Valor: R$ 1.402.249,35 (hum milhão, quatrocentos e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos) preço mensal
Empenho: NE. 531/2014
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: prorrogada por até 03 meses a partir de 10/06/2014
Assinatura: 10/06/2014
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (3º TA ao TC 22/2013)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/2013
Objeto: Conteúdo televisivo (TV Câmara), radiofônico (Rádio Web Câmara) e digital (Portal da Câmara).
Valor: R$ 1.402.249,35 (hum milhão, quatrocentos e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos).
Empenho: NE. 704/2014
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 3 (três) meses a partir de 10/09/2014
Assinatura: 10/09/2014
Contrato na íntegra.

Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista - VUNESP

Contratada: Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista - VUNESP (TC.Nº18/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 18/2007
Objeto: Serviços técnicos especializados de planejamento, organização e execução do Concurso Público (definidos no Proc. 122/2007)
Valor: R$ 21,00 (vinte e um reais), R$ 31,00 (trinta e um reais) e R$ 51,00 (cinquenta e um reais) será remunerada do presente instrumento.
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 meses (doze)
Assinatura: 15/05/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista - VUNESP (1º TA ao TC nº 18/2007)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2007
Objeto: Concluir concurso público
Valor: será remunerada pela prestação de serviços, mediante a arrecadação da taxa de inscrição no concurso
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 (doze) mess, a partir de 15/05/2008
Assinatura: 15/05/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista - VUNESP (3° TA ao TC 18/07)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2007
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e execução do Concurso Público para o preenchimento dos cargos públicos definidos no processo NE. 122/2007
Valor: R$ 21,00 (vinte e um reais) candidatos a cargos que exigem ensino fundamental completo; R$ 31,00 (trinta e um reais) candidatos a cargos que exigem ensino médio; R$ 51,00 (cinquenta e um reais) candidatos a cagos que exige Ensino Superior
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 15/05/2010
Assinatura: 02/10/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista - VUNESP (2º TA ao TC 18-07)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2007
Objeto: Serviços especializados de planejamento, organização e execução de concurso público
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 15/05/2009
Assinatura: 17/04/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista - VUNESP (TC 18/07 4° TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2007
Objeto: Serviços técnicos especializados de planejamento, organização e execução do concurso público para preeenchimento dos cargos públicos.
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 15/05/2011.
Assinatura: 23/02/2011
Contrato na íntegra.

GIOM Comércio e Representação de Móveis Ltda

Contratada: GIOM Comércio e Representação de Móveis Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 20/2008
Objeto: Fornecimento de imobiliários, incluindo entrega, montagem, instalação e garantia
Valor: R$ 1.684.977,00 (um milhão, seiscentos e oitenta e quatro mil, novencentos e setenta e sete reais)
Empenho: NE. 10008/2008
Verba: 4.4.90.52 - EMP
Vigência: iniciar-se na data da assinatura, vigorando até o aceite definitivo dos mobiliários
Assinatura: 31/03/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Giom Comércio e Representação de Móveis (TC nº 39/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 39/2008
Objeto: O fornecimento de mobiliários, incluindo entrega montagem instalação e garantia
Valor: R$ 1.374.774,00 (um milhão trezentos e setenta e quatro mil setecentos e setenta e quatro reais)
Empenho: NE. 779/2008
Verba: EMP
Vigência: iniciar-se-à na data de sua assinatura, vigorando até o aceite definitivo dos mobiliarios
Assinatura: 04/07/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: GIOM Comércio e Representação de Móveis Ltda (1º TA ao TC 39-08)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 39/2008
Objeto: o fornecimento de mobiliarios, incluindo entrega, montagem, instalação e garantia.
Valor: R$ 232.728,00 (duzentos e trinta e dois mil, setecentos e vinte e oito reais)
Empenho: NE. 1205/2008
Verba: 4.4.90.52 - EMP
Vigência: data de sua assinatura, vigorando até o aceite definitivo dos mobiliarios.
Assinatura: 09/10/2008
Contrato na íntegra.

GOMAQ Máquinas para Escritório Ltda

Contratada: GOMAQ Máquinas para Escritório Ltda (TC 38/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 38/2004
Objeto: Fornecimento de 36 calculadoras de mesa profissional.
Valor: R$ 15.120,00 (quinze mil, cento e vinte reais).
Empenho: NE. 1184/EMP.
Verba: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.
Vigência: o presente contrato vigorará desde a data de sua assinatura até o término do prazo de garantia dos equipamentos estabelecido na cláusula iv.
Assinatura: 12/09/2004

GRAAC Grupo de Apoio ao Adolescents e a Criança com Câncer

Contratada: GRAAC Grupo de Apoio ao Adolescents e a Criança com Câncer (TC.03/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 03/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames de diagnose por imagem.
Valor: R$ 226.041,60 (duzentos e vinte e seis mil, quarenta e um reais e sessenta centavos)
Empenho: NE. 136/2007 OST-PJ
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze (meses)
Assinatura: 02/01/2007
Contrato na íntegra.

Geraldo Gomes da Silva Entulhos ME

Contratada: Geraldo Gomes da Silva Entulhos ME (TC 33/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 33/2011
Objeto: Locação de caçambas.
Valor: R$ 7.750,00 (sete mil, setecentos e cinquenta reais)
Empenho: NE. 738/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 12/08/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Geraldo Gomes da Silva Entulhos ME (TC 13/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 13/2010
Objeto: Locação de caçambas abertas estacionárias, com capacidade para 4m³ (quatro metros cúbicos), até um total de 25 (vinte e cinco) unidades.
Valor: R$ 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinqüenta reais)
Empenho: NE. 986/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses e iniciar-se-á na data de sua assinatura.
Assinatura: 29/07/2010
Contrato na íntegra.

Glória e Ibarra Estúdio de Danças Ltda ME

Contratada: Glória e Ibarra Estúdio de Danças Ltda ME (TC. nº3/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 43/2007
Objeto: Ministrar aulas de dança de salão preferencialmente aos domingos, três vezes por mês.
Valor: R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais)
Empenho: NE. 1422/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 22/11/2007
Assinatura: 22/11/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Glória e Ibarra Estúdio de Danças Ltda ME (TC.47/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 47/2006
Objeto: Ministrar aulas de dança de salão.
Valor: R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais)
Empenho: NE. 1236/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 22/11/2006
Contrato na íntegra.

Governança Brasil Tecnologia e Gestão em Serviços

Contratada: Governança Brasil S.A. Tecnologia e Gestão em Serviços (2º TA ao TC 14/2006)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2006
Objeto: Locação de Software de Contabilidade Publica incluindo implantação, treinamento e manutenção
Valor: R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais)
Empenho: NE. 1034/2009
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 7 meses a partir de 06/09/2009
Assinatura: 14/08/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Governança Brasil Tecnologia e Gestão em Serviços Ltda (TC nº14-/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 14/2006
Objeto: locação do Software de Contabilidade Pública incluindo implantação, Treinamento e manutenção.
Valor: R$ 16.500,00 (dezeseis mil e quinhentos reais)
Empenho: NE. 362/2006.
Verba: Verba 3.3.90.39 OST.PJ
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento dos serviços de treinamento ao anexo ix.
Assinatura: 26/04/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Governança Brasil S.A. Tecnologia e Gestão em Serviços (1º TA ao TC 14/2006)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2006
Objeto: Locação do sotware de Contabilidade Pública incluindo implantação, treinamento e manutenção
Valor: R$ 8.243,52 (oito mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos)
Empenho: NE. 10019/08
Verba: 3.3.90.39 OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 06/09/2008
Assinatura: 13/08/2008
Contrato na íntegra.

Health Total Medicina e Segurança do Trabalho Ltda

Contratada: Health Total Medicina e Segurança do Trabalho Ltda (TC 38/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 38/2010
Objeto: Contratação de empresa especializada visando a atualização do programa de prevenção de risco ambientais e eleboração de laudo técnicos das condicões ambientais de trabalho.
Valor: R$ 8.352,00 (oito mil trezentos e cinquenta e dois reais)
Empenho: NE. 109/10
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura.
Assinatura: 22/12/2010
Contrato na íntegra.

Helix Indústria Gráfica Ltda

Contratada: Helix Indústria Gráfica Ltda (TC 07/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 07/2010
Objeto: Fornecimento anual de até 276 (duzentos e setenta e sei) chapas gravadas por intermédios de processo CTP.
Valor: R$ 7.893,60 (sete mil oitocentos e noventa e três reais e sessenta centavos).
Empenho: NE. 439/2010
Verba: 3.3.9030.00/MC
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura.
Assinatura: 16/03/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Helix Indústria Gráfica Ltda (TC 07/2010 2° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/2010
Objeto: Fornecimento anual estimado 100 (cem) chapas gravadas por intermédios de processo CTP.
Valor: R$ 2.860,00 (dois mil oito centos e sessenta reais)
Empenho: NE. 387/2011
Verba: 3.3.90.39.00/MC
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 16/03/2011
Assinatura: 11/03/2011
Contrato na íntegra.

Helmut Mauell do Brasil Ind. e Comércio Ltda

Contratada: Helmut Mauell do Brasil Ind. e Comércio Ltda (TC 29/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 29/2011
Objeto: Serviço de manutenção, suporte técnico para painéis de vídeos wall.
Valor: R$ 153.412,20 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e doze reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 723/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de da data de início da garantia.
Assinatura: 09/08/2011
Contrato na íntegra.

Hiper Frio Comércio e Serviços em Ar Condicionado Ltda

Contratada: Hiper Frio Comércio e Serviços em Ar Condicionado Ltda ME (1º TA ao TC 22/2009)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/2009
Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado
Valor: R$ 15.750,00 (quinze mil e setecentos e cinquenta reais)
Empenho: NE. 792/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 07/06/2010 a 30/07/2010
Assinatura: 07/06/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Hiper Frio Comércio e Serviços em Ar Condicionado Ltda (TC 22/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 22/2009
Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado tipo multisplit
Valor: R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais)
Empenho: NE. 991/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura
Assinatura: 30/07/2009
Contrato na íntegra.

Hong Color Laboratório Fotográfico Ltda

Contratada: Hong Color Laboratório Fotográfico Ltda (4ºTA ao TC34/2003)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 34/2003
Objeto: serviços de laboratório fotográfico
Valor: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 607/2006
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 3 (três) meses a partir de 03/06/2006
Assinatura: 31/05/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Hong Color Laboratório Fotográfico Ltda (2ºTA -TC.34/2003)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 34/2003
Objeto: Serviços de laboratório fotasgráfico.
Valor: R$ 7.200.00 (sete mil e duzentos reais).
Empenho: NE. 1309/2006.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 3 (três) meses a partir de 03/12/2005.
Assinatura: 30/11/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Hong Color Laboratório Fotográfico Ltda (3ºTA -TC.34/2003)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 34/2003
Objeto: serviços de laboratório Fotagráfico.
Valor: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
Empenho: NE. 313/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 3 (três) meses a partir de 03/03/2006
Assinatura: 02/03/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Hong Color Laboratório Fotográfico Ltda (TA0500-OES03/1996)
Termo: 5º Termo de Aditamento à Ordem de Execução de Serviços nº 03/1996
Objeto: Revelação e ampliação de filmes.
Valor: R$ 3.888,00 (três mil, oitocentos e oitenta e oito reais).
Empenho: NE. 548/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a vigência da ordem de execução de serviços nº 03-96, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por 12 (doze) meses, a partir de 07/08/2000.
Assinatura: 26/06/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Hong Color Laboratório Fotográfico Ltda (TA 06/01 - OS 03/1996).
Termo: 6º Termo de Aditamento à Ordem de Execução de Serviços nº 03/1996
Objeto: Contratação para revelação de filmes coloridos e ampliações.
Valor: R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais).
Empenho: NE. 633/OSE/2001
Verba: 3132/OSE - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 60 (sessenta) dias, a partir de 07/08/2001.
Assinatura: 27/07/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Hong Color Laboratório Fotográfico Ltda (TC 16/01).
Termo: Termo de Contrato nº 16/2001
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de laboratório fotográfico.
Valor: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
Empenho: NE. 928/OSE.
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 05/11/2001.
Assinatura: 05/11/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Hong Color Laboratório Fotográfico Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 16/2001
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de laboratório fotográfico.
Valor: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
Empenho: NE. 928/OSE.
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 05/11/2001.
Assinatura: 05/11/2001

Contratada: Hong Color Laboratório Fotográfico Ltda (2º TA ao TC 16/2001)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 16/2001
Objeto: Revelação e ampliação de filmes coloridos de 150 x 210 mm.
Valor: R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais).
Empenho: NE. 690/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: de 18/07/2003 até 05/11/2003.
Assinatura: 18/07/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Hong Color Laboratório Fotográfico Ltda (TC 34-03)
Termo: Termo de Contrato nº 34/2003
Objeto: Revelação mensal de até 60 filmes coloridos 35 mm x 36 mm; Realização de até 2000 ampliações mensais 150 x 210 mm.
Valor: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais).
Empenho: NE. 1201/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 12/03/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Hong Color Laboratório Fotográfico Ltda (1º TA TC 34/2003)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 34/2003
Objeto: Prorrogar a vigência da contratação original por 12 (doze) meses, a partir de 03/12/2004.
Valor: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais).
Empenho: NE. 10.037/OST-PJ-Fundo da Câmara.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12n (doze) meses, a partir de 03/12/2004.
Assinatura: 03/12/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Hong Color Laboratório Fotográfico Ltda (TA 01-02 TC 16-01)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 16/2001
Objeto: Revelação e Ampliação de filmes.
Valor: R$ 8.640,00 (oito mil, seiscentos e quarenta reais).
Empenho: NE. 989/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 16/01, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por 12 (doze) meses, a contar de 05/11/2002.
Assinatura: 11/05/2002

Host Certo

Contratada: Host Certo (Nota de Empenho)
Termo: Nota de Empenho
Objeto: Serviços de disponibilização via internet da imagem e som de auditórios.
Valor: R$ 5.481,71 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos).
Empenho: NE. 483/2011
Verba: 3.3.90.39.00/ OST - PJ
Vigência: .
Assinatura: 06/04/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Host Certo Ltda (Nota de Empenho)
Termo: Nota de Empenho
Objeto: Serviços de disponibilização via internet da imagem e som de auditórios.
Valor: R$ 6.509,66 (seis mil, quinhentos e nove reais e sessenta e seis centavos)
Empenho: NE. 226/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 01/02/2011
Contrato na íntegra.

I4 Processamento e Sistemas de Informações Ltda

Contratada: I4 Processamento e Sistemas de Informações Ltda (TC 25/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 25/2011
Objeto: Prestação de serviços de captação, seleção e digitalização de matérias jornalísticas.
Valor: R$ 518.400,00 (quinhentos e dezoito mil e quatrocentos reais)
Empenho: NE. 664/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST -PJ
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 04/07/2011
Contrato na íntegra.

IT2B Tecnologia e Serviços Ltda

Contratada: IT2B Tecnologia e Serviços Ltda (TC. nº44/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 44/2007
Objeto: aquisição de 150 impressoras laser de rede, suporte tecnico.
Valor: R$ 31.650,00 (trinta e um mil seicentos e cinquenta reais).
Empenho: NE. 10001/2007
Verba: 4.4.90.52 E.M.P.
Vigência: 24 (vinte e quatro meses)
Assinatura: 27/11/2007
Contrato na íntegra.

IT7 Sistemas Ltda

Contratada: IT7 Sistemas Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 40/2009
Objeto: Aquisição, utilização e suporte tecnico de softwares da Oracle
Valor: R$ 8.377.473,74 (oito milhões, trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 meses a partir da data da sua assinatura
Assinatura: 17/12/2009
Contrato na íntegra.

Impakto Produtos de Higiene e Limpeza Ltda

Contratada: Impakto Produtos de Higiene e Limpeza Ltda (TC. nº 14/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 14/2008
Objeto: Fornecimento anual de galões de sabonete liquido hidratante
Valor: R$ 5.880,00 (cinco mil, oitecentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 339/2008
Verba: 3.3.90.30 - MC-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 16/03/2008
Assinatura: 14/03/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Impakto Produtos de Higiene e Limpeza Ltda (1º TA ao TC 14/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2008
Objeto: Fornecimento anual de até 600 (seiscentos) galões de sabonete líquido hidratante perfumado
Valor: R$ 5.880,00
Empenho: NE. 242/09 MC
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 16/03/2009
Assinatura: 16/02/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Impakto Produtos de Higiene e Limpeza Ltda (2° TA ao TC 14/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2008
Objeto: Fornecimento anual de 600 (seiscentos) galões de sabonete líquido
Valor: R$ 5.880,00 (cinco mil e oitenta reais)
Empenho: NE. 259/2010
Verba: 3.3.90.00/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 16/03/2010
Assinatura: 05/02/2010
Contrato na íntegra.

Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP

Contratada: Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP (TC 37/2009 1°TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 37/2009
Objeto: A aquisição de kits de certificação digital.
Valor: R$ 24.494,08 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oito centavos).
Empenho: NE. 1440/2010
Verba: 3.3.90.39.00/PST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 14/12/2010
Assinatura: 02/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Imprensa Oficial do Estado S.A.
Termo: Termo de Contrato nº 37/2009
Objeto: Aquisição de Kits de Certificação Digital e Serviços de Validação
Valor: R$ 99.500,00 (noventa e nove mil e quinhentos reais)
Empenho: NE. 15/2010 NE. 16/2010
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ 3.3.90.30/MC
Vigência: 12 (doze) meses a contar de sua assinatura
Assinatura: 14/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Impressa Oficial (TC16/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 16/2010
Objeto: Produção de 100.000 (cem mil) Folders.
Valor: R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais).
Empenho: NE. 101/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinadura.
Assinatura: 08/03/2010
Contrato na íntegra.

Informóbile Indústria e Comércio de Móveis

Contratada: Informóbile Indústria e Comércio de Móveis (TC 57/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 57/2008
Objeto: A aquisição de poltronas e a instalação da mesma para o auditório.
Valor: R$ 78.340,00 (setenta e oito mil, trezentos e quarenta reais)
Empenho: NE. 10056/08
Verba: 4.4.90.52 - EMP
Vigência: sem informação
Assinatura: 12/03/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Informóbile Indústria e Comércio de Móveis (TC 002/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 02/2009
Objeto: Aquisição de poltronas e a instalação das mesmas para o auditorio.
Valor: R$ 234.190,00 (duzentos e trinta e quatro mil, cento e noventa reais)
Empenho: NE. 204/09 - EMP
Verba: 4.4.90.52
Vigência: 12 meses a partir da sua assinatura
Assinatura: 29/01/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Informóbile Indústria e Comércio de Móveis Ltda (TC 06/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 06/2010
Objeto: Aquisição de 165 (cento e sessenta e cinco) poltronas
Valor: R$ 82.335,00 (oitenta e dois mil reais, trezentos e trinta reais)
Empenho: NE. 412/10
Verba: 4.4.90.52.00
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura
Assinatura: 04/03/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Informóbile Indústria e Comércio de Móveis Ltda (TC 06/2010 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2010
Objeto: Aquisição de 165 (cento e sessenta e cinco). Prorrogação do prazo de garantia
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: .
Assinatura: 04/03/2011
Contrato na íntegra.

Informov Ltda

Contratada: Informov Ltda (TC 23/04)
Termo: Termo de Contrato nº 23/2004
Objeto: Fornecimento e montagem de 650 cadeiras.
Valor: R$ 93.600,00 (noventa e três mil, seiscentos reais).
Empenho: NE. 673/EMP.
Verba: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.
Vigência: 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura do ajuste.
Assinatura: 30/06/2004

Contratada: Informov Ltda (1º TA TC 23/04)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/2004
Objeto: Fornecimento e montagem de 162 cadeiras.
Valor: R$ 23.328,00 (vinte e três mil, trezentos e vinte e oito reais).
Empenho: NE. 849/EMP.
Verba: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.
Vigência: 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 29/07/2004

Instituto Domingo Tellechea de Conserv. e Restauro

Contratada: Instituto Domingo Tellechea de Conserv. e Restauro (1º TA-TC 45/06)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 45/2006
Objeto: Execução de serviços de restauração das obras de arte da Edilidade
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem alteração
Assinatura: 22/12/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Instituto Domingo Tellechea de Conserv. e Restauro S/C (TC 45/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 45/2006
Objeto: Execução dos serviços de restauração das obras de arte
Valor: R$ 100,625,00 (cem mil, seicentos e vinte e cinco reais)
Empenho: NE. 1180/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 10/10/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Instituto Domingo Tellechea de Conserv. e Restauro S/C Ltda ME (2ºTA ao TC. 45/2006)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 45/2006
Objeto: Restauro de Paineis
Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Empenho: NE. 497/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: sem vigência
Assinatura: 12/04/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Instituto Domingo Tellechea de Conserv. e Restauro (TRC. nº45/2006)
Termo: Termo de Rescisão de Contrato nº 45/2006
Objeto: Restauração de obras de Arte
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem vigência
Assinatura: 19/10/2007
Contrato na íntegra.

Instituto São Paulo Sustentável

Contratada: Instituto São Paulo Sustentável (TERMO DE COOPERAÇÃO (21/2011)
Termo: Termo de Cooperação Técnica nº 21/2011
Objeto: Pelo presente termo de cooperação técnica, a câmara e a rede nossa são paulo se comprometem a desenvolver estudos que resultem em trabalhos técnicos de orientação e apoio, pesquisa, programas, projetos, cursos e eventos.
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura
Assinatura: 04/04/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Instituto São Paulo Sustentável (TERMO DE COOPERÇÃO (21/2011 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Termo de Cooperação Técnica nº 21/2011
Objeto: Pelo presente termo de cooperação técnica, a câmara e a rede nossa são paulo se comprometem a desenvolver estudos que resultem em trabalhos técnicos de orientação e apoio, pesquisa, programas, projetos, cursos e eventos.
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do termo original.
Assinatura: 06/06/2011
Contrato na íntegra.

Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT

Contratada: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT
Termo: Protocolo de Intenções - ITP
Objeto: É incentivar e facilitar a integração entre Câmara Municipal de São Paulo e o IPT
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 5 anos a contar da data de sua assinatura
Assinatura: 30/07/2009
Contrato na íntegra.

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM

Contratada: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM (1º TA ao Convênio)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Convênio nº 00/2007
Objeto: Implementação da conjugação de recursos, medidas e esforços entre IPREM e CMSP, objetivando o pagamento, pelo IPREM, dos benefícios previdenciários
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: não onera verba
Vigência: 2 (dois) anos, contados a partir de 20/12/2007
Assinatura: 17/10/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM (Con.01)
Termo: Convênio nº 01/2007
Objeto: Pagamento pelo Iprem dos benefícios previdênciários devidos pela CMSP
Valor: (sem valor)
Empenho: não existe empenho
Verba: não onerou nenhuma verba
Vigência: 2 (dois) anos
Assinatura: 27/02/2007
Contrato na íntegra.

Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda

Contratada: Itália Office Indústria e Comércio de Móveis (1ºTA ao TC. Nº 09/2007)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 09/2007
Objeto: Aquisição de móveis
Valor: R$ 9.416,40 (nove mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos)
Empenho: NE. 446/2007
Verba: 4.4.90.52 EMP
Vigência: sem vigência
Assinatura: 05/04/2007

Contratada: Itália Office Indústria e Comércio de Móveis (1ºTA ao TC. Nº 09/2007
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 09/2007
Objeto: Aquisição de móveis
Valor: R$ 9.416,40 (nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos)
Empenho: NE. 446/2007
Verba: 4.4.90.52 EMP
Vigência: sem vigência
Assinatura: 05/04/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda (09/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 09/2007
Objeto: Aquisição e montagem de mobiliário para Secretaria Geral Parlamentar da CMSP.
Valor: R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais)
Empenho: NE. 89/07 E.M.P.
Verba: 4.4.90.52
Vigência: (garantia)
Assinatura: 17/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda (TC.23/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 23/2006
Objeto: Aquisição e montagem de mobiliário para a taquigrafia lote 1
Valor: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)
Empenho: NE. 599/2006
Verba: 4.4.90.52 Equipamento e Material Permanente
Vigência: lote 1 será de 60 (sessenta) dias corridos.
Assinatura: 29/06/2006
Contrato na íntegra.

Itautec Com. e Serviços S.A. Grupo Itautec

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. Grupo Itautec (TC. nº41/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 41/2007
Objeto: Prestação de Serviços de Treinamento em Microinformática.
Valor: R$ 71.455,36 (setenta e hum mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos)
Empenho: NE. 883/2007
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a contar da retirada do empenho
Assinatura: 08/11/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. Grupo Itautec
Termo: Termo de Contrato de Comodato - Termo nº 01/2008
Objeto: Comodatária os equipamentos de sua propriedade
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem vigência
Assinatura: 01/02/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. - Grupo Itautec (Comodato NE. 01/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 01/2008
Objeto: Equipamentos de Informatica
Valor: (sem valor)
Empenho: NE. Não
Verba: Não
Vigência: 5 meses a partir 01/02/2008
Assinatura: 01/02/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. - Grupo Itautec. (1º TA ao TC 41-2007)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 41/2007
Objeto: Serviço de treinamento em microinformática.
Valor: mesmo
Empenho: mesmo
Verba: mesmo
Vigência: mesmo
Assinatura: 29/11/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Informática S.A. (TC. 04/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 04/2006
Objeto: Fornecimento de microcomputadores portáteis tipo notebook.
Valor: R$ 277.800,00 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos reais).
Empenho: NE. 10005/2006
Verba: 4.4.90.52 EMP.
Vigência: vigorárá da data da assinatura até o término do prazo de garantia dos equipamentos.
Assinatura: 03/01/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Informática S.A. (1ºTA ao TC. 04/2006)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2006
Objeto: aquisição de mais 7 (sete) unidades de microcomputadores portáteis tipo notebook.
Valor: R$ 23.562,00 (vinte e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais)
Empenho: NE. 874/2007
Verba: 4.4.90.52 Equip. Material Permanente
Vigência: garantia da aquisição
Assinatura: 03/07/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. Grupo Itautec (TC 32/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 32/2010
Objeto: Aquisão de 237 (duzentos e trinta e sete) microcomputadores tipo desktop do item 1 do lote 2 e 153 (cento e cinquenta e três)microcomputadores tipo desktop do item 2 do lote 2.
Valor: R$ 950.358,00 (novecetos e cinquenta mil, trezentos e cinquenta e oito reais)
Empenho: NE. 1483/2010
Verba: 4.4.90.52.00/EMP
Vigência: a contar da assinatura.
Assinatura: 10/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. Grupo Itautec (2º TA ao TC 04/2006)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2006
Objeto: -
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: -
Assinatura: 23/09/2009

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. Grupo Itautec (TC 28/07)
Termo: Termo de Contrato nº 28/2007
Objeto: Fornecimento de microcomputadores Desktop.
Valor: R$ 2.739,00 (dois mil setecentos e trinta e nove reais) preço unitário
Empenho: NE. 805/2007
Verba: 4.4.90.52 E.M.P.
Vigência: vigorará desde a data da assinatura até o termino do prazo da garantia
Assinatura: 01/08/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. Grupo Itautec (1º TA ao TC 28/2007)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 28/2007
Objeto: Fornecimento de microcomputadores
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: a partir da assinatura
Assinatura: 17/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. Grupo Itautec (TC 49/07)
Termo: Termo de Contrato nº 49/2007
Objeto: Equipamentos de Informática.
Valor: R$ 225.360,00 (duzentos e vinte cinco mil, trezentos e sessenta reais).
Empenho: NE. 02/2008.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura.
Assinatura: 02/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. Grupo Itautec (1º TA ao TC 49/2007)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 49/2007
Objeto: locação de microcomputadores
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: a partir da assinatura
Assinatura: 17/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. Grupo Itautec (3° TA ao TC 49/07)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 49/2007
Objeto: Locação de até 60 (sessenta) microcomputadores desktop tipo "B" e de até 15 (quinze) microcomputadores desktop tipo "C
Valor: R$ 71.455,36 (setenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos)
Empenho: NE. 501/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 02/04/2010
Assinatura: 29/03/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. Grupo Itautec (TC 49/07 4ºTA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 49/2007
Objeto: Aquisição de microcomputadores
Valor: R$ 29.909,25 (vinte e nove mil, novecentos e nove reais e vinte e cinco centavos)
Empenho: NE. 903/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 02/07/2010
Assinatura: 30/06/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. Grupo Itautec (5° TA ao TC 49/07)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 49/2007
Objeto: Locação de até 60 (sessenta) mocrocomputadores desktop tipo "b" e de até 15 (quinze) microcomputadores desktop tipo "C".
Valor: R$ 29.908,98 (vinte e nove mil novecentos e oito reais e noventa e oito centavos)
Empenho: NE. 1214/10
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: mais 3 (três) meses, a partir de 02/10/2010.
Assinatura: 30/09/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. Grupo Itautec (TC 37/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 37/2008
Objeto: Locação de até 140 microcomputadores desktop
Valor: R$ 478.280,40 (quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e oitenta reais e quarenta centavos)
Empenho: NE. 780/08
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de sua assinatura
Assinatura: 07/07/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. Grupo Itautec (TC 37/2008 (1ºTA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 37/2008
Objeto: Locação de até 140 (cento e quarenta) microcomputadores desktop tipo "B" e de até 15 (quinze) microcomputadores desktop tipo "C".
Valor: R$ 62.320,35 (sessenta e dois mil trezentos e vinte reais e trinta e cinco centavos)e valor mensal de R$ 20.773,45 (vinte mil setecentos e três reais e quarenta e cinco centavos)
Empenho: NE. 902/2010
Verba: 3.3.90.39
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 37/2008 fica prorrogada por mais até 3 (três) meses, a partir de 07/07/2010.
Assinatura: 30/06/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. Grupo Itautec (2°TA ao TC 37/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 37/2008
Objeto: Locação de até 140 (cento e quarenta) microcomputadores desktop tipo "B" e até 15 (quinze) microcomputadores desktop tipo "C".
Valor: R$ 62.320,35 (sessenta e dois mil trezentos e vinte reais e trinta e cinco centavos) e valor mensal de R$ 20.773,45 (vinte mil setecentos e três reais e quarenta e cinco centavos)
Empenho: NE. 1215/10
Verba: 3.3.90.39.00/OST-PJ
Vigência: por mais 3 (três) meses, a partir de 07/09/2010.
Assinatura: 30/09/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. Grupo Itautec (TC 20/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 20/2009
Objeto: aquisição de microcomputadores
Valor: R$ 643.060,00 (seiscentos e quarenta e três mil, sessenta reais)
Empenho: NE. 902/2009
Verba: 4.4.90.52
Vigência: 12 meses a contar da data da sua assiantura
Assinatura: 08/07/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. Grupo Itautec (1º TA ao TC 20/2009)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2009
Objeto: Aquisição de 395 (trezentos e noventa e cinco) microcomputadores
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: -
Assinatura: 23/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. Grupo Itautec (TC 20/2009 2ºTA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2009
Objeto: Aquisições de microcomputadores
Valor: R$ 159.544,00 (cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais)
Empenho: sem empenho
Verba: 4.4.90.52
Vigência: ficam mantidas as demais cláusulas e condiçoes do tc, bem como ta anteriores
Assinatura: 18/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. Grupo Itautec (TC 20/2009 2ºTA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2009
Objeto: Aquisição de 395 (trezentos e noventa e cinco) microcomputadores
Valor: R$ 159.544,00 (cento e cinquenta e nove mil e quinhentos e quarenta e quatro reais)
Empenho: .
Verba: 4.4.90.52
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura
Assinatura: 18/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. Grupo Itautec (3º TA ao TC 20/2009)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2009
Objeto: Aquisição de 395 microcomputadores
Valor: R$ 159.544,00 (cento e cinquenta e nove reais e quinhentos e quarenta e quatro centavos)
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 28/05/2010 a 08/07/2010
Assinatura: 28/05/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. Grupo Itautec (TC 33/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 33/2009
Objeto: 60 (sessenta) notebooks
Valor: R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais)
Empenho: NE. 1379/EMP/09
Verba: 09.10.01.126.0340.2.170.4.4.90.52
Vigência: 60 (sessenta) dias corridos, a contar do dia seguinte ao da assinatura do contrato
Assinatura: 17/11/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Itautec Com. e Serviços S.A. Grupo Itautec (2° TA ao TC 49/2009)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 49/2009
Objeto: 60 (sessenta) microcomputadores desktop tipo "B" e de até 15 (quinze) microcomputadores desktop tipo "C
Valor: R$ 159.544,00 (cento e cinquenta e nove mil reais e quinhentos e quarenta e quatro reais)
Empenho: NE. 11/2010
Verba: 4.4.90.52/EMP
Vigência: 24 (vinte e quatro meses) a contar de sua assinatura
Assinatura: 18/12/2009
Contrato na íntegra.

Joá Comércio de Produtos Alimentícios Ltda

Contratada: Joá Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 40/2006
Objeto: Fornecimento de açúcar refinado fornecimento anual de 14.400 kg
Valor: R$ 18.576,00 (dezoito mil e quinhentos e setenta e seis reais)
Empenho: NE. 1036
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 10/10/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Joá Comércio de Produtos Alimentícios Ltda (1ºTA ao TC.40/2006)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 40/2006
Objeto: Fornecimento de açucar refinado até 14.400 (quatorze mil e quatrocentos) kg
Valor: R$ 17.136,00 (dezesete mil cento e trinta e seisreais)
Empenho: NE. 1029/2007
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: prorrogado por 12 (doze) meses a partir de 10/10/2007
Assinatura: 10/08/2007
Contrato na íntegra.

