| Empenho | Dotação | Credor/ fornecedor/ contratado | Data | Valor Total Empenhado | Valor Anulado | Valor Empenhado Líquido | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 796/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 12/12/2024 | R$ 25.167,40 | R$ 0,00 | R$ 25.167,40 | R$ 0,00 |
| 797/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | SAFEWAY CONSULTORIA EMPRESARIAL SA | 12/12/2024 | R$ 52.868,90 | R$ 0,00 | R$ 52.868,90 | R$ 0,00 |
| 789/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 11/12/2024 | R$ 87.815,00 | R$ 0,00 | R$ 87.815,00 | R$ 0,00 |
| 790/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 11/12/2024 | R$ 20.496,10 | R$ 0,00 | R$ 20.496,10 | R$ 0,00 |
| 791/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 11/12/2024 | R$ 1.887,61 | R$ 0,00 | R$ 1.887,61 | R$ 0,00 |
| 792/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 11/12/2024 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 |
| 793/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 11/12/2024 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 786/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 10/12/2024 | R$ 28.725,00 | R$ 0,00 | R$ 28.725,00 | R$ 0,00 |
| 787/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 10/12/2024 | R$ 28.246,90 | R$ 0,00 | R$ 28.246,90 | R$ 0,00 |
| 781/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.39 | SAO PAULO TURISMO SA | 09/12/2024 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| 776/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | M LICITACOES LTDA | 06/12/2024 | R$ 9.874,51 | R$ 0,00 | R$ 9.874,51 | R$ 0,00 |
| 777/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 06/12/2024 | R$ 158,30 | R$ 0,00 | R$ 158,30 | R$ 0,00 |
| 778/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | VHR ENGENHARIA LTDA | 06/12/2024 | R$ 1.224,00 | R$ 0,00 | R$ 1.224,00 | R$ 0,00 |
| 779/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 06/12/2024 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| 780/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME | 06/12/2024 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 775/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | 05/12/2024 | R$ 108,78 | R$ 0,00 | R$ 108,78 | R$ 0,00 |
| 768/2024 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 04/12/2024 | R$ 37.139,00 | R$ 0,00 | R$ 37.139,00 | R$ 0,00 |
| 769/2024 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 04/12/2024 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 |
| 765/2024 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 03/12/2024 | R$ 31.500,00 | R$ 0,00 | R$ 31.500,00 | R$ 0,00 |
| 767/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 03/12/2024 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 762/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | M A M COMERCIO DE BRINDES LTDA | 02/12/2024 | R$ 11.880,70 | R$ 0,00 | R$ 11.880,70 | R$ 0,00 |
| 754/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA | 29/11/2024 | R$ 43.225,30 | R$ 0,00 | R$ 43.225,30 | R$ 0,00 |
| 756/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA | 29/11/2024 | R$ 36.626,70 | R$ 0,00 | R$ 36.626,70 | R$ 0,00 |
| 757/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | 29/11/2024 | R$ 31.089,20 | R$ 0,00 | R$ 31.089,20 | R$ 0,00 |
| 758/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 29/11/2024 | R$ 1.182,78 | R$ 0,00 | R$ 1.182,78 | R$ 0,00 |
| 761/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | 29/11/2024 | R$ 32.083,30 | R$ 0,00 | R$ 32.083,30 | R$ 0,00 |
| 753/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 28/11/2024 | R$ 5.936,29 | R$ 0,00 | R$ 5.936,29 | R$ 0,00 |
| 751/2024 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA | 27/11/2024 | R$ 1.020,34 | R$ 0,00 | R$ 1.020,34 | R$ 0,00 |
| 748/2024 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA | 26/11/2024 | R$ 916.688,00 | R$ 0,00 | R$ 916.688,00 | R$ 0,00 |
| 749/2024 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA | 26/11/2024 | R$ 1.020,34 | R$ 1.020,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 747/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | AEROCON SOLUTION LTDA | 25/11/2024 | R$ 29.166,70 | R$ 0,00 | R$ 29.166,70 | R$ 0,00 |
| 746/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STANDUP COMERCIO MONTAGENS E INSTALACOES LTDA | 22/11/2024 | R$ 6.642,95 | R$ 0,00 | R$ 6.642,95 | R$ 0,00 |
| 741/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 19/11/2024 | R$ 4,58 | R$ 4,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 742/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 19/11/2024 | R$ 14.470,50 | R$ 14.470,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 743/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 19/11/2024 | R$ 14.470,50 | R$ 0,00 | R$ 14.470,50 | R$ 0,00 |
| 744/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 19/11/2024 | R$ 4,58 | R$ 0,00 | R$ 4,58 | R$ 0,00 |
| 733/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 18/11/2024 | R$ 391.667,00 | R$ 0,00 | R$ 391.667,00 | R$ 0,00 |
| 734/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 18/11/2024 | R$ 83.033,30 | R$ 0,00 | R$ 83.033,30 | R$ 0,00 |
| 736/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LPM TELEINFORMATICA LTDA | 18/11/2024 | R$ 25.477,40 | R$ 0,00 | R$ 25.477,40 | R$ 0,00 |
| 737/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SUPERNOVA SERVICOS DE INFORMACAO EIRELI | 18/11/2024 | R$ 3.391,67 | R$ 0,00 | R$ 3.391,67 | R$ 0,00 |
| 730/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | TIGER IMPORTS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 14/11/2024 | R$ 18.979,50 | R$ 0,00 | R$ 18.979,50 | R$ 0,00 |
| 731/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | 14/11/2024 | R$ 5.465,94 | R$ 0,00 | R$ 5.465,94 | R$ 0,00 |
| 732/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 14/11/2024 | R$ 2.507,03 | R$ 0,00 | R$ 2.507,03 | R$ 0,00 |
| 720/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 13/11/2024 | R$ 15.548,10 | R$ 0,00 | R$ 15.548,10 | R$ 0,00 |
| 719/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MAXIMUS SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIREL | 12/11/2024 | R$ 538.646,00 | R$ 0,00 | R$ 538.646,00 | R$ 0,00 |
| 716/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA | 11/11/2024 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 |
| 717/2024 | 9.10.1.31.3014.1001.4.4.90.39 | MML SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA | 11/11/2024 | R$ 117.960,00 | R$ 117.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 718/2024 | 9.10.1.31.3014.1001.4.4.90.39 | MML SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA | 11/11/2024 | R$ 117.960,00 | R$ 0,00 | R$ 117.960,00 | R$ 0,00 |
| 710/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | 08/11/2024 | R$ 8.647,41 | R$ 0,00 | R$ 8.647,41 | R$ 0,00 |