Joalipa Representações Comerciais Ltda

Contratada: Joalipa Representações Comerciais Ltda (TA0100-TC0499)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/1999
Objeto: Fornecimento mensal de margarina.
Valor: R$ 936,00 (novecentos e trinta e seis reais).
Empenho: NE. 340/MC.
Verba: 3120-Material de Consumo.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 04/99, a que se refere o presente termo de aditamento fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 24/04/2000.
Assinatura: 04/03/2000
Contrato na íntegra.

Jumaq Equipamentos para Escritórios Ltda

Contratada: Jumaq Equipamentos para Escritórios Ltda (TC 24/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 24/2006
Objeto: Aquisição e montagem de mobiliário para taquigrafia.
Valor: R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais)
Empenho: NE. 600/2006
Verba: 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
Vigência: prazo de entrega será de até 60 (sessenta) dias corridos
Assinatura: 29/06/2006
Contrato na íntegra.

Kaufmann Comercial Ltda

Contratada: Kaufmann Comercial Ltda (TC. 20/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 20/2007
Objeto: Fornecimento de margarina
Valor: R$ 1.076,40 (hum mil e setenta e seis reais e quarenta centavos)
Empenho: NE. 757/2007
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 15/06/2007
Contrato na íntegra.

Kenta Informática Ltda

Contratada: Kenta Informática Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 19/2008
Objeto: Prestação de serviço de desenvolvimento de Software para automação do fluxo
Valor: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Empenho: NE. 368/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ.
Vigência: a partir da sua assinatura pelo periodo de 12 (doze) meses
Assinatura: 26/03/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Kenta Informática Ltda (2º TA ao TC 19/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2008
Objeto: Desenvolvimento de software para automação do fluxo de trabalho da Secretaria de registro parlamentar e revisão
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 26/03/2009
Assinatura: 05/03/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Kenta Informática Ltda (3° TA ao TC 19/2008)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2008
Objeto: Prestação de serviço de desenvolvimento de software para automação do fluxo de trabalho da Secretaria Parlamentar e Revisão
Valor: R$ 187.500,00
Empenho: NE. 1216/2008
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 26/03/2010
Assinatura: 25/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Kenta Informática Ltda (TC 17/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 17/2011
Objeto: Prestação de serviços de manutenção, suporte técnico, atualização de versões e desenvolvimento de novas funcionalidades de software do plenário.
Valor: R$ 170.715,00 (cento e setenta mil e setecentos e quinze reais).
Empenho: NE. 514/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da garantia prestada.
Assinatura: 28/04/2011
Contrato na íntegra.

Kiir Indústria, Comércio e Construção Ltda

Contratada: Kiir Indústria, Comércio e Construção Ltda (TC 02/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 02/2004
Objeto: Fornecimento e instalação de limitadores de abertura para janelas e revisão geral das folhas maxim-ar existentes.
Valor: R$ 38.200,00 (trinta e oito mil e duzentos reais).
Empenho: NE. 195/MC e NE. 196/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo e 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o prazo máximo para execução total dos serviços será de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura do contrato.
Assinatura: 02/12/2004
Contrato na íntegra.

King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda

Contratada: King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda (TC. nº16/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 16/2007
Objeto: Fornecimento de até 600 galões de sabonete lìquido hidratante.
Valor: R$ 4.140,00 (quatro mil, cento e quarenta reais)
Empenho: NE. 421/2007
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 16/03/2007
Contrato na íntegra.

Kriativa Uniformes Ltda EPP

Contratada: Kriativa Uniformes Ltda EPP (TC 27/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 27/2011
Objeto: Fornecimento de uniformes.
Valor: R$ 80.819,99 (oitenta mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e nove centavos)
Empenho: NE. 668/2011
Verba: 3.3.90.30.00/MC
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura
Assinatura: 07/07/2011
Contrato na íntegra.

LTA-RH Informática, Comércio, Representação Ltda

Contratada: LTA-RH Informática, Comércio, Representação Ltda (TC.nº27/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 27/2007
Objeto: Aquisição de Computadores e Equipamento de Tape Drive Ultrium
Valor: R$ 156.400,00 (cento e cinquenta e seis mil e quatrocentos reais)
Empenho: NE. 814/2007
Verba: 4.4.90.52 E.M. P.
Vigência: até o termino da garantia
Assinatura: 01/08/2007
Contrato na íntegra.

Labor Engenharia Manutenção e Comércio Ltda

Contratada: Labor Engenharia Manutenção e Comércio Ltda (TC 39/2003)
Termo: Termo de Contrato nº 39/2003
Objeto: Prestação de serviços de engenharia consistentes na inspeção termográfica e na medição das grandezas elétricas no prédio da Contratante.
Valor: R$ 6.425,00 (seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).
Empenho: NE. 1325/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do presente contrato é de até 2 (dois) meses, a contar da data de assinatura.
Assinatura: 30/12/2003
Contrato na íntegra.

Laboratório Bioclínico Ltda

Contratada: Laboratório Bioclínico Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 11/1999
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose.
Valor: R$ 336.695,64 (trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
Empenho: NE. 728/OSE
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos
Vigência: 12 meses, a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 17/08/1999

Contratada: Laboratório Bioclínico Ltda (2º TA ao TC 12/00)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2000
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de exames complementares de diagnose.
Valor: R$ 34.502,46 (trinta e quatro mil, quinhentos e dois reais e quarenta e seis centavos).
Empenho: NE. 1155/OSE
Verba: 3132/OSE - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 30 (trinta) dias, a partir de 17/12/2001.
Assinatura: 17/12/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Laboratório Bioclínico Ltda (6TA/TC12/00)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2000
Objeto: Prestação de serviços de examescomplementares de diagnose:até 1250 (mil duzentos e cinqüenta)exames laboratoriais mensais-item Patologia Clínica da Tabela de Procedimentos (AMB-96); Até 100 (cem) exames mensais laboratoriais periódicos)
Valor: R$ 87.981,27 (oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos).
Empenho: NE. 897/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39 -Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.
Vigência: 15/10/2002 a 13/01/2003
Assinatura: 02/10/2015

Contratada: Laboratório Bioclínico Ltda (TA 08-03 TC 12-00)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2000
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose.
Valor: R$ 87.981,27 (oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos).
Empenho: NE. 079 e 393/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ.
Vigência: a vigência do contrato nº 12/00 fica prorrogada pelo prazo de 3 (três) meses, a partir de 14/04/2003.
Assinatura: 14/04/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Laboratório Bioclínico Ltda (4º TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 16/2003
Objeto: EXAMES LABORATÓRIAS
Valor: R$ 28.125,00 (vinte e oito mil cento e vinte e cinco reais)
Empenho: NE. 644/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogada por mais 12 (doze) meses a aprtir de 15/07/2006
Assinatura: 13/06/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Laboratório Bioclínico Ltda (TC1200)
Termo: Termo de Contrato nº 12/2000
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose.
Valor: R$ 414.029,52 (quatrocentos e quatorze mil, vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos)
Empenho: NE. 830-OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do termo.
Assinatura: 17/10/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Laboratório Bioclínico Ltda (1º TA ao TC 12/00)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2000
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de exames complementares de diagnose.
Valor: R$ 69.004,92 (sessenta e nove mil, quatro reais e noventa e dois centavos).
Empenho: NE. 829/OSE.
Verba: 3132/OSE - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 2 (dois) meses, a partir de 17/10/2001.
Assinatura: 16/10/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Laboratório Bioclínico Ltda
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2000
Objeto: Prestação de serviços para exames complementares de diagnose.
Valor: R$ 103.507,38 (cento e três mil, quinhentos e sete reais e trinta e oito centavos).
Empenho: NE. 137/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 16/01/2002.
Assinatura: 16/01/2002

Contratada: Laboratório Bioclínico Ltda (TA0302-TC1200)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2000
Objeto: Prestação de serviços de exames de diagnose complementar.
Valor: R$ 103.507,38 (cento e três mil, quinhentos e sete reais e trinta e oito centavos).
Empenho: NE. 137/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: de 16/01/2002 a 15/04/2002.
Assinatura: 16/01/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Laboratório Bioclínico Ltda (TA 04/02-TC 12/00)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2000
Objeto: Prestação de exames complementares de diagnose.
Valor: R$ 103.507,38 (cento e três mil, quinhentos e sete reais e trinta e oito centavos).
Empenho: NE. 366/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do contrato nº 12/00 fica prorrogada pelo prazo de até 3 (três) meses, a partir de 17/04/2002.
Assinatura: 04/10/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Laboratório Bioclínico Ltda (TA 05/02-TC 12/00)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2000
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose.
Valor: R$ 87.981,27 (oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos).
Empenho: NE. 366/OST-PJ e 671/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do contrato nº 12/00 fica prorrogada pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir de 18/07/2002.
Assinatura: 17/07/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Laboratório Bioclínico Ltda (TA0703 TC 1200)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2000
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose.
Valor: R$ 87.981,27 (oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos).
Empenho: NE. 0079/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do contrato nº 12/00 fica prorrogada pelo prazo de 3 (três) meses, a partir de 13/01/2003.
Assinatura: 13/01/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Laboratório Bioclínico Ltda (TC 16/03)
Termo: Termo de Contrato nº 16/2003
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose, compreendendo até 1.250 exames laboratoriais mensais.
Valor: R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais).
Empenho: NE. 679/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o contrato terá a vigência de 12 meses, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 15/07/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Laboratório Bioclínico Ltda (2º TA TC 16/2003)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 16/2003
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por até 3 (três) meses, a partir de 15/07/2005.
Valor: R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais).
Empenho: NE. /OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: até 3 (três) meses, a partir de 15/07/2005.
Assinatura: 30/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Laboratório Bioclínico Ltda (1º TA ao TC 16/2003)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 16/2003
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a partir de 15/07/2004.
Valor: R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais).
Empenho: NE. 765/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 15/07/2004.
Assinatura: 14/07/2004
Contrato na íntegra.

Lapenna Car Ltda

Contratada: Lapenna Car Ltda (TC 17/03)
Termo: Termo de Contrato nº 17/2003
Objeto: Locação de veículos.
Valor: R$ 963.600,00 (novecentos e sessenta e três mil e seiscentos reais).
Empenho: NE. 688/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 18/07/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Lapenna Car Ltda (TC 17/03 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2003
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 6 (seis) meses, a partir de 19/07/2004.
Valor: R$ 481.800,00 (quatrocentos e oitenta e um mil e oitocentos reais).
Empenho: NE. 786/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 6 (seis) meses, a partir de 19/07/2004.
Assinatura: 19/07/2004

Contratada: Lapenna Car Ltda (TC 17/03 2º TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2003
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 4 (quatro) meses, a partir de 19/01/2005.
Valor: R$ 349.338,00 (trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais).
Empenho: NE. 73/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 4 (quatro) meses, a partir de 19/01/2005.
Assinatura: 19/01/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Lapenna Car Ltda (TC 17/03 3º TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2003
Objeto: Prorrogar a vigência da contratação original por até 3 (três) meses, a partir de 19/05/2005.
Valor: R$ 262.003,50 (duzentos e sessenta e dois mil, três reais e cinquenta centavos).
Empenho: NE. 486/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: até 3 (três) meses, a partir de 19/05/2005.
Assinatura: 19/05/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Lapenna Car Ltda (TC 20/05)
Termo: Termo de Contrato nº 20/2005
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de 60 (sessenta) veiculos.
Valor: R$ 1.042.200,00 (hum milhão, quarenta e dois mil e duzentos reais).
Empenho: NE. 909/2005.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da ordem de início.
Assinatura: 14/09/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Lapenna Car Ltda (TC 20/05 12°TA)
Termo: 12ºTermo de Aditamento ao Contrato nº 20/2005
Objeto: A contratação de empresas especializada em locação de veículos.
Valor: R$ 360.973,80 (trezentos e sessenta mil novecento e setenta e três reais e oitenta centavos)
Empenho: NE. 1152/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST-PJ
Vigência: até 3 (três) meses, a partir de 15/09/2010
Assinatura: 15/09/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Lapenna Car Ltda (TC 20/05 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2005
Objeto: Locação de veiculos
Valor: R$ 88.465,20 (oitenta e oito mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 982/OST-PJ p/exercicio de 2007
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses a apartir de 15/09/2006
Assinatura: 31/08/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Lapenna Car Ltda (TC 20/05 2º TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2005
Objeto: Acréscimo de 12 automóveis
Valor: R$ 215.330,40 (duzentos e quinze mil, trezentos e trinta reais e quarenta centavos)
Empenho: NE. 267/07
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: até 15/09/07
Assinatura: 14/02/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Lapenna Car Ltda (TC 20/05 3º TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2005
Objeto: Locação de veiculos
Valor: R$ 1.247.095,20 (hum milhão, duzentos e quarenta e sete mil, noventa e cinco reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 1155/2007.
Verba: 3.3.90.39 ost-pj
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 15/09/2007
Assinatura: 14/09/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Lapenna Car Ltda (TC 20/05 4º TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2005
Objeto: Locação de veiculos
Valor: R$ 15.523,37 (quinze mil e quinhentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos).
Empenho: NE. 1401/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: passa a vigorar a partir de 14/11/2007
Assinatura: 07/11/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Lapenna Car Ltda (TC 20/05 5º TA)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2005
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de veiculos
Valor: R$ 1.322.719,92 (um milhão, trezentos e vinte e dois mil mil, setecentos e dezenove reais e noventa e dois centavos)
Empenho: NE. 1015/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 15/09/2008
Assinatura: 04/09/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Lapenna Car Ltda (TC 20/05 6º TA)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao COntrato nº 20/2005
Objeto: contratação de empresas especializadas em locação de veiculos
Valor: R$ 1.400.332,56 (um milhão, quatrocentos mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos)
Empenho: NE. 1441/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: sem informação
Assinatura: 19/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Lapenna Car Ltda (TC 20/05 7º TA)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao contrato nº 20/2005
Objeto: locação de veiculos.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 a partir de sua assinatura
Assinatura: 30/01/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Lapenna Car Ltda (TC 20/05 8º TA)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2005
Objeto: Alteração da cláusula primeira
Valor: R$ 113.460,52 (cento e treze mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos)
Empenho: -
Verba: -
Vigência: -
Assinatura: 30/04/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Lapenna Car Ltda (TC 20/05 9º TA)
Termo: 9º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2005
Objeto: contratação de empresa especializada em locação
Valor: R$ 1.443.895,20 (um milhão, quatrocentos e quarenta e três mil, oicentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 897/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 meses a partir de 15/09/2009
Assinatura: 15/07/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Lapenna Car Ltda (TC 20/05 10º TA)
Termo: 10º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2005
Objeto: Locação de veículos
Valor: R$ 1.423.318,20 (hum milhão, quatrocentos e vinte e três mil, trezentos e dezoito reais e vinte centavos)
Empenho: -
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 15/09/2008
Assinatura: 28/10/2009
Contrato na íntegra.

Leone Peres Engenharia Ltda

Contratada: Leone Peres Engenharia (2º TA ao TC nº 31/2006)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2006
Objeto: Execução de serviços de consultoria na área de engenharia.
Valor: sem informação
Empenho: NE. 522/2008
Verba: 3.3.90.35 - OSC
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 17/07/2008.
Assinatura: 14/05/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Leone Peres Engenharia Ltda (3º Ta ao Tc 31-06)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2006
Objeto: execução de serviços de consultoria na área de engenharia para possibilitar a regularização
Valor: (sem valor)
Empenho: NE. 322/2009
Verba: 3.390.35
Vigência: 6 meses a partir de 17/07/2009
Assinatura: 15/07/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Leone Peres Engenharia Ltda (4° TA ao TC 31/2006)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2006
Objeto: Execução de serviços de consultoria na área de engenharia para possibilitar, posteriormente, a regularização, implantação e colocação em funcionamente do heliponto
Valor: R$ 60.480,00 (sessenta mil, quatrocentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 322/09
Verba: .
Vigência: 6 (seis) meses, a partir de 17/01/2010
Assinatura: 18/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Leone Peres Engenharia Ltda EPP (TC 31/06 6° TA)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2006
Objeto: Execução de serviços de consultoria na área de engenharia para possibilitar posteriormnte a regularização, implantação e colocação em funcionamento heliponto.
Valor: R$ 48.867,50 (quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).
Empenho: NE. 96/11
Verba: 339035/SC
Vigência: 6 (seis) meses, a partir de 17/01/2011
Assinatura: 21/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Leone Peres Engenharia Ltda EPP (TC 31/06 5ºTA)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2006
Objeto: Execução de serviços de consultoria na área de engenharia para possibilitar, posteriormente, a regularização, implantação e colocação em funcionamento do heliponto, existente na laje de cobertura da contratante, conforme Memorial Descritivo - Anexo I, parte integrante do Contrato.
Valor: R$ 48.867,50
Empenho: NE. 284/2010
Verba: 3.3.90.35
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 31/2006 fica prorrogada por até mais 6 (seis) meses, a partir de 17/07/2010.
Assinatura: 30/06/2010
Contrato na íntegra.

Leônidas Junior de Souza Faria

Contratada: Leônidas Junior de Souza Faria (TC 03/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 03/2004
Objeto: Prestação de serviços de confecção e preenchimento, com fornecimento de material, da quantidade estimada de: a) até 27 (vinte e sete) "Diplomas de gratidão da Cidade de São Paulo"; b) até 1 (um) "Diploma de Reconhecimento"; c) até 27 (vinte e sete) "Títulos de Cidadão Paulistano".
Valor: R$ 7.976,00 (sete mil, novecentos e setenta e seis reais).
Empenho: NE. 190/PC.
Verba: 3.3.90.31 - Premiações Culturais.
Vigência: o contrato terá vigência de até 3 (três) meses, a contar de sua assinatura, não sendo o mesmo prorrogável.
Assinatura: 02/10/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Leônidas Junior de Souza Faria ME (TC 21/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 21/2004
Objeto: Confecção e Preenchimento de Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo, Diploma de reconhecimento e Título de Cidadão Paulistano.
Valor: R$ 47.190,00 (quarenta e sete mil e cento e noventa reais).
Empenho: NE. 657/PC.
Verba: 3.3.90.31 - Premiações Culturais.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 23/06/2004

License Company Informática Ltda

Contratada: License Company Informática Ltda (TC 21/03)
Termo: Termo de Contrato nº 21/2003
Objeto: Aquisição de 250 (duzentas e cinquenta) licenças de software Microsoft Office XP Professional, em português, na modalidade "Open License", mediante cessão permanente de direito de uso.
Valor: R$ 329.250,00 (trezentos e vinte e nove mil, duzentos e cinquenta reais).
Empenho: NE. 788/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: a vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Assinatura: 29/08/2003
Contrato na íntegra.

Lightree Sistema de Televisão S.A.

Contratada: Lightree Sistema de Televisão S.A. (4º TA ao TC 44/06)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 44/2006
Objeto: Prestação de serviços de Telefonia Fxa Comutado, destinada a chamadas locais e de longa distancia
Valor: R$ 39.586,32 (trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos)
Empenho: NE. 1311/2009
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses a partir de 08/11/2009
Assinatura: 27/10/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Lightree Sistema de Televisão S.A. (3º TA ao TC 44/2006)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 44/2006
Objeto: Contratação de empresa prestadora dos serviços de TV por assinatura
Valor: R$ 39.586,32 (trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos)
Empenho: NE. 1256/OST-PJ/08
Verba: 3.3.90.39
Vigência: vide contrato
Assinatura: 06/11/2008
Contrato na íntegra.

Link Net Work Comércio e Representação Ltda EPP

Contratada: Link Net Work Comércio e Representação Ltda EPP (TC 03-2003)
Termo: Termo de Contrato nº 03/2003
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de assistência técnica, incluindo o fornecimento de peças e de materiais de consumo, nas instalações do Sistema Telefônico MD110 da Edilidade.
Valor: R$ 43.380,00 (quarenta e três mil, trezentos e oitenta reais).
Empenho: NE. 185/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
Assinatura: 28/02/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Link Net Work Comércio e Representação Ltda EPP (1º TA TC 03/2003)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/2003
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de assistência técnica, incluindo o fornecimento de peças e de materiais de consumo, nas instalações do Sistema Telefônico MD110 da Edilidade.
Valor: R$ 43.380,00 (quarenta e três mil, trezentos e oitenta reais).
Empenho: NE. 281/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 01/03/2004.
Assinatura: 01/03/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Link Net Work Comércio e Representação Ltda EPP
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/2003
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de assistência técnica,incluindo fornecimento de peças e materiais de consumo,nas instalações do Sistema Telefônico MD 110
Valor: R$ 10.845,00 (dez mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).
Empenho: NE. 3330/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 3 (treis) meses a partir de 01/03/2005
Assinatura: 03/01/2005
Contrato na íntegra.

Link TV Clipping Eletrônico Ltda

Contratada: Link TV Clipping Eletrônico
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2010
Objeto: Serviços de captção e digitalização, com confecção de clipping eletrônico.
Valor: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)
Empenho: NE. 984/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/PJ
Vigência: até 3 (três) meses a partir de 04/08/10.
Assinatura: 27/07/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Link TV Clipping Eletrônico Ltda (TC 13/2009 5° TA)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2009
Objeto: Execução de serviços de captação e digitalização de informes sobre a Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais)
Empenho: NE. 534/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 2 (dois) meses, a partir de 04/05/2011.
Assinatura: 03/05/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Link TV Clipping Eletrônico Ltda EPP (2°TA ao TC 13/2009)
Termo: 2ºTA ao Contrato nº 13/2009
Objeto: Serviços de captação e digitalização, com confecção de clipping eletrônico para uso via internet, a ser acessado com senha individual por no mínimo 250 usuários.
Valor: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)
Empenho: NE. 984/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/PJ
Vigência: até 3 (três) meses, a partir de 04/08/2010.
Assinatura: 27/07/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Link TV Clipping Eletrônico Ltda EPP (1° TA ao TC 13/2009)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2009
Objeto: Confecção de clipping eletrônico e "Web site" para uso via Internet a ser acessado, com senha individual por no mínimo 250 usuários
Valor: R$ 96000,00 (noventa e seis mil reais)
Empenho: NE. 693/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 04/05/2010
Assinatura: 04/05/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Link TV Clipping Eletrônico Ltda EPP (TC 13/2009 4° TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2009
Objeto: Execução de serviços de captação e digitalização de informes sobre a Câmara Municipal de São Paulo, com confecção de clipping eletrônico.
Valor: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)
Empenho: NE. 255/11
Verba: 3.3.90.39/OST - PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 04/02/2011
Assinatura: 03/02/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Link TV Clipping Eletrônico Ltda EPP (TC 13/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 13/2009
Objeto: Execução de serviços de captação e digitalização de informes sobre a Câmara Municipal de São Paulo
Valor: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil) mensais
Empenho: NE. 600/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da prestação da garantia.
Assinatura: 04/05/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Link TV Clipping Eletrônico Ltda EPP (TC 13/2009 3º TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2009
Objeto: Serviços de captação e digitalização de informes sobre a Câmara Municipal de São Paulo
Valor: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)
Empenho: NE. 1321/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 3 (três) meses, a partir/11/2010.
Assinatura: 28/10/2010
Contrato na íntegra.

Liz Serviços Online Ltda

Contratada: Liz Serviços Online Ltda (1º TA TC 15/2002)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2002
Objeto: Fica acrescido ao objeto do Contrato nº15/2002 a disponibilização no site da Câmara Municipal de São Paulo, de base de dados contendo os projetos de leis municipais, de emendas à Lei Orgânica, de decretos legislativos e de resoluções.
Valor: R$ 117,50 (cento e dezesste reais e cinquenta centavos).
Empenho: NE. 993/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o presente termo terá vigência a partir de 27/10/2003.
Assinatura: 16/10/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Liz Serviços Online Ltda (6ºTA - TC.15/2002)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2002
Objeto: Prestação de serviços destinados à geração e disponibilização no site CMSP.
Valor: R$ 1.824,66 (um mil e oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos).
Empenho: NE. 12/2006.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: prorrogado por 3 (três) meses a partir de 02/01/2006.
Assinatura: 02/01/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Liz Serviços Online Ltda (8º TA-)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2002
Objeto: Prestação de serviço e geração e disponibilização do site da CMSP
Valor: R$ 3.649,32 (três mil seicentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos)
Empenho: NE. 729/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 6 (seis) meses a partir de 02/06/2006
Assinatura: 29/06/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Liz Serviços Online Ltda
Termo: 9º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2002
Objeto: Disponibilização no site da Câmara Municipal SP base de dados dos projetos de leis
Valor: R$ 3.649,32 (três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos
Empenho: NE. 01/2007
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 02/01/2007
Assinatura: 06/12/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Liz Serviços Online Ltda (7ºTA ao TC.15/2002)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2005
Objeto: Prestação de serviços destinados à geração e disponibilização do site da CMSP.
Valor: R$ 1.824,66 (um mil oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos).
Empenho: NE. 367/2006
Verba: 3.3.90.39
Vigência: prorrogado por mais 3 (três) meses a partir de 02/04/2006.
Assinatura: 22/03/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Liz Serviços Online Ltda (TC 15/2002)
Termo: Termo de Contrato nº 15/2002
Objeto: Prestação de serviços destinados à geração e disponibilização, no site da Câmara Municipal de São Paulo, de base de dados contendo a legislação do Município de São Paulo, incluindo o texto integral das leis, mecanismos de busca e de remissão (referências entre as normas incluídas).
Valor: R$ 7.840,00 (sete mil, oitocentos e quarenta reais).
Empenho: NE. 1177/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 27/12/2002

Contratada: Liz Serviços Online Ltda (2º TA TC 15/02)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2002
Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Contrato nº 15/02 por mais 12 (doze) meses, a partir de 29/12/2003.
Valor: R$ 6.856,44 (seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 1324/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 29/12/2003.
Assinatura: 29/12/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Liz Serviços Online Ltda (TC.nº 13/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 13/2008
Objeto: Prestação de serviços destinados à geração e disponibilização, no site da CMSP, de base de dados contendo a legislação do Municipio de São Paulo
Valor: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
Empenho: NE. 342/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura
Assinatura: 27/03/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Liz Serviços Online Ltda (1º TA ao TC nº 13/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2008
Objeto: Prestação de serviços destinados a geração e disponibilização, no site da CMSP
Valor: R$ 19.474,08 (dezenove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oito centavos)
Empenho: NE. 380/2009
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses a partir de 27/03/2009.
Assinatura: 16/03/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Liz Serviços Online Ltda (2° TA ao TC 13/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2008
Objeto: Prestação de serviços destinados a geração e disponibilização no site da Câmara de bases de dados
Valor: R$ 20.148,36 (vinte mil cento e quarenta e oito reais e trinta e seis reais)
Empenho: NE. 392/2010
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 27/03/2010
Assinatura: 01/03/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Liz Serviços Online Ltda (TC 13/2008 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2008
Objeto: Prestação de serviços destinados à geração e disponibilição no site da Câmara de base de dados.
Valor: R$ 11.014,62 (onze mil e quatorze reais e sessenta e dois centavos)
Empenho: NE. 407/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 6 (seis) meses, a partie de 27 de marços de 2011
Assinatura: 23/03/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Liz Serviços Online Ltda (10ºTA ao TC.15/2002)
Termo: 10º Termo de Aditamento ao Contrato nº 5/2002
Objeto: Disponibilização no site da CMSP
Valor: R$ 3.588,39 (três mil quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos)
Empenho: NE. 872/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogada a partir de 02/07/07 a 27/12/2007
Assinatura: 02/07/2007
Contrato na íntegra.

Look Comunicações Ltda

Contratada: Look Comunicações Ltda (3º TA ao TC. nº 05/2004)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2004
Objeto: Divulgação do site do clipping eletronico da CMSP
Valor: R$ 61.720,93 (sessenta e um mil setecentos e vinte reais e noventa e três centavos)
Empenho: NE. 525/2006
Verba: 3.3.90.39- OST-PJ
Vigência: 10 meses a partir de 08/05/2006
Assinatura: 08/05/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Look Comunicações Ltda (4º TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2004
Objeto: Prestação de Serviços de confecção de clipping eletrônico e “Web site” para uso via Internet, a ser acessado com senha individual.
Valor: R$ 61,720,93 (sessenta e hum mil, setecentos e vinte reais e noventa e três centavos).
Empenho: NE. 301/07
Verba: 3.3.90.39 – OST-PJ
Vigência: 12doze) meses a partir de 08/03/2007
Assinatura: 14/02/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Look Comunicações Ltda (5º TA ao TC Nº.05/2004)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2004
Objeto: Prestação de Serviços de confecção de clipping eletrônico e “Web site” para uso via Internet, a ser acessado com senha individual.
Valor: R$ 760.839,12 (setecentos e sessenta mil, oitocentos e trinta e nove reais e doze centavos).
Empenho: NE. 322/2008
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: a vigência será de 12 meses a partir de 08/03/2008.
Assinatura: 07/03/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Look Comunicações Ltda (TC 05-2004)
Termo: Termo de Contrato nº 05/2004
Objeto: Captação e digitalização de informes sobre a Câmara.
Valor: R$ 614.520,00 (seiscentos e quatorze mil, quinhentos e vinte reais).
Empenho: NE. 261/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 meses, a partir da data da "ordem de início".
Assinatura: 03/01/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Look Comunicações Ltda (2° TA ao TC 05/2004)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2004
Objeto: Prorrogar a vigência da contratação original.
Valor: R$ 592.521,00 (quinhentos e noventa e dois mil, quinhentos e vinte e um reais).
Empenho: NE. 308-OST/PJ
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 08/03/2006.
Assinatura: 08/03/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Look Comunicações Ltda (1º TA TC 05/2004)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2004
Objeto: Prorrogar a a vigência do Contrato nº 05/2004 por mais 12 (doze) meses, a partir de 08/03/2005 e acrescentar o subitem 2.1.8 ao item 2.1, da cláusula ii - das obrigações das partes.
Valor: R$ 565.358,40 (quinhentos e sessenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).
Empenho: NE. /OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 meses, a partir de 08/03/2005.
Assinatura: 08/03/2005
Contrato na íntegra.

Lux Clean

Contratada: Lux Clean (nº 34/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 34/2008
Objeto: Fornecimento anual de pacotes de sacos plásticos para lixo
Valor: R$ 3.582,00 (três mil, quinhentos e oitenta e dois reais)
Empenho: NE. 701/08
Verba: 3.3.90.30 - MC
Vigência: 12 (doze) meses contar da sua assinatura
Assinatura: 01/07/2008
Contrato na íntegra.

M. Temper Comércio de Vidros Ltda

Contratada: M. Temper Comércio de Vidros Ltda (TC 06/07)
Termo: Termo de Contrato nº 06/2007
Objeto: Fornecimento de Vidros e manguerias plásticas.
Valor: R$ 31.700,00 (trinta e setecentos reais)
Empenho: NE. 90/2007
Verba: 3.3.90.30 MC.
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 17/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: M. Temper Comércio de Vidros Ltda (1º TA ao TC 06/07)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2007
Objeto: Fornecimento de vidros e mangueira plasticas, com entregas mensais
Valor: R$ 33.728,60 (trinta e três mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos)
Empenho: NE. Sem empenho
Verba: 3.3.90.30 - MC
Vigência: 12 meses a partir de 17/01/2008
Assinatura: 15/01/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: M. Temper Comércio de Vidros Ltda (2º TA ao TC 06/07)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2007
Objeto: Fornecimento de vidros e mangueira plasticas, com entregas mensais
Valor: R$ 36.423,90 (trinta e seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa centavos)
Empenho: Sem empenho
Verba: 3.3.90.30 - MC
Vigência: 12 meses a partir/01/2009
Assinatura: 19/12/2008
Contrato na íntegra.

M.A.M. Comércio de Brindes Ltda ME

Contratada: M.A.M. Comércio de Brindes Ltda ME (1º TA ao TC 23/07)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/2007
Objeto: confecção das honrarias: Placas de homenagem
Valor: R$ 32.834,76 (trinta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos)
Empenho: NE. 753/2008
Verba: 3.3.90.31 -
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 04/07/2008
Assinatura: 30/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: M.A.M. Comércio de Brindes Ltda ME (2º TA ao TC 23/07)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/2007
Objeto: A confecção das honrarias: Placas de Homenagem, Salvas de Prata e Laúreas de Prata.
Valor: R$ 33.108,80 (trinta e três mil, cento e oito reais e oitenta centavos)
Empenho: NE. 790/2009
Verba: 3.3.90.31 - PCACD
Vigência: 12 meses a partir de 04/07/2009
Assinatura: 22/06/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: M.A.M. Comércio de Brindes Ltda ME (3º TA ao TC 23/07)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/2007
Objeto: Confecção de honrarias
Valor: R$ 34.464,00 (trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais)
Empenho: NE. 774/2010
Verba: 3.3.90.31.00
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/07/2010
Assinatura: 31/05/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: M.A.M. Comércio de Brindes Ltda ME (TC 23/07)
Termo: Termo de Contrato nº 23/2007
Objeto: Confeccção de honrarias Placas de homenagem, salvas de Prata e Láureas de Prata.
Valor: R4 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais)
Empenho: NE. 885/2007
Verba: 3.3.90.31
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 04/07/2007
Contrato na íntegra.

MAQSET Comércio de Máquinas Offset Ltda ME

Contratada: MAQSET Comércio de Máquinas Offset Ltda ME (TC 11/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 11/2008
Objeto: Prestação de serviços de assistência técnicas e manutenção de máquinas
Valor: R$ 7.998,00 (sete mil, novecentos e noventa e oito reais)
Empenho: NE. 304/2008
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura
Assinatura: 03/07/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: MAQSET Comércio de Máquinas Offset Ltda ME (TC 11/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 11/2009
Objeto: prestação de serviços de assistência técnica e manutenção de maquinas impressoras offset.
Valor: R$ 7.998,00 (sete mil, novecentos e noventa e oito reais)
Empenho: NE. 504/OST PJ/2009
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses a contar de sua assinatura.
Assinatura: 17/04/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: MAQSET Comércio de Máquinas Offset Ltda ME (TC 11/2009 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2009
Objeto: Assistência técnica e manutenção de máquinas impressoras offset.
Valor: R$ 1.999,50 (hum mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)
Empenho: NE. 582/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 3 (três) meses a partir de 17/04/2010
Assinatura: 13/04/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: MAQSET Comércio de Máquinas Offset Ltda ME (TC 11/2009 2º TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2009
Objeto: Assistência técnica e manutenção de máquinas impressoras offset
Valor: R$ 1.999,50 (hum mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)
Empenho: NE. 884/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 17/07/2010.
Assinatura: 30/06/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: MAQSET Comércio de Máquinas Offset Ltda ME (TC 25/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 25/2010
Objeto: Contratação de empresas especializada para execução de serviços de manuteção preventiva e corretiva de máquinas impressora offset.
Valor: R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais) valor total anual de
Empenho: NE. 1212/10
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, acontar de sua assinatura.
Assinatura: 18/10/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: MAQSET Comércio de Máquinas Offset Ltda ME (TC 37/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 37/2010
Objeto: Execução de serviços de execução de confecção de envelopes diversos
Valor: R$ 12.000,00 (doze mil mensais)
Empenho: NE. 04/2011
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura
Assinatura: 17/12/2010
Contrato na íntegra.

MATEL Tecnologia de Teleinformática S.A. - MATEC

Contratada: MATEL Tecnologia de Teleinformática S.A. - MATEC (TA0400-TC1097)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/1997
Objeto: Prestação de serviços de manutenção no sistema de telefonia. (alteração da razão social para: "Ericsson Enterprise Systems do Brasil" S.A.)
Valor: Não Tem.
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: de 08/08/2000 até o término da vigência do termo original.
Assinatura: 08/08/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: MATEL Tecnologia de Teleinformática S.A.
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/1997
Objeto: Contratação para os serviços de manutenção do sistema de telefonia da CMSP.
Valor: R$ 48.119,76 (quarenta e oito mil, cento e dezenove reais e setenta e seis centavos)
Empenho: NE. 726/OSE
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos
Vigência: de 01/08/1999 a 31/07/2000
Assinatura: 03/08/1999

Contratada: Tecnologia de Teleinformática S.A. - MATEC (TA0300-TC1097)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/1997
Objeto: Prestação de serviços de manutenção no sistema de telefonia.
Valor: R$ 50.023,92 (cinquenta mil, vinte e três centavos e noventa e dois centavos).
Empenho: NE. 612-OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a partir de 01/08/2000.
Assinatura: 18/07/2000
Contrato na íntegra.

MB Artes Gráficas Ltda

Contratada: MB Artes Gráficas Ltda (TC 35/2003)
Termo: Termo de Contrato nº 35/2003
Objeto: Prestação de serviços de encadernação e reencadernação.
Valor: R$ 22.890,00 (vinte e dois mil, oitocentos e noventa reais).
Empenho: NE. 1221/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 meses, a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 12/08/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: MB Artes Gráficas Ltda (1º TA ao TC 35/03)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 35/2003
Objeto: Alteração dos subitens 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.5, do item 1.1, da Cláusula Primeira do Termo de Contrato nº 35/2003.
Valor: R$ 0,00
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: da assinatura do ajuste até o término do contrato.
Assinatura: 30/04/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: MB Artes Gráficas Ltda (2º TA ao TC 35/03)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 35/2003
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original de 08/12/2004 até 31/01/2005.
Valor: R$ 3.668,32 (três mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos).
Empenho: NE. 1180/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: de 08/12/2004 até 31/01/2005.
Assinatura: 12/08/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: MB Artes Gráficas Ltda (3º TA ao TC 35/03)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 35/2003
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 3 (três) meses, a partir de 31/01/2005.
Valor: R$ 6.002,70 (seis mil, dois reais e setenta centavos).
Empenho: NE. 147/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 31/01/2005.
Assinatura: 31/01/2005
Contrato na íntegra.

MK Serviços e Comércio para Escritório Ltda

Contratada: MK Serviços e Comércio para Escritório Ltda (TA0302-TC1399)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/1999
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática.
Valor: R$ 7.260,00 (sete mil, duzentos e sessenta reais).
Empenho: NE. 692/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 20/08/2002.
Assinatura: 08/06/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: MK Serviços e Comércio para Escritório Ltda (TA0100-TC1399)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/1999
Objeto: Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática.
Valor: R$ 7.260,00 (sete mil, duzentos e sessenta reais).
Empenho: NE. 684/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a partir de 17/08/2000.
Assinatura: 16/08/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: MK Serviços e Comércio para Escritório Ltda (TA 02/01 - TC 13/99).
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/1999
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática.
Valor: R$ 7.260,00 (sete mil, duzentos e sessenta reais).
Empenho: NE. 649/OSE/2001.
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 17/08/2001.
Assinatura: 15/08/2001
Contrato na íntegra.

MML Serviços Ltda

Contratada: MML Serviços Ltda (TC 05/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 05/2010
Objeto: Monitoramento da operação da central do Sistema de detecção e Alarme de Incêndio e da operação dos elevadores
Valor: R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais)
Empenho: NE. 293/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 18/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: MML Serviços Ltda ME (TC 05/2010 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2010
Objeto: Contratação de empresa especializada, para monitoramento da operação da central do sistema de detecção e alarme de incêndio e da operação dos elevadores.
Valor: R$ 193.196,04 (cento e noventa e três mil, cento e noventa e seis reais e quatro centavos)
Empenho: NE. 204/11
Verba: 339039/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 25/02/2011
Assinatura: 31/01/2011
Contrato na íntegra.

MML Sistemas de Automação

Contratada: MML Sistemas de Automação (1º TA ao TC nº 04/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2008
Objeto: aquisição e implantação de sistema de alarme de incêndio
Valor: R$ 118.998,17 (cento e dezoito mil, novencentos e noventa e oito reais e dezessete centavos)
Empenho: NE. 683/2008
Verba: 4.4.90.52 - EMP
Vigência: sem informação
Assinatura: 17/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: MML Sistemas de Automação (2º TA ao TC nº 04/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2008
Objeto: o prazo para instalação, com fornecimento, testes e treinamento, incluindo materiais, equipamentos, softwares e acessórios
Valor: (sem valor)
Empenho: NE. 683/2008
Verba: 4.4.90.52 - EMP
Vigência: 11/07/2008 até o termino de garantia dos equipamentos
Assinatura: 07/11/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: MML Sistemas de Automação Ltda (TC 04/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 04/2008
Objeto: Aquisição e implantação de sistema de alarme de incêndio, com fornecimento, instalação, testes, treinamento e colocação de materiais, equipamentos, softwares e acessórios
Valor: R$ 685.000,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil reais)
Empenho: NE. 5/2008-EMP
Verba: 4.4.90.52
Vigência: a partir de sua assiantura até o término da garantia dos equipamentos e serviços
Assinatura: 11/01/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: MML Sistemas de Automação Ltda (3º TA ao TC 04/2008)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2008
Objeto: Aquisição e implantação de sistema de alarme de incêncio
Valor: (sem valor)
Empenho: NE. 683/2008
Verba: 4.4.90.52
Vigência: prorrogação por 60 dias, no que tange ao sistema de detecção e alarme
Assinatura: 02/10/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: MML Sistemas de Automação Ltda (4º TA ao TC 04/2008)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2008
Objeto: Aquisição e implantação de sistema de alarme de incêndio, com fornecimento, instalação, testes, treinamento e colocação de materias, equipamentos, softwares acessorios necessarios.
Valor: R$ 5.749,75 (cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos)
Empenho: sem informação
Verba: 4.4.90.52 - EMP
Vigência: 12 meses a contar da sua assinatura
Assinatura: 15/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: MML Sistemas de Automação Ltda (TC 36/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 36/2010
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de deteccção e alarme de incêndio.
Valor: R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais).
Empenho: NE. 1530-2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 16/12/2010
Contrato na íntegra.

MW Microware Comércio de Informática Ltda

Contratada: MW Microware Comércio de Informática Ltda (TC 29/03)
Termo: Termo de Contrato nº 29/2003
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática.
Valor: R$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais).
Empenho: NE. 1099/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 meses, a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 14/11/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: MW Microware Comércio de Informática Ltda (TC 102004)
Termo: Termo de Contrato nº 10/2004
Objeto: Fornecimento de 16 unidades de impressoras.
Valor: R$ 31.040,00 (trinta e um mil e quarenta reais).
Empenho: NE. 1327/EMP.
Verba: 4.4.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes.
Vigência: 1 (um) ano contado da data do recebimento definitivo dos equipamentos.
Assinatura: 20/02/2004
Contrato na íntegra.

Macinrio Informática Ltda

Contratada: Macinrio Informática Ltda (TC nº 65/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 65/2008
Objeto: Aquisição de estações gráficas de plataforma padrão apple/Macintosh, monitores de videos, ambos com garantia estendida.
Valor: R$ 68.199,00 (sessenta e oito mil cento e noventa e nove reais)
Empenho: Sem empenho
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses a contar da sua assinatura
Assinatura: 19/12/2008
Contrato na íntegra.

Manlio Lima Pampanelli ME

Contratada: Manlio Lima Pampanelli ME (TC 64/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 64/2008
Objeto: Aquisição de Software
Valor: R$ 26.000,00 (vinte de seis mil reais)
Empenho: NE. 1424/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses contados a partir da data de sua assinatura
Assinatura: 19/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Manlio Lima Pampanelli ME (1º TA ao TC 64/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 64/2008
Objeto: Aquisição de software
Valor: R$ 6.499,35 (seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos)
Empenho: NE. 876/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: a partir da assinatura
Assinatura: 01/07/2009
Contrato na íntegra.

Maq Servos Com. De Máquinas E Serviços Ltda

Contratada: Maq Servos Com. De Máquinas E Serviços Ltda (TC 12-02)
Termo: Termo de Contrato nº 12/2002
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de duas máquinas de franquear correspondências, marca pitney Bowes, modelo 5370, incluindo o fornecimento de peças.
Valor: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
Empenho: NE. 898/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ.
Vigência: o contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 16/10/2002
Contrato na íntegra.

Marte Indústria de Mobiliário Ltda EPP

Contratada: Marte Indústria de Mobiliário Ltda EPP (TC 51/06)
Termo: Termo de Contrato nº 51/2006
Objeto: Aquisição e montagem de mobiliário para unidades da Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 144.900,00 (cento e quarenta e quatro mil e novecentos reais)
Empenho: NE. 1312/EMP
Verba: 4.4.90.52
Vigência: .
Assinatura: 06/12/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Marte Indústria de Mobiliário Ltda EPP. (1º TA ao TC.51/2006)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 51/2006
Objeto: Aquisição e montagem de mobiliário
Valor: R$ 36.012,47 (trinta e seis mil e doze reais e quarentae sete centavos)
Empenho: NE. 448/2007
Verba: 4.4.90.52 Material Permanente
Vigência: prazo para execução de 60 (sessenta) dias
Assinatura: 04/04/2007
Contrato na íntegra.

Mathesis Engenharia e Construção Ltda

Contratada: Mathesis Engenharia e Construção Ltda (TC 21/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 21/2009
Objeto: Execução de serviços de manutenção e readequação dos auditórios
Valor: R$ 228.527,00 (duzentos e vinte e oito mil e quinhentos e vinte e sete reais)
Empenho: NE. 1003/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data designada na ordem de início
Assinatura: 08/03/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Mathesis Engenharia e Construção Ltda (1° TA ao TC 21/2009)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2009
Objeto: Execução de serviços de manutenção e readequação dos Auditórios do 1° subsolo e, adaptação dos respectivos sanitários às Normas de Acessibilidade
Valor: R$ 228.527,00 (duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e vinte e sete reais)
Empenho: NE. 03/2010
Verba: 3.3.90.39/OST/PJ
Vigência: 30 (trinta) dias corridos, a partir de 14/12/2009
Assinatura: 18/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Mathesis Engenharia e Construção Ltda (2º TA ao TC 21/2009)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2009
Objeto: Execução de serviços de manutenção e readequação dos Auditórios do 1º subsolo e, adaptação dos respectivos sanitários acrescidos os serviços complementares indiados conforme fls. 893 a 909 do Processo Administrativo nº 512/2009
Valor: R$ 48.623,15 (quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e três reais e quinze centavos)
Empenho: NE. 46/OST-PJ/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 30 (trinta) dias corridos, a partir de 13/01/2010
Assinatura: 04/08/2010
Contrato na íntegra.

Mecanográfica & Laser Ltda

Contratada: Mecanográfica & Laser Ltda (TC. 43/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 43/2006
Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva da envelopadora de formulários planos.
Valor: R$ 1.590,00 (um mil quinhentos e noventa reais)
Empenho: NE. 1091/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 3 (três) meses
Assinatura: 10/10/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Mecanográfica & Laser Ltda (5º TA ao TC 43/2006)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 43/2006
Objeto: Manutenção preventiva e corretiva da envelopadora de formulários planos
Valor: -
Empenho: NE. 352/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 10/03/2009
Assinatura: 06/03/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Mecanográfica & Laser Ltda (6° TA ao TC 43/06)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 43/2006
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da Envelopadora de Formulários Planos
Valor: R$ 6678,00 (seis mil, seiscentos e setenta e oito reais)
Empenho: NE. 279/2010
Verba: 3.90.39.00/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 10/03/2010
Assinatura: 08/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Mecanográfica & Laser Ltda (TC 43/06 7° TA)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 43/2006
Objeto: Prestação de serviços de manutençaõ preventiva e corretiva da envelopadora de formulários planos, modelo PS 750/2, série 579.03/00.
Valor: R$ 1669,50 (valor mensal de R$ 556,50 (quinhentoe e cinqüenta e seis reais e cinqüenta centavos))
Empenho: NE. 256/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 10/03/2011
Assinatura: 09/02/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Mecanográfica & Laser Ltda (TC 43/06 8° TA)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 43/2006
Objeto: Prestação de serviços de manutençaõ preventiva e corretiva da envelopadora de formulários planos, modelo PS 750/2, série 579.03/00.
Valor: R$ 1669,50 (valor mensal R$ 556,50 (quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)).
Empenho: NE. 603/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 10 junho de 2011
Assinatura: 06/06/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Mecanográfica & Laser Ltda (3º TA ao TC 43/06)
Termo: 3º ermo de Aditamento ao Contrato nº 43/2006
Objeto: Serviço de Manutenção preventiva e corretiva da envelopadora de formulários planos
Valor: R$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais)
Empenho: NE. 1290/2007.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogado por até 6 (seis) meses a partir de 10/10/2007
Assinatura: 10/09/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Mecanográfica & Laser Ltda (TC 08/01).
Termo: Termo de Contrato nº 08/2001
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da Envelopadora de Formulários Planos, modelo OS 750/2, série 579.03/00, instalada nas dependências da Contratante.
Valor: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
Empenho: NE. 645/OSE/2001.
Verba: Outros Serviços e Encargos
Vigência: 12 meses, a partir de 13/08/2001.
Assinatura: 13/08/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Mecanográfica & Laser Ltda (TA0102-TC0801)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2001
Objeto: Prestação de serviços de manutenção em envelopadora.
Valor: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
Empenho: NE. 698/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 08-2001, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por 12 (doze) meses, com início em 13/08/2002.
Assinatura: 13/08/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Mecanográfica & Laser Ltda (2º TA TC 08/01)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2001
Objeto: Manutenção de máquina envelopadora.
Valor: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
Empenho: NE. 781/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 13/08/2003.
Assinatura: 13/08/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Mecanográfica & Laser Ltda (3º TA TC 08/01)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2001
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da Envelopadora de Formulários Planos, modelo PS 750/2 série 579.03/00.
Valor: R$ 4.390,20 (quatro mil, trezentos e noventa reais e vinte centavos).
Empenho: NE. 713/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 13/08/2004.
Assinatura: 13/08/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Mecanográfica & Laser Ltda (1º TA ao TC 43/06)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 43/2006
Objeto: Serviços de manutenção corretiva.
Valor: R$ 1.590,00 (um mil, quinhentos e noventa reais)
Empenho: sem empenho
Verba: Sem verba
Vigência: 3 (três) meses
Assinatura: 01/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Mecanográfica & Laser Ltda (2º TA ao TC 43/06)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 43/2006
Objeto: Manutenção Preventiva e corretiva da Envelopadora
Valor: R$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais)
Empenho: NE. 461/2007
Verba: 3.3.90.39 OST- PJ
Vigência: prorrogada por 6 meses a partir de 10/04/2007
Assinatura: 04/04/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Mecanográfica & Laser Ltda (4º TA ao TC 43/06)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 43/2006
Objeto: Prestação de serviços de manutenção
Valor: R$ 5.830,00 (cinco mil, oitocentos e trinta reais)
Empenho: NE. 435/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 11 (onze) meses, a partir de 10/04/2008
Assinatura: 09/04/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Mecanográfica & Laser Ltda (4º TA ao TC 08/01)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2001
Objeto: Prestação de serviços e manutenção preventiva e corretiva da envelopadora de formulários planos.
Valor: R$ 4.390,20 (quatro mil trezentos e noventa areais e vinte centavos).
Empenho: NE. 809/2006.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ.
Vigência: prorrogado por mais 12 (doze) meses a partir de 13/08/2005.
Assinatura: 08/09/2005

Metalúrgica Panelli Ltda

Contratada: Metalúrgica Panelli Ltda (TC 24/07)
Termo: Termo de Contrato nº 24/2007
Objeto: Confecção de honrarias, Troféus em Acrílico cristal, medalhas fundidas, medalhas.
Valor: R$ 1.738,00 (hum mil setecentos e trinta e oito reais)
Empenho: NE. 886/2007
Verba: 3.3.90.31
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 07/04/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Metalúrgica Panelli Ltda (1º TA ao TC 24/07)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/2007
Objeto: Confecção das honrarias, trófeus em acrílico cristal, medalhas fundidas, medalhas Jose Bonifacio
Valor: R$ 1.738,00 (um il, setecentos e trinta e oito reais)
Empenho: NE. 777/2008
Verba: 3.3.90.31
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 04/07/2008
Assinatura: 07/04/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Metalúrgica Panelli Ltda (TC 17/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 17/2009
Objeto: Confecção das honrarias, troféus em acrílico cristal, Medalhas fundidas, Medalhas José Bonifácio, Medalha Tiradentes e salvas de material transparente
Valor: R$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais)
Empenho: NE. 847/Prem.Culturais, Artist.,Cientif.,Desp.,Out./2009
Verba: 3.3.90.31
Vigência: 12 meses, a contar de 04/07/2009.
Assinatura: 29/06/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Metalúrgica Panelli Ltda EPP (TC 17/2009 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2009
Objeto: Confecçõa das honrarias, troféus em acrílico cristal, medalhas fundidas, medalhas José Bonifácio, medalha Tiradentes e salvas de material transparente.
Valor: R$ 4.197,60 (quatro mil cento e noventa e sete reais e sessenta centavos)
Empenho: NE. 611/2011
Verba: 3.3.90.31.00/P
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/07/2011
Assinatura: 14/07/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Metalúrgica Panelli Ltda EPP. (TC 17/2009 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2009
Objeto: Confecção de honrarias
Valor: R$ 3.816,00 (três mil e oitocentos e dezesseis reais)
Empenho: NE. 825/2010
Verba: 3.3.90.31.00
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/07/2010.
Assinatura: 18/06/2010
Contrato na íntegra.

Microlog Informática e Tecnologia Ltda

Contratada: Microlog Informática e Tecnologia Ltda (TC 59/2008 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 59/2008
Objeto: Aquisição de servidores de rede e prestação de serviços de instalção e de suporte técnico para servidores de rede.
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: até 07/04/2013
Assinatura: 10/06/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Microlog Informática e Tecnologia Ltda (TC 18/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 18/2010
Objeto: Aquisição de 3 servidores Dell e 3 licenças de Windows Server 2008
Valor: R$ 178.614,60 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e quatorze reais e dezesseis centavos)
Empenho: NE. 1045/2010
Verba: 4.4.90.52.00
Vigência: 36 (trinta e seis meses)
Assinatura: 17/08/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Microlog Informática e Tecnologia Ltda (TC 32/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 32/2008
Objeto: Aquisição de servidores de rede, discos e racks envolvendo o fornecimento de equipamentos bem como serviços de instalação e de suporte tecnico
Valor: R$ 127.606,00 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e seis reais)
Empenho: NE. 788/2008 e NE. 789/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST e 4.4.90.52 - EMP
Vigência: 52 (cinquenta e dois) meses, contados da assinatura
Assinatura: 04/07/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Microlog Informática e Tecnologia Ltda (TC 59/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 59/2008
Objeto: Aquisição de servidores de rede e prestação de serviços de instalação e de suporte técnico para servidores de rede.
Valor: R$ 46.696,00 (quarenta e seis mil e seiscentos e noventa e seis reais)
Empenho: NE. 1390/2008
Verba: 4.4.90.52 (equipamentos e material permanente) e 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros PJ)
Vigência: 48 meses, contados a partir da assinatura do contrato
Assinatura: 12/11/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Microlog Informática e Tecnologia Ltda (TC 29/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 29/2009
Objeto: Fornecimento de solução completa e integrada de software de gerenciamento de backup e restore de 16 servidores de rede
Valor: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)
Empenho: NE. 1253 e 1254/09
Verba: 3.3.90.30 - MC
Vigência: o presente contrato vigorá desde a data de sua assinatura até o término do prazo de garantia do objeto
Assinatura: 10/07/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Microlog Informática e Tecnologia Ltda (TC 38/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 38/2009
Objeto: Aquisição de Solução Completa de Armazenamento de Dados, Comutadore Fibre Channel, Servidores, Comutadores/Console KVM E Rack 19" agrupados em um único lote
Valor: R$ 896.219,98 (oitocentos e noventa e seis mil duzentos e dezenove reais e noventa e oito centavos)
Empenho: NE. 141/2010
Verba: 4.4.90.52/EMP
Vigência: 60 (sessenta) dias a partir de sua assinatura
Assinatura: 17/12/2009
Contrato na íntegra.

Microsoft Informática Ltda

Contratada: Microsoft Informática Ltda (2°TC ao TA 43/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 43/2008
Objeto: Prestação de Serviços de suporte técnico denominado "Microsoft Services Premier Support
Valor: R$ 36.442,02 (trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e dois reais e dois centavos).
Empenho: NE. 1097/2010
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 27/08/2010
Assinatura: 26/08/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Microsoft Informática Ltda (TC 43/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 43/2008
Objeto: Prestação de serviços de suporte técnico denominado "Microsoft Services Premier Support
Valor: R$ 434.200,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 906/08
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assiantura.
Assinatura: 27/08/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Microsoft Informática Ltda (1º TA ao TC 43/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 43/2008
Objeto: Prestação de serviço de suporte técnico
Valor: R$ 434.200,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 1041/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da sua assiantura
Assinatura: 14/08/2009
Contrato na íntegra.

Milanomac Manutenção e Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda

Contratada: Milanomac Manutenção e Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 02/1997
Objeto: Prestação de serviços de manutenção de aparelhos de fac-simile.
Valor: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
Empenho: NE. 985/OSE.
Verba: NE-3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a vigência da ordem de execução de serviços nº 02-97 a que se refere o presente termo fica prorrogada por 60 (sessenta) dias a partir de 01/12/2000.
Assinatura: 28/11/2000
Contrato na íntegra.

Ministério do Meio Ambiente

Contratada: Ministério do Meio Ambiente
Termo: Termo de Adesão
Objeto: Desenvolver projetos destinados à implantação do Programa Agenda Ambiental na Administração Pública A3P.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 2 (dois) anos
Assinatura: 08/11/2006
Contrato na íntegra.

NDEC - Núcleo de Desenvolvimento Estratégico de Comunicação Ltda

Contratada: NDEC - Núcleo de Desenvolvimento Estratégico de Comunicação Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 09/2003
Objeto: Prestação de serviços para operação, produção e geração de programas televisivos relacionados à pauta legislativa da Câmara Municipal de São Paulo ou a temas de interesse da população, sob a supervisão e orientação da Câmara Municipal de São Paulo, para transmissão ao vivo ou em gravação diretamente às operadoras de TV a cabo da cidade.
Valor: R$ 2.196.000,00 (dois milhões, cento e noventa e seis mil reais).
Empenho: NE. 475/OST-PJ-TV Câmara Municipal - Comunicação.
Verba: 3.3.90.39.00.5 - OST - Pessoa Jurídica - TV Câmara Municipal - Comunicação.
Vigência: o contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, prorrogável por idênticos ou inferiores períodos, e nas mesmas condições avençadas.
Assinatura: 13/05/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: NDEC - Núcleo de Desenvolvimento Estratégico de Comunicação Ltda (1º TA TC 09-2003)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 09/2003
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 6 (seis) meses, a partir de 13/05/2004.
Valor: R$ 1.098.000,00 (um milhão e noventa e oito mil reais).
Empenho: NE. 561/OST-PJ - TV Câmara.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - TV Câmara.
Vigência: 6 (seis) meses, a partir de 13/05/2004.
Assinatura: 13/05/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: NDEC - Núcleo de Desenvolvimento Estratégico de Comunicação Ltda (2º TA TC 09/2003)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 09/2003
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original de 16/11/2004 até 31/01/2005.
Valor: R$ 457.500,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais).
Empenho: NE. 1174-OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: de 16/11/2004 até 31/01/2005.
Assinatura: 16/11/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: NDEC - Núcleo de Desenvolvimento Estratégico de Comunicação Ltda (2º TA TC 09-03)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 09/2003
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original de 16/11/2004 até 31/01/2005.
Valor: R$ 457.500,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais).
Empenho: NE. 1174/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (TV Câmara).
Vigência: de 16/11/2004 até 31/01/2005.
Assinatura: 16/11/2004
Contrato na íntegra.

NKB São Paulo Lab. Bioclínico

Contratada: NKB São Paulo Lab. Bioclínico (5ºTA ao TC.16/2003)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 16/2003
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem auteração ao tc 16/2003
Assinatura: 12/06/2006
Contrato na íntegra.

Nasa Laboratório Bio Clínico Ltda

Contratada: Nasa Laboratório Bio Clínico Ltda (TC 10/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 10/2011
Objeto: Contratação de prestação de serviços de diagnose constantes dos itens patologia clínica, ocupacional, anatomia patológico e citopatologia e por imagem, contantes da tabela ABM-96, e quando não contemplada nesta, tabela AMB-99
Valor: R$ 1.316.283,99 (um milhão trezentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos).
Empenho: NE. 365/11
Verba: 3.3.90.39.00/OPST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 03/03/2011
Contrato na íntegra.

Naturiche Eventos Ltda

Contratada: Naturiche Eventos Ltda EPP (4º TA ao TC 42/2007)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 42/2007
Objeto: Prestação de serviços de buffet
Valor: R$ 85.917,00 (oitenta e cinco mil e novecentos e dezessete reais)
Empenho: NE. 1337/OStT-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 14/11/2009
Assinatura: 29/10/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Naturiche Eventos Ltda (3º TA ao TC 42/07)
Termo: 3º Termo de Aditamenrto ao Contrato nº 42/2007
Objeto: prestação de serviços de buffet
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 meses a partir de sua assinatura
Assinatura: 16/04/2009
Contrato na íntegra.

Net Safe Informática Ltda

Contratada: Net Safe Informática Ltda (TC 06/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 06/2004
Objeto: Aquisição de 72 (setenta e duas) licenças perpétuas de uso do software anti vírus McAfee Active Vírus Scan Suíte (SVA), com suporte knowledge, ou superior, para 24 meses.
Valor: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
Empenho: NE. 1330/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua assinatura.
Assinatura: 20/02/2004
Contrato na íntegra.

Net Sol Soluções Em Informática Ltda

Contratada: Net Sol Soluções Em Informática Ltda (1º TA TC 12/03)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2003
Objeto: Fica acrescido ao objeto do Contrato nº 12/03 o fornecimento de 61 filtros de linha.
Valor: R$ 1.098,00 (um mil e noventa e oito reais).
Empenho: NE. 915/EMP.
Verba: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.
Vigência: a mesma do termo original.
Assinatura: 15/10/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Net Sol Soluções Em Informática Ltda (TC 12/03)
Termo: Termo de Contrato nº 12/2003
Objeto: Fornecimento de 250 filtros de linha padrão FL001, marca TS Shara, modelo MTF 8 tomadas.
Valor: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
Empenho: NE. 586/EMP.
Verba: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.
Vigência: o presente contrato vigorará desde a data de sua assinatura até o término do prazo de garantia dos equipamentos estabelecido na cláusula iv.
Assinatura: 13/06/2003
Contrato na íntegra.

Nextel Telecomunicações Ltda

Contratada: Nextel Telecomunicações Ltda (TC 21/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 21/2010
Objeto: Locação de 44 (quarenta e quatro) aparelhos no sme integrado ao smp, para utilização pelo cti.
Valor: R$ 83.106,00 (oitenta e três mil cento e seis reais)
Empenho: NE. 1117/10
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 12 (doze) meses, prorrogável por mais 4 (quatro) meses.
Assinatura: 02/09/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Nextel Telecomunicações Ltda (TC. nº21/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 21/2005
Objeto: Locação de 7 (sete) equipamentos i205f da Nextel.
Valor: R$ 11.648,00 (onze milseiscentos e quarenta e oito reais).
Empenho: NE. 940/2005.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (meses) prorrogável por mais 4 (quatro) idênticos ou inferiores períodos.
Assinatura: 14/09/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Nextel Telecomunicações Ltda
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2000
Objeto: Assinatura de Serviço Móvel Especializado - SME - (rádiocomunicação digital), ficando alterada a Cláusula Terceira, item 3.1.1 do TC 11/00, relativo à obrigação da Contratada, para que a mesma passe a proceder a habilitação de 15 (quinze) terminais de Serviço Móvel Especializado.
Valor: R$ 14.778,00 (quatorze mil, setecentos e setenta e oito reais)
Empenho: NE. 830/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39-ost- Pessoa Jurídica
Vigência: 12 (doze) meses- 20/09/2002 a 20/09/2003
Assinatura: 20/09/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Nextel Telecomunicações Ltda (7º TA ao TC 21/2005)
Termo: Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2005
Objeto: locação de equipamentos da Nextel
Valor: R$ 12.348,00 (doze mil, trezentos e quarenta e oito reais)
Empenho: NE. 904/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 meses a patir de 14/07/2009
Assinatura: 08/07/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Nextel Telecomunicações Ltda (1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2005
Objeto: Locação de 7 (sete) equipamentos i205f da Nextel com ativação no plano EMAIS com bloqueio de telefonia.
Valor: R$ 3.882,66 (trez mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos)
Empenho: NE. 1034/2006
Verba: 3.3.90.39 OST_PJ
Vigência: prorrogada por 4 (quatro) meses
Assinatura: 14/09/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Nextel Telecomunicações Ltda
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2005
Objeto: Locação de equipamentos i205f da Nextel
Valor: R$ 2.911,99 (dois mil, novecentos e onze reais e noventa e nove centavos)
Empenho: NE. 124/2007
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 3 (três) meses a partir de 14/01/2007
Assinatura: 10/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Nextel Telecomunicações Ltda (3º TA ao TC21/2005)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2005
Objeto: serviço movel especializado em comunicação terrestre.
Valor: R$ 2.911,99 (dois mil novecentos e onze reais e noventa e nove centavos).
Empenho: NE. 504/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogada por até 3 meses, apartir de 14/04/2007.
Assinatura: 13/04/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Nextel Telecomunicações Ltda (4º TA ao TC 21/2005)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2005
Objeto: Locação de 07 equipamentos da Nextel
Valor: R$ 11.648,00 (onze mil seicentos e quarenta e oito reais)
Empenho: NE. 920
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogado por 12 (doze) meses
Assinatura: 13/07/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Nextel Telecomunicações Ltda (6º TA ao TC 21/05)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2005
Objeto: locação de equipamentos
Valor: R$ 375,20 (trezentos e setenta e cinco reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 455/2009
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses a partir de sua assinatura
Assinatura: 30/03/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Nextel Telecomunicações Ltda (8º TA ao TC 21/2005)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2005
Objeto: Locação de equipamentos Nextel
Valor: R$ 2.058,00 (dois mil e cinquenta e oito reais)
Empenho: NE. 793/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 2 (dois) meses, a partir de 14/07/2010
Assinatura: 07/06/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Nextel Telecomunicações Ltda (TC 1100)
Termo: Termo de Contrato nº 11/2000
Objeto: Assinatura de serviço móvel especializado (serviços de radiocomunicação digital).
Valor: R$ 18.720,00 (dezoito mil, setecentos e vinte reais).
Empenho: NE. 762/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.
Assinatura: 20/09/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Nextel Telecomunicações Ltda (1º TA ao TC 11/00)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2000
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a assinatura de Serviço Móvel Especializado - SME (radiocomunicação digital), definido como serviço de comunicação móvel terrestre que utiliza sistema de radiocomunicação, basicamente, para a realização de certas operações, como despacho e outras formas de telecomunicações.
Valor: R$ 18.720,00 (dezoito mil, setecentos e vinte reais).
Empenho: NE. 821/OSE/2001
Verba: 3132/OSE - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 20/09/2001.
Assinatura: 20/09/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Nextel Telecomunicações Ltda (3º TA TC 11/00)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2000
Objeto: Prorrogar a vigência do Termo original por mais 12 meses, a partir de 22/09/2003.
Valor: R$ 15.505,20 (quinze mil, quinhentos e cinco reais e vinte centavos).
Empenho: NE. 893/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 meses a partir de 22/09/2003.
Assinatura: 22/09/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Nextel Telecomunicações Ltda (5º TA ao TC 21/05)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2005
Objeto: Locação de 7 (sete) equipamentos i205f da Nextel
Valor: R$ 13.188,00 (treze mil e cento e oitenta e oito)
Empenho: NE. 778/08
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 14/07/2008
Assinatura: 07/07/2008
Contrato na íntegra.