| 711/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS | 08/11/2024 | R$ 384,00 | R$ 0,00 | R$ 384,00 | R$ 0,00 |
| 708/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | FERRINI COMERCIO CONSULTORIA LTDA | 07/11/2024 | R$ 85.850,00 | R$ 0,00 | R$ 85.850,00 | R$ 0,00 |
| 709/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 07/11/2024 | R$ 53.726,90 | R$ 0,00 | R$ 53.726,90 | R$ 0,00 |
| 707/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | APOIOTECH LTDA | 06/11/2024 | R$ 994.770,00 | R$ 0,00 | R$ 994.770,00 | R$ 0,00 |
| 701/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS | 05/11/2024 | R$ 9.444,60 | R$ 0,00 | R$ 9.444,60 | R$ 0,00 |
| 702/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05/11/2024 | R$ 3.919,20 | R$ 0,00 | R$ 3.919,20 | R$ 0,00 |
| 703/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05/11/2024 | R$ 1.351.390,00 | R$ 0,00 | R$ 1.351.390,00 | R$ 0,00 |
| 704/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05/11/2024 | R$ 125.362,00 | R$ 0,00 | R$ 125.362,00 | R$ 0,00 |
| 697/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 04/11/2024 | R$ 195.650,00 | R$ 0,00 | R$ 195.650,00 | R$ 0,00 |
| 699/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | APOIOTECH LTDA | 04/11/2024 | R$ 1.041.080,00 | R$ 1.041.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 700/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | APOIOTECH LTDA | 04/11/2024 | R$ 1.041.080,00 | R$ 0,00 | R$ 1.041.080,00 | R$ 0,00 |
| 694/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | VM NEW COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | 01/11/2024 | R$ 391.800,00 | R$ 0,00 | R$ 391.800,00 | R$ 0,00 |
| 693/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SUPERNOVA SERVICOS DE INFORMACAO EIRELI | 31/10/2024 | R$ 19.158,60 | R$ 0,00 | R$ 19.158,60 | R$ 0,00 |
| 691/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 30/10/2024 | R$ 7.451,52 | R$ 0,00 | R$ 7.451,52 | R$ 0,00 |
| 692/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | 30/10/2024 | R$ 39.900,00 | R$ 0,00 | R$ 39.900,00 | R$ 0,00 |
| 686/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EAS SOLUCOES E SERVICOS EIRELI | 29/10/2024 | R$ 24.150,00 | R$ 0,00 | R$ 24.150,00 | R$ 0,00 |
| 689/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | AMB TEC IMUNIZACAO LTDA | 29/10/2024 | R$ 2.273,33 | R$ 0,00 | R$ 2.273,33 | R$ 0,00 |
| 690/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | TELEFONICA BRASIL SA | 29/10/2024 | R$ 7.791,34 | R$ 0,00 | R$ 7.791,34 | R$ 0,00 |
| 683/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | X PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 25/10/2024 | R$ 22.594,00 | R$ 0,00 | R$ 22.594,00 | R$ 0,00 |
| 681/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 | BENEFICIOS UPS LTDA | 24/10/2024 | R$ 215,39 | R$ 0,00 | R$ 215,39 | R$ 0,00 |
| 679/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 22/10/2024 | R$ 201.941,00 | R$ 0,00 | R$ 201.941,00 | R$ 0,00 |
| 680/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 22/10/2024 | R$ 707.195,00 | R$ 0,00 | R$ 707.195,00 | R$ 0,00 |
| 678/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | XP ON CONSULTORIA LTDA | 21/10/2024 | R$ 1.843,99 | R$ 0,00 | R$ 1.843,99 | R$ 0,00 |
| 670/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BRASOFTWARE INTERNET LTDA | 17/10/2024 | R$ 18.270,50 | R$ 0,00 | R$ 18.270,50 | R$ 0,00 |
| 671/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI | 17/10/2024 | R$ 75.690,00 | R$ 0,00 | R$ 75.690,00 | R$ 0,00 |
| 672/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI | 17/10/2024 | R$ 3.319,00 | R$ 0,00 | R$ 3.319,00 | R$ 0,00 |
| 673/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.39 | SAO PAULO TURISMO SA | 17/10/2024 | R$ 80.500,00 | R$ 0,00 | R$ 80.500,00 | R$ 0,00 |
| 667/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI | 16/10/2024 | R$ 18.499,10 | R$ 18.499,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 668/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BRASOFTWARE INTERNET LTDA | 16/10/2024 | R$ 18.270,50 | R$ 0,00 | R$ 18.270,50 | R$ 0,00 |
| 669/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI | 16/10/2024 | R$ 18.499,10 | R$ 0,00 | R$ 18.499,10 | R$ 0,00 |
| 663/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 10/10/2024 | R$ 67.600,00 | R$ 0,00 | R$ 67.600,00 | R$ 0,00 |
| 659/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | NOBRE FACILITIES LTDA | 09/10/2024 | R$ 132.813,00 | R$ 0,00 | R$ 132.813,00 | R$ 0,00 |
| 660/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | DAY FACILITY LTDA | 09/10/2024 | R$ 4.674,19 | R$ 0,00 | R$ 4.674,19 | R$ 0,00 |
| 661/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 09/10/2024 | R$ 39.816,30 | R$ 0,00 | R$ 39.816,30 | R$ 0,00 |
| 662/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 09/10/2024 | R$ 3.050,00 | R$ 0,00 | R$ 3.050,00 | R$ 0,00 |
| 658/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BRASOFTWARE INTERNET LTDA | 04/10/2024 | R$ 511.887,00 | R$ 0,00 | R$ 511.887,00 | R$ 0,00 |
| 656/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 03/10/2024 | R$ 10.945,20 | R$ 0,00 | R$ 10.945,20 | R$ 0,00 |
| 652/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | 02/10/2024 | R$ 5.465,94 | R$ 0,00 | R$ 5.465,94 | R$ 0,00 |
| 653/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FUNDAÇÃO JOVEM PROFISSIONAL | 02/10/2024 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 |
| 654/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 02/10/2024 | R$ 86.900,00 | R$ 0,00 | R$ 86.900,00 | R$ 0,00 |
| 642/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 30/09/2024 | R$ 24.337,10 | R$ 0,00 | R$ 24.337,10 | R$ 0,00 |
| 643/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 30/09/2024 | R$ 20.618,90 | R$ 20.618,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 644/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 30/09/2024 | R$ 20.618,90 | R$ 0,00 | R$ 20.618,90 | R$ 0,00 |
| 645/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | JONAS RENAN MOREIRA GOMES | 30/09/2024 | R$ 15.225,80 | R$ 0,00 | R$ 15.225,80 | R$ 15.225,80 |
| 646/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | NEODEL TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA | 30/09/2024 | R$ 15.588,00 | R$ 0,00 | R$ 15.588,00 | R$ 0,00 |
| 647/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 30/09/2024 | R$ 5.917,89 | R$ 0,00 | R$ 5.917,89 | R$ 0,00 |
| 648/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/09/2024 | R$ 41.355,60 | R$ 0,00 | R$ 41.355,60 | R$ 0,00 |
| 639/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CRISTINA DOMINGUES SIMOES SANTOS | 26/09/2024 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 640/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 26/09/2024 | R$ 637.500,00 | R$ 0,00 | R$ 637.500,00 | R$ 0,00 |
| 641/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 26/09/2024 | R$ 112.500,00 | R$ 0,00 | R$ 112.500,00 | R$ 0,00 |