Normandie Lavanderia Ltda

Contratada: Normandie Lavanderia Ltda (1ºTA -TC. 07/2005)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/2005
Objeto: Prestar serviço de lavanderia para lavagem e passagem.
Valor: R$ 11.902,08 (onze mil novecentos e dois reais e oito centavos).
Empenho: NE. 230/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: prorrogado por 12 (doze) meses a partir de 11/03/2006.
Assinatura: 14/02/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Normandie Lavanderia Ltda EPP
Termo: Termo de Contrato nº 07/2005
Objeto: Prestação de serviços de lavanderia, para lavagem de aproximadamente 1.129 peças mensais.
Valor: R$ 11.902,08 (onze mil, novecentos e dois reais e oito centavos).
Empenho: NE. 281/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 11/03/2005
Assinatura: 11/03/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Normandie Lavanderia Ltda (TC 10/2010 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2010
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de lavanderia.
Valor: R$ 6.665,88 (seis mil, seiscento e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
Empenho: NE. 571/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 11/06/2011
Assinatura: 24/05/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Normandie Lavanderia Ltda
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/2005
Objeto: Prestar serviços de lavanderia
Valor: R$ 11.902,08 (onze mil, noventos e dois reais e oito centavos)
Empenho: NE. 211/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: prorrogada por 12 (doze) meses, a partir de 11/03/2008
Assinatura: 19/02/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Normandie Lavanderia Ltda (4º TA ao TC 07/2005)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/2005
Objeto: prestar serviços de lavanderia
Valor: R$ 11.902,08 (onze mil, novecentos e dois reais e oito centavos)
Empenho: NE. 240/OST PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 meses a partir de 11/03/2009
Assinatura: 13/02/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Normandie Lavanderia Ltda (TC 04/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 04/2010
Objeto: Prestação de serivços de lavanderia, para lavagem e passagem de aproximadamente 1129 peças mensais
Valor: R$ 991,84 (novecentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos)
Empenho: NE. 292/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST-PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 11/03/2010
Assinatura: 11/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Normandie Lavanderia Ltda (TC 10/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 10/2010
Objeto: Prestação de Lavanderia. para lavagem e passagem de aproximadamente 449 peças mensais
Valor: R$ 5.723,88 (cinco mil, setecentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos)
Empenho: NE. 782/2010
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 meses a partir da assinatura
Assinatura: 11/06/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Normandie Lavanderia Ltda (TC 07/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 07/2005
Objeto: Prestação de serviços de lavanderia.
Valor: R$ 11.902,08 (onze mil, novecentos e dois reais e oito centavos).
Empenho: NE. 281/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 11/03/2005.
Assinatura: 11/03/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Normandie Lavanderia Ltda EPP
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/2005
Objeto: Prestar serviços de lavanderia
Valor: R$ 11.902,08 (onze mil, noventos e dois reais e oito centavos)
Empenho: NE. 203/05
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: prorrogada por 12 (doze) meses, a partir de 11/03/2006
Assinatura: 14/02/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Normandie Lavanderia Ltda EPP (2º TA ao TC 07/05)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/2005
Objeto: Prestar serviços de lavanderia
Valor: R$ 11.902,08 (onze mil, noventos e dois reais e oito centavos)
Empenho: NE. 095/05
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: prorrogada por 12 (doze) meses, a partir de 11/03/2007
Assinatura: 04/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Normandie Lavanderia Ltda EPP
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/2005
Objeto: Prestação de serviços para lavagem e passagem de até 1.129 peças mensais
Valor: R$ 11.902,08 (onze mil, novecentos e dois reais e oito centavos)
Empenho: NE. 095/07
Verba: 3.3.90.39/2000 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 11/03/07
Assinatura: 04/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Normandie Lavanderia S/C Ltda (TA 05-02 TC 17-99)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/1999
Objeto: Prestação de serviços de lavanderia.
Valor: R$ 9.084,24 (nove mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).
Empenho: NE. 907/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 17/99, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a contar de 28/10/2002.
Assinatura: 22/10/2002

Contratada: Normandie Lavanderia S/C Ltda (TA0100-TC1799)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/1999
Objeto: Prestação de serviços de lavanderia.
Valor: R$ 11.415,36 (onze mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e seis centavos).
Empenho: NE. 876/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 17/99, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por 12 (doze) meses, a partir de 28/10/2000.
Assinatura: 25/10/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Normandie Lavanderia S/C Ltda (2º TA ao TC 17/99)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/1999
Objeto: Prestação de serviços de lavanderia.
Valor: R$ 1.902,56 (um mil, novecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos).
Empenho: NE. 890/OSE
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 2 (dois) meses, a partir do dia 28/10/2001.
Assinatura: 26/10/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Normandie Lavanderia S/C Ltda (3º TA ao TC 17/99)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/1999
Objeto: Prestação de serviços de lavanderia, para lavar e passar aproximadamente 1.085 (um mil e oitenta e cinco) peças por mês.
Valor: R$ 7.370,20 (sete mil, trezentos e setenta reais e vinte centavos).
Empenho: NE. 125/DEA e NE. 126/OST-PJ
Verba: 3.1.90.92/DEA - Despesas de Exercícios Anteriores e 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 10 (dez) meses, a partir de 28/12/2001.
Assinatura: 28/12/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Normandie Lavanderia S/C Ltda
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/1999
Objeto: Fica acrescido ao objeto do contrato nº 17/99, a partir da assinatura deste instrumento, a prestação de serviços de lavanderia, para lavar e passar 20 toalhas, medindo aproximadamente 1,40 por 1,40 m.
Valor: R$ 140,00 (cento e quarenta reais).
Empenho: NE. 409/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a mesma do termo original.
Assinatura: 24/04/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Normandie Lavanderia S/C Ltda (TA 04/02-TC 17/99)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/1999
Objeto: Fica acrescido ao objeto do contrato nº 17/99, a partir da assinatura deste instrumento, a prestação de serviços de lavanderia, para lavar e passar 20 toalhas, medindo aproximadamente 1,40 por 1,40 m.
Valor: R$ 140,00 (cento e quarenta reais).
Empenho: NE. 409/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a mesma do termo original.
Assinatura: 24/04/2002

Contratada: Normandie Lavanderia S/C Ltda (6º TA ao TC 17/99)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/1999
Objeto: Prestação de serviços de lavanderia, para lavar e passar aproximadamente 1.115 peças por mês.
Valor: R$ 9.204,24 (nove mil, duzentos e quatro reais e vinte e quatro centavos).
Empenho: NE. 691/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: de 18/07/2003 até 28/10/2003.
Assinatura: 18/07/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Normandie Lavanderia S/C Ltda (7º TA TC 17/99)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/1999
Objeto: Prorrogar a vigência do termo original por mais 12 meses, a partir de 28/10/2003.
Valor: R$ 10.496,64 (dez mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 1076/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 meses, a partir de 28/10/2003.
Assinatura: 28/10/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Normandie Lavanderia S/C Ltda (8º TA TC 17/99)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/1999
Objeto: Prestação de serviços de lavanderia.
Valor: R$ 3.498,88 (três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos).
Empenho: NE. 1110/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 4 (quatro) meses, a contar de 28/10/2004.
Assinatura: 28/10/2004
Contrato na íntegra.

Nutrivip do Brasil Comércio de Alimentos, Construção, Papelaria e Eletroeletrônicos Ltda

Contratada: Nutrivip do Brasil Comércio de Alimentos, Construção, Papelaria e Eletroeletrônicos Ltda
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2005
Objeto: Fornecimento de até 1200 Kilos de açucar refinado.
Valor: R$ 5.616,00 (cinco mil seicentos e dezesseis reais)
Empenho: NE. 613/2006
Verba: 3.3.90.30 Material de Consumo
Vigência: fica prorrogado por mais 3 (três) mesesa partir de 15/06/2006
Assinatura: 31/05/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Nutrivip do Brasil Comércio de Alimentos, Construção, Papelaria e Eletroeletrônicos Ltda (TC 13/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 13/2005
Objeto: Fornecimento de até 1.200 kg mensais de açúcar.
Valor: R$ 12.384,00 (doze mil, trezentos e oitenta e quatro reais).
Empenho: NE. 577/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 15/06/2005.
Assinatura: 15/06/2005
Contrato na íntegra.

OFC - Indústria e Comércio de Produtos para Escritório Ltda

Contratada: OFC - Indústria e Comércio de Produtos para Escritório Ltda (1ºTA ao TC nº2/2007)
Termo: 1º ermo de Aditamento ao Contrato nº 02/2007
Objeto: Pastas confeccionadas em cartão Kraft 300 g/m2 com visor de acrílico transparente e etiquetas.
Valor: R$ 32.091,66 (trinta e dois mil e noventa e um reais e sessenta e seis centavos)
Empenho: NE. 1201/2007
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: condições do contrato
Assinatura: 27/09/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: OFC - Indústria e Comércio de Produtos para Escritório Ltda (TC 02-2007)
Termo: Termo de Contrato nº 02/2007
Objeto: Fornecimento, montagem e instalação de arquivos deslizantes, conforme detalhado Anexo I - Termo de Refer~encia, parte integrante deste contrato
Valor: R$ 262.200,00 (duzentos e sessenta e dois mil, e duzentos reais
Empenho: NE. 1307/06-EMP
Verba: 4.4.90.52/2000 Equipamentos e Material Permanente
Vigência: de 04/01/07 até o término do prazo de garantia dos equipamentos
Assinatura: 04/01/2007
Contrato na íntegra.

Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda

Contratada: Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda (TC.9/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 09/2005
Objeto: fornecimento de café.
Valor: R$ 39.900,00 (trinta e nove mil, novecentos reais).
Empenho: NE. 515/2005
Verba: 3.3.90.30 - M.C.
Vigência: 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.
Assinatura: 01/06/2005

Contratada: Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda (TC 09/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 09/2005
Objeto: Fornecimento mensal de até 700 quilos de café.
Valor: R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais).
Empenho: NE. 515/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 01/06/2005
Assinatura: 01/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda (TC 09/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 09/2005
Objeto: Fornecimento mensal de até 700 kg de café.
Valor: R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais).
Empenho: NE. 515/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 01/06/2005.
Assinatura: 01/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda (TC 15/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 15/2004
Objeto: Fornecimento mensal de até 700 kg de café.
Valor: R$ 40.152,00 (quarenta mil, cento e cinquenta e dois reais).
Empenho: NE. 356/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: o contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 14/04/2004
Contrato na íntegra.

Ômega Paper Comercial

Contratada: Ômega Paper Comercial (TC nº 31/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 31/2008
Objeto: Fornecimento de papel higiênico conforme descrições
Valor: (sem valor)
Empenho: NE. 691/2008
Verba: 3.3.90.30 - MC
Vigência: 12 (doze) meses a contar da sua assinatura
Assinatura: 20/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Ômega Paper Comercial Ltda (5° TA ao TC 13/07)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2007
Objeto: Fornecimento anual de água mineral sem gás e gás
Valor: R$ 29.831,00 (vinte e nove mil reais e oitocentos e trinta e um mensais)
Empenho: NE. 266/2010
Verba: 3.3.90.30.00
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 05/03/2010
Assinatura: 06/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Ômega Paper Comercial Ltda (TC 13/07 6° TA)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2007
Objeto: Fornecimento anual de água mineral com e sem gás.
Valor: R$ 29.864,40 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos)
Empenho: NE. 312/2011
Verba: 3.3.90.30.00/MC
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 05/03/2011
Assinatura: 02/03/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Ômega Paper Comercial Ltda (3º TA ao TC 13/2007)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2007
Objeto: fornecimento anual de agua com gas e sem gas, entregas mensais
Valor: R$ 29.420,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e vinte reais)
Empenho: NE. 243/2009
Verba: 3.3.90.30 MC
Vigência: 12 meses a partir de 05/03/2009
Assinatura: 17/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Ômega Paper Comercial Ltda EPP (3° TA ao TC 31/2008)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2008
Objeto: Fornecimento de papel higiênico, até 1440 (um mil quatrocentos e quarenta) pacotes de papel higiênico, rolão medindo, cada 300 (trezentos) metros de comprimento por 10 (dez) centímentros de largura.
Valor: R$ 27.550,00 (vinte e sete mil, quinhentos e cinqüenta reais)
Empenho: NE. 596/2010
Verba: NE. 3.3.90.30.00
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 20/06/2010.
Assinatura: 25/08/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Ômega Paper Comercial Ltda EPP (1º TA ao TC 31/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2008
Objeto: Fornecimento de papel higiênico
Valor: R$ 27.550,00 (vinte e sete mil e quinhentos e cinquenta reais)
Empenho: NE. 789/MC/2009
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 20/06/2009
Assinatura: 17/06/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Ômega Paper Comercial Ltda EPP (2° TA ao TC 31/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2008
Objeto: Forncecimento de papel higienico
Valor: R$ 27.550,00 (vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta reais)
Empenho: NE. 596/2010
Verba: 3.3.90.30.00/MC/2010
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 20/06/2010
Assinatura: 16/04/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Ômega Paper Comercial Ltda EPP (TC 31/2008 4°TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2008
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de papel higiênico.
Valor: R$ 27.550,00 (vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta reais)
Empenho: NE. 568/2011
Verba: 3.3.90.30.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 20/06/2011
Assinatura: 25/05/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Ômega Paper Comercial Ltda EPP (1ºTA ao TC. nº13/2007)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2007
Objeto: fornecimento de agua
Valor: R$ 34.021,20 (trinta e quatro mil e vinte um reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 1156/2007
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: demais claúsulas do contrato
Assinatura: 17/09/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Ômega Paper Comercial Ltda EPP
Termo: Termo de Contrato nº 13/2007
Objeto: Fornecimento de até 3720 fardos de garrafas de água mineral
Valor: R$ 27.711,60 (vinte e sete mil, setecentos e onze reais e sessenta centavos)
Empenho: NE. 351/07
Verba: 3.3.90.30/MC
Vigência: 12 (doze) a partir de 05/03/2007
Assinatura: 05/03/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Ômega Paper Comercial Ltda EPP (4º TA ao TC 13-07)
Termo: Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2007
Objeto: Fornecimento anual de água mineral sem e com gás com entregas mensais
Valor: R$ 29.621,00 (vinte e nove mil, seiscentos e um reais)
Empenho: NE. 243/2009
Verba: 3.3.90.30 - MC
Vigência: 12 meses a partir de 05/03/2009
Assinatura: 13/11/2009
Contrato na íntegra.

Oracle do Brasil Sistemas Ltda

Contratada: Oracle do Brasil Sistemas Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 036/2009
Objeto: Prestação de serviços de Atualização de Licenças de Software e Suporte de Produtos ORACLE
Valor: R$ 1.141.525,82 (um milhão, cento e quarenta e um mil e quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos)
Empenho: NE. 1533/2009
Verba: 3.3.90.30/MC/09
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura
Assinatura: 30/11/2009
Contrato na íntegra.

PAPA LIX Plásticos e Descartáveis Ltda

Contratada: PAPA LIX Plásticos e Descartáveis Ltda (1º TA aoTC 16/2006)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 6/2006
Objeto: Fornecimento de papel higiênico
Valor: R$ 30.427,20 (trinta mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 606/2007
Verba: 3.3.90.30- MATERIAL DE CONSUMO
Vigência: 12 meses a partir de 14/06/2007.
Assinatura: 16/04/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: PAPA LIX Plásticos e Descartáveis Ltda (TC 37/03)
Termo: Termo de Contrato nº 37/2003
Objeto: Fornecimento anual de até 12.000 centos de copos descartáveis de 50 ml, na cor branca.
Valor: R$ 7.440,00 (sete mil, quatrocentos e quarenta reais).
Empenho: NE. 1247/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 meses, a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 18/12/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: PAPA LIX Plásticos e Descartáveis Ltda (2ºTA - TC26/2004)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2004
Objeto: Fornecimento de saco plásticos para lixo.
Valor: R$ 13.662,00 (treze mil, seiscentos e sessenta e dois reais).
Empenho: NE. 1047/2005.
Verba: 3.3.90.30 - M.C.
Vigência: prorrogada por até 9 (nove) meses.
Assinatura: 29/09/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: PAPA LIX Plásticos e Descartáveis Ltda (TC 38/03)
Termo: Termo de Contrato nº 38/2003
Objeto: Fornecimento anual de até 720 pacotes de papel higiênico.
Valor: R$ 28.396,80 (vinte e oito mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).
Empenho: NE. 1248/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 meses, a partir da data de assinatura do ajuste.
Assinatura: 18/12/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: PAPA LIX Plásticos e Descartáveis Ltda (TC 26-2004)
Termo: Termo de Contrato nº 26/2004
Objeto: Fornecimento anual de até 144 pacotes de sacos de plásticos para lixo.
Valor: R$ 16.542,72 (dezesseis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos)
Empenho: NE. 662/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 30/06/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: PAPA LIX Plásticos e Descartáveis Ltda (TC 16/06)
Termo: Termo de Contrato nº 16/2006
Objeto: Fornecimento de papel higiênico até 720 pacotes
Valor: R$ 29.520,00 (vinte e nove mil quinhentos e vinte reais)
Empenho: NE. 527/2006
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: 12 (doze) meses a contar do primeiro dia subsequente da sua assinatura.
Assinatura: 13/06/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: PAPA PIX Plásticos e Descartáveis Ltda (1ºTA -TC.26/2004)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2004
Objeto: fornecimento de sacos de lixo.
Valor: R$ 4.135,68 (quatro mil cento e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos).
Empenho: NE. 662/2005
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: prorrogada por 3 (três) meses a partir de 30/06/2005.
Assinatura: 30/06/2005

Contratada: PAPA PIX Plásticos e Descartáveis Ltda (1ºTA -TC.26/2004)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2004
Objeto: fornecimento de sacos de lixo.
Valor: R$ 4.135,68 (quatro mil cento e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos).
Empenho: NE. 662/2005
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: prorrogada por 3 (três) meses a partir de 30/06/2005.
Assinatura: 30/06/2005
Contrato na íntegra.

PLATI Comércio de Produtos de Limpeza Ltda

Contratada: PLATI Comércio de Produtos de Limpeza Ltda (TC 27/03)
Termo: Termo de Contrato nº 27/2003
Objeto: Fornecimento anual de até 24.000 centos de copos descartáveis de 180 ml, na cor branca.
Valor: R$ 42.720,00 (quarenta e dois mil, setecentos e vinte reais).
Empenho: NE. 995/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 meses, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 17/10/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: PLATI Comércio de Produtos de Limpeza Ltda (TC 36/06)
Termo: Termo de Contrato nº 36/2006
Objeto: fornecimentos anual de pacotes de sacos de lixo.
Valor: R$ 25.963,20 (vinte e cinco mil novecentos e sessenta e três reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 904/2006
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 31/08/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: PLATI Comércio de Produtos de Limpeza Ltda (1º TA ao TC 36/06)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 36/2006
Objeto: fornecimento anual de sacos plásticos para lixo
Valor: R$ 25.963,20 (vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 865/2007
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 29/06/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: PLATI Comércio de Produtos de Limpeza Ltda (2º TA ao TC 36/06)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 36/2006
Objeto: Fornecimento anual pacotes de sacos plasticos para lixo
Valor: R$ 25.936,20 (vinte e cinco mil,novecentos e trinta e seis reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 791/2008
Verba: 3.390.30 - MC
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 31/08/2008
Assinatura: 10/07/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: PLATI Comércio de Produtos de Limpeza Ltda (3º TA ao TC 36/06)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 36/2006
Objeto: fornecimento anual de sacos plasticos para lixo
Valor: R$ 25.963,20 (vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 989/2009
Verba: 3.3.90.30 - MC
Vigência: 12 meses a partir de 31/08/2009
Assinatura: 30/07/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: PLATI Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 36/2006
Objeto: Fornecimento anual de até 108 (cento e oito) pacotes de sacos plásticos para lixo, capacidade de 100 litros, resistentes e empilháveis com 500 unidades, divididos em pacotes com 100 unidades cada, em parcelas mensais, nas quantidades determinadas pela contratante.
Valor: R$ 25.963,20 (vinte e cinco mil novecentos e sessenta e três reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 914/2010
Verba: 3.3.90.30.00 MC
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 31/08/2010.
Assinatura: 22/07/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: PLATI Comércio de Produtos de Limpeza Ltda EPP (TC 26/2003)
Termo: Termo de Contrato nº 26/2003
Objeto: Fornecimento anual de até 3.480 pacotes de papel toalha.
Valor: R$ 92.568,00 (noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais).
Empenho: NE. 994/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 meses, a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 17/10/2003
Contrato na íntegra.

PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S Ltda

Contratada: PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S Ltda
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 38/2007
Objeto: Locação de equipamento de dosimetria pessaol padrão para utilização na área de radiação da Secretaria de Assistência à Saúde
Valor: R$ 669,12 (seiscentos e sessenta e nove reais e doze centavos
Empenho: NE. 1242/2009
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses a partir 26/11/2009
Assinatura: 02/10/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S Ltda (TC38/07 TA 3°)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 38/2010
Objeto: Locação de equipamentos de dosimetria pessoal e padrão, para utilização na área de radiação.
Valor: R$ 669,12 (seiscentos e sessenta e nove reais e doze centavos)
Empenho: NE. 1236/10
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: por mais 12 (doze) meses a partir de 26/11/2010.
Assinatura: 14/10/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S Ltda
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2000
Objeto: Prestação de serviços de dosimetria.
Valor: R$ 72,00 (setenta e dois reais).
Empenho: NE. 731/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: de 01/09/2001 a 31/10/2001.
Assinatura: 31/08/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 05/2000
Objeto: Locação de equipamento de dosimetria.
Valor: R$ 1.296,00 (um mil, duzentos e noventa e seis reais).
Empenho: NE. 210/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: o contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura.
Assinatura: 04/01/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S Ltda (TA 01/01 - TC 05/00).
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2000
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de locação de 9 (nove) equipamentos de dosimetria, para utilização na área de radiação do Departamento de Saúde - D.T. 8, da Contratante.
Valor: R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais).
Empenho: NE. 315/OSE/2001
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 01/04/2001.
Assinatura: 30/03/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S Ltda (TC 17/01).
Termo: Termo de Contrato nº 17/2001
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de locação de equipamento de dosimetria.
Valor: R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais).
Empenho: NE. 922/OSE.
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos
Vigência: 12 meses, a partir de 01/11/2001.
Assinatura: 01/11/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S Ltda (TA 01-02 TC 17-01)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2001
Objeto: Locação de equipamentos de dosimetria.
Valor: R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais).
Empenho: NE. 971/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 17/01 fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 01/11/2002.
Assinatura: 22/10/2002

Contratada: PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S Ltda (2º TA -TC30/03)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 30/2003
Objeto: Locação de equipamento de dosimetria pessoal para utilização na area de radiação do dep. Medico.
Valor: R$ 501,96 (quinhentos e um reais e noventa e seis centavos).
Empenho: NE. 1320/2005.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ.
Vigência: prorrogado por 12 (doze) meses a partir de 26/11/2005.
Assinatura: 24/11/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S Ltda (3ºTA -TC30-03)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 30/2006
Objeto: Locação de equipamento de desometria
Valor: R$ 41,83 (quarenta e um reais e oitenta e três centavos)
Empenho: NE. 1094/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogado por 12 meses
Assinatura: 10/10/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S Ltda (TA 02/01 - TC 05/000.
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2000
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de locação de 5 (cinco) equipamentos de dosimetria, para utilização na área de radiação do Departamento de Saúde - D.T. 8, da Contratante.
Valor: R$ 60,00 (sessenta reais).
Empenho: NE. 562/OSE/2001
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 2 (dois) meses, a partir de 01/07/2001.
Assinatura: 29/06/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S Ltda (TC 30/03)
Termo: Termo de Contrato nº 30/2003
Objeto: Locação de equipamento de dosimetria pessoal.
Valor: R$ 485,28 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos).
Empenho: NE. 1168/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 meses, a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 26/11/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S Ltda (1º TA ao TC 38/07)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 38/2007
Objeto: Locação de equipamento de dosimetria pessoal e padrão
Valor: R$ 669,12 (seiscentos e sessenta e nove reais e doze centavos)
Empenho: NE. 1032/OST-PJ/2008
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 26/11/2008
Assinatura: 12/09/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S Ltda (TC. nº 38/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 08/2007
Objeto: Locação de equipamentos de dosiometria pessoal e padrão para utilização na área de radiação da Secretaria de assit. à Saúde.
Valor: R$ 669,12 (seicentos e sessenta e nove reais e doze centavos)
Empenho: NE. 1322/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 23/10/2007
Contrato na íntegra.

Pacorel Comércio e Representações Ltda

Contratada: Pacorel Comércio e Representações Ltda (TC 04/01).
Termo: Termo de Contrato nº 04/2001
Objeto: Fornecimento mensal de até 30 (trinta) quilos de margarina vegetal, com sal, acondicionada em potes de 500 (quinhentos) gramas cada, marca, Alliance, nos termos da proposta da Contratada.
Valor: R$ 741,60 (setecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).
Empenho: NE. 492/MC.
Verba: 3120 - Material de Consumo.
Vigência: 12 meses, a contar da data de assinatura do ajuste.
Assinatura: 11/06/2001
Contrato na íntegra.

Paineiras Limpeza e Serviços Gerais Ltda

Contratada: Paineiras Limpeza e Serviços Gerais Ltda (TC 42/2009 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 42/2009
Objeto: Contratação de empresa especializada em controle de pragas urbanas para execução de serviços de desinsetização predial.
Valor: R$ 16.872,96 (dezesseis mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos)
Empenho: NE. 1420/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 18/12/2010.
Assinatura: 02/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Paineiras Limpeza e Serviços Gerais Ltda (TC 11/07)
Termo: Termo de Contrato nº 11/2007
Objeto: Prestação de serviços de copeiragem, nas dependências da Contratante, conforme o Edital de Licitação
Valor: R$ 289.872,00 (duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais)
Empenho: NE. 266/07
Verba: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ3.3.90.39 – OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 14/02/2007
Assinatura: 14/02/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Paineiras Limpeza e Serviços Gerais Ltda (TC 42/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 42/2009
Objeto: Contratação de empresa especializada em controle de pragas urbanas para execução de serviços de desinsetização predial, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários
Valor: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)
Empenho: NE. 14/2010
Verba: 3.3.90.39/OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura
Assinatura: 18/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Paineiras Limpeza e Serviços Gerais S/C Ltda
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de limpeza, conservação, desinfecção, desinsetização e desratização no Edifício Palácio Anchieta.
Valor: R$ 427.031,04 (quatrocentos e vinte e sete mil, trinta e um reais e quatro centavos)
Empenho: NE. 146/OSE/2001
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 12 meses, a partir de 14/02/2001.
Assinatura: 14/02/2001

Contratada: Paineiras Limpeza e Serviços Gerais S/C Ltda (TC 03/00)
Termo: Termo de Contrato nº 03/2000
Objeto: Prestação de serviços de limpeza.
Valor: R$ 390.410,64 (trezentos e noventa mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 172/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: o prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
Assinatura: 14/02/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Paineiras Limpeza e Serviços Gerais S/C Ltda (1º TA ao TC 03/00)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/2000
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de limpeza, conservação, desinfecção, desinsetização e desratização no Edifício Palácio Anchieta.
Valor: R$ 427.031,04 (quatrocentos e vinte e sete mil, trinta e um centavos e quatro centavos).
Empenho: NE. 146/OSE/2001
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos
Vigência: 12 meses, a partir de 14/02/2001.
Assinatura: 14/02/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Paineiras Limpeza e Serviços Gerais S/C Ltda (2º TA ao TC 03/00)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/2000
Objeto: Prestação de serviços de limpeza.
Valor: R$ 118.542,33 (cento e dezoito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos).
Empenho: NE. 182/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: de 15/02/2002 a 15/05/2002.
Assinatura: 15/02/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Paineiras Limpeza e Serviços Gerais S/C Ltda (3º TA ao TC 03/00)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/2000
Objeto: Prestação de serviços de limpeza.
Valor: R$ 118.542,33 (cento e dezoito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos).
Empenho: NE. 460/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: de 15/05/2002 a 15/08/2002.
Assinatura: 14/05/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Paineiras Limpeza e Serviços Gerais S/C Ltda (4º TA ao TC 03/00)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/2000
Objeto: Prestação de serviços de limpeza.
Valor: R$ 118.542,33 (cento e dezoito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos).
Empenho: NE. 700/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do contrato nº 03/00 fica prorrogada por mais 3 (três) meses, com início em 15/08/2002.
Assinatura: 14/08/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Paineiras Limpeza e Serviços Gerais S/C Ltda (5º TA ao TC 03/00)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/2000
Objeto: Prorrogar a vigência do ajuste inicial por mais 3 (três) meses, com início em 18/11/2002.
Valor: R$ 118.542,33 (cento e dezoito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos).
Empenho: NE. 1004/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, com início em 18/11/2002.
Assinatura: 18/11/2002
Contrato na íntegra.

Palácio das Cortinas Indústria e Comércio Ltda

Contratada: Palácio das Cortinas Indústria e Comércio Ltda (TC. 02/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 2/2006
Objeto: Fornecimento e montagem de cortinas.
Valor: R$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil, e quinhentos reais).
Empenho: NE. 1377/2005.
Verba: 4.4.90.52 - EMP.
Vigência: início na data da resectiva assinatura e perdurará até o término do prazo de garantia dos produtos.
Assinatura: 03/01/2006
Contrato na íntegra.