| 635/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 25/09/2024 | R$ 7.531,26 | R$ 0,00 | R$ 7.531,26 | R$ 0,00 |
| 636/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 25/09/2024 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 637/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 25/09/2024 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 638/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | CAIO CELEGHIN | 25/09/2024 | R$ 38.039,40 | R$ 0,00 | R$ 38.039,40 | R$ 38.039,40 |
| 624/2024 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 23/09/2024 | R$ 45.100,00 | R$ 0,00 | R$ 45.100,00 | R$ 0,00 |
| 625/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | A GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA | 23/09/2024 | R$ 9.439,50 | R$ 0,00 | R$ 9.439,50 | R$ 0,00 |
| 626/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 23/09/2024 | R$ 75.269,70 | R$ 0,00 | R$ 75.269,70 | R$ 75.269,70 |
| 627/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 23/09/2024 | R$ 122.994,00 | R$ 0,00 | R$ 122.994,00 | R$ 122.994,00 |
| 628/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 23/09/2024 | R$ 58.363,30 | R$ 0,00 | R$ 58.363,30 | R$ 58.363,30 |
| 629/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 23/09/2024 | R$ 122.994,00 | R$ 0,00 | R$ 122.994,00 | R$ 122.994,00 |
| 630/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 23/09/2024 | R$ 111.488,00 | R$ 0,00 | R$ 111.488,00 | R$ 111.488,00 |
| 631/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 23/09/2024 | R$ 29.339,00 | R$ 0,00 | R$ 29.339,00 | R$ 29.339,00 |
| 632/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 23/09/2024 | R$ 142.294,00 | R$ 0,00 | R$ 142.294,00 | R$ 142.294,00 |
| 633/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 23/09/2024 | R$ 84.569,30 | R$ 0,00 | R$ 84.569,30 | R$ 84.569,30 |
| 634/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 23/09/2024 | R$ 118.316,00 | R$ 0,00 | R$ 118.316,00 | R$ 118.316,00 |
| 621/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS | 22/09/2024 | R$ 460.118,00 | R$ 0,00 | R$ 460.118,00 | R$ 460.118,00 |
| 622/2024 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS | 22/09/2024 | R$ 642.550,00 | R$ 0,00 | R$ 642.550,00 | R$ 387.746,00 |
| 623/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | KWINNER SERVICOS DE APOIO EIRELI | 22/09/2024 | R$ 80.938,50 | R$ 0,00 | R$ 80.938,50 | R$ 0,00 |
| 617/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MAXIMUS SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIREL | 19/09/2024 | R$ 1.157.520,00 | R$ 0,00 | R$ 1.157.520,00 | R$ 0,00 |
| 618/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | THE BEST PHARMA LTDA | 19/09/2024 | R$ 2.176,70 | R$ 0,00 | R$ 2.176,70 | R$ 0,00 |
| 619/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 19/09/2024 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| 620/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 19/09/2024 | R$ 395,68 | R$ 0,00 | R$ 395,68 | R$ 0,00 |
| 614/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CRISTINA DOMINGUES SIMOES SANTOS | 18/09/2024 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 615/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 18/09/2024 | R$ 34.895,20 | R$ 0,00 | R$ 34.895,20 | R$ 0,00 |
| 616/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.7 | PLANO DE BENEFICIOS SP PREVIDENCIA | 18/09/2024 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 3.692,55 |
| 611/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/09/2024 | R$ 175.502,00 | R$ 0,00 | R$ 175.502,00 | R$ 175.502,00 |
| 612/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA | 17/09/2024 | R$ 15.050,00 | R$ 0,00 | R$ 15.050,00 | R$ 0,00 |
| 613/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CRISTINA DOMINGUES SIMOES SANTOS | 17/09/2024 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 599/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 55924417 MONICA CRISTINA MANTOAN GARCIA MUNIZ | 11/09/2024 | R$ 239,70 | R$ 0,00 | R$ 239,70 | R$ 0,00 |
| 600/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FRANCISCO FRANKLIN AMARAL RIBEIRO LTDA | 11/09/2024 | R$ 2.228,60 | R$ 0,00 | R$ 2.228,60 | R$ 0,00 |
| 601/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | RD PAPEIS EPI LTDA | 11/09/2024 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 |
| 602/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ALSANT SOLUCOES LTDA | 11/09/2024 | R$ 495,88 | R$ 0,00 | R$ 495,88 | R$ 0,00 |
| 603/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | FELIPE MARCEL VOLPATO | 11/09/2024 | R$ 10.248,30 | R$ 0,00 | R$ 10.248,30 | R$ 0,00 |
| 604/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 11/09/2024 | R$ 5.342,23 | R$ 0,00 | R$ 5.342,23 | R$ 0,00 |
| 605/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 11/09/2024 | R$ 2.902,23 | R$ 0,00 | R$ 2.902,23 | R$ 2.902,23 |
| 606/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 55908236 VINICIUS SARETTA | 11/09/2024 | R$ 327,50 | R$ 0,00 | R$ 327,50 | R$ 0,00 |
| 607/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 41759198 ERICA OLIVEIRA ALVES DE ALMEIDA | 11/09/2024 | R$ 1.159,04 | R$ 0,00 | R$ 1.159,04 | R$ 0,00 |
| 608/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS - EPP | 11/09/2024 | R$ 7.536,00 | R$ 0,00 | R$ 7.536,00 | R$ 7.536,00 |
| 609/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 9CS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 11/09/2024 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| 610/2024 | 9.10.1.131.3012.2421.3.3.90.39 | OCTOPUS COMUNICACAO LTDA | 11/09/2024 | R$ 11.696.800,00 | R$ 0,00 | R$ 11.696.800,00 | R$ 0,00 |
| 597/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | X PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10/09/2024 | R$ 56.601,70 | R$ 0,00 | R$ 56.601,70 | R$ 0,00 |
| 598/2024 | 9.10.1.131.3012.2421.3.3.90.39 | OCTOPUS COMUNICACAO LTDA | 10/09/2024 | R$ 12.200.000,00 | R$ 12.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 596/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | RB FLEXO LTDA | 08/09/2024 | R$ 12.400,00 | R$ 0,00 | R$ 12.400,00 | R$ 0,00 |
| 594/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | COMERCIAL ECHNO LTDA | 05/09/2024 | R$ 11.250,00 | R$ 0,00 | R$ 11.250,00 | R$ 11.250,00 |
| 595/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DEC MATERIAIS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 05/09/2024 | R$ 10.680,00 | R$ 0,00 | R$ 10.680,00 | R$ 10.680,00 |
| 593/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 04/09/2024 | R$ 77.648,60 | R$ 0,00 | R$ 77.648,60 | R$ 0,00 |
| 586/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/09/2024 | R$ 343.309,00 | R$ 0,00 | R$ 343.309,00 | R$ 343.309,00 |
| 587/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/09/2024 | R$ 741,06 | R$ 0,00 | R$ 741,06 | R$ 741,06 |
| 588/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/09/2024 | R$ 266,78 | R$ 266,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 589/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/09/2024 | R$ 343.309,00 | R$ 343.309,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 590/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN | 03/09/2024 | R$ 266,78 | R$ 266,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 591/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN | 03/09/2024 | R$ 266,78 | R$ 0,00 | R$ 266,78 | R$ 266,78 |
| 592/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | UNIAO ALIMENTACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 03/09/2024 | R$ 17.501,80 | R$ 0,00 | R$ 17.501,80 | R$ 17.501,80 |
| 580/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA SA | 02/09/2024 | R$ 78.692,30 | R$ 0,00 | R$ 78.692,30 | R$ 0,00 |
| 581/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.49 | BENEFICIOS UPS LTDA | 02/09/2024 | R$ 374.000,00 | R$ 0,00 | R$ 374.000,00 | R$ 0,00 |
| 582/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | UNIAO ALIMENTACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 02/09/2024 | R$ 17.501,80 | R$ 17.501,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 583/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 | BENEFICIOS UPS LTDA | 02/09/2024 | R$ 9.350,00 | R$ 0,00 | R$ 9.350,00 | R$ 0,00 |
| 584/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | BENEFICIOS UPS LTDA | 02/09/2024 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
| 585/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BENEFICIOS UPS LTDA | 02/09/2024 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 |
| 576/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | NETSAFE CORP LTDA | 29/08/2024 | R$ 523.003,00 | R$ 0,00 | R$ 523.003,00 | R$ 262.078,00 |
| 577/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 29/08/2024 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | R$ 188.960,00 |
| 578/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/08/2024 | R$ 4.226,60 | R$ 0,00 | R$ 4.226,60 | R$ 4.226,60 |
| 579/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | M A M COMERCIO DE BRINDES LTDA | 29/08/2024 | R$ 36.871,10 | R$ 0,00 | R$ 36.871,10 | R$ 0,00 |
| 573/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | WY TECNOLOGIA LTDA | 28/08/2024 | R$ 19.885,90 | R$ 0,00 | R$ 19.885,90 | R$ 0,00 |
| 574/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | 28/08/2024 | R$ 16.320,00 | R$ 0,00 | R$ 16.320,00 | R$ 16.320,00 |
| 575/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | NETSAFE CORP LTDA | 28/08/2024 | R$ 263.099,00 | R$ 263.099,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 572/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | RR IMPERMEABILIZACOES PINTURA E REFORMAS EM GERAL LTDA | 27/08/2024 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 568/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA | 26/08/2024 | R$ 1.854,00 | R$ 0,00 | R$ 1.854,00 | R$ 1.854,00 |
| 569/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 26/08/2024 | R$ 10.005,40 | R$ 0,00 | R$ 10.005,40 | R$ 2.462,78 |
| 570/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 26/08/2024 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 571/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 26/08/2024 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 567/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME | 25/08/2024 | R$ 42.270,00 | R$ 42.270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 566/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA | 22/08/2024 | R$ 42.133,30 | R$ 0,00 | R$ 42.133,30 | R$ 2.322,31 |
| 563/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 21/08/2024 | R$ 64,50 | R$ 0,00 | R$ 64,50 | R$ 64,50 |
| 564/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 21/08/2024 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 565/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | 21/08/2024 | R$ 258,50 | R$ 0,00 | R$ 258,50 | R$ 258,50 |
| 559/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | E A LIMA PAES E DOCES LTDA | 20/08/2024 | R$ 930,00 | R$ 0,00 | R$ 930,00 | R$ 930,00 |
| 560/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | EDUARDO VIVALDI BIFULCO | 20/08/2024 | R$ 38.039,40 | R$ 0,00 | R$ 38.039,40 | R$ 38.039,40 |
| 561/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 20/08/2024 | R$ 564,50 | R$ 564,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 562/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI | 20/08/2024 | R$ 14.544,60 | R$ 0,00 | R$ 14.544,60 | R$ 14.544,60 |
| 558/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/08/2024 | R$ 38.039,40 | R$ 38.039,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 550/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 18/08/2024 | R$ 52.539,60 | R$ 0,00 | R$ 52.539,60 | R$ 5.753,23 |
| 551/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 18/08/2024 | R$ 7.588,14 | R$ 0,00 | R$ 7.588,14 | R$ 0,00 |
| 552/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 18/08/2024 | R$ 38,53 | R$ 0,00 | R$ 38,53 | R$ 0,00 |
| 553/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/08/2024 | R$ 116.429,00 | R$ 0,00 | R$ 116.429,00 | R$ 116.429,00 |
| 554/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/08/2024 | R$ 5.600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.600.000,00 | R$ 428.481,00 |
| 555/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/08/2024 | R$ 6.800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.800.000,00 | R$ 1.484.660,00 |
| 556/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/08/2024 | R$ 12.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | R$ 1.241.000,00 |
| 557/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 18/08/2024 | R$ 7.513,30 | R$ 0,00 | R$ 7.513,30 | R$ 0,00 |
| 546/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 15/08/2024 | R$ 97.000,00 | R$ 0,00 | R$ 97.000,00 | R$ 15.476,90 |
| 547/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 15/08/2024 | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | R$ 33.000,00 | R$ 5.481,64 |
| 548/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | RRW LICITA CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA-ME | 15/08/2024 | R$ 164.000,00 | R$ 164.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 549/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | RRW LICITA CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA-ME | 15/08/2024 | R$ 164.000,00 | R$ 0,00 | R$ 164.000,00 | R$ 0,00 |
| 545/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | KWINNER SERVICOS DE APOIO EIRELI | 12/08/2024 | R$ 14.039,90 | R$ 0,00 | R$ 14.039,90 | R$ 13.588,50 |
| 544/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 11/08/2024 | R$ 2.379,60 | R$ 0,00 | R$ 2.379,60 | R$ 2.379,60 |
| 542/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS LTDA | 06/08/2024 | R$ 12.109,50 | R$ 0,00 | R$ 12.109,50 | R$ 12.109,50 |