Panificadora Palma de Ouro do Centro Ltda

Contratada: Panificadora Palma de Ouro do Centro (TA0100-TC0999)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 09/1999
Objeto: Fornecimento diário de pães.
Valor: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
Empenho: NE. 516/MC.
Verba: 3120-Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 01/07/2000.
Assinatura: 06/08/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Panificadora Palma de Ouro do Centro Ltda (TA 02/01 - TC 09/99).
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 09/1999
Objeto: Fornecimento diário de até 250 pães, tipo francês.
Valor: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
Empenho: NE. 524/MC.
Verba: 3120 - Material de Consumo.
Vigência: a vigência do contrato nº 09/99, bem como do segundo termo de aditamento ao referido termo, fica prorrogada por 12 (doze) meses, a partir de 01/07/2001.
Assinatura: 26/06/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Panificadora Palma de Ouro do Centro Ltda (TA 03/02-TC09/99)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 09/1999
Objeto: Fornecimento diário de pães.
Valor: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Empenho: NE. 600/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº09/99, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por 12 (doze) meses, a partir de 02/07/2002.
Assinatura: 07/02/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Panificadora Palma de Ouro do Centro Ltda (4º TA TC 09/99)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 09/1999
Objeto: Fornecimento diário de pães.
Valor: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Empenho: NE. 662/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: a vigência do contrato nº 09/99 fica prorrogada por 12 (doze) meses, a partir de 02/07/2003.
Assinatura: 02/07/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Panificadora Palma de Ouro do Centro Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 05/2001
Objeto: Fornecimento diário de até 250 pães, tipo francês.
Valor: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
Empenho: NE. 524/MC.
Verba: 3120 - Material de Consumo.
Vigência: a vigência do contrato nº 09/99, bem como do segundo termo de aditamento ao referido termo, fica prorrogada por 12 (doze) meses, a partir de 01/07/2001.
Assinatura: 26/06/2001

Contratada: Panificadora Palma de Ouro do Centro Ltda (TC 30/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 30/2004
Objeto: Fornecimento de pães.
Valor: R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).
Empenho: NE. 787/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 3 (três) meses, a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 21/07/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Panificadora Palma de Ouro do Centro Ltda (TC 05/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 05/2005
Objeto: Fornecimento diário de até 250 pães do tipo francês.
Valor: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
Empenho: NE. 493/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 16/03/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Panificadora Palma de Ouro do Centro Ltda (1º TA TC 05-2005-RETI-RATIFICAÇÃO)
Termo: 1º Termo de Aditamento para Reti-Ratificação ao Contrato nº 05/2005
Objeto: A vigência do Termo de Contrato nº 05/2005, a que se refere o item 5.1. da cláusula quinta do respectivo instrumento, é de 3 (três) meses, a contar de 31/05/2005.
Valor: Não tem.
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: vigência de 3 (três) meses, a contar de 31/05/2005.
Assinatura: 22/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Panificadora Palma de Ouro do Centro (TC. 18/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 18/2005
Objeto: fornecimento diário de até 250 pães.
Valor: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).
Empenho: NE. 799/2005.
Verba: 3.3.90.30 - MC.
Vigência: 12 meses a partir de sua assinatura.
Assinatura: 01/09/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Panificadora Palma de Ouro do Centro (1ºTA--TC18/05)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2005
Objeto: Fornecimento de pães franceses
Valor: R$ 1.875,00 (hum mil e oitocentos e setenta e cinco reais)
Empenho: NE. 891/2006
Verba: 3.3.90.39
Vigência: prorrogado por mais 12 (dose) meses
Assinatura: 14/08/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Panificadora Palma de Ouro do Centro (2ºTA ao TC nº18-2005)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2005
Objeto: Fornecimento diário de até 12,50 Kg (doze quilogramas e meio) de pão tipo frances
Valor: R$ 5,00 (cinco reais) kilo
Empenho: mesmo
Verba: mesmo
Vigência: mesmo
Assinatura: 08/11/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Panificadora Palma de Ouro do Centro Ltda (3º TA ao TC Nº18/2005)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2005
Objeto: Fornecimento diario de até 250 (duzentos e cinquenta) pães.
Valor: R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais)
Empenho: NE. 1077/2007
Verba: 3.3.90.30 MC>
Vigência: prorrogado por 12 (doze) meses
Assinatura: 29/08/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Panificadora Palma de Ouro do Centro Ltda (4º TA ao TC nº 18/2005)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2005
Objeto: O fornecimento diário de pão tipo francês, cuja a entrega deverá ser feita observando-se a cláusula segunda do presente contrato
Valor: R$ 3.281,55 (três mil, duzentos e oitenta e um reais e cinqüenta e cinco centavos)
Empenho: NE. 212/2008
Verba: 3.3.90.30 MC
Vigência: a partir de 01/02/2008
Assinatura: 21/02/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Panificadora Palma de Ouro do Centro Ltda (5º TA ao TC 18/2005)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2008
Objeto: Fornecimento diário de até 250 (duzentos e cinquenta) pães, tipo francês, obtido por cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico, água potável e sal, com peso médio de 50g (cinquenta gramas) por unidade, apresentando-se com formato fusiforme e pestana, de acordo com as disposições constantes na legislação em vigo, acondicionados em recipiente de vime ou plástico, cobertos com material impermeável e em perfeitas condições, cuja entrega deverá ser feita observando-se a cláusula segunda do presente contrato
Valor: R$ 6.280,95 (seis mil, duzentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos)
Empenho: NE. 990/2008
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 01/09/2008
Assinatura: 27/08/2008
Contrato na íntegra.

Parmalat Brasil S.a. Indústria de Alimentos

Contratada: Parmalat Brasil S.a. Indústria de Alimentos (TA0100-TC1899)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/1999
Objeto: Fornecimento mensal de leite.
Valor: R$ 13.813,80 (treze mil, oitocentos e treze reais e oitenta centavos).
Empenho: NE. 920/MC.
Verba: 3120-Material de Consumo.
Vigência: a vigência do contrato nº 18-99, a que se refere o presente termo fica prorrogada por 12 (doze) meses, a partir de 06/11/2000.
Assinatura: 11/07/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Parmalat Brasil S.a. Indústria de Alimentos (TA 03-02 TC 18-99)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/1999
Objeto: Fornecimento mensal de leite.
Valor: R$ 16.698,00 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais).
Empenho: NE. 993/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: a vigência do contrato nº 18/99, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 05/11/2002.
Assinatura: 11/05/2002

Contratada: Parmalat Brasil S.a. Indústria de Alimentos (2º TA ao TC 18/99)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/1999
Objeto: Contratação para o fornecimento mensal de leite.
Valor: R$ 13.813,80 (treze mil, oitocentos e treze reais e oitenta centavos).
Empenho: NE. 924/MC.
Verba: 3120/MC - MATERIAL DE CONSUMO.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 06/11/2001.
Assinatura: 06/11/2001
Contrato na íntegra.

Patropi Administração de Estacionamentos e Garagens Ltda e Empresa Municipal de Urbanização - EMURB

Contratada: Patropi Administração de Estacionamentos e Garagens Ltda e Empresa Municipal de Urbanização - EMURB (TA0400-CONVÊNIO 0297)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Convênio nº 02/1997
Objeto: Convênio para a utilização do estacionamento da Garagem da Praça das Bandeiras.
Valor: Não tem.
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: a vigência do convênio nº 02-97, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por 291 (duzentos e noventa e um) dias a partir de 21/12/2000 até 08/10/2001.
Assinatura: 21/11/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Patropi Administradora de Estacionamentos e Garagens Ltda e Empresa Municipal de Urbanização - EMURB (TA0300-CONVÊNIO 0297)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Convênio nº 02/1997
Objeto: Convênio para a utilização da Garagem da Praça das Bandeiras.
Valor: Não tem.
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: a vigência do convênio nº 02-97, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por 291 (duzentos e noventa e um) dias, a partir de 05/03/2000 até 20/12/2000.
Assinatura: 15/02/2000
Contrato na íntegra.

PeliServ Equipamentos e Serviços Odonto Médicos

Contratada: PeliServ Equipamentos e Serviços Odonto Médicos (TC 24/2008 4° TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/2008
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e aasistência técnica corretiva nos equipamentos da clínica odontológica, da Cãmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais)
Empenho: NE. 507/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 30 maio de 2011.
Assinatura: 26/04/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: PeliServ Equipamentos e Serviços Odonto Médicos (TC 12/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 12/2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e assistência técnica corretiva em equipamentos médico-hospitalares.
Valor: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
Empenho: NE. 397/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura.
Assinatura: 16/03/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: PeliServ Equipamentos e Serviços Odonto Médicos (TC 27/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 27/2010
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e assistênca técnica corretiva na rede de tubulação.
Valor: R$ 7.680,00 (sete mil seiscentos e oitenda reais)
Empenho: NE. 156/10
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 28/10/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: PeliServ Equipamentos e Serviços Odonto Médicos (TC nº 24/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 24/2008
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e assistência técnica nos equipamentos da Clínica Odonto da CMSP.
Valor: R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais)
Empenho: NE. 606/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura
Assinatura: 30/05/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: PeliServ Equipamentos e Serviços Odonto Médicos (2º TA ao TC 24/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/2008
Objeto: acrescido dois equipamentos de acordo com o Termo de Contrato e Aditamento em anexo
Valor: R$ 20.400,00 (vinte e mil e quatrocentos reais)
Empenho: NE. 1046/2009
Verba: 3.3.39.90 - OST PJ
Vigência: 12 meses a partir da assinatura
Assinatura: 19/08/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: PeliServ Equipamentos e Serviços Odonto Médicos Ltda ME (3° TA ao TC 24/2008)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/2008
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e assintência técnica corretiva nos equipamentos da Clínica Odontológica da Câmara Municipal de São Paulo
Valor: R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais)
Empenho: NE. 598/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/2010
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 30/05/2010
Assinatura: 16/04/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: PeliServ Equipamentos e Serviços Odonto Médicos Ltda ME (1º TA ao TC 24/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/2008
Objeto: prestação de serviço de manutenção preventiva e assistencia tecnica corretiva nos equipamentos da clinica Odondo da CMSP
Valor: R$ 16.320,00 (dezesseis mil e trezentos e vinte reais)
Empenho: NE. 520/2009
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses a partir de 30/05/2009
Assinatura: 24/04/2009
Contrato na íntegra.

Pense Projetos Engenharia e Serviços Ltda

Contratada: Pense Projetos Engenharia e Serviços Ltda (TC. nº48/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 48/2006
Objeto: Fornecimento e instalação de 2 motobombas centrífugas.
Valor: R$ 38.650,00 (trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais)
Empenho: NE. 1239/2006
Verba: 4.4.90.52 E. M.P.
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 21/11/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Pense Projetos Engenharia e Serviços Ltda (TC. nº 35/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 35/2007
Objeto: Execução de serviços de infra-estrutura das redes elétricas, lógica e telefonica.
Valor: R$ 102.500,63 (cento e dois mil, quinhentos reais e sessenta e três centavos)
Empenho: NE. 1204/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 30 (trinta) dias a contar da data designada na ordem de inicio.
Assinatura: 26/09/2007
Contrato na íntegra.

Peres Engenharia e Projetos Ltda

Contratada: Peres Engenharia e Projetos Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 31/2006
Objeto: Execução de serviços de consultoria na área de engenharia para possibilitar, posteriormente a regularização, implantação e colocação em funcionamento do heliponto.
Valor: R$ 60.480,00 (sessenta mil quatracentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 784/2006
Verba: 4.4.90.39
Vigência: 120 (cento e vinte) dias corridos
Assinatura: 17/07/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Peres Engenharia e Projetos Ltda (1ºA ao TC. nº31/2006)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2006
Objeto: Execução e serviços de consultoria na área de engenharia para possibilitar, posteriomente a regularização, implantação e colocação em funcionamento do heliponto.
Valor: R$ 60.480,00 (sessenta mil quatracentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 929/2007
Verba: 4.4.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogado por 12 (doze) meses a partir de 17/07/2007.
Assinatura: 12/07/2007
Contrato na íntegra.

Perform Construções e Serviços Ltda

Contratada: Perform Construções e Serviços Ltda (TC 33/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 33/2008
Objeto: Execução de serviços de impermeabilização do pavimento térreo do edifício da CMSP
Valor: R$ 377.759,87 (trezentos e setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos)
Empenho: NE. 684/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses partir de sua assinatura
Assinatura: 20/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Perform Construções e Serviços Ltda (1º TA ao TC 33/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 33/2008
Objeto: execução de serviços de impermeabilização do pavimento térreo do edificio da CMSP
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem informação
Assinatura: 19/12/2008
Contrato na íntegra.

Petdarge Encadernações Ltda

Contratada: Petdarge Encadernações Ltda (TA0202-TC0200)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 02/2000
Objeto: Prestação de serviços para encadernação e reencadernação.
Valor: R$ 1.197,24 (um mil, cento e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos).
Empenho: NE. 160/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 1 (um) mês, a partir de 01/02/2002.
Assinatura: 01/02/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Petdarge Encadernações Ltda (TC0200)
Termo: Termo de Contrato nº 02/2000
Objeto: Prestação de serviços de encadernação e reencadernação.
Valor: R$ 14.318,40 (quatorze mil, trezentos e dezoito reais e quarenta centavos).
Empenho: NE. 153-OSE e NE. 154-EMP.
Verba: 3132-Outros serviços e Encargos e 4120-Equipamentos e Material Permanente.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a partir de 13/01/2000.
Assinatura: 31/01/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Petdarge Encadernações Ltda (TA 01/01 - TC 02/00).
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 02/2000
Objeto: Prestação de serviços de encadernação e reencadernação.
Valor: R$ 14.366,90 (quatorze mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa centavos).
Empenho: NE. 152/OSE
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 12 meses, a contar do dia 31/01/2001.
Assinatura: 31/01/2001
Contrato na íntegra.

Petra Engenharia Ltda

Contratada: Petra Engenharia Ltda (TC 26/05)
Termo: Termo de Contrato nº 26/2005
Objeto: Execução de Obras de reforma e impermeabilização nas dependências da CMSP.
Valor: R$ 477.998,93 (quatrocentos e setenta e sete mil novecentos e oito reais e voventa e três centavos).
Empenho: NE. 1219/2005.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ.
Vigência: será de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da ordem de inicío.
Assinatura: 30/11/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Petra Engenharia Ltda (1º TA ao TC 26/05)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2005
Objeto: Obras de reforma e impermeabilização nas dependências da CMSP
Valor: R$ 53.807,67 (cinquenta e três mil oitocentos e sete reais e sessenta e sete centavos)
Empenho: NE. 1219/2005 EXERCICIO 2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 165 (cento e sessenta e cinco dias) contados a partir da ordem de inicio
Assinatura: 28/04/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Petra Engenharia Ltda (2º TA ao TC 26/05)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2005
Objeto: Serviço: execução de novo ralo no andar terreo.
Valor: R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais)
Empenho: NE. 1219/2005 EXERCICIO 2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 165 (cento e sessenta e cinco dias) a contados a partir da ordem de inicio
Assinatura: 13/06/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Petra Engenharia Ltda (TC 10/07)
Termo: Termo de Contrato nº 10/2007
Objeto: Execução dos serviços de reforma para substituição da tubulação de recalque de agua fria.
Valor: R$ 86.654,00 (oitenta e seis mil seiscentos e cinquenta e quatro reais)
Empenho: NE. 146/2007
Verba: 3.3.90.39 OST / 3.3.90.3 MC.
Vigência: 60 (sessenta) dias
Assinatura: 31/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Petra Engenharia Ltda (TC 08/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 08/2008
Objeto: Execução de reforma da impermeabilização da laje externa do Edificio da CMSP
Valor: R$ 459.950,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil e noventos e cinquenta reais)
Empenho: NE. 75/2008
Verba: 3.30.39.90 - OSP-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura
Assinatura: 18/02/2008
Contrato na íntegra.

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Contratada: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Termo: Apólice de Seguros
Objeto: Seguro de um Volkswagen Kombi e três Moto Honda
Valor: R$ 7.266.34 (sete mil duzentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos)
Empenho: NE. 703/2007
Verba: 3.3.90.39 ost-pj
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 04/06/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (Apólices de Seguro 2010/2011)
Termo: Apólices de seguro
Objeto: Apólice de seguros de automoveis e motos
Valor: R$ 4.121,77 (quatro mil, cento e vinte e hum reais e setenta e sete centavos)
Empenho: NE. 781/2010
Verba: -
Vigência: a partir de 24 horas do dias 16/06/2010 até as 24 horas do dia 16/06/2011
Assinatura: 23/06/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (NE. 0531 571202172)
Termo: APÓLICE DE SEGURO
Objeto: Seguro de um Volkswagen Kombi Pick-up e três Moto Honda
Valor: R$ 4.197,48 (quatro mil cento e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos).
Empenho: NE. 590/2011
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 16/06/2011
Assinatura: 22/06/2011
Contrato na íntegra.

Positivo Informática

Contratada: Positivo Informática (TC nº 36/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 36/2008
Objeto: Aquisição de Microcomputadores
Valor: R$ 140.055,00 (cento e quarenta mil, cinquenta e cinco reais)
Empenho: NE. 10013/08
Verba: 4.4.90.52 - EMP
Vigência: o contrato vigorá desde a data de sua assinatura até o pagamento do preço ajustado
Assinatura: 26/06/2008

Contratada: Positivo Informática Ltda (TC. nº29/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 29/2007
Objeto: Fornecimento de Microcomputadores Desktop
Valor: R$ 146.725,00 (cento e quarenta e seis mil setecentos e vinte e cinco reais)
Empenho: NE. 804/2007
Verba: 4.4.90.52 E.M.P.
Vigência: da data da assinatura até o término do prazo de garantia.
Assinatura: 01/08/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Positivo Informática S.A. (TC 07/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 07/2009
Objeto: aquisição de 70 microcomputadores
Valor: R$ 140.055,00 (cento e quarenta e mil e cinquenta e cinco reais)
Empenho: NE. 443/2009
Verba: 4.4.90.52 - EMP
Vigência: 36 meses a contar da data de sua assinatura
Assinatura: 26/03/2009
Contrato na íntegra.

Prefeitura do Município de São Paulo

Contratada: PMSP SMADS (Termo de Cooperação)
Termo: Termo de Cooperação
Objeto: Manutenção da conjugação de esforços visando a formação de jovens para o mercado de trabalho
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: não onera verba
Vigência: 60 (sessenta) meses
Assinatura: 08/10/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Prefeitura do Município de São Paulo (CV 01/2005)
Termo: Termo de Convênio nº 01/2005
Objeto: Cooperação técnica entre a Câmara Municipal de São Paulo e a Prefeitura do Município de São Paulo para a realização da consolidação das leis municipais.
Valor: Não tem.
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: a prefeitura designará para compor referido grupo de trabalho procuradores do município e servidores integrantes de carreiras de nível superior do executivo, pelo prazo de funcionamento do grupo de trabalho que é de 90 (noventa) dias.
Assinatura: 01/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Prefeitura do Município de São Paulo (CV 02/2010)
Termo: Termo de Convênio nº 02/2010
Objeto: Dar continuidade à cooperação técnica entre a Câmara e a Prefeitura, para continuidade e finalização da consolidação das leis municipais
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 18/03/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Prefeitura do Município de São Paulo (T. CONV. 02/2006)
Termo: Termo de Prorrogação ao Convênio nº 02/2006
Objeto: Objetivo de estabelecer cooperação tecnica entre a Câmara e a Prefeitura.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho.
Verba: sem verba.
Vigência: sem vigência
Assinatura: 09/03/2006
Contrato na íntegra.

Prisma Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda EPP

Contratada: Prisma Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda EPP (TC 52/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 52/2008
Objeto: Contrato para aquisição de 2 telas de projeção de 150" e 180" e serviço de instalação das telas
Valor: R$ 10.990,00 (dez mil, novecentos e noventa reais)
Empenho: NE. 1291/MC/08 e 1292/OST/08
Verba: 3.3.90.30 e 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato
Assinatura: 18/11/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Prisma Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda EPP (TC 53/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 53/2008
Objeto: Aquisição e instalação de 10 câmeras de Speed Dome
Valor: R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais)
Empenho: NE. 1291 e 1292
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 12 meses, a partir da assinatura do contrato
Assinatura: 18/11/2008
Contrato na íntegra.

Promatec Informática Ltda

Contratada: Promatec Informática Ltda (TC 11/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 11/2004
Objeto: Fornecimento9 de filtros de linha padrão FL 001.
Valor: R$ 1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte reais).
Empenho: NE. 1328/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: o presente contrato vigorará desde a data de sua assinatura até o término do prazo de garantia dos equipamentos estabelecido na cláusula iv.
Assinatura: 20/02/2004
Contrato na íntegra.

QAPLA Comércio e Serviços de Informação Ltda ME

Contratada: QAPLA Comércio e Serviços de Informação Ltda ME (TC 34/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 34/2010
Objeto: Locação de subdomínio web para hospedagem e disponobilização pela internet.
Valor: R$ 7.920,00 (sete mil novecento e vinte reais)
Empenho: .
Verba: 33.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 05/01/2010
Assinatura: 09/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: QAPLA Serviços de Informática S/C Ltda ME (TC39/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 39/2009
Objeto: Locação de Subdomínio Web para hospedagem e disponibilização pela Internet, através do aplicativo "Winisis
Valor: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Empenho: NE. 10/2010
Verba: 3.3.9030/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses contados a partir de 05/01/2010
Assinatura: 18/12/2009
Contrato na íntegra.

R. Pereira dos Santos Projetos ME

Contratada: R. Pereira dos Santos Projetos ME (TC 04/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 04/2011
Objeto: Execução de serviços de instalação de novo circuito alimentador para reforço de cargas da sala cofre e remanejamento dos circuitos alimentador dos elevador privativo e da copa.
Valor: R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
Empenho: NE. 223111
Verba: NE. 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 03/02/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: R. Pereira dos Santos Projetos ME (TC 05/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 05/2011
Objeto: Execução de serviços de manutenção e redequação dos sanitários, ás normas de acessibilidade.
Valor: R$ 382.000,00 (trezentos e oitenta e dois mil reais).
Empenho: .
Verba: NE. 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data designada ordem de inicio.
Assinatura: 03/02/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: R. Pereira dos Santos Projetos EPP (TC 05/2011 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2011
Objeto: Serviços de manutenção e redequação dos sanitários.
Valor: R$ 50.588,81 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos).
Empenho: NE. 737/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 30 (trinta) dias, a partir de 19/08/2011
Assinatura: 15/08/2011
Contrato na íntegra.

RCA Produtos e Serviços Ltda

Contratada: RCA Produtos e Serviços Ltda (TC 32/2009 2°TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 32/2009
Objeto: Contratação de empresa para realização de serviços de conservação e manutenção predial com fornecimento de mão de obra de ferramental.
Valor: R$ 98.839,67 (noventa e oito mil, oitocento e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos).
Empenho: .
Verba: 3.3.90.37.00/LMO
Vigência: .
Assinatura: 28/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: RCA Produtos e Serviços Ltda (TC 32/2009 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 32/2009
Objeto: Realização de serviços de conservação e manutenção predial com fornecimento de mão de obra e de ferramental.
Valor: R$ 80.099,21 (oitenta mil, noventa e nove reais e vinte reais e um centavo)
Empenho: NE. 1252/10
Verba: 3.3.90.37.00
Vigência: mais 12 (doze) meses a partir de 05/11/2010
Assinatura: 26/10/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: RCA Produtos e Serviços Ltda (1º TA ao TC 19/07)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2007
Objeto: Prestação de serviços de manutenção e conservação predial com fornecimento de mão de obra e de ferragem
Valor: R$ 717.660,00 (setecentos e dezessete mil e seiscentos e seis reais)
Empenho: NE. 650/2008
Verba: 3.3.90.37 - LMO
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 06/06/2008
Assinatura: 04/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: RCA Produtos e Serviços Ltda (TC 19/07)
Termo: Termo de Contrato nº 19/2007
Objeto: Prestação de serviços de manutenção e conservação predial, fornecimentos de mão de obra e de ferramental.
Valor: R$ 44.999,91 (quarenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa reais e um centavo).
Empenho: NE. 611/2007
Verba: 3.3.90.37 locação de Mão de Obra
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 06/06/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: RCA Produtos e Serviços Ltda (2º TA ao TC 19/07)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2007
Objeto: Prestação de serviço de manutenção e conservação predial
Valor: R$ 63.421,04 (sessenta e três mil, quatrocentos e vinte e hum reais e quatro centavos)
Empenho: NE. 748/LMO/2009
Verba: 3.3.9.37
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 06/06/2009.
Assinatura: 06/01/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: RCA Produtos e Serviços Ltda (3º TA ao TC 19/07)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2007
Objeto: Prestação de serviços de manutenção e conservação predial
Valor: -
Empenho: NE. 1095/LMO/2009
Verba: 3.3.90.37
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 06/09/2009
Assinatura: 28/08/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: RCA Produtos e Serviços Ltda (TC 32/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 32/2009
Objeto: Realização de serviços de conservação e manutenção predial com o fornecimento de mão de obra e de ferramental
Valor: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
Empenho: NE. 1361/2009
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses
Assinatura: 11/04/2009
Contrato na íntegra.

RHM Service Comercial Ltda

Contratada: RHM Service Comercial Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 41/2006
Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos de ar condicionado.
Valor: R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais)
Empenho: NE. 1020 /MC - 1019/MC
Verba: 4.490.52 E.M.P. , 3.3.90.30 OST-PJ
Vigência: periodo de 12 meses de garantia
Assinatura: 20/09/2006
Contrato na íntegra.

RTA - Rede de Tecnologia Avançada Ltda

Contratada: RTA - Rede de Tecnologia Avançada Ltda (TC 42/2008 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 42/2008
Objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em duas unidades de sistema de fornecimento ininterrupto de energia.
Valor: R$ 6.051,96 (seis mil, cinquenta e um reais e noventa e seis centavos)
Empenho: NE. 10030/2009
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses a partir de 15/08/2009
Assinatura: 08/11/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: RTA - Rede de Tecnologia Avançada Ltda (TC 42/2008 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 42/2008
Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em (2) duas unidades de sistema de fornecimento ininterrupto de energia (no-breaks).
Valor: R$ 6.351,48 (seis mil, trezentos e cinqüenta e um reais e quarenta e oito centavos).
Empenho: NE. 906/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 15/08/2010
Assinatura: 06/07/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: RTA - Rede de Tecnologia Avançada Ltda (TC 42/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 42/2008
Objeto: Prestação de Serviço de manutenção corretiva e preventiva em duas unidades de sistema de fornecimento ininterrupto de energia (no breaks), bem como fornecimento e substituição de até 20 (vinte) baterias
Valor: R$ 7.009,60 (sete mil, nove reais e sessenta centavos) anual
Empenho: NE. 909/2008
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 meses, a contar da assiantura
Assinatura: 15/08/2008
Contrato na íntegra.

RTA Comércio e Serviços de Assistência Técnica Ltda

Contratada: RTA Comércio e Serviços de Assistência Técnica Ltda (TC 31/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 31/2011
Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva.
Valor: R$ 6.842,28 (seis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos)
Empenho: NE. 731/11
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura
Assinatura: 15/08/2011
Contrato na íntegra.

RYMAV Comercial Ltda

Contratada: RYMAV Comercial Ltda (TC 08/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 08/2010
Objeto: Fornecimento de vidros e mangueiras plásticas, com entregas mensais, no período de 12 (doze) meses
Valor: R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais)
Empenho: NE. 438/2010
Verba: 3.3.90.30.00/MC/2010
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura
Assinatura: 16/03/2010

Contratada: RYMAV Comercial Ltda (TC 08/2010 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2010
Objeto: Fornecimento de vidro e mangueiras plásticas.
Valor: R$ 18.748,00 (dezoito mil, setecento e quarenta e oito reais)
Empenho: NE. 395/2011
Verba: 3.3.90.30.00/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a apartir de 16/03/2011.
Assinatura: 14/03/2011
Contrato na íntegra.

Refeicheque Administração Ltda

Contratada: Refeicheque Administração Ltda (TA1400-TC0997)
Termo: 14º Termo de Aditamento ao Contrato nº 09/1997
Objeto: Fornecimento de vales-refeição.
Valor: R$ 1.080.010,80 (um milhão, oitenta mil, dez reais e oitenta centavos).
Empenho: NE. 594/OTP.
Verba: 3259.2005-Outras Transferências a Pessoas - Vale-Refeição.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 09-97, a que se refere o presente ajuste, fica prorrogada por até 90 (noventa) dias, a partir de 31/07/2000.
Assinatura: 07/11/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Refeicheque Administração S.A. (1200-TC0997)
Termo: 12º Termo de Aditamento ao Contrato nº 09/1997
Objeto: Fornecimento de vales-refeição.
Valor: R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais).
Empenho: NE. 166/OTP.
Verba: 3259.2005-Outras Transferências a Pessoas-Vale-Refeição.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 09-97, a que se refere o presente ajuste, fica prorrogada por até 90 (noventa) dias, a partir de 01/02/2000.
Assinatura: 02/08/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Refeicheque Administração S.A. (TA1300-TC0997)
Termo: 13º Termo de Aditamento ao Contrato nº 09/1997
Objeto: Fornecimento de vales-refeição.
Valor: R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais).
Empenho: NE. 376/OTP.
Verba: 3259.2005-Outras Transferências a Pessoas - Vale-Refeição.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 09-97, a que se refere o presente ajuste, fica prorrogada por 90 (noventa) dias, a partir de 01/05/2000.
Assinatura: 24/04/2000
Contrato na íntegra.

Reginaldo Donizetti Mendes

Contratada: Reginaldo Donizetti Mendes (TC. nº 25/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 25/2008
Objeto: Fornecimento mensal de margarina vegetal com sal
Valor: R$ 1.436,40 (um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos)
Empenho: sem informação
Verba: 3.3.90.30-MC
Vigência: 12 (doze) meses contados a partir de 15/06/2008
Assinatura: 13/06/2008
Contrato na íntegra.

Relevo Carimbos e Placas Ltda

Contratada: Relevo Carimbos e Placas Ltda (3ºTA - TC.12/2004)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2004
Objeto: Prestação de serviços de confecção anual de até 1060 (hum mil e sessenta)carimbos.
Valor: R$ 7.671,68 (sete mil seicentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos).
Empenho: NE. 229/2006.
Verba: 3.3.90.39 -OST-PJ.
Vigência: prorrogado por 12 (doze) meses a partir de 08/03/2006.
Assinatura: 14/02/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Relevo Carimbos e Placas Ltda (1º TA TC 12/2004)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2004
Objeto: Confecção de carimbos.
Valor: R$ 1.826,59 (um mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos).
Empenho: NE. 280/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: de 08/03/2005 a 08/06/2005.
Assinatura: 03/08/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Relevo Carimbos e Placas Ltda (2º TA TC 12/2004)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2004
Objeto: Prorrogar a vigência da contratação original por 9 (nove) meses, a partir de 08/06/2005.
Valor: R$ 5.301,00 (cinco mil, trezentos e um reais).
Empenho: NE. 497/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 9 (nove) meses, a partir de 08/06/2005.
Assinatura: 19/05/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Relevo Carimbos e Placas Ltda (TC 12/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 12/2004
Objeto: Confecção anual de até 1.060 carimbos.
Valor: R$ 6.519,00 (seis mil, quinhentos e dezenove reais).
Empenho: NE. 320/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 08/03/2004
Contrato na íntegra.

Retífica Douromotor Ltda

Contratada: Retífica Douromotor Ltda (TC 14/01).
Termo: Termo de Contrato nº 14/2001
Objeto: Retífica de motores de veículos oficiais de propriedade da Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 24.148,00 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e oito reais).
Empenho: NE. 886/OSE.
Verba: 3132-OSE - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: o contrato terá a vigência de 90 (noventa) dias, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 25/10/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Retífica Douromotor Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 14/2001
Objeto: Retífica de motores de veículos oficiais de propriedade da Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 24.148,00 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e oito reais).
Empenho: NE. 886/OSE.
Verba: 3132-OSE - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: o contrato terá a vigência de 90 (noventa) dias, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 25/10/2001

Rio Brasil Eventos e Produções Artísticas Ltda EPP

Contratada: Rio Brasil Eventos e Produções Artísticas Ltda EPP (TC 18/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 16/2011
Objeto: Prestação de serviço de locação de sistema de equipamento para transmissão ao vivo de áudio e video.
Valor: R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais)
Empenho: NE. 531/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 28/04/2011
Contrato na íntegra.

Rodtec Serviços Técnicos e Empreendimentos Comerciais Ltda

Contratada: Rodtec Serviços Técnicos e Empreendimentos Comerciais Ltda (4º TA TC 06/2003)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2003
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato nº 06/2003 por até 3 (três) meses, a partir de 23/05/2005.
Valor: R$ 161.447,16 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos).
Empenho: NE. /OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 23/05/2005.
Assinatura: 10/05/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Rodtec Serviços Técnicos e Empreendimentos Comerciais Ltda (TC 06-2003)
Termo: Termo de Contrato nº 06/2003
Objeto: Prestação de serviços de limpeza, conservação, desinfecção e jardinagem no Palácio Anchieta.
Valor: R$ 528.503,88 (quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e três reais e oitenta e oito centavos).
Empenho: NE. 195/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39-OST-PJ.
Vigência: o contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.
Assinatura: 19/02/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Rodtec Serviços Técnicos e Empreendimentos Comerciais Ltda (1° TA ao TC 06/2003)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2003
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato NE. 06/2003 por 12 (doze) meses, a partir de 19/02/2004.
Valor: R$ 610.443,96 (seiscentos e dez mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos).
Empenho: NE. 217/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 19/02/2004.
Assinatura: 19/02/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Rodtec Serviços Técnicos e Empreendimentos Comerciais Ltda (2º TA TC 06/2003)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2003
Objeto: Alteração de Cláusula Contratual.
Valor: R$ 0,00
Empenho: Nenhum.
Verba: Nenhuma.
Vigência: de 20/04/2004 até o final do 1º termo de aditamento.
Assinatura: 20/04/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Rodtec Serviços Técnicos e Empreendimentos Comerciais Ltda (3º TA TC 06/2003)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2003
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº 06/2003 por até 3 (três) meses, a partir de 21/02/2005.
Valor: R$ 161.447,16 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos).
Empenho: NE. 242/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: até 3 (três) meses, a partir de 21/02/2005.
Assinatura: 21/02/2005
Contrato na íntegra.

Rosa Pereira dos Santos Projetos ME

Contratada: Rosa Pereira dos Santos Projetos ME (PROJEPE Engenharia)
Termo: Termo de Contrato nº 43/2009
Objeto: Serviço de engenharia para adequação da cabine de barramentos, contemplando o fornecimento de todos os equipamentos, materias e mão-de-obra necessários
Valor: R$ 126.805,98 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e cinco reais e noventa e oito centavos)
Empenho: NE. 1625/OST/09
Verba: 3.3.90.39/OST
Vigência: até 90 (noventa) dias, prorrogáveis por iguais ou inferiores períodos, até o limite de 180 (cento e oitenta) dias
Assinatura: 18/12/2009
Contrato na íntegra.

SEC Power Comercial, Importadora específicos Exportadora

Contratada: SEC Power Comercial, Importadora específicos Exportadora (TC 02/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 02/2008
Objeto: Fornecimento de baterias estacionárias
Valor: R$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais)
Empenho: NE. 0008/EMP/2008
Verba: 4.4.90.52
Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar de recebimento
Assinatura: 08/01/2008
Contrato na íntegra.