| 543/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGIC | 06/08/2024 | R$ 18.408,80 | R$ 0,00 | R$ 18.408,80 | R$ 18.408,80 |
| 540/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 05/08/2024 | R$ 331,76 | R$ 0,00 | R$ 331,76 | R$ 331,76 |
| 541/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 05/08/2024 | R$ 28.187,80 | R$ 0,00 | R$ 28.187,80 | R$ 28.187,80 |
| 539/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 04/08/2024 | R$ 260.619,00 | R$ 0,00 | R$ 260.619,00 | R$ 260.619,00 |
| 538/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | ANDREA MIE MURAMATSU MIRANDA | 31/07/2024 | R$ 21.118,70 | R$ 0,00 | R$ 21.118,70 | R$ 21.118,70 |
| 536/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | LAURO TEIXEIRA VESPASIANO LEITE | 29/07/2024 | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 |
| 537/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | HERCY RICARDO | 29/07/2024 | R$ 37.235,10 | R$ 0,00 | R$ 37.235,10 | R$ 37.235,10 |
| 533/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 25/07/2024 | R$ 331,76 | R$ 331,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 534/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EUROFARMA LABORATORIOS SA | 25/07/2024 | R$ 258,50 | R$ 258,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 535/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | UNIAO QUIMICA E FARMAC NACIONAL S/A | 25/07/2024 | R$ 564,50 | R$ 564,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 528/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | ABX TELECOM LTDA | 24/07/2024 | R$ 413.489,00 | R$ 0,00 | R$ 413.489,00 | R$ 348.578,00 |
| 529/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 24/07/2024 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | R$ 362.983,00 |
| 530/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 24/07/2024 | R$ 726,20 | R$ 0,00 | R$ 726,20 | R$ 726,20 |
| 531/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 24/07/2024 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| 532/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | NELSON MINING | 24/07/2024 | R$ 7.028,26 | R$ 0,00 | R$ 7.028,26 | R$ 7.028,26 |
| 527/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LABORATORIOS B BRAUN SA | 23/07/2024 | R$ 1.122,00 | R$ 0,00 | R$ 1.122,00 | R$ 1.122,00 |
| 517/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/07/2024 | R$ 21.492,20 | R$ 0,00 | R$ 21.492,20 | R$ 21.492,20 |
| 518/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/07/2024 | R$ 85.916,80 | R$ 0,00 | R$ 85.916,80 | R$ 85.916,80 |
| 519/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/07/2024 | R$ 60.526,20 | R$ 0,00 | R$ 60.526,20 | R$ 60.526,20 |
| 520/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/07/2024 | R$ 0,70 | R$ 0,00 | R$ 0,70 | R$ 0,70 |
| 521/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/07/2024 | R$ 218.352,00 | R$ 0,00 | R$ 218.352,00 | R$ 218.352,00 |
| 522/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/07/2024 | R$ 72.894,20 | R$ 0,00 | R$ 72.894,20 | R$ 72.894,20 |
| 523/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | MARIA LUCIA DE FREITAS | 22/07/2024 | R$ 56.526,50 | R$ 0,00 | R$ 56.526,50 | R$ 56.526,50 |
| 524/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | JOSE PEDRO DE FREITAS | 22/07/2024 | R$ 56.526,50 | R$ 0,00 | R$ 56.526,50 | R$ 56.526,50 |
| 525/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 22/07/2024 | R$ 9.213,37 | R$ 0,00 | R$ 9.213,37 | R$ 9.213,37 |
| 526/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 22/07/2024 | R$ 47.100,00 | R$ 0,00 | R$ 47.100,00 | R$ 3.535,00 |
| 515/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ANTONIO MANFRINI CIA LTDA | 21/07/2024 | R$ 1.313,31 | R$ 0,00 | R$ 1.313,31 | R$ 1.313,31 |
| 516/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 21/07/2024 | R$ 8.999,96 | R$ 0,00 | R$ 8.999,96 | R$ 0,00 |
| 512/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAFMAQ COMERCIAL LTDA | 18/07/2024 | R$ 3.317,00 | R$ 0,00 | R$ 3.317,00 | R$ 3.317,00 |
| 513/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | M LICITACOES LTDA | 18/07/2024 | R$ 9.319,51 | R$ 0,00 | R$ 9.319,51 | R$ 9.319,51 |
| 514/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA | 18/07/2024 | R$ 13.151,60 | R$ 12.128,70 | R$ 1.022,90 | R$ 1.022,90 |
| 511/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAFMAQ COMERCIAL LTDA | 18/07/2024 | R$ 3.317,95 | R$ 3.317,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 509/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/07/2024 | R$ 364.781,00 | R$ 0,00 | R$ 364.781,00 | R$ 364.781,00 |
| 510/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/07/2024 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | R$ 3.492.070,00 |
| 507/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 16/07/2024 | R$ 4.000,00 | R$ 3.865,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| 508/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 16/07/2024 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 502/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | BENEFICIOS UPS LTDA | 14/07/2024 | R$ 9.638,25 | R$ 0,00 | R$ 9.638,25 | R$ 4.708,42 |
| 503/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.49 | BENEFICIOS UPS LTDA | 14/07/2024 | R$ 421.428,00 | R$ 0,00 | R$ 421.428,00 | R$ 390.779,00 |
| 504/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BENEFICIOS UPS LTDA | 14/07/2024 | R$ 96,38 | R$ 0,00 | R$ 96,38 | R$ 49,88 |
| 505/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BENEFICIOS UPS LTDA | 14/07/2024 | R$ 4.214,29 | R$ 4.214,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 506/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 | BENEFICIOS UPS LTDA | 14/07/2024 | R$ 4.214,29 | R$ 0,00 | R$ 4.214,29 | R$ 3.054,28 |
| 500/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | JMV TECHNOLOGY EIRELI | 10/07/2024 | R$ 46.391,00 | R$ 0,00 | R$ 46.391,00 | R$ 12.027,30 |
| 501/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 10/07/2024 | R$ 35.405,40 | R$ 0,00 | R$ 35.405,40 | R$ 35.405,40 |
| 498/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ANTONIO MANFRINI CIA LTDA | 09/07/2024 | R$ 68.037,10 | R$ 0,00 | R$ 68.037,10 | R$ 68.037,10 |
| 499/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 09/07/2024 | R$ 56.111,60 | R$ 0,00 | R$ 56.111,60 | R$ 14.026,00 |
| 497/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 04/07/2024 | R$ 660.939,00 | R$ 0,00 | R$ 660.939,00 | R$ 281.583,00 |
| 495/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MAXIMUS SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIREL | 03/07/2024 | R$ 209.739,00 | R$ 0,00 | R$ 209.739,00 | R$ 119.936,00 |
| 496/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | WAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 03/07/2024 | R$ 25.537,20 | R$ 0,00 | R$ 25.537,20 | R$ 25.537,20 |
| 494/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 02/07/2024 | R$ 47.706,80 | R$ 0,02 | R$ 47.706,70 | R$ 47.706,70 |
| 493/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/07/2024 | R$ 462.530,00 | R$ 0,00 | R$ 462.530,00 | R$ 462.530,00 |
| 490/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 30/06/2024 | R$ 564.951,00 | R$ 0,00 | R$ 564.951,00 | R$ 0,00 |
| 491/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 30/06/2024 | R$ 86.850,80 | R$ 0,00 | R$ 86.850,80 | R$ 0,00 |
| 492/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 30/06/2024 | R$ 57.243,20 | R$ 0,00 | R$ 57.243,20 | R$ 17.765,10 |
| 487/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 27/06/2024 | R$ 89.847,30 | R$ 0,00 | R$ 89.847,30 | R$ 30.607,30 |
| 488/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | RACHEL RE | 27/06/2024 | R$ 18.159,20 | R$ 0,00 | R$ 18.159,20 | R$ 18.159,20 |
| 489/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | ELIANA MAYUMI UEMATSU | 27/06/2024 | R$ 13.388,50 | R$ 0,00 | R$ 13.388,50 | R$ 13.388,50 |
| 486/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA | 26/06/2024 | R$ 2.772,00 | R$ 0,00 | R$ 2.772,00 | R$ 0,00 |
| 485/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME | 25/06/2024 | R$ 12.080,00 | R$ 12.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 480/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 23/06/2024 | R$ 1,93 | R$ 0,00 | R$ 1,93 | R$ 1,93 |
| 481/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 23/06/2024 | R$ 21.288,10 | R$ 2.136,90 | R$ 19.151,20 | R$ 19.151,20 |
| 482/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | MARIA LUCIA DE FREITAS | 23/06/2024 | R$ 113.053,00 | R$ 113.053,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 483/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | MARIA LUCIA DE FREITAS | 23/06/2024 | R$ 56.526,50 | R$ 56.526,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 484/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | JOSE PEDRO DE FREITAS | 23/06/2024 | R$ 56.526,50 | R$ 56.526,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 476/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA | 20/06/2024 | R$ 158.812,00 | R$ 0,00 | R$ 158.812,00 | R$ 158.812,00 |
| 477/2024 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | MICROSENS LTDA | 20/06/2024 | R$ 28.770,00 | R$ 0,00 | R$ 28.770,00 | R$ 25.970,00 |
| 478/2024 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | MICROSENS LTDA | 20/06/2024 | R$ 158.030,00 | R$ 0,00 | R$ 158.030,00 | R$ 158.030,00 |
| 479/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 20/06/2024 | R$ 28.384,00 | R$ 0,00 | R$ 28.384,00 | R$ 0,00 |
| 475/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | BEL MICRO TECNOLOGIA SA | 19/06/2024 | R$ 71.742,60 | R$ 0,00 | R$ 71.742,60 | R$ 71.742,60 |
| 472/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | SUZANA MARIA CARVALHO MARREIRO MENEZES | 18/06/2024 | R$ 9.493,29 | R$ 9.493,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 473/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | SUZANA MARIA CARVALHO MARREIRO MENEZES | 18/06/2024 | R$ 9.493,29 | R$ 0,00 | R$ 9.493,29 | R$ 9.493,29 |
| 474/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ERNESTINA COMERCIO DE EXTINTORES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 18/06/2024 | R$ 19.022,20 | R$ 0,00 | R$ 19.022,20 | R$ 3.663,35 |
| 470/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/06/2024 | R$ 101.857,00 | R$ 0,00 | R$ 101.857,00 | R$ 101.857,00 |
| 471/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/06/2024 | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | R$ 175.000,00 | R$ 74.355,10 |
| 469/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | AIR PLANET GASES LTDA | 16/06/2024 | R$ 5.799,96 | R$ 0,00 | R$ 5.799,96 | R$ 574,40 |
| 465/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 13/06/2024 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 466/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 13/06/2024 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 467/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 13/06/2024 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 468/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 13/06/2024 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 463/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA | 12/06/2024 | R$ 7.416,00 | R$ 0,00 | R$ 7.416,00 | R$ 7.416,00 |
| 464/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | WAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 12/06/2024 | R$ 11.157,10 | R$ 0,00 | R$ 11.157,10 | R$ 11.157,10 |
| 462/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 09/06/2024 | R$ 104.686,00 | R$ 0,00 | R$ 104.686,00 | R$ 82.585,30 |
| 460/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA | 06/06/2024 | R$ 799,20 | R$ 0,00 | R$ 799,20 | R$ 799,20 |
| 461/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06/06/2024 | R$ 2.887,47 | R$ 0,00 | R$ 2.887,47 | R$ 2.887,47 |
| 456/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 05/06/2024 | R$ 13.080,00 | R$ 0,00 | R$ 13.080,00 | R$ 2.400,00 |
| 457/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | JONAS RENAN MOREIRA GOMES | 05/06/2024 | R$ 8.428,00 | R$ 8.428,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 458/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | JONAS RENAN MOREIRA GOMES | 05/06/2024 | R$ 10.008,20 | R$ 0,00 | R$ 10.008,20 | R$ 10.008,20 |
| 459/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. | 05/06/2024 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 |
| 453/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO | 04/06/2024 | R$ 24.189,80 | R$ 15.545,20 | R$ 8.644,62 | R$ 8.644,62 |
| 454/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 04/06/2024 | R$ 2.624,44 | R$ 0,00 | R$ 2.624,44 | R$ 2.624,44 |
| 455/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 04/06/2024 | R$ 13.080,00 | R$ 13.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 448/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | GUSTAVO COSTA DIAS | 03/06/2024 | R$ 3.275,30 | R$ 0,00 | R$ 3.275,30 | R$ 3.275,30 |
| 449/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/06/2024 | R$ 134.390,00 | R$ 0,00 | R$ 134.390,00 | R$ 134.390,00 |
| 450/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/06/2024 | R$ 6.188,01 | R$ 0,00 | R$ 6.188,01 | R$ 6.188,01 |
| 451/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/06/2024 | R$ 561,52 | R$ 0,00 | R$ 561,52 | R$ 561,52 |
| 452/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03/06/2024 | R$ 117,92 | R$ 0,00 | R$ 117,92 | R$ 117,92 |
| 446/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 02/06/2024 | R$ 7.298,61 | R$ 12,84 | R$ 7.285,77 | R$ 7.285,77 |
| 447/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 02/06/2024 | R$ 1.176,00 | R$ 0,00 | R$ 1.176,00 | R$ 1.176,00 |