SEG MAQ Comércio e Serviços Ltda

Contratada: SEG MAQ Comércio e Serviços Ltda (TA0100-TC1299)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/1999
Objeto: Manutenção de máquinas de calcular e de escrever.
Valor: R$ 14.655,12 (quatorze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos).
Empenho: NE. 674/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a partir de 04/08/2000.
Assinatura: 08/08/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: SEG MAQ Comércio e Serviços Ltda (2º TA ao TC 12/99)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/1999
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquinas de escrever e calcular.
Valor: R$ 15.912,24 (quinze mil, novecentos e doze reais e vinte e quatro centavos).
Empenho: NE. 639/OSE/2001
Verba: 3132/OSE - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/08/2001.
Assinatura: 30/08/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: SEG MAQ Comércio e Serviços Ltda (TA 03/02-TC 12/99)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/1999
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquinas de escrever e de calcular.
Valor: R$ 13.581,84 (treze mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 675/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do contrato nº 12/99, a que se refere o presente termo de aditamento, fica prorrogada por 12 (doze) meses, a partir de 05/08/2002.
Assinatura: 08/05/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: SEG MAQ Comércio e Serviços Ltda (4º TA TC 12/99)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/1999
Objeto: Prestação de serviços preventivos e corretivos de manutenção em máquinas de escrever e calcular.
Valor: R$ 13.930,08 (treze mil, novecentos e trinta reais e oito centavos).
Empenho: NE. 772/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 05/08/2003.
Assinatura: 05/08/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: SEG MAQ Comércio e Serviços Ltda (5º TA TC 12/99)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/1999
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 3 (três) meses, a partir de 05/08/2004.
Valor: R$ 3.482,52 (três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).
Empenho: NE. 869/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 05/08/2004.
Assinatura: 05/08/2004

SEL Serviços Gerais e Comércio Ltda

Contratada: SEL Serviços Gerais e Comércio Ltda ME (TC 25/2009 1° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 25/2009
Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva nos equipamentos de combate a incêndio.
Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Empenho: NE. 721/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 12/08/2011
Assinatura: 09/08/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: SEL Serviços Gerais e Comércio Ltda ME (1°TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 25/2009
Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretivas nos equipamentos de combate a incêndio.
Valor: R$ 5.181,96
Empenho: NE. 1038/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/PJ
Vigência: 12 (dose) meses a partir de 12/08/2010.
Assinatura: 11/08/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Sel Serviços Gerais e Comércio (4º TA ao TC nº 24/04)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/2004
Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva nos equipamentos de combate a incêndio
Valor: R$ 3.393,00 (três mil, trezentos e noventa e três reais)
Empenho: NE. 686/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 11/08/2008
Assinatura: 18/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: SEL Serviços Gerais e Comércio Ltda (3ºTA ao TC.34/04)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 34/2004
Objeto: Prestação de Serviços de manutenção corretiva no equipamentos de combate a incêndio
Valor: R$ 3.393,00 (três mil trezentos e noventa e três reais)
Empenho: NE. 906/2007.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: prorrogado por 12 (doze) meses.
Assinatura: 12/07/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: SEL Serviços Gerais e Comércio Ltda
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 34/2004
Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva nos equipamentos de combate a incêndio.
Valor: R$ 3.393,00 (trez mil trezentos e noventa e três reais)
Empenho: NE. 241/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 17/07/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: SEL Serviços Gerais e Comércio Ltda ME (TC 25/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 25/2009
Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva nos equipamentos de combate a incendio
Valor: R$ 4.942,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais)
Empenho: NE. 999/2009
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses a contar de sua assinatura
Assinatura: 12/08/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: SEL Serviços Gerais e Comércio Ltda (TC 34/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 34/2004
Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva nos equipamentos de combate a incêndio.
Valor: R$ 3.084,60 (três mil, oitenta e quatro reais e sessenta centavos).
Empenho: NE. 870/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 11/08/2004.
Assinatura: 11/08/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: SEL Serviços Gerais e Comércio Ltda (1º TA -TC. 34/2004.
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 34/2004
Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva nos equipamentos de combate a incendio.
Valor: R$ 3.393,00 (três mil trezentos e noventa e três reais).
Empenho: NE. 811/2005.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: prorrogado por 12 (doze) meses a contar de 11/08/2005.
Assinatura: 09/08/2005
Contrato na íntegra.

SERREAL Instalação de Equipamentos de Segurança Ltda

Contratada: SERREAL Instalação de Equipamentos de Segurança Ltda (TC 01/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 01/2004
Objeto: Execução de serviços de manutenção e revisão das bombas de recalque, de lavagem, de distribuição de água potável e de incêndio.
Valor: R$ 19.678,00 (dezenove mil, seiscentos e setenta e oito reais).
Empenho: NE. 93/MC e 94/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo e 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o prazo para a execução total dos serviços será de até 60 (sessenta) dias, contados a partir do contrato.
Assinatura: 22/01/2004
Contrato na íntegra.

SERVECLIMA Engenharia e Instalações Ltda

Contratada: SERVECLIMA Engenharia e Instalações Ltda (TA0100-TC0599)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/1999
Objeto: Prestação de serviços de manutenção no sistema de ar condicionado.
Valor: R$ 15.228,00 (q1uinze mil, duzentos e vinte e oito reais).
Empenho: NE. 442/OSE
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a partir de 10/05/2000.
Assinatura: 06/07/2000
Contrato na íntegra.

SISP Technology S.A.

Contratada: SKJ Engenharia e Construções Ltda (TC.13/06)
Termo: Termo de Contrato nº 13/2006
Objeto: Execução de serviços e reconstrução do forro do plenário.
Valor: R$ 329.451,16 (trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos)
Empenho: NE. 1402/2005 e NE. 342/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 140 (cento e quarenta) dias a partir de 15/12/2005
Assinatura: 21/03/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: SISP Technology S.A. (TC 27/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 27/2009
Objeto: Prestação de serviços que incluem o uso de licença de software integrado de gestão pública de contabilidade
Valor: R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais)
Empenho: NE. 1165/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de emissão da ordem de início dos serviços de migração de dados
Assinatura: 18/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: SISP Technology S.A. (TC 27/2009 1ºTA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 27/2009
Objeto: Prestação de serviços que incluem o uso de licença de software integrado de gestão publica
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 40 dias a partir de 13/11/2009
Assinatura: 17/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: SISP Technology S.A. (TC 27/2009 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 27/2009
Objeto: Prestação de serviços que incluem o uso de licença de software integrado de gestão pública de contabilidade, orçamento, recursos financeiros e materias.
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: .
Assinatura: 06/07/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: SISP Technology S.A. (TC 27/2009 2°TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 27/2010
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços que incluem o uso de licença de software integrado de gestão pública de contabilidade, orçamento, recursos financeiros e materiais, com acesso aos usuários através da internet.
Valor: R$ 247.560,00 (duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos e sessenta reais)
Empenho: NE. 1174/10
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: mais 12 meses, a partir de 01/10/2010.
Assinatura: 27/09/2010
Contrato na íntegra.

SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comércio

Contratada: SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comércio Ltda (1º TA ao TC nº 06/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2008
Objeto: Ficam mantidas as demais cláusulas e condiçoes do TC nº 06/08
Valor: Ficam mantidas as demais cláusulas e condiçoes do TC nº 06/08
Empenho: Ficam mantidas as demais cláusulas e condiçoes do TC Nº 06/2008
Verba: Ficam mantidas as demais cláusulas e condiçoes do TC nº 06/08
Vigência: ficam mantidas as demais cláusulas e condiçoes do tc nº 06/08
Assinatura: 23/04/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A. (TC 06/2008 1° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2008
Objeto: Fornecimento de Vale refeição atraves de cartão eletronico magnetico
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem informação
Assinatura: 23/04/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A. (TC 06/2008 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2008
Objeto: fornecimento de vale refeição
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 meses a partir de 28/01/2009
Assinatura: 19/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A. (TC 06/2008 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2008
Objeto: Fornecimento de vale-refeição através do cartão eletrônico/magnético
Valor: R$ 12.444.619,20 (doze milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 06/2010
Verba: 339039/OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 28/01/2010
Assinatura: 19/01/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A. (TC 06/2008 4 °TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2008
Objeto: Prestação de serviços para fornecimento de vale-refeição, através de cartão eletrônico / magnético.
Valor: R$ 518.525,80 (quinhentos e dezoito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), valor estimado.
Empenho: NE. 1042/10
Verba: 3.3.90.39.00/OST-PJ
Vigência: .
Assinatura: 28/10/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A. (TC 06/2008 5° TA)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2008
Objeto: Fornecimento de vale refeição, através de cartão eletrônico / magnético.
Valor: R$ 12.444.619,20 (doze milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil, seicentos e dezenove reais e vinte centavos).
Empenho: NE. 22/2011
Verba: 333039/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 28/01/2011
Assinatura: 14/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A. (TC 06/2008 6° TA)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2008
Objeto: Prestação de serviços para fornecimento de vale-refeição, através de cartão eletrônico / magnético.
Valor: R$ 14.311.312,08 (quatorze milhões, trezentos e onze mil, trezentos e doze reais e oito centavos).
Empenho: NE. 466/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 28/01/2011
Assinatura: 31/03/2011
Contrato na íntegra.

SS Silveira & Silveira Comercial Ltda

Contratada: SS Silveira & Silveira Comercial Ltda (TC 02/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 02/2005
Objeto: Fornecimento anual de até 24.000 centos de copos descartáveis de 180 ml.
Valor: R$ 69.120,00 (sessenta e nove mil, cento e vinte reais).
Empenho: NE. 060/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 02/02/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: SS Silveira & Silveira Comercial Ltda EPP (TC.03/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 03/2005
Objeto: Fornecimento de até 720 pacotes de papel higiênico.
Valor: R$ 24.120,00 (vinte e quatro mil cento e vinte reais).
Empenho: NE. 92/2005.
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura.
Assinatura: 16/03/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: SS Silveira & Silveira Comercial Ltda EPP
Termo: Termo de Contrato nº 03/2005
Objeto: Fornecimento de 720 pacotes de papel higiênico, tipo rolão.
Valor: R$ 24.120,00 (vinte e quatro mil, cento e vinte reais).
Empenho: NE. 092/MC Material de Consumo
Verba: 3.3.90.30/MC - Material de Consumo
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 16/03/2005
Assinatura: 16/03/2005
Contrato na íntegra.

SS Super Lanche Comércio e Indústria de Gêneros Comestíveis Ltda

Contratada: SS Super Lanche Comércio e Indústria de Gêneros Comestíveis Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 30/2006
Objeto: Fornecimento anual de até 6.000 (seis mil) kits lanches.
Valor: R$ 19.993,20 (dezenove mil novecentos e noventa e três reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 754/2006
Verba: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura
Assinatura: 18/07/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: SS Super Lanche Comércio e Indústria de Gêneros Comestíveis Ltda (1º TA ao TC nº30/2006)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 30/2006
Objeto: Fornecimento anual de até 6.000 (seis mil) kits lanches
Valor: R$ 19.776,00 (dezenove mil setecentos e setenta e seis reais)
Empenho: NE. 877/2007
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: prorrogado por 12 (doze) meses
Assinatura: 03/07/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: SS Super Lanche Comércio e Indústria de Gêneros Comestíveis Ltda (3º Ta Ao Tc nº 30/06)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 30/2006
Objeto: fornecimento anual de kits lanches
Valor: R$ 21.236,40 (vinte e um mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos)
Empenho: NE. 890/2009
Verba: 3.3.90.30 - MC
Vigência: 12 meses a partir de 18/07/2009
Assinatura: 14/07/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: SS Super Lanche Comércio e Indústria de Gêneros Comestíveis Ltda (4º TA ao TC 30/2006)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 30/2006
Objeto: Fornecimento de kits lanche
Valor: R$ 22.230,00 (vinte e dois mil e duzentos e trinta reais)
Empenho: NE. 71/2010
Verba: 3.3.90.30.00
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 18/07/2010
Assinatura: 31/05/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: SS Super Lanche Comércio e Indústria de Gêneros Comestíveis Ltda (TC 32/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 32/2011
Objeto: Fornecimento de kits lanches.
Valor: R$ 27.576,00 (vinte e sete mil, quinhentos e setenta e seis reais)
Empenho: NE. 744/2011
Verba: 3.3.90.30.00/MC
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura
Assinatura: 18/08/2011
Contrato na íntegra.

STAR BKS Ltda

Contratada: STAR BKS Ltda (TC. nº 15/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 15/2008
Objeto: Fornecimentos de Aparelhos Multifuncionais
Valor: R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais)
Empenho: Sem Empenho
Verba: Sem Verba
Vigência: da assinatura até a garantia de 24 (vinte e quatro) meses
Assinatura: 14/03/2008
Contrato na íntegra.

Sampa News Comercial Ltda

Contratada: Sampa News Comercial Ltda (1º TA TC 05/02)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2002
Objeto: O preço certo e revisado por quilograma de margarina vegetal, com sal, acondicionada em potes de 500 (quinhentos) gramas é de R$ 5,76 (cinco reais e setenta e seis centavos), a partir da data de assinatura do ajuste.
Valor: R$ 345,60 (trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).
Empenho: NE. 489/MC.
Verba: 3.3.39.30 - Material de Consumo.
Vigência: de 14/04/2003 a 12/06/2003.
Assinatura: 14/04/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Sampa News Comercial Ltda (TC 05/02)
Termo: Termo de Contrato nº 05/2002
Objeto: Fornecimento mensal de margarina.
Valor: R$ 1.436,40 (um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos).
Empenho: NE. 542/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.
Assinatura: 06/12/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Sampa News Comercial Ltda (2º TA TC 05/02)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2002
Objeto: Fornecimento de margarina.
Valor: R$ 2.073,60 (dois mil, setenta e três reais e sessenta centavos).
Empenho: NE. 597/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 meses a partir de 12/06/2003.
Assinatura: 12/06/2003
Contrato na íntegra.

Santander Brasil Seguros S.A.

Contratada: Santander Brasil Seguros S.A.
Termo: Nota de Empenho
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de seguros ref. aos seguintes ramos: a) Multirisco : Incêndio/Raio/Explosão - Prêmio para a cobertura do risco = R$ 3.553,20 (Três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte centavos); Responsabilidade Civil/Operações - Prêmio para a cobertura do risco = R$ 67,50 (Sessenta e sete reais e cinquenta centavos); Vendaval - Prêmio para a cobertura do risco = R$ 9,90 (Nove reais e noventa centavos); Danos Elétricos - Prêmio para a cobertura do risco = R$ 1.602,90 (Um mil, seiscentos e dois reais e noventa centavos); Vidros - Prêmio para a cobertura do risco = R$ 1.863,00 (Um mil, oitocentos e sessenta e três reais) - Prêmio total para a cobertura do ramo Multirisco = R$ R$ 7.096,50 (Sete mil, noventa e seis reais e cinquenta centavos); b) Riscos diversos : Obras de Arte - Prêmio para a cobertura do risco = R$ 2.301,63 (Dois mil, trezentos e um reais e sessenta e três centavos); Equipamentos Estacionários - Prêmio para a cobertura do risco = R$ 33,17 (Trinta e três reais e dezessete centavos) - Prêmio total para a cobertura do ramo Riscos Diversos: R$ 2.334,80 (Dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos); c) Automóveis/RCF : Prêmio total para a cobertura do ramo Automóveis/RCF = R$ 30.224,27 (Trinta mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos). Prêmio total para a cobertura dos ramos Multirisco, Riscos Diversos e Automóveis/RCF = R$ 39.655,57 (Trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), para o período de 16/06/2001 a 16/09/2001, de conformidade com a Autorização da Egrégia Mesa, de 06/06/2001, bem como Proc. Adm. CMSP nº 54/98 e proposta da empresa contratada, de 30/05/2001. Valor: R$ 39.655,57 (Trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).
Valor: R$ 39.655,57 (trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).
Empenho: NE. 489/OSE/2001
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a prestação de serviços de seguros fica prorrogada de 16/06/2001 a 16/09/2001.
Assinatura: 08/06/2001

Contratada: Santander Brasil Seguros S.A. (PRORROGAÇÃO DE 16/06/2001 A 16/09/2001)
Termo: Nota de Empenho - Prorrogação de 16/06/2001 a 16/09/2001.
Objeto: Apólices de seguro para as seguintes coberturas: multirisco, riscos diversos e automóveis.
Valor: R$ 39.655,57 (trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).
Empenho: NE. 489/OSE/2001
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: de 16/06/2001 a 16/09/2001.
Assinatura: 06/08/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Santander Brasil Seguros S.A. (prorrogação por 60 dias a partir de 16/09/2001)
Termo: Nota de Empenho - Prorrogação por 60 (sessenta) dias, a partir de 16/09/2001.
Objeto: Apólice de seguro para as seguintes coberturas: multirisco, riscos diversos e automóveis.
Valor: R$ 26.057,94 (vinte e seis mil, cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos).
Empenho: NE. 743/OSE/2001
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 60 (sessenta) dias, a partir de 16/09/2001.
Assinatura: 13/09/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Santander Brasil Seguros S.A. (prorrogação por 3 meses, a partir de 16/11/2001)
Termo: Nota de Empenho - Prorrogação por 3 meses, a partir de 16/11/2001.
Objeto: Apólice de seguro para as seguintes coberturas: multirisco, riscos diversos e automóveis.
Valor: R$ 39.109,06 (trinta e nove mil, cento e nove reais e seis centavos).
Empenho: NE. 933/OSE/2001
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 16/11/2001.
Assinatura: 11/12/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Santander Brasil Seguros S.A. (prorrogação por 2 meses, a partir de 16/02/2002)
Termo: Nota de Empenho - Prorrogação por 2 (dois) meses, a partir de 16/02/2002.
Objeto: Apólice de seguro para as seguintes coberturas: multirisco, riscos diversos e automóveis.
Valor: R$ 24.420,56 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos).
Empenho: NE. 178/OST-PJ/2002
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 2 (dois) meses, a partir de 16/02/2002.
Assinatura: 15/02/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Santander Brasil Seguros S.A.
Termo: Nota de Empenho
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de seguros ref. aos seguintes ramos: a) Multirisco : Incêndio/Raio/Explosão (prédio/conteúdo) - Prêmio para a cobertura do risco = R$ 3.595,36 (três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos); Responsabilidade Civil/Operações - Prêmio para a cobertura do risco = R$ 58,88 (cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos); Vendaval - Prêmio para a cobertura do risco = R$ 21,16 (vinte e um reais e dezesseis centavos); Danos Elétricos - Prêmio para a cobertura do risco = R$ 2.359,80 (dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos); Vidros - Prêmio para a cobertura do risco = R$ 1.218,08 (um mil, duzentos e dezoito reais e oito centavos) - Prêmio total para a cobertura do ramo Multirisco = R$ 7.253,28 (sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos); b) Riscos diversos : Obras de Arte - Prêmio para a cobertura do risco = R$ 2.352,44 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos); Equipamentos Estacionários - Prêmio para a cobertura do risco = R$ 34,04 (Trinta e quatro reais e quatro centavos) - Prêmio total para a cobertura do ramo Riscos Diversos: R$ 2.386,48 (dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos); c) Automóveis/RCF : Prêmio total para a cobertura do ramo Automóveis/RCF = R$ 29.469,30 (vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos). Prêmio total para a cobertura dos ramos Multirisco, Riscos Diversos e Automóveis/RCF = R$ 39.109,06 (trinta e nove mil, cento e nove reais e seis centavos), para o período de 16/11/2001 a 16/02/2002, de conformidade com a Autorização da Egrégia Mesa às fls. 1013, do Proc. Adm. CMSP nº 54/98 , vol. III, bem como de acordo com a Proposta da Contratada às fls. 1004, do referido Processo Administrativo.
Valor: R$ 39.109,06 (trinta e nove mil, cento e nove reais e seis centavos)
Empenho: NE. 933/OSE/2001
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a prestação de serviços de seguros fica prorrogada de 16/11/2001 a 16/02/2002.
Assinatura: 10/11/2001

Santander Noroeste Seguradora S.A.

Contratada: Santander Noroeste Seguradora S.A. (60 dias a partir de 17/02/2000)
Termo: Nota de Empenho - Prorrogação da vigência para mais 60 (sessenta) dias, a partir de 17/02/2000.
Objeto: Apólices de seguro para as seguintes coberturas: multirisco, riscos diversos e automóveis.
Valor: R$ 19.577,74 (dezenove mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 180/OSE/2000
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 60 (sessenta) dias, a partir de 17/02/2000.
Assinatura: 17/02/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Santander Noroeste Seguradora S.A. (período de 90 dias a partir de 17/04/2000)
Termo: Nota de Empenho - Prorrogação da vigência por mais 90 (noventa) dias, a partir de 17/04/2000.
Objeto: Apólices de seguro para as seguintes coberturas: multirisco, riscos diversos e automóveis.
Valor: R$ 29.366,61 (vinte e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos).
Empenho: NE. 368/OSE/2000
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 17/04/2000.
Assinatura: 17/04/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Santander Noroeste Seguradora S.A. (prorrogação por 90 dias de 17.07 A 14/10/2000)
Termo: Nota de Empenho - A prorrogação da vigência por mais 90 (noventa) dias, a partir de 17/07/2000 até 14/10/2000.
Objeto: Apólices de seguro para as seguintes coberturas: multirisco, riscos diversos e automóveis.
Valor: R$ 29.426,59 (vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos).
Empenho: NE. 599/OSE/2000
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 90 (noventa) dias, de 17/07/2000 a 14/10/2000.
Assinatura: 14/07/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Santander Noroeste Seguradora S.A. (prorrogação de 60 dias a partir de 16/10/2000)
Termo: Nota de Empenho - Prorrogação por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 16/10/2000.
Objeto: Apólice de seguro para as seguintes coberturas:multirisco, riscos diversos e automóveis.
Valor: R$ 25.901,17 (vinte e cinco mil, novecentos e um reais e dezessete centavos).
Empenho: NE. 832/OSE/2000
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 60 (sessenta) dias a partir de 16/10/2000.
Assinatura: 16/10/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Santander Noroeste Seguradora S.A. (prorrogação por 90 dias a partir de 16/12/2000)
Termo: Nota de Empenho - Prorrogação por mais 90 (noventa) dias a partir de 16/12/2000.
Objeto: Apólices de seguros para as seguintes coberturas: multirisco, riscos diversos e automóveis.
Valor: R$ 37.974,50 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).
Empenho: NE. 1012/OSE/2000
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 16/12/2000.
Assinatura: 13/12/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Santander Noroeste Seguradora S.A.
Termo: Nota de Empenho
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de seguros ref. aos seguintes ramos: a) Multirisco : Incêndio/Raio/Explosão - Prêmio para a cobertura do risco = R$ 3.553,20 (três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte centavos); Responsabilidade Civil/Operações - Prêmio para a cobertura do risco = R$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos); Vendaval - Prêmio para a cobertura do risco = R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos); Danos Elétricos - Prêmio para a cobertura do risco = R$ 1.602,90 (um mil, seiscentos e dois reais e noventa centavos); Vidros - Prêmio para a cobertura do risco = R$ 1.863,00 (Um mil, oitocentos e sessenta e três reais) - Prêmio total para a cobertura do ramo Multirisco = R$ R$ 7.096,50 (Sete mil, noventa e seis reais e cinquenta centavos); b) Riscos diversos : Obras de Arte - Prêmio para a cobertura do risco = R$ 2.301,63 (dois mil, trezentos e um reais e sessenta e três centavos); Equipamentos Estacionários - Prêmio para a cobertura do risco = R$ 33,17 (Trinta e três reais e dezessete centavos) - Prêmio total para a cobertura do ramo Riscos Diversos: R$ 2.334,80 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos); c) Automóveis/RCF : Prêmio total para a cobertura do ramo Automóveis/RCF = R$ 30.053,12 (trinta mil, cinquenta e três reais e doze centavos). Prêmio total para a cobertura dos ramos Multirisco, Riscos Diversos e Automóveis/RCF = R$ 39.484,42 (trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), para o período de 16/03/2001 a 16/06/2001, de conformidade com a Autorização da Egrégia Mesa, bem como Proc. Adm. CMSP nº 54/98 e proposta da empresa contratada.
Valor: R$ 39.484,42 (trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).
Empenho: NE. 241/OSE/2001
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a prestação de serviços de seguros fica prorrogada de 16/03/2001 a 16/06/2001.
Assinatura: 17/03/2001

Contratada: Santander Noroeste Seguradora S.A. (prorrogação de 16/03/2001 a 16/06/2001)
Termo: Nota de Empenho - prorrogação pelo período de 16/03/2001 a 16/06/2001.
Objeto: Apólices de seguro para as seguintes coberturas: multirisco, riscos diversos e automóveis.
Valor: R$ 39.484,42 (trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).
Empenho: NE. 241/OSE/2001
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: de 16/03/2001 a 16/06/2001.
Assinatura: 15/03/2001
Contrato na íntegra.

São Paulo Obras - SP, Sucessora da EMURB

Contratada: São Paulo Obras - SP, Sucessora da EMURB
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2007
Objeto: Elaboração do projeto executivo, procedimento licitatório e gerenciamento, supervisão e fiscalização dos serviços e obras de reforma completa do prédio da Contratante, implantação do restaurante, conclusão do prédio anexo e recuperação do edifício garagem
Valor: R$ 244.192,03 (duzentos e quarenta e quatro mil, cento e noventa e dois reais e três centavos)
Empenho: NE. 1297/2009
Verba: 4.4.90.39/OST/PJ
Vigência: 6 (seis) meses, a partir de 18/08/2010.
Assinatura: 18/08/2010
Contrato na íntegra.

São Paulo Transportes S.A. - SPTrans

Contratada: São Paulo Transportes S.A. - SPTrans (Termo de Reti-Ratificação ao TC 35/2004)
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao Contrato nº 35/2004
Objeto: Retificar a redação da subcláusula 9.2, referente à Cláusula Nona - "Das Obrigações das Partes".
Valor: R$ 0,00
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: a mesma do contrato original.
Assinatura: 15/10/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: São Paulo Transportes S.A. - SPTrans (RETI-RATI)
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao Contrato nº 35/2004
Objeto: Fica retificada a redação da subcláusula 9.2., referente à Cláusula Nona - "Das Obrigações das Partes".
Valor: R$ 0,00
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: da assinatura até o final da vigência do contrato nº 35/2004.
Assinatura: 15/10/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: São Paulo Transportes S.A. - SPTrans (1º TA ao TC 34/07)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 34/2007
Objeto: fornecimento de creditos eletronicos do tipo VT.
Valor: R$ 254.730,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e três reais)
Empenho: NE. 10024/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: fica prorrogado no periodo de 3 meses a partir de 04/10/2008.
Assinatura: 03/10/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: São Paulo Transportes S.A. - SPTrans (TC. 42/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 42/2006
Objeto: Fornecimento de créditos eletrônicos do tipo VT
Valor: R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais)
Empenho: NE. 1081/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a contar da sua assinatura
Assinatura: 04/10/2006

Contratada: São Paulo Transportes S.A. - SPTrans (TC 35/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 35/2004
Objeto: Fornecimento pela Contratada de créditos eletrônicos do tipo "VT" do Sistema de Transporte Público Coletivo da Cidade de São Paulo e fornecimento de bilhetes do tipo vale-transporte emitidos por outras gestoras: METRÔ, CPTM e EMTU, que são para uso exclusivo dos funcionários da Câmara.
Valor: R$ 390.041,64 (trezentos e noventa mil, quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 913/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Aquisição de Vale-Transporte.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 27/08/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: São Paulo Transportes S.A. - SPTrans (1ºTA- TC35/2004)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 35/2004
Objeto: Fornecimento de créditos eletronicos do tipo VT.do ssistema de transporte pùblico.
Valor: R$ 390.041,64 (trezentos e noventa mil e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 913/2004
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ.
Vigência: prorrogado por 12 (doze) meses a partir de 27/08/2005.
Assinatura: 25/08/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: São Paulo Transportes S.A. - SPTrans (TC. nº34/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 34/2007
Objeto: Fornecimento de créditos eletrônicos do tipo VT.
Valor: R$ 1.018.920,00 (um milhão, dezoito mil e novecentos e vinte reais).
Empenho: NE. 1191/2007.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 09/10/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: São Paulo Transportes S.A. - SPTrans (2º TA ao TC nº 34/2007)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 34/2007
Objeto: Fornecimento de crédito eletrônicos do tipo "VT
Valor: R$ 254.730,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta reais)
Empenho: sem empenho
Verba: 3.3.90.39 OST PJ
Vigência: prorrogado 3 meses a partir de 04/01/2009
Assinatura: 19/12/2008
Contrato na íntegra.

Satiyo Flores Comercial de Presentes Ltda

Contratada: Satiyo Flores Comercial de Presentes Ltda (4° TA ao TC 12/06)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2006
Objeto: Fornecimento de flores naturais para o Cerimonial e Presidência da Câmara Municipal de São Paulo
Valor: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)
Empenho: NE. 272/2010
Verba: 3.3.90.30.00
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 17/03/2010
Assinatura: 05/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Satiyo Flores Comercial de Presentes Ltda (TC 13/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 13/2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de flores naturais em geral.
Valor: R$ 18.720,00 (dezoito mil, setecentos e vinte reais)
Empenho: NE. 415/2011
Verba: 3.3.90.30.00/MC
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 22/03/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Satiyo Flores Comercial de Presentes Ltda ME (3º Ta ao Tc 12/2006)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2006
Objeto: forncimento de flores naturais em geral.
Valor: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)
Empenho: NE. 260/09
Verba: 3.3.90.30 MC
Vigência: 12 meses a partir de 17/03/2009
Assinatura: 17/02/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Satiyo Flores Comercial de Presentes Ltda ME. (2º Ta ao TC 12/2006)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2006
Objeto: fornecimento de flores naturais em geral.
Valor: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)
Empenho: NE. 338/2008
Verba: 3.3.90.30 MC
Vigência: 12 meses a partir de 17/03/2008
Assinatura: 14/03/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Satiyo Flores Comercial de Presentes Ltda ME (TC12/06)
Termo: Termo de Contrato nº 12/2006
Objeto: Fornecimento de flores naturais em geral.
Valor: R$ 14.400,00 (quatorze mil quatrocentos reais).
Empenho: NE. 312/2006
Verba: 3.3.90.30 - M.C.
Vigência: periodo de 12 (doze) meses.
Assinatura: 22/03/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Satiyo Flores Comercial de Presentes Ltda ME
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2006
Objeto: Fornecimento de flores
Valor: R$ 14.400,00 (qüatorze mil e quatrocentos reais)
Empenho: NE. 371/07
Verba: 3.3.90.30/MC
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 17/03/2007
Assinatura: 14/03/2007
Contrato na íntegra.

Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida - SEPED

Contratada: Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida - SEPED (T. CONV. 03/2005)
Termo: Termo de Convênio nº 03/2005
Objeto: Colaboração de SEPED. no fornecimento de pessoas portadoras de deficiência e mobilidade reduzida.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho.
Verba: sem verba.
Vigência: sem vigência.
Assinatura: 20/09/2005

Senado Federal

Contratada: Senado Federal
Termo: Termo de Contrato nº 20/2010
Objeto: Cooperação Técnica, Promoção do Intercâmbio
Valor: (sem valor)
Empenho: sem
Verba: sem
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses.
Assinatura: 08/04/2010
Contrato na íntegra.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC

Contratada: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC (TA0102-TC0601)
Termo: 1 Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2001
Objeto: Prestação de serviços para transmissão da programação da TV Câmara Municipal de São Paulo, na média de 8 (oito) horas diárias nos canais de TV a cabo da cidade de São Paulo.
Valor: R$ 519.000,00 (quinhentos e dezenove mil reais).
Empenho: NE. 674/OST-PJ-TV.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - TV Câmara.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 06/08/2002.
Assinatura: 08/05/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC (TA03-03 TC 06-01)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2001
Objeto: Veiculação da programação da TV Câmara Municipal através de canal de TV a cabo.
Valor: R$ 519.000,00 (quinhentos e dezenove mil reais).
Empenho: NE. 177/OST-PJ-TV.
Verba: 3.3.90.39.00.5-OST-PJ-TV.
Vigência: a vigência do contrato nº 06/01 fica prorrogada por 3 (três) meses, a partir de 06/02/2003.
Assinatura: 05/02/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC (TC 06/01).
Termo: Termo de Contrato nº 06/2001
Objeto: Contratação para a prestação de serviços na área de produção televisiva para implantar, operar, produzir e exibir a programação da TV Câmara de São Paulo, na média de 8 (oito) horas diárias nos canais de TV a cabo desta cidade, através da transmissão ao vivo de sessões plenárias, reuniões de comissões, audiências públicas e demais eventos de interesse dos munícipes, realizados pela Câmara Municipal de São Paulo, bem como a produção e gravação de programas de estúdio, nos termos da proposta de fls. 05/10 do Processo Administrativo nº 1174/01, que fica fazendo parte integrante deste instrumento para todos os efeitos.
Valor: R$ 2.146.000,00 (dois milhões, cento e quarenta e seis mil reais), inclusos valores mensais e o de implantação.
Empenho: NE. 636/OSE - TV Câmara/2007
Verba: 3131-8 - 2007/OSE - Outros Serviços e Encargos - TV Câmara.
Vigência: 12 meses, a partir de 03/08/2001.
Assinatura: 03/08/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC (TA 02-02 TC 06-01)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2001
Objeto: Programação da TV Câmara através de Tv a Cabo.
Valor: R$ 519.000,00 (quinhentos e dezenove mil reais).
Empenho: NE. 992/OST-PJ-TV.
Verba: 3.3.90.39.00.5-OST-PJ-TV.
Vigência: a vigência do contrato nº 06/01 fica prorrogada por 3 (três) meses, a partir de 06/11/2002.
Assinatura: 06/11/2002

Contratada: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC (TA 04-03 TC 06/01)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2001
Objeto: Veiculação através de TV a Cabo da programação da TV Câmara Municipal.
Valor: R$ 346.000,00 (trezentos e quarenta e seis mil reais).
Empenho: NE. 476/OST-PJ - TV Câmara Municipal - Comunicação.
Verba: 3.3.90.39.00.5 - OST-PJ - TV Câmara Municipal - Comunicação.
Vigência: a vigência do contrato nº 06/01 fica prorrogada por até 60 (sessenta) dias, a partir de 06/05/2003.
Assinatura: 06/05/2003
Contrato na íntegra.

Shopping Flora Vitória Régia Ltda ME

Contratada: Shopping Flora Vitória Régia Ltda ME (TC. 23/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 23/2005
Objeto: Fornecimento de flores naturais em geral.
Valor: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
Empenho: NE. 810/2005.
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: vigência de 6 (seis) meses a contar de sua natureza.
Assinatura: 17/12/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Shopping Flora Vitória Régia Ltda ME (1ºTA.-TC23/2005)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/2005
Objeto: Fornecimento de flores naturais em geral.
Valor: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
Empenho: NE. 810/2005
Verba: 3.3.90.30 - M.C.
Vigência: vigência de 4 (quatro) meses a contar da assinatura.
Assinatura: 30/12/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Shopping Flora Vitória Régia Ltda ME (2ºTA-TC.23/2005)
Termo: 2º Termo de Aditamento aoTermo de Contrato nº 23/2005
Objeto: Fornecimento de flores naturais em geral.
Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Empenho: NE. 810/2005.
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: vigência por 4 (quatro) meses.
Assinatura: 08/03/2006
Contrato na íntegra.

Silini Graziely Vieira Vaz ME

Contratada: Silini Graziely Vieira Vaz ME (2º TA ao TC 39/2006)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 39/2006
Objeto: Prestação de serviço de encadernação e reencadernação de volumes
Valor: R$ 26.468,00 (vinte e seis mil e quatrocentos e sessenta reais)
Empenho: NE. 930/2008
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 meses, a partir de 20/09/2008
Assinatura: 13/08/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Silini Graziely Vieira Vaz ME (2º TA ao TC 39/06)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 39/2006
Objeto: Execução dos serviços de higienização e restauração do acervo bibliográfico
Valor: R$ 26.468,00 (vinte e seis mil e quatrocentos e sessenta e oito reais)
Empenho: NE. 930/OST-PJ/08
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 20/09/2008
Assinatura: 13/08/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Silini Graziely Vieira Vaz ME (3º TA ao TC 39/2006)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 39/2006
Objeto: Serviços de encadernação e reencadernação de volumes
Valor: R$ 24.128,00 (vinte e quatro mil e cento e vinte e oito reais)
Empenho: NE. 1038/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 20/09/2009
Assinatura: 10/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Silini Graziely Vieira Vaz ME (TC 39/06 4°TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 39/2006
Objeto: Prestaçaõ de serviços de encadernação e reencadernação de volumes de secretaria de Documentação e de Documentos.
Valor: R$ 19.181,00 (dezenove mil, cento e oitenta e um reais)
Empenho: NE. 1141/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 20/09/2010
Assinatura: 14/09/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Silini Graziely Vieira Vaz ME
Termo: Termo de Contrato nº 39/2006
Objeto: Prestação de serviços de encadernação e reencadernação de volumes: D.O do Estado de S.P. e da União e Periódicos.
Valor: R$ 26.468,00 (vinte e seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais)
Empenho: NE. 781/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 20/09/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Silini Graziely Vieira Vaz ME (1ºTA ao TC.39/2006)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 39/2006
Objeto: Prestação de serviços de encadernação e reencadernação de volumes da Subsecretaria de documentaçõa.
Valor: R$ 26.468,00 (vinte e seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais)
Empenho: NE. 072/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogado por 12 (doze) meses a partir de 20/09/2007
Assinatura: 24/08/2007
Contrato na íntegra.

Simpress Comércio, Locação e Serviços

Contratada: Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda (3ºTA ao TC nº14/2005)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2005
Objeto: Serviços de locação de maquinas reprograficas novas
Valor: R$ 196.829,16 (cento e noventa e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos)
Empenho: NE. 864/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogada por mais 12 (doze) meses
Assinatura: 29/06/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Simpress Comércio, Locação e Serviços (4º TA ao TC nº 14/05)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2005
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de máquinas reprográficas novas
Valor: R$ 204.702,24 (duzentos e quatro mil, setecentos e dois reais e vinte e quatro reais)
Empenho: NE. 752/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 01/07/2008
Assinatura: 27/07/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A. (6º TA ao TC 14/2005)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2005
Objeto: Locação de máquinas reprográficas novas
Valor: R$ 51.175,56 (cinquenta e um mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
Empenho: NE. 1145/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 01/10/2009
Assinatura: 14/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A. (7° TA ao TC 14/2005)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2005
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de máquinas reprográficas novas
Valor: R$ 51.175,56 (cinquenta e um mil cento e sententa e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
Empenho: NE. 19/2010
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: prorrogada por até mais 3 (três) meses, a partir de 01/01/2010
Assinatura: 10/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A. (8° TA ao TC 14/05)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2005
Objeto: Prestação de serviços de locação de máquinas reprográficas novas, sem uso anterior e em linha de fabricação, incluindo: assitência técnica, com manutenção preventiva e corretiva, bem como reposição de peças e fornecimento de todos os suprimentos
Valor: R$ 51.175,56 (cinquenta e um mil cento e setenta e cindo reais e cinquenta e seis centavos), correspondentes a R$ 17.058,52 (dezessete mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) mensais
Empenho: NE. 434/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 01/04/2010
Assinatura: 12/03/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A. (TC 14/05 9º TA)
Termo: 9º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2005
Objeto: Prestação de serviços de locação de máquinas reprográficas
Valor: R$ 102.351,12 (cento e doze mil, trezentos e cinquenta e hum reais e doze centavos)
Empenho: NE. 880/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 6 (seis) meses, a partir de 01/07/2010
Assinatura: 24/06/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A (5º TA ao TC 14/2005)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2008
Objeto: Prestação de serviços de locação de máquinas reprográficas novas, sem uso anterior e em linha de fabricação
Valor: R$ 51.175,56 (cinquenta e hum mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
Empenho: NE. 880/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 01/07/2009
Assinatura: 01/07/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A. (TC 31/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 31/2010
Objeto: Locação de máquinas reprográficas remanufaturadas com assistência técnica.
Valor: R$ 72.600,00 (setenta e dois mil e seicentos reais)
Empenho: NE. 1441/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 13/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Simpress Ind. e Comércio, Locação de Sistema de Impressão Ltda (TC 14/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 14/2005
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de máquinas reprográficas novas.
Valor: R$ 224.400,00 (duzentos e vinte e quatro mil e quatrocentos reais).
Empenho: NE. 570/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 01/07/2005.
Assinatura: 29/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Simpress Ind. e Comércio, Locação de Sistema de Impressão Ltda (1ºTA -TC.14/2005)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2005
Objeto: Prestação de serviço de locação de máquinas reprográficas novas.
Valor: R$ 10.500,00 (dez mil, quinhentos reais).
Empenho: NE. 900/2005
Verba: 3.3.90.39 OST.-PJ.
Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da ordem de inicio expedida pelo gestor do contrato.
Assinatura: 30/08/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Simpress Ind. e Comércio, Locação de Sistema de Impressão Ltda (2º TA ao TC14/2005)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2005
Objeto: Serviços de Locação de máquinas reprográficas novas sem uso anterior e em linha de fabricação.
Valor: R$ 242.688,00 (duzentos e quarenta e dois mil seiscentos e oitenta e oito reais)
Empenho: NE. 726/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogada por mais 12 (doze) meses a partir de 01/07/2006
Assinatura: 29/06/2006
Contrato na íntegra.

Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo

Contratada: Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo (convênio 10-00)
Termo: Convênio nº 10/2000
Objeto: Prestação de serviços técnicos, a título não oneroso, pelo Sindicato consistente na análise de medições, de contratos e seus respectivos aditamentos, de projetos de engenharia e apoio técnico de modo geral na documentação referente às seguintes obras contratadas pela Prefeitura do Município de São Paulo: a) obras "Túnel Airton Senna"; b) Mini Anel Viário lotes I e II; c) "Vale do Anhangabaú"; d) "Córrego das Águas Espraiadas"; e) "Boulevard JK i e II"; f) "Túnel do Rio Pinheiros"; g) "Complexo Viário do Jacú Pêssego".
Valor: Não tem.
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: a vigência será de 2 (dois) meses, a contar da data da assinatura.
Assinatura: 29/06/2000
Contrato na íntegra.

Sindicato dos Servidores da CMSP e TCMSP - SINDILEX

Contratada: Sindicato dos Servidores da CMSP e TCMSP - SINDILEX (TERMO de PERMISSÃO Nº2/2007)
Termo: Termo de Permissão de uso nº 2/2007
Objeto: Permissão de uso, a título precário e gratuito, da area de 11,0495 m2 localizada no andar terreo do predio da Permitente, denominado Palacio Anchieta.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: indeterminada
Assinatura: 19/03/2007
Contrato na íntegra.

Souza Pedro Engenharia e Construções Ltda

Contratada: Souza Pedro Engenharia e Construções Ltda (TC 27/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 27/2008
Objeto: Execução de serviços com o fornecimento de material e mão de obra para a readequação da área médica da CMSP
Valor: R$ 253.905,98 (duzentos e cinquinta e três mil, novencentos e nove reais e noventa e oito centavos)
Empenho: NE.642/2008 e NE. 643/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ 4.4.90.52 - EMP
Vigência: 12 (doze) meses partir da data de sua assinatura
Assinatura: 06/05/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Souza Pedro Engenharia e Construções Ltda (1º TA ao TC 27/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 27/2008
Objeto: Fornecimento de material e mão-de-obra para readequação da área médica
Valor: R$ 253.905,98 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e cinco reais e noventa e oito centavos)
Empenho: NE. 642 e NE. 643/2008
Verba: 3.3.90.39 e 4.4.90.52
Vigência: 115 (dias) corridos, a contar da data designada na ordem de inicio
Assinatura: 09/05/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Souza Pedro Engenharia e Construções Ltda (2º TA ao TC 27/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 27/2008
Objeto: Execução de serviços, com o fornecimento de material e mão-de-obra, para readequação da área médica, da Câmara Municipal de São Paulo
Valor: R$ 104.431,48 (cento e quatro mil, quatrocentos e trinta e hum reais e quarenta e oito centavos)
Empenho: NE. 1289/OST-PJ/08
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 133 (cento e trinta e três) dias corridos, a contar da data da ordem de início
Assinatura: 13/11/2008
Contrato na íntegra.

Super Lanche Comércio e Indústria de Gênericos Coméstiveis Ltda

Contratada: Super Lanche Comércio e Indústria de Gênericos Coméstiveis Ltda (2º TA ao TC nº 30/06)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 30/2006
Objeto: Fornecimento anual de kits lanches
Valor: R$ 19.993,20 (dezenove mil, novecentos e noventa e três reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 516/2008/MC
Verba: 3.3.90.30 - MC
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 15/07/2008
Assinatura: 15/05/2008
Contrato na íntegra.

Systema 2/90 Comunicação Visual Ltda EPP

Contratada: Systema 2/90 Comunicação Visual Ltda EPP (TC 03/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 03/2008
Objeto: Execução de serviço para a produção e instalação de peça de sinalização externa
Valor: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
Empenho: NE. 13/2008
Verba: 4.4.90.52 EMP
Vigência: 25 (vinte e cinco) dias úteis, a contar da data designada na ordem do inicio
Assinatura: 01/10/2008

Contratada: Systema 2/90 Comunicação Visual Ltda EPP (1º TA ao TC 03/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/2008
Objeto: Execução de serviço para a produção e instalação de peça de sinalização externa
Valor: R$ 44.500,00 (qüarenta e quatro mil e qüinhentos reais)
Empenho: NE. 286/2008
Verba: 4.4.90.52 EMP
Vigência: 32 (trinte e dois) dias úteis a, contar da data designada na ordem de inicio.
Assinatura: 03/03/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Systema 2/90 Comunicação Visual Ltda EPP (TC 07/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 07/2008
Objeto: Execução de serviços de confecção, montagem e instalação completa de sistema modular de sinalização
Valor: R$ 258.000,00 (duzentos e cinqüienta e oito mil reais)
Empenho: NE. 191/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura
Assinatura: 02/07/2008

Contratada: Systema 2/90 Comunicação Visual Ltda EPP (1º TA ao TC 07/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/2008
Objeto: Execução de servuços de confecção, montagem e instalação completa de sistema modular de sinalização visual
Valor: R$ 37.512,30 (trinta e sete mil, quinhentos e doze reais e trinta centavos)
Empenho: NE. 1279/08
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 11/11/2008 a 07/02/2009
Assinatura: 11/11/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Systema 2/90 Comunicação Visual Ltda EPP (2º TA ao TC 07/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/2008
Objeto: Acrescido ao objeto do contrato 07/08 a confecção, montagem e instalação completa de sistema modular de sinalização visual descrito no Anexo Único do presente Termo de Aditamento
Valor: R$ 25.844,44 (vinte e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
Empenho: NE. 0207/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 03/02/2009 a 07/02/2009
Assinatura: 02/03/2009
Contrato na íntegra.

TB Serviços, Transp., Limp., Gerenc. e R.H. Ltda

Contratada: TB Serviços, Transp., Limp., Gerenc. e R.H. Ltda (TC 27/05)
Termo: Termo de Contrato nº 27/2005
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de limpeza, com fornecimento de mão de obra.
Valor: R$ 581.032,80 (quinhentos e oitenta e um mil e trinta e dois reais e oitenta centavos).
Empenho: NE. 1271/2005.
Verba: 303.90.39 - OST-PJ.
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias a contar de sua assinatura.
Assinatura: 01/12/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: TB Serviços, Transp., Limp., Gerenc. e R.H. Ltda (TC 18/06)
Termo: Termo de Contrato nº 18/2006
Objeto: Serviços de Limpesa, asseio, manutenção e conservação predial, desinfeccção, limpeza de caixa d'agua, vidros e esquadrias internas e jardinagem e fornecimentp de mão de obra, equip. e mat. nas dependencias da CMSP.
Valor: R$ 1.195.617,24 (um milhão cento e noventa e cinco mil, seicentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos)
Empenho: NE. 580/2006
Verba: 3.3.90.37 LMO
Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura
Assinatura: 30/05/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: TB Serviços, Transp., Limp., Gerenc. e R.H. Ltda (1º TA ao TC 18/06)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2006
Objeto: Serviços de Limpesa
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem vigência
Assinatura: 17/03/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: TB Serviços, Transp., Limp., Gerenc. e R.H. Ltda (2º TA ao TC 18/06)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2006
Objeto: Serviços de limpeza
Valor: R$ 1.286.728,92 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil e setecentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos)(anuala0
Empenho: NE. 695/2007
Verba: 3.3.90.37 - locação de mão de obra
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 30/05/2007
Assinatura: 30/05/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: TB Serviços, Transp., Limp., Gerenc. e R.H. Ltda (3º TA ao TC 18/06)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2006
Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio, manutenção e conservação perdial.
Valor: R$ 126.605,77 (cento e vinte seis mil, seiscentos e cinco reais e setenta e sete centavos)
Empenho: NE. 630/2008
Verba: 3.3.90.37 - LMO
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 30/05/2008.
Assinatura: 29/05/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: TB Serviços, Transp., Limp., Gerenc. e R.H. Ltda (4º TA ao TC 18/06)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2006
Objeto: Prestação de serviço de limpeza, asseio, manutenção e conservação predial, desinfecção. limpeza de caixas d'agua, vidros e esquadrias internos e jardinagem
Valor: R$ 405.430,14 (quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e quatorze centavos)
Empenho: NE. 729/LMO/2009
Verba: 3.3.90.37
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 30/05/2009
Assinatura: 30/05/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: TB Serviços, Transp., Limp., Gerenc. e R.H. Ltda (5º TA ao TC 18/06)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2006
Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio, manutenção e conservação predial, desinfecção de MO, Equipamentos e Materias nas dependencias do Palacio Anchieta
Valor: R$ 405.430,14 (quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e quatorze centavos)
Empenho: NE. 1032/2009
Verba: 3.3.90.37 - LMO
Vigência: 3 meses a partir de 30/08/2009
Assinatura: 14/08/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: TB Serviços, Transp., Limp., Gerenc. e R.H. Ltda (TC 31/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 31/2009
Objeto: Realização de serviços de limpeza, conservação e desinfecção
Valor: R$ 135.100,00 (cento e trinta e cinco mil reais e cem centavos)
Empenho: NE. 1277/LMO/2009
Verba: 3.3.90.37
Vigência: terá como termo inicial a data de início de vigência da garantia nos termos da cláusula 8.1
Assinatura: 29/10/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: TB Serviços, Transp., Limp., Gerenc. e R.H. (TC 31/2009 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2009
Objeto: Realização de serviços de limpeza, conservação e desinfecção.
Valor: R$ 135.100,00 (cento e trinta e cinco mil ne cem reais)
Empenho: NE. 1318/210
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: por mais 3 (três) meses, a partir de 03/11/2010
Assinatura: 28/10/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: TB Serviços, Transp., Limp., Gerenc. e R.H. Ltda (TC 31/2009 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2009
Objeto: Realização de serviços de limpeza, conservação e desinfecção.
Valor: R$ 172.249,90 (cento e setenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos). valor mensal,
Empenho: NE. 224/11
Verba: NE. 3.3.90.37.00/LMO
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 03/02/2011
Assinatura: 28/01/2011
Contrato na íntegra.

TBA Informática Ltda

Contratada: TBA Informática Ltda (TC 07/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 07/2004
Objeto: Fornecimento de 72 licenças de uso do software Microsoft Office XP Professional.
Valor: R$ 104.400,00 (cento e quatro mil e quatrocentos reais).
Empenho: NE. 1329/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua assinatura.
Assinatura: 20/02/2004
Contrato na íntegra.

TCM Parsis Comercial de Mercadorias Ltda

Contratada: TCM Parsis Comercial de Mercadorias Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 09/2000
Objeto: Fornecimento mensal de garrafas de água mineral com gás e refrigerantes.
Valor: R$ 5.457,60 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).
Empenho: NE. 435/MC.
Verba: 3120 - Material de Consumo.
Vigência: o contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 05/11/2000

TECCOMP Comercial de Informática Ltda EPP

Contratada: TECCOMP Comercial de Informática Ltda EPP
Termo: Termo de Contrato nº 17/2010
Objeto: Fornecimento de 02 (duas) impressoras laser coloridas, para rede com capacidade de de impressão até papel formato A3, com impressão duplex integrada.
Valor: R$ 63.570,00 (sessenta e três mil e quinhetos e setenta reais).
Empenho: NE. 1026/2010 e NE. 1027/2010
Verba: 4.4.90.52.00/EMP e 3.3.90.30.00/MC
Vigência: incia a partir da data de assinatura.
Assinatura: 12/08/2010
Contrato na íntegra.

TETRA-C Construtora e Comércio Ltda

Contratada: TETRA-C Construtora e Comércio Ltda (TC 29/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 29/2008
Objeto: Execução de serviços de reforma dos sanitários da CMSP
Valor: R$ 745.310,63 (setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e dez reais e sessenta e três centavos)
Empenho: NE. 685/08
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses partir da sua assinatura
Assinatura: 18/06/2008
Contrato na íntegra.

TVA Sistemas De Televisão S.A

Contratada: TVA SISTEMA DE TELEVISÃO S.A (TC.44/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 44/2006
Objeto: Prestadora de serviços de TV por assinatura, c/ instalação de 149 pontos
Valor: R$ 35.992,44 (trinta e cinco mil novecentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos)
Empenho: NE. 1179/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 08/11/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: TVA Sistemas De Televisão S.A (TC. n º 44/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 44/2006
Objeto: Prestadora de Serviços de TV por assinatura com instalação de 149 pontos e equipamentos.
Valor: R$ 35.992,44 (trinta e cinco mil novecentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos)
Empenho: NE. 1179/2006
Verba: 3.3.90.39. OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura
Assinatura: 11/08/2006

Contratada: TVA Sistemas De Televisão (2º TA ao TC 44/2006)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 44/2006
Objeto: prestadora de serviços de TV por assinatura
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem informação
Assinatura: 10/04/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: TVA Sistemas De Televisão S.A (1º TA ao TC. nº44/2006)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 44/2007
Objeto: Serviços de Tv por assinatura
Valor: R$ 35.992,44 (trinta e cinco mil novecentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos)
Empenho: NE. 1317/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogado por 12 (doze) meses apartir de 08/11/2007.
Assinatura: 23/10/2007
Contrato na íntegra.

Tarcti Assessoria Empresarial e Serviços Ltda

Contratada: Tarcti Assessoria Empresarial e Serviços Ltda (TA02-00 TC1099)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/1999
Objeto: Locação de mão-de-obra de ascensoristas.
Valor: R$ 89.164,80 (oitenta e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).
Empenho: NE. 639/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a vigência será de 12 (doze) meses, a partir de 05/08/2000.
Assinatura: 26/07/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Tarcti Assessoria Empresarial e Serviços Ltda (TA 03/01 - TC 10/99).
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/1999
Objeto: Contratação para a locação de mão-de-obra de 10 (dez) ascensoristas para operação de elevadores da marca Atlas.
Valor: R$ 105.535,44 (cento e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 606/OSE/2001
Verba: 3132/OSE - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 05/08/2001.
Assinatura: 27/07/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Tarcti Assessoria Empresarial e Serviços Ltda (TA 04/02-TC 10/99)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/1999
Objeto: Locação de mão-de-obra de ascensoristas.
Valor: R$ 113.531,28 (cento e treze mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos).
Empenho: NE. 672/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 10/99 fica prorrogada pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 06/08/2002.
Assinatura: 08/06/2002
Contrato na íntegra.

Tecmaster Técnica Comercial Ltda ME

Contratada: Tecmaster Técnica Comercial Ltda ME (TC 22/06)
Termo: Termo de Contrato nº 22/2006
Objeto: Serviço de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças em equipamentos de fac-simile.
Valor: R$ 4.068,49 (quatro mil e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos)
Empenho: NE. 718/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura
Assinatura: 29/06/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Tecmaster Técnica Comercial Ltda ME (TC 22/06 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/2006
Objeto: Serviço de manutenção preventiva e corretiva.
Valor: R$ 4.639,12 (quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e doze centavos)
Empenho: NE. 737/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogada por 12 (doze) meses
Assinatura: 13/06/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Tecmaster Técnica Comercial Ltda ME (TC 22/06 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/2006
Objeto: Manutenção preventiva e corretiva, som substituição de peças, em equipamentos de fac-simile
Valor: R$ 3.729,05 (três mil, setecentos e vinte e nove reais e cinco centavos) por ano
Empenho: NE. 750/OST-PJ/2008
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 29/06/2008
Assinatura: 23/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Tecmaster Técnica Comercial Ltda ME (TC 22/06 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/2006
Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com a substituição de peças
Valor: R$ 3.916,80 (três mil, novencentos e dezesseis reais e oitenta centavos)
Empenho: NE. 813/2009
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses a partir de 29/06/2009.
Assinatura: 25/06/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Tecmaster Técnica Comercial Ltda (TC 02/01).
Termo: Termo de Contrato nº 02/2001
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, em 18 (dezoito) aparelhos de fac-simile instalados nas dependências da Contratante.
Valor: R$ 1.944,00 (hum mil, novecentos e quarenta e quatro reais).
Empenho: NE. 374/OSE/2001
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos
Vigência: 12 meses, a partir de 26/04/2001.
Assinatura: 26/04/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Tecmaster Técnica Comercial Ltda (TA0102-TC0201)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 02/2001
Objeto: Prestação de serviços de manutenção de aparelhos de fac-simile.
Valor: R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais).
Empenho: NE. 363/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 26/04/2002.
Assinatura: 04/09/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Tecmaster Técnica Comercial Ltda (TC 15/2003)
Termo: Termo de Contrato nº 15/2003
Objeto: Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de fac-simile.
Valor: R$ 2.295,00 (dois mil, duzentos e noventa e cinco reais).
Empenho: NE. 589/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 13/06/2003

Contratada: Tecmaster Técnica Comercial Ltda (1º TA TC 15/2003)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2003
Objeto: Manutenção de aparelhos de fac-simile.
Valor: R$ 2.808,00 (dois mil, oitocentos e oito reais).
Empenho: NE. 559/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 14/06/2004.
Assinatura: 14/06/2004

Contratada: Tecmaster Técnica Comercial Ltda (2º TA TC 15/2003)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2003
Objeto: Prorrogação da vigência da contratação original por mais 12 (doze) meses, a partir de 14/06/2005.
Valor: R$ 3.379,08 (três mil, trezentos e setenta e nove reais e oito centavos).
Empenho: NE. 573/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 14/06/2005.
Assinatura: 09/06/2005
Contrato na íntegra.

Tecnacom Soluções em Informática Ltda

Contratada: Tecnacom Soluções em Informática Ltda (TC 08/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 08/2004
Objeto: Fornecimento de microcomputadores padrão MCA01.
Valor: R$ 160.080,00 (cento e sessenta mil e oitenta reais).
Empenho: NE. 1326/EMP.
Verba: 4.4.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes.
Vigência: o presente contrato vigorará desde a data de sua assinatura até o término do prazo de garantia dos equipamentos estabelecido na cláusula iv.
Assinatura: 20/02/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Tecnacom Soluções em Informática Ltda (TC 09/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 09/2004
Objeto: Fornecimento de microcomputadores padrão MCA02.
Valor: R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais).
Empenho: NE. 1326/EMP.
Verba: 4.4.90.52 - equipamentos e Materiais Permanentes.
Vigência: o contrato vigorará desde a data de sua assinatura até o término do prazo de garantia dos equipamentos estabelecido na cláusula iv.
Assinatura: 20/02/2004
Contrato na íntegra.

Tecnisol - Tecnologia e Informática Comércio e Serviços Ltda

Contratada: Tecnisol - Tecnologia e Informática Comércio e Serviços Ltda (TC 19/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 19/2009
Objeto: Fornecimento de uma impressora colorida, para rede, com capacidade de impressão até papel formato A3.
Valor: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
Empenho: NE. 908/EMP/2009 e 909/MC/2009
Verba: 4.4.90.52 e 3.3.90.30
Vigência: da assinatura até o término do prazo de garantia dos equipamentos
Assinatura: 15/07/2009
Contrato na íntegra.

Tecnoset Informática Prod. e Serv.

Contratada: Tecnoset Informática Prod. e Serv. (TC01/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 01/2006
Objeto: Fornecimento de Switches.
Valor: R$ 50.080,00 (cinquenta mil e oitenta reais).
Empenho: NE. 10006/Empenho Material Permanente
Verba: 4.4.90.52 Em. Material Permanente
Vigência: vigorará da data da assinatura ao término da garantia.
Assinatura: 03/01/2006
Contrato na íntegra.

Tecnotel Tecnologia em Telecomunicações Ltda

Contratada: Tecnotel Tecnologia em Telecomunicações Ltda (TC 26/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 26/2009
Objeto: Serviços de manutenção corretiva e adequação do sistema de iluminação das escadas de emergência
Valor: R$ 46.733,79 (quarenta e seis mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos)
Empenho: NE. 1148/OST-PJ/09
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatrura
Assinatura: 14/09/2009
Contrato na íntegra.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP

Contratada: Telecomunicações de São Paulo - TELESP - (RR-TA0101-TC0598)
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/1998
Objeto: Disponibilização de acessos digitais e ramais. (Fica retificada a cláusula terceira do 1º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 05-98, a fim de que passe a constar o seguinte teor: "Cláusula terceira - Dá-se ao presente termo o valor de R$ 88.349,28.
Valor: R$ 88.349,28 (oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos).
Empenho: NE. 262/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 08/03/2001.
Assinatura: 24/04/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/1998
Objeto: Fica retificada a Cláusula Segunda do 1º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 05/98, a fim de que passe a constar com o seguinte teor: "Cláusula Segunda - O preço mensal certo e ajustado de cada acesso digital à 2 Mbps é de R$ 864,36 (oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos), perfazendo um total mensal de R$ 3.457,44 (três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) pelo serviço de 4 (quatro) acessos digital a 2 Mbps e um total anual de R$ 41.489,28 (quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), já inclusos os encargos sociais, tributários, trabalhistas e de transporte. Parágrafo único - O preço mensal referente à prestação do serviço de disponibilização de 1.100 ramais fica assim ajustado: por cada grupo de 10 ramais será cobrado o preço mensal de R$ 35,50 (trinta e cinco reais e cinquenta centavos), que totaliza um preço mensal referente a 110 grupos de 10 ramais igual a R$ 3.905,00 (três mil, novecentos e cinco reais), perfazendo o valor anual de R$ 46.860,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta reais)." Fica retificada a Cláusula Terceira do 1º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 05/98, a fim de que passe a constar com o seguinte teor: "Cláusula Terceira - Dá-se ao presente Termo o valor de R$ 88.349,28 (Oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos)." Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/98 que não colidam com as disposições do presente Termo.
Valor: R$ 88.349,28 (oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos).
Empenho: NE. 262/OSE/2001, NE. 262-01/OSE/2001 e NE. 454/OSE/2001
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 08/03/2001.
Assinatura: 24/04/2001

Contratada: Telecomunicações de São Paulo - TELESP (TA0202-TC0598)
Termo: 2] Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/1998
Objeto: Disponibilização de acessos digitais e ramais telefônicos.
Valor: R$ 97.888,80 (noventa e sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).
Empenho: NE. 258/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: de 08/03/2002 a 10/03/2003.
Assinatura: 03/05/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP. (TA 01/01 - TC 05/98).
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/1998
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de acesso digital a 2 Mbps para interligação do CPCT tipo PABX digital do ambiente da Contratante à Rede Telefônica Pública Comutada (RTPC).
Valor: R$ 41.489,28 (quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos) anual e mensal: o preço mensal certo e ajustado para a prestação de serviço é de R$ 864,36 (oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos), por acesso digital a cada 2 Mbps, perfazendo um total mensal de R$ 3.457,44 (três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)
Empenho: NE. 262/OSE/2001
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos
Vigência: 12 meses, a partir de 08/03/2001.
Assinatura: 06/03/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP.
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/1998
Objeto: Prestação de serviços de acesso digital a 2 Mbps para interligação do CPCT tipo PABX digital do ambiente da Contratante à Rede Telefônica Pública Comutada (RTPC).
Valor: R$ 97.888,80 (noventa e sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).
Empenho: NE. 0258/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ - Outros Serviços e Encargos - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 8/03/2002.
Assinatura: 05/03/2002

Contratada: Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP (TA 03-03 TC 05/98)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/1998
Objeto: Prestação de serviços de acesso digital a 2 Mbps para interligação do CPCT tipo PABX digital do ambiente da Contratante à Rede Telefônica Pública Comutada (RTPC).
Valor: R$ 107.097,12 (cento e sete mil, noventa e sete reais e doze centavos).
Empenho: NE. 241 e 299/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: a vigência do contrato nº 05/98 alterada pelo 1º termo de aditamento, fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 10/03/2003.
Assinatura: 03/10/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP. (4º TA TC 05/98)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/1998
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº 05/98 por mais 3 (três) meses, a partir de 10/03/2004.
Valor: R$ 28.245,24 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).
Empenho: NE. 344/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 10/03/2004.
Assinatura: 10/03/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP (5º TA TC 05-98)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/1998
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 3 (três) meses, a partir de 14/06/2004.
Valor: R$ 28.245,24 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).
Empenho: NE. 659/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 14/06/2004.
Assinatura: 14/06/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP (6º TA TC 05/98)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/1998
Objeto: Prestação de serviço de acesso digital a 2 Mbps para interligação do CPCT tipo PABX digital do ambiente da Contratante à Rede Telefônica Pública Comutada (RTPC).
Valor: R$ 28.245,24 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).
Empenho: NE. 10016/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 14/09/2004.
Assinatura: 14/09/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP (7º TA TC 05/98)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/1998
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 3 (três) meses, a partir de 14/12/2004.
Valor: R$ 28.245,24 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).
Empenho: NE. 1206/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 14/12/2004.
Assinatura: 14/12/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP (8º TA TC 05/98)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/1998
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 3 (três) meses, a partir de 14/03/2005.
Valor: R$ 28.245,24 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).
Empenho: NE. 285/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 14/03/2005.
Assinatura: 14/03/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Telecomunicações de São Paulo S.A. TELESP (9ºTA-TC05-98)
Termo: 9º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/1998
Objeto: Prestação de serviço de acesso digital
Valor: R$ 2.510,69 (dois mil, quinhentos e dez reais e sessenta e nove centavos).
Empenho: NE. 629/2005
Verba: 3132OST-PJ
Vigência: 14/06/2005 à 21/06/2005.
Assinatura: 14/06/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP (4° TA ao TC 17/2007)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2007
Objeto: Prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutado - STFC destinado ao trafego de chamadas locais e de longa distância
Valor: R$ 307.573,89 (trezentos e sete mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos)
Empenho: NE. 600/MC/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 26/04/2010
Assinatura: 16/04/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP (TC 07/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 07/2011
Objeto: Prestação de serviços denominado 0800.
Valor: R$ 19.351,60 (dezenove mil, trezentos e cinqüenta e um reais e sessenta centavos).
Empenho: NE. 315/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: entrará em vigor a partir da assinatura, pelo período de 4 (quatro) meses.
Assinatura: 22/02/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP (TC 20/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 20/2011
Objeto: Prestação pela contratda do serviços denominado 0800, que atribui à contratante o pagamento das chamadas telefônicas a ela destinadas.
Valor: R$ 39.639,72 (trinta e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos).
Empenho: NE. 572/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura.
Assinatura: 20/05/2011
Contrato na íntegra.