| 442/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA | 27/05/2024 | R$ 36.125,90 | R$ 0,00 | R$ 36.125,90 | R$ 14.393,90 |
| 443/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | INFOSIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 27/05/2024 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 |
| 444/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 27/05/2024 | R$ 41.122,40 | R$ 0,00 | R$ 41.122,40 | R$ 41.122,40 |
| 445/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI | 27/05/2024 | R$ 3.312,50 | R$ 0,00 | R$ 3.312,50 | R$ 1.275,00 |
| 440/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TIME TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA | 26/05/2024 | R$ 406.909,00 | R$ 406.909,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 441/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MORIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 26/05/2024 | R$ 20.253,30 | R$ 0,00 | R$ 20.253,30 | R$ 4.200,00 |
| 438/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 23/05/2024 | R$ 56.280,00 | R$ 0,00 | R$ 56.280,00 | R$ 56.280,00 |
| 439/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 23/05/2024 | R$ 126.185,00 | R$ 0,00 | R$ 126.185,00 | R$ 61.104,90 |
| 437/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | LUZIA ROQUE DA SILVA MOREIRA | 22/05/2024 | R$ 32.274,00 | R$ 0,00 | R$ 32.274,00 | R$ 32.274,00 |
| 435/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 21/05/2024 | R$ 4.000,00 | R$ 1.506,20 | R$ 2.493,80 | R$ 2.493,80 |
| 436/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 21/05/2024 | R$ 1.000,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 432/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | WAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 20/05/2024 | R$ 417,92 | R$ 0,00 | R$ 417,92 | R$ 417,92 |
| 433/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA - E | 20/05/2024 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 | R$ 14.662,50 |
| 434/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 20/05/2024 | R$ 17.819,80 | R$ 0,00 | R$ 17.819,80 | R$ 17.819,80 |
| 430/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/05/2024 | R$ 366.191,00 | R$ 0,00 | R$ 366.191,00 | R$ 366.191,00 |
| 431/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | 1 NOVA SAO JOSE RESIDUOS EIRELI | 19/05/2024 | R$ 14.880,00 | R$ 0,00 | R$ 14.880,00 | R$ 2.325,00 |
| 418/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/05/2024 | R$ 5.912,73 | R$ 0,00 | R$ 5.912,73 | R$ 5.912,73 |
| 419/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/05/2024 | R$ 11.652,30 | R$ 0,00 | R$ 11.652,30 | R$ 11.652,30 |
| 420/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/05/2024 | R$ 29.527,10 | R$ 0,00 | R$ 29.527,10 | R$ 29.527,10 |
| 421/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/05/2024 | R$ 7.777,31 | R$ 0,00 | R$ 7.777,31 | R$ 7.777,31 |
| 422/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/05/2024 | R$ 57.539,10 | R$ 0,00 | R$ 57.539,10 | R$ 57.539,10 |
| 423/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/05/2024 | R$ 11.166,80 | R$ 0,00 | R$ 11.166,80 | R$ 11.166,80 |
| 424/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/05/2024 | R$ 39.534,20 | R$ 0,00 | R$ 39.534,20 | R$ 39.534,20 |
| 425/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/05/2024 | R$ 26.957,40 | R$ 0,00 | R$ 26.957,40 | R$ 26.957,40 |
| 426/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/05/2024 | R$ 26.011,80 | R$ 0,00 | R$ 26.011,80 | R$ 26.011,80 |
| 427/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/05/2024 | R$ 60.650,30 | R$ 0,00 | R$ 60.650,30 | R$ 60.650,30 |
| 428/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/05/2024 | R$ 17.478,40 | R$ 0,00 | R$ 17.478,40 | R$ 17.478,40 |
| 429/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/05/2024 | R$ 28.099,60 | R$ 0,00 | R$ 28.099,60 | R$ 28.099,60 |
| 416/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | 15/05/2024 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |
| 417/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 15/05/2024 | R$ 18.565,20 | R$ 0,00 | R$ 18.565,20 | R$ 13.325,70 |
| 414/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 14/05/2024 | R$ 6.063,92 | R$ 0,00 | R$ 6.063,92 | R$ 2.021,36 |
| 415/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.93 | MARCELO JOSE RABELLO VIANNA | 14/05/2024 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 413/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI | 09/05/2024 | R$ 28.295,50 | R$ 0,00 | R$ 28.295,50 | R$ 28.295,50 |
| 412/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI | 08/05/2024 | R$ 25.534,00 | R$ 0,00 | R$ 25.534,00 | R$ 25.534,00 |
| 404/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.30 | XPR3 SOLUCOES LTDA | 07/05/2024 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 |
| 405/2024 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 07/05/2024 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 |
| 406/2024 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 07/05/2024 | R$ 511.107,00 | R$ 0,00 | R$ 511.107,00 | R$ 511.107,00 |
| 407/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.30 | CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 07/05/2024 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 |
| 408/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 07/05/2024 | R$ 2.511.400,00 | R$ 2.511.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 409/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 07/05/2024 | R$ 962.693,00 | R$ 0,00 | R$ 962.693,00 | R$ 537.343,00 |
| 410/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 07/05/2024 | R$ 2.511.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.511.400,00 | R$ 1.576.540,00 |
| 411/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 07/05/2024 | R$ 3.734,49 | R$ 0,00 | R$ 3.734,49 | R$ 912,88 |
| 395/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 06/05/2024 | R$ 256.155,00 | R$ 256.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 396/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | 06/05/2024 | R$ 29.933,30 | R$ 0,00 | R$ 29.933,30 | R$ 19.955,60 |
| 397/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | M B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 06/05/2024 | R$ 8.632,00 | R$ 0,00 | R$ 8.632,00 | R$ 8.632,00 |
| 398/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 06/05/2024 | R$ 2.511.400,00 | R$ 2.511.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 399/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 06/05/2024 | R$ 962.693,00 | R$ 962.693,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 400/2024 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | XPR3 SOLUCOES LTDA | 06/05/2024 | R$ 147.900,00 | R$ 0,00 | R$ 147.900,00 | R$ 147.900,00 |
| 401/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.30 | MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA | 06/05/2024 | R$ 920,04 | R$ 0,00 | R$ 920,04 | R$ 920,04 |