Telefônica S.A.

Contratada: Telefônica Sistema de Televisão S.A. (4° TA ao TC 44/06)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 44/2006
Objeto: Assinatura, com instalação de 149 pontos e equipamentos
Valor: R$ 39.586,32 (trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos)
Empenho: NE. 1311/09
Verba: 3.3.90.39/OST/09
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 08/11/2009
Assinatura: 27/10/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Telefônica Sistema de Televisão S.A. (TC 44/06 TA 5°)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 44/2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora dos serviços de TV por Assinatura.
Valor: R$ 39.586,32 (trinta e nove mil quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos).
Empenho: NE. 1320/10
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 08/11/2010
Assinatura: 28/10/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Telesp Celular S.A. (TC. nº46/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 46/2006
Objeto: Assinatura de serviço de acesso móvel a internet.
Valor: R$ 3.564,00 ((três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais)
Empenho: NE. 1192/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 08/11/2006
Contrato na íntegra.

Termo de Cooperação Técnica

Contratada: Termo de Cooperação Técnica (NE. 11/2011)
Termo: Termo de Cooperação nº 11/2011
Objeto: União de esforços para a execução de estudos e pesquisas para produção de informações sobre a administração de recursos tributários.
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 01/03/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Termo de Cooperação Técnica (21-2011)
Termo: Termo de Cooperação Técnica nº 21/2011
Objeto: Pelo presente termo de cooperação técnica, a Câmara e a Rede Nossa São Paulo se comprometem a desenvolver estudos que resultem em trabalhos técnicos de orientação e apoio, pesquisa, programas, projetos, cursos e eventos.
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 04/04/2011
Contrato na íntegra.

Terra Clean Comércio de Produtos de Limpeza Ltda ME

Contratada: Terra Clean Comércio de Produtos de Limpeza Ltda ME (TC 23/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 22/2010
Objeto: Fornecimento anual estimado de 24.000 (vinte e quatro mil) centos de copos descartáveis para água de 180 ml de 12.000 (doze mil) centos de copos descartáveis para café de 50ml.
Valor: R$ 50.270 (cinqüenta mil, duzentos e setenta reais)
Empenho: NE. 1147/2010
Verba: 3.3.90.30.00/MC
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 16/09/2010
Contrato na íntegra.

Terrão Comércio e Representações Ltda

Contratada: Terrão Comércio e Representações Ltda (TC 05/03)
Termo: Termo de Contrato nº 05/2003
Objeto: Fornecimento mensal de até 1.200 (mil e duzentos) quilos de açúcar refinado, de primeira qualidade, acondicionados em pacotes de 1 (um) quilo cada, embalados em fardos de 10 (dez) quilos e embrulhados em papel Kraft.
Valor: R$ 18.288,00 (dezoito mil, duzentos e oitenta e oito reais).
Empenho: NE. 194/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: o contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 18/02/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Terrão Comércio e Representações Ltda (TC 08/05)
Termo: Termo de Contrato nº 08/2005
Objeto: Fornecimento anual de até 12.000 centos de copo descartável de 50 ml.
Valor: R$ 11.880,00 (onze mil, oitocentos e oitenta reais).
Empenho: NE. 098/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 15/04/2005.
Assinatura: 15/04/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Terrão Comércio e Representações Ltda (TC 15/06)
Termo: Termo de Contrato nº 15/2006
Objeto: Fornecimento anual de até 24.000 (vinte e quatro mil)centos copos descartáveis para agua e 12.000 (dose mil)centos para café.
Valor: R$ 39.840,00 (trinta e nove mil e oitocentos e quarenta reais).
Empenho: NE. 518/2006
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: 12 meses a partir de 1º dia do mês subsequente
Assinatura: 13/06/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Terrão Comércio e Representações Ltda (4° TA ao TC 15/06)
Termo: 4ºTA ao Contrato nº 15/2006
Objeto: Fornecimento anual de até 24.000 (vinte e quatro mil) centos de copos descartáveis para água de 180 ml e de até 12.000 (doze mil) centos de copos descartáveis para café de 50 ml
Valor: R$ 4.000 (quatro mil reais)
Empenho: NE. 44a e 445/2010
Verba: 3.3.90.30/MC/2010
Vigência: sem vigência
Assinatura: 17/03/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Terrão Comércio e Representações Ltda (1º TA ao TC 15/06)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2006
Objeto: Fornecimentos de copo descartáveis
Valor: R$ 47.520,00 (quarenta e sete mil, quinhentos e vinte reais)
Empenho: NE. 754/2007
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 19/06/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Terrão Comércio e Representações Ltda (2º TA ao TC 15/06)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2006
Objeto: Fornecimento anual de copos descartavéis para água
Valor: R$ 47.520,00 (quarenta e sete mil e quinhentos e vinte reais)
Empenho: NE. 10012/2008
Verba: 3.3.90.30 - MC
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 01/07/2008
Assinatura: 20/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Terrão Comércio e Representações Ltda (3º TA ao TC 15/06)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2006
Objeto: Fornecimento de açucar conforme descrições, condições e quantidades constantes no Anexo único.
Valor: R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais)
Empenho: NE. 607/MC/2009
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 01/07/2009
Assinatura: 08/05/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Terrão Comércio e Representações Ltda (5º TA ao TC 15/06)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2006
Objeto: Fornecimento anual de copos descartáveis.
Valor: R$ 12.480,00 (doze mil quatrocentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 879/2010
Verba: NE. 3.3.90.30.00/MC
Vigência: até 90 (noventa) dias.
Assinatura: 24/06/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Terrão Comércio e Representações Ltda (TC 41/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 41/2008
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de açucar
Valor: R$ 19.584,00 (dezenove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais)
Empenho: NE. 801/2008
Verba: 3.3.90.39 - MC
Vigência: 12 (doze) meses a contar da sua assinatura
Assinatura: 15/07/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Terrão Comércio e Representações Ltda (1º TA ao TC 41/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 41/2008
Objeto: Fornecimento de açucar
Valor: R$ 20.592,00 (vinte mil, quinhentos e noventa e dois reais)
Empenho: NE. 905/MC/2009
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 12/07/2009.
Assinatura: 14/07/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Terrão Comércio e Representações Ltda (2° TA ao TC 41/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 41/2008
Objeto: Fornecimento de açúcar
Valor: R$ 7.808,00 (sete mil, oitocentos e oito reais)
Empenho: NE. 686 e NE. 688/2010
Verba: 3.3.90.30.00
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura
Assinatura: 05/05/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Terrão Comércio e Representações Ltda (3º TA ao TC 41/2008)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 41/2008
Objeto: Fornecimento de açucar
Valor: R$ 25.320,00 (vinte e cinco mil e trezentos e vinte reais)
Empenho: NE. 890/2010
Verba: 3.3.90.30.00
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 15/07/2010
Assinatura: 30/06/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Terrão Comércio e Representações (TC 41/2008 4° TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 41/2008
Objeto: Fornecimento de açucar
Valor: R$ 22.108,80 (vinte e dois mil, cento e oito reais e oitenta centavos).
Empenho: NE. 606/2011
Verba: 3.3.90.30.00/MC
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 15/07/2011
Assinatura: 14/06/2011
Contrato na íntegra.

Ticket Serviços S.A.

Contratada: Ticket Serviços S.A. (TC 11/06)
Termo: Termo de Contrato nº 11/2006
Objeto: Fornecimento de vale combustível em forma de cartão p/ abastecimento da frota de veículos da CMSP.
Valor: R$ 1.155.960,00 (um milhão cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais).
Empenho: NE. 311/2006
Verba: 3.3.90.90 - M.C.
Vigência: será de 12 (doze) meses a partir da expedição da ordem de serviços.
Assinatura: 04/04/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Ticket Serviços S.A. (1º TA ao TC 11/06)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2006
Objeto: Fornecimento de Vale combustível
Valor: R$ 1.155.960,00 (um milhão cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais).
Empenho: NE. 644/2007
Verba: 3.3.90.30 MC
Vigência: prorrogado por mais 12 (doze) meses
Assinatura: 25/05/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Ticket Serviços S.A. (2º TA ao TC 11/06)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2006
Objeto: Fornecimento de vale combustível
Valor: R$ 722.475,00 (setecento e vinte e dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais)
Empenho: NE. 644/2007
Verba: 3.3.90.30 MC.
Vigência: mesma
Assinatura: 13/08/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Ticket Serviços S.A. (TC 16/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 16/2008
Objeto: Fornecimento de vale combustível, em forma de cartão com senha, para abastecimento da frota de veiculos e equipamentos
Valor: R$ 461.760,00 (quatrocentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta reais)
Empenho: NE. 350/2008 - OST-PJ
Verba: 3.3.90.30 - MC
Vigência: 12 (doze) meses, contado a partir da expedição da ordem de inicio de serviçois
Assinatura: 25/03/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Ticket Serviços S.A. (1º TA ao TC 16/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 16/2008
Objeto: Fornecimento de vale combustivel, em forma de cartão com senha
Valor: R$ 457.320,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte reais)
Empenho: NE. 363/2009
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses a partir de 01/04/2009
Assinatura: 03/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Ticket Serviços S.A. (2° TA ao TC 16/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 16/2008
Objeto: Fornecimento de vale combustível, em forma de cartão com senha, para abastecimento da frota de veículos e equipamentos
Valor: R$ 457.320,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte reais)
Empenho: NE. 32/2010
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 01/04/2010
Assinatura: 26/03/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Ticket Serviços S.A. (TC 16/2008 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 16/2008
Objeto: Fornecimento de vale combustível, em forma de cartão com senha, para abastecimento da frota de veículos e equipamentos
Valor: R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais).
Empenho: NE. 474/11
Verba: 3.3.90.30.00/ MC
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 01/04/2011
Assinatura: 01/04/2011
Contrato na íntegra.

UCAN Transmissão Digital Ltda

Contratada: UCAN Transmissão Digital Ltda (TC 36/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 36/2011
Objeto: Prestação de serviços de locação de sistema de equipamentos para transmissão ao vivo de áudio e vídeo.
Valor: R$ 144.00,00 (cento e quarenta e quatro mil reais)
Empenho: NE. 762/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.
Assinatura: 23/08/2011
Contrato na íntegra.

Uni Repro Soluções para Documentos S/C Ltda

Contratada: Uni Repro Soluções para Documentos S/C Ltda (TA0100-TC2099)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/1999
Objeto: Locação de máquinas copiadoras.
Valor: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
Empenho: NE. 1011/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: vigência prorrogada por 60 (sessenta) dias a partir de 07/12/2000.
Assinatura: 12/05/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Uni Repro Soluções para Documentos S/C Ltda (TA0202-TC2099)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/1999
Objeto: Locação de máquinas copiadoras.
Valor: R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais).
Empenho: NE. 136/OSE.
Verba: 3120 - Material de Consumo.
Vigência: o contrato nº 20/99 fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 07/12/2000.
Assinatura: 02/07/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Uni Repro Soluções para Documentos S/C Ltda (3º TA ao TC 20/99)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/1999
Objeto: Contratação para a locação de máquinas copiadoras, com fornecimento de equipamentos e material de consumo necessário, exceto papel e inclusive grampo para grampeamento de papel, para produção, em média, de 250.000 cópias/mês.
Valor: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais)
Empenho: NE. 1063/OSE
Verba: 3132/OSE - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 07/12/2001.
Assinatura: 07/12/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Uni Repro Soluções para Documentos S/C Ltda (TA 04/02-TC20/99)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/1999
Objeto: Locação de máquinas copiadoras.
Valor: R$ 230.083,20 (duzentos e trinta mil, oitenta e três reais e vinte centavos).
Empenho: NE. 257/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o prazo de vigência do contrato nº 20/99, modificado pela cláusula primeira do 3º termo de aditamento ao referido ajuste, fica prorrogado por 9 (nove) meses, a partir de 07/03/2002.
Assinatura: 03/05/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Uni Repro Soluções para Documentos S/C Ltda (TA 05/02 - TC 20/99)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/1999
Objeto: Locação de máquinas copiadoras.
Valor: R$ 324.816,12 (trezentos e vinte e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e doze centavos).
Empenho: NE. 1087/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: doze meses, a partir de 09/12/2002.
Assinatura: 12/06/2002

Contratada: Uni Repro Soluções para Documentos S/C Ltda (6º TA TC 20/99)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/1999
Objeto: Prorrogar a vigência do termo original por até 3 (três) meses, a partir de 09/12/2003.
Valor: R$ 81.204,03 (oitenta e um mil, duzentos e quatro reais e três centavos).
Empenho: NE. 1226/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o prazo de vigência do contrato nº 20/99 fica prorrogado por até 3 (três) meses, a partir de 09/12/2003.
Assinatura: 09/12/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Uni Repro Soluções para Documentos Ltda (7º TA TC 20/99)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/1999
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por 3 (três) meses, a partir de 09/03/2004.
Valor: R$ 81.204,03 (oitenta e um mil, duzentos e quatro reais e três centavos).
Empenho: NE. 390/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 09/03/2004.
Assinatura: 09/03/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Uni Repro Soluções para Documentos Ltda (8º TA TC 20-99)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/1999
Objeto: Prorrogar a vigência do termo original por mais 6 (seis) meses, a partir de 09/06/2004.
Valor: R$ 129.926,40 (cento e vinte e nove mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).
Empenho: NE. 656/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 6 (seis) meses, a partir de 09/06/2004.
Assinatura: 09/06/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Uni Repro Soluções para Documentos Ltda (9º TA TC 20/99)
Termo: 9º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/1999
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por até mais 3 (três) meses, a partir de 09/12/2004.
Valor: R$ 64.963,20 (sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte centavos).
Empenho: NE. 1192/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a contratação original fica prorrogada por até mais 3 (três) meses, a partir de 09/12/2004.
Assinatura: 09/12/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Uni Repro Soluções para Documentos Ltda (10º TA TC 20/99)
Termo: 10º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/1999
Objeto: Prorrogar a vigência da contratação original por até mais 3 (três) meses, a partir de 09/03/2005.
Valor: R$ 64.963,20 (sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte centavos).
Empenho: NE. 279/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: até 3 (três) meses, a partir de 09/03/2005.
Assinatura: 09/03/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Uni Repro Soluções para Documentos Ltda (11º TA TC 20/99)
Termo: 11º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/1999
Objeto: Prorrogar a vigência da contratação original por até mais 3 (três) meses, a partir de 09/06/2005.
Valor: R$ 64.963,20 (sessenta e quatro mil,novecentos e sessenta e três reais e vinte centavos).
Empenho: NE. 544/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: até 3 (três) meses, a partir de 09/06/2005.
Assinatura: 09/06/2005
Contrato na íntegra.

Unibanco AIG Seguros & Previdência

Contratada: Unibanco AIG Seguros & Previdência (Nº1020600679)
Termo: Apólice de Agrupamento nº 1020600679
Objeto: Cobertura de sinistro do Edificio da Câmara Municipal de São Paulo
Valor: R$ 24.186,83 (vinte e quatro mil cento e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos)
Empenho: NE. 503/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 meses a partir de 16/04/2007 a 16/04/2008
Assinatura: 16/04/2007
Contrato na íntegra.

Unimix Tecnologia Ltda

Contratada: Unimix Tecnologia Ltda (TC 15/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 15/2009
Objeto: Aquisição de licenças de uso, atualização e suporte técnico de softwares ORACLE
Valor: R$ 6.789.768,00 (seis milhões, setecentos e oitenta e nove mil e setecentos e sessenta e oito reais)
Empenho: NE. 762/MC/2009
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Assinatura: 09/06/2009
Contrato na íntegra.

VG Enterprises Comércio E Informática Ltda

Contratada: VG Enterprises Comércio E Informática Ltda (TC03/06)
Termo: Termo de Contrato nº 03/2006
Objeto: Fornecimento de impressoras multifuncionais e suprimentos de informática.
Valor: R$ 111.880,00 (cento e onze mil,oitocentos e oitenta reais).
Empenho: NE. 1397/MC e 1398/EMP
Verba: 3.3.90.30. Material de Consumo
Vigência: 3/01/2006 vigorará desde a data da assinatura até o término do prazo da garantia.
Assinatura: 03/01/2006
Contrato na íntegra.

VIVO S.A.

Contratada: VIVO S.A. (TC 37/07)
Termo: Termo de Contrato nº 37/2007
Objeto: Contrato de 55 (cinquenta e cinco) assinatura de serviços de acesso móvel à internet.
Valor: R$ 85.140,00 (oitenta e cinco mil cento e quarenta reais)
Empenho: NE. 303/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 15/10/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: VIVO S.A. (TC 37/07 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 37/2007
Objeto: assinatura de serviço de acesso movel a internet sem necessidade de contratação adicional de provedor de acesso.
Valor: R$ 21.285,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais)
Empenho: NE. 1168/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: a partir de 15/10/2008.
Assinatura: 15/10/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: VIVO S.A. (TC 54/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 54/2008
Objeto: Contratação de 70 assinaturas de serviço de acesso móvel a internet
Valor: R$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 1349/OST-PJ/08
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura
Assinatura: 12/01/2008
Contrato na íntegra.

VR Vales Ltda

Contratada: VR Vales Ltda (TC 13/00)
Termo: Termo de Contrato nº 13/2000
Objeto: Fornecimento de vales-refeição aos servidores da Edilidade.
Valor: R$ 4.320.000,00 (quatro milhões, trezentos e vinte mil reais).
Empenho: NE. 878/OTP.
Verba: 3259-Outras Transferências a Pessoas - Vale-Refeição.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 26/10/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: VR Vales Ltda (1º TA ao TC 13/00)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2000
Objeto: Contratação para o fornecimento mensal de vales-refeição aos servidores em exercício na Câmara Municipal de São Paulo, num total de até 45.000 (quarenta e cinco mil) unidades por mês, nos termos dos Atos nº 555/96 e 558/96, que fazem parte integrante do Termo de Contrato nº 13/00.
Valor: R$ 4.320.000,00 (quatro milhões, trezentos e vinte mil reais).
Empenho: NE. 826/OTP
Verba: 3259/OTP - Outras Transferências a Pessoas/Vale-Refeição.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 26/10/2001.
Assinatura: 03/10/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: VR Vales Ltda (2º TA ao TC 13/00)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2000
Objeto: Fornecimento mensal de vales-refeição.
Valor: R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais).
Empenho: NE. 940/OST-PJ-Vale-Refeição.
Verba: 3.3.90.39-OST-PJ-Vale-Refeição.
Vigência: a vigência do contrato nº 13/00, a que se refere o presente termo de aditamento, fica prorrogada por 3 (três) meses, a partir de 29/10/2002, nas mesmas condições originalmente avençadas, inclusive quanto ao preço.
Assinatura: 24/10/2002

Contratada: VR Vales Ltda (3º TA ao TC 13/00)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2000
Objeto: Fornecimento de vales-refeição.
Valor: R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais).
Empenho: NE. 127/OST-PJ-Fornecimento de Refeições.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ - Fornecimento de Refeições.
Vigência: a vigência do contrato nº 13/00, a que se refere o presente termo de aditamento, fica prorrogada por 3 (três) meses, a partir de 29/01/2003.
Assinatura: 27/01/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: VR Vales Ltda (4º TA ao TC 13/00)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2000
Objeto: Fornecimento de vales-refeição.
Valor: R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais).
Empenho: NE. 127 e 468/OST-PJ-Fornecimento de Refeições a Servidores.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ - Fornecimento de Refeições a Servidores.
Vigência: a vigência do contrato nº 13/00, a que se refere o presente termo de aditamento, fica prorrogada por 3 (três) meses, a partir de 29/04/2003, nas mesmas condições originalmente avençadas, inclusive quanto ao preço.
Assinatura: 29/04/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: VR Vales Ltda (5º TA ao TC 13/00)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2000
Objeto: Fornecimento de vales-refeição.
Valor: R$ 2.520.000,00 (dois milhões, quinhentos e vinte mil reais).
Empenho: NE. 737/OST-PJ - Fornecimento de Refeições.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ - Fornecimento de Refeições.
Vigência: a vigência do contrato nº 13/00, a que se refere o presente termo de aditamento, fica prorrogada por 7 (sete) meses, a partir de 29/07/2003.
Assinatura: 29/07/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: VR Vales Ltda (6º TA ao TC 13/00)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2000
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por mais 3 (três) meses, a partir de 01/03/2004.
Valor: R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais).
Empenho: NE. 282/OST-PJ - Vale-Refeição.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Vale-Refeição.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 01/03/2004.
Assinatura: 03/01/2004

Contratada: VR Vales Ltda (7º TA ao TC 13/00)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2000
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por mais 3 (três) meses, a partir de 01/06/2004.
Valor: R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais).
Empenho: NE. 651/OST-PJ - Vale-Refeição.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Vale-Refeição.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 01/06/2004.
Assinatura: 06/01/2004

Contratada: VR Vales Ltda (8º TA ao TC 13/00)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2000
Objeto: Fornecimento de vale-refeição.
Valor: R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais).
Empenho: NE. 651/OST-PJ e NE. 948/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fornecimento de Refeições a Servidores.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 01/09/2004.
Assinatura: 09/01/2004

Contratada: VR Vales Ltda (9º TA ao TC 13/00)
Termo: 9º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2000
Objeto: Prorrogar a vigência da contratação original por 3 (três) meses, a partir de 01/12/2004.
Valor: R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais).
Empenho: NE. 1112/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ - Fornecimento de Refeições a Servidores.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 01/12/2004.
Assinatura: 01/12/2004
Contrato na íntegra.

Vaportec Com. e Instal. de Caldeiras e Aquecedores Ltda

Contratada: Vaportec Com. e Instal. de Caldeiras e Aquecedores Ltda (TC 07/07)
Termo: Termo de Contrato nº 07/2007
Objeto: Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva das bombas hidráulicas quadros elétricos e valvulas de redução de pressão.
Valor: R$ 28.734,33 (vinte e oito mil setecentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos).
Empenho: NE. 112/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 17/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Vaportec Com. e Instal. de Caldeiras e Aquecedores Ltda (TC 07.07 RETI-RATIF)
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao Contrato nº 07/2007
Objeto: Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva das bombas hidráulicas, quadros elétricos e válvulas de redução de pressão, com fornecimento de peças.
Valor: R$ 29.640,00 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta reais).R$ 29.640,00 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta reais).R$ 29.640,00 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta reais).R$ 29.640,00 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta reais)
Empenho: NE. 112/06
Verba: 3.3.90.39/OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da ordem de início
Assinatura: 14/02/2007
Contrato na íntegra.

Vectron Eletrônica Indústria E Comércio Ltda

Contratada: Vectron Eletrônica Indústria E Comércio Ltda (TC 10/03)
Termo: Termo de Contrato nº 10/2003
Objeto: Fornecimento de 238 microcomputadores padrão MCA01 e 5 microcomputadores padrão MCA02.
Valor: R$ 554.850,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais).
Empenho: NE. 584/EMP.
Verba: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.
Vigência: o presente contrato vigorará desde a data de sua assinatura até o término do prazo de garantia dos equipamentos estabelecido na cláusula iv.
Assinatura: 13/06/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Vectron Eletrônica Indústria E Comércio Ltda (TC 20/03)
Termo: Termo de Contrato nº 20/2003
Objeto: Fornecimento de 22 (vinte e dois) Switches Padrão SW01.
Valor: R$ 41.470,00 (quarenta e um mil, quatrocentos e setenta reais).
Empenho: NE. 845/EMP.
Verba: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.
Vigência: o contrato vigorará desde a data de sua assinatura até o término do prazo de garantia dos equipamentos estabelecido no item 4.1 da cláusula iv.
Assinatura: 29/08/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Vectron Eletrônica Indústria E Comércio Ltda (1º TA ao TC 20/03)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2003
Objeto: Fica acrescido ao Contrato nº 20/03 o fornecimento de 4 switches padrão SW01.
Valor: R$ 7.540,00 (sete mil, quinhentos e quarenta reais).
Empenho: NE. 937/EMP.
Verba: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.
Vigência: de conformidade com a contratação original.
Assinatura: 15/10/2003
Contrato na íntegra.

Vera Cruz Seguradora S.A.

Contratada: Vera Cruz Seguradora S.A. (contratação inicial de 16/07/2002 até 16/07/2003)
Termo: Contratação inicial de apólices de seguro.
Objeto: Apólice de seguros para as seguintes coberturas: Item I - Riscos Diversos Comercial (Anexo II) - prêmio Líquido de R$ 23.641,83; Item II - Obras de Arte (Anexo III) - Prêmio Líquido de R$ 53.990,33; Item III - Automóvel (Anexo IV) - Prêmio L´quido de R$ 36.366,31.
Valor: R$ 113.998,47 (cento e treze mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos)
Empenho: NE. 549/OST-PJ/2002
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência será de 24:00 horas de 16/07/2002 a 24:00 horas de 16/07/2002.
Assinatura: 19/06/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Vera Cruz Seguradora S.A. (ENDOSSO DA APÓLICE)
Termo: Endosso da Apólice.
Objeto: Endosso da apólice para inclusão de 3 (três) motos.
Valor: R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 159/OST-PJ/2003
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: de 24/01/2003 a 16/07/2003.
Assinatura: 24/01/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Vera Cruz Seguradora S.A. (16/07/2003)
Termo: Apólice (Multirisco Incêndio para a Edilidade e Automóvel).
Objeto: Contratação para a prestação de seguros ref. aos seguintes ramos: a) Multirisco Incêndio para a Edilidade: Com a vigência para o período de 16/07/2003 a 16/07/2004 (12 meses); b) Automóvel: Com a vigência de 16/07/2003 a 16/08/2003 (31 dias).
Valor: R$ 41.542,37 (quarenta e um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos).
Empenho: NE. 0680/OST-PJ/2003
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o item "a" de 16/07/2003 a 16/07/2004 e o item "b" de 16/07/2003 a 16/08/2003.
Assinatura: 16/07/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Vera Cruz Seguradora S.A. (NE-787)
Termo: Apólice ref. a NE-787.
Objeto: Contratação de seguro para 12 veículos e 3 motocicletas.
Valor: R$ 15.735,76 (quinze mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos).
Empenho: NE. 787/OST-PJ/2003
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 11 (onze) meses, a partir de 16/08/2003.
Assinatura: 15/08/2003
Contrato na íntegra.

Visual Sistemas Eletrônicos Ltda

Contratada: Visual Sistemas Eletrônicos Ltda (TC 28/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 28/2008
Objeto: Fornecimento de um sistema eletrônico de votação
Valor: R$ 999.000,00 (novecentos e noventa e nove mil reais)
Empenho: NE. NEs.678 e 680
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ e 4.4.90.52 - EMP
Vigência: 36 (trinta e seis) meses contados a partir da sua assinatura
Assinatura: 13/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Visual Sistemas Eletrônicos Ltda (TC 28/2008 1°TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 28/2008
Objeto: Readequfica acrescido ao abjeto do contrato NE. 28/08 a ação do software de gerenciamento do Sistema Eletrônico de Votação (SEV), incluindo implantação e treinamento.
Valor: R$ 23.127,00 (vinte e três mil, cento de vinte e sete reais)
Empenho: NE. 88/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: .
Assinatura: 16/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Visual Sistemas Eletrônicos Ltda (TC 28/2008 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 028/2008
Objeto: Fornecimento de um Sistema Eletrônico de Votação - SEV e a ação do spftware de gerenciamento do Sistema Eletrônico de Votação (SEV), incluindo implantação e treinamento. O presente aditamento prorroga a vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias.
Valor: (sem valor)
Empenho: .
Verba: .
Vigência: 60 (sessenta) dias, a partir de 13/06/2011
Assinatura: 09/06/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Visual Sistemas Eletrônicos Ltda (TC 30/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 30/2011
Objeto: Serviços de manutenção, suporte técnico, incluindo fornecimento de peças.
Valor: R$ 310.200,00 (trezentos e dez mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 730/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de vigência da garantia.
Assinatura: 08/08/2011
Contrato na íntegra.

W&M Publicações Ltda ME

Contratada: W&M Publicações Ltda ME (1º TA ao TC 36/2007)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 36/2007
Objeto: Prestação de serviços de publicação legal em jornais de grande circulação na cidade de São Paulo
Valor: R$ 31.749,99 (trinta e hum mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)
Empenho: NE. 01120/2008
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 09/10/2008
Assinatura: 30/09/2008
Contrato na íntegra.

WIZ Systems do Brasil Consultoria e Sistemas Ltda

Contratada: WIZ Systems do Brasil Consultoria e Sistemas Ltda (TC 20/06)
Termo: Termo de Contrato nº 20/2006
Objeto: Empresa especializada em desenvolvimento de sistema de de informaçãop sob a forma de licença de uso e utilização do mesmo na modalidade ASP voltado para area de Recursos Humanos.
Valor: R$ 1.399,000,00 (hum milhão trezentros e noventa e nove mil reais)
Empenho: NE. 645/2006
Verba: 3.3.90.39 OST.PJ.4.4.90.52 Equipamentos e Materias Permanente
Vigência: 12 meses a partir do recebimento dos serviços
Assinatura: 13/06/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: WIZ Systems do Brasil Consultoria e Sistemas Ltda (TC 20/06 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2006
Objeto: prorrogação de prazo
Valor: R$ 1.399.000,00 (um milhão, trezentos e noventa e nove mil reais)
Empenho: NE. 645/06 e 647/06
Verba: 3.3.90.39 e 4.4.90.52
Vigência: 12 meses
Assinatura: 14/02/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: WIZ Systems do Brasil Consultoria e Sistemas Ltda (TC 20/06 2°TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2006
Objeto: Desenvolvimento de sistema de informação sob a forma de licença de uso e utilização do mesmo na modalidade ASP Application Service Provider, voltado à área de Recursos Humanos.
Valor: R$ 1.183.855,01 (hum milhão, cento e oitenta e três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e um centavo)
Empenho: NE. 743/2007
Verba: 3.3.90.39 OST_PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 13/06/2007
Assinatura: 13/06/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: WIZ Systems do Brasil Consultoria e Sistemas Ltda (TC 20/06 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2006
Objeto: Desenvolvimento de sistema de informação sob forma de licença de uso e utilização do mesmo na modalidade ASP
Valor: R$ 651.297,12 (seiscentos e cinquenta e um mil, duzentos e noventa e sete reais e doze centavos)
Empenho: NE. 10015/2008
Verba: 3.3.30.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 13/06/2008
Assinatura: 13/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: WIZ Systems do Brasil Consultoria e Sistemas Ltda (TC 20/06 4° TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2006
Objeto: Desenvolvimento de sistema de informação
Valor: R$ 1.399.000,00 (hum milão e trezentos e noventa e nove mil reais)
Empenho: NE. 773/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a parti de 13/06/2009
Assinatura: 10/06/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: WIZ Systems do Brasil Consultoria e Sistemas Ltda (TC 20/06 5° TA)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2006
Objeto: Software RH
Valor: R$ 349.750,00
Empenho: NE. 816/2010
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 90 dias a partir de 13/06/2010.
Assinatura: 06/10/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: WIZ Systems do Brasil Consultoria e Sistemas Ltda (TC 22/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 22/2010
Objeto: Contratação para execução de serviços referentes as atividades necessárias para hospedagem
Valor: R$ 129.648,00 (cento e vinte e nove mil e seiscentos e quarenta e oito reais)
Empenho: NE. 1140/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 10/09/2010
Contrato na íntegra.

Work Sistem Comércio e Assistência Técnica Ltda

Contratada: Work Sistem Comércio e Assistência Técnica Ltda (TC 32/03)
Termo: Termo de Contrato nº 32/2003
Objeto: manutenção preventiva e corretiva de duas máquinas de franquear correspondências, marca Pitney Bowes, modelo 5370.
Valor: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).
Empenho: NE. 1167/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 6 meses, a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 26/11/2003
Contrato na íntegra.

Zello Indústria Gráfica Ltda

Contratada: Zello Indústria Gráfica Ltda (TC 02/02)
Termo: Termo de Contrato nº 02/2002
Objeto: Prestação de serviços de encadernação e reencadernação.
Valor: R$ 14.896,70 (quatorze mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta centavos).
Empenho: NE. 344/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 04/02/2002
Contrato na íntegra.

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