| 402/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.30 | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 06/05/2024 | R$ 41.833,90 | R$ 0,00 | R$ 41.833,90 | R$ 41.833,90 |
| 403/2024 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA | 06/05/2024 | R$ 26.668,00 | R$ 0,00 | R$ 26.668,00 | R$ 26.668,00 |
| 380/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | SIBATECH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 05/05/2024 | R$ 67.350,00 | R$ 67.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 381/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 05/05/2024 | R$ 6.247.680,00 | R$ 6.247.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 382/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.46 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 05/05/2024 | R$ 6.247.680,00 | R$ 6.247.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 383/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | SIBATECH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 05/05/2024 | R$ 67.350,00 | R$ 0,00 | R$ 67.350,00 | R$ 67.350,00 |
| 384/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.46 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 05/05/2024 | R$ 6.247.680,00 | R$ 0,00 | R$ 6.247.680,00 | R$ 3.345.040,00 |
| 385/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.46 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 05/05/2024 | R$ 584.199,00 | R$ 0,00 | R$ 584.199,00 | R$ 0,00 |
| 386/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | VERA LUCIA DE JESUS MORAES FARIA | 05/05/2024 | R$ 154.562,00 | R$ 0,00 | R$ 154.562,00 | R$ 154.562,00 |
| 387/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | 05/05/2024 | R$ 70.560,00 | R$ 56.220,00 | R$ 14.340,00 | R$ 14.340,00 |
| 388/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | LEANDRO MORAES FARIA DA SILVA | 05/05/2024 | R$ 154.562,00 | R$ 0,00 | R$ 154.562,00 | R$ 154.562,00 |
| 389/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | LARISSA MORAES FARIA GIARDINI | 05/05/2024 | R$ 154.562,00 | R$ 0,00 | R$ 154.562,00 | R$ 154.562,00 |
| 390/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | SILVANA LAZZARI | 05/05/2024 | R$ 25.103,90 | R$ 0,00 | R$ 25.103,90 | R$ 25.103,90 |
| 391/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | IVANA PARENTE LAZZARI | 05/05/2024 | R$ 25.103,90 | R$ 0,00 | R$ 25.103,90 | R$ 25.103,90 |
| 392/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FABIO LAZZARI JUNIOR | 05/05/2024 | R$ 25.103,90 | R$ 0,00 | R$ 25.103,90 | R$ 25.103,90 |
| 393/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | LILIAN NADIR | 05/05/2024 | R$ 119.820,00 | R$ 0,00 | R$ 119.820,00 | R$ 119.820,00 |
| 394/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | WILLIAM NADIR | 05/05/2024 | R$ 119.820,00 | R$ 0,00 | R$ 119.820,00 | R$ 119.820,00 |
| 374/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/05/2024 | R$ 215.848,00 | R$ 0,00 | R$ 215.848,00 | R$ 215.848,00 |
| 375/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/05/2024 | R$ 463.685,00 | R$ 463.685,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 376/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/05/2024 | R$ 75.311,60 | R$ 75.311,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 377/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/05/2024 | R$ 239.641,00 | R$ 239.641,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 378/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.49 | BENEFICIOS UPS LTDA | 02/05/2024 | R$ 368.608,00 | R$ 0,00 | R$ 368.608,00 | R$ 368.608,00 |
| 379/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 02/05/2024 | R$ 23.187,30 | R$ 0,00 | R$ 23.187,30 | R$ 9.258,37 |
| 373/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 01/05/2024 | R$ 11.601,30 | R$ 0,00 | R$ 11.601,30 | R$ 5.600,63 |
| 372/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.ME | 29/04/2024 | R$ 11.880,00 | R$ 0,00 | R$ 11.880,00 | R$ 11.880,00 |
| 371/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | ABX TELECOM LTDA | 25/04/2024 | R$ 16.440,00 | R$ 0,00 | R$ 16.440,00 | R$ 16.440,00 |
| 369/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 24/04/2024 | R$ 24.823,40 | R$ 0,00 | R$ 24.823,40 | R$ 24.823,40 |
| 370/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 24/04/2024 | R$ 72.894,20 | R$ 72.894,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 368/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA | 22/04/2024 | R$ 129.938,00 | R$ 0,00 | R$ 129.938,00 | R$ 129.938,00 |
| 365/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DIABETICOS EIRELI | 21/04/2024 | R$ 1.206,00 | R$ 0,00 | R$ 1.206,00 | R$ 1.206,00 |
| 366/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA | 21/04/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 367/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JULIANO DE COSTA LTDA | 21/04/2024 | R$ 13,26 | R$ 0,00 | R$ 13,26 | R$ 13,26 |
| 361/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 20/04/2024 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 362/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | AIRMED LTDA | 20/04/2024 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| 363/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 20/04/2024 | R$ 13,68 | R$ 0,00 | R$ 13,68 | R$ 13,68 |
| 364/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 20/04/2024 | R$ 108,00 | R$ 0,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 |
| 360/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ODONTOMED TA LTDA | 19/04/2024 | R$ 289,98 | R$ 0,00 | R$ 289,98 | R$ 289,98 |
| 356/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 18/04/2024 | R$ 2.500,00 | R$ 74,00 | R$ 2.426,00 | R$ 2.426,00 |
| 357/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 18/04/2024 | R$ 2.500,00 | R$ 1.540,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 |
| 358/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/04/2024 | R$ 999.922,00 | R$ 0,00 | R$ 999.922,00 | R$ 999.922,00 |
| 359/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.30.41 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR | 18/04/2024 | R$ 553.540,00 | R$ 0,00 | R$ 553.540,00 | R$ 0,00 |
| 354/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | 17/04/2024 | R$ 109.000,00 | R$ 0,00 | R$ 109.000,00 | R$ 53.483,30 |
| 355/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | 17/04/2024 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | R$ 11.766,30 |
| 353/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA | 16/04/2024 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 3.465,00 | R$ 693,00 |
| 351/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | 14/04/2024 | R$ 1.847,92 | R$ 0,00 | R$ 1.847,92 | R$ 1.847,92 |
| 352/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | 49424487 DENIS HENRIQUE DO VALE SILVA | 14/04/2024 | R$ 3.869,58 | R$ 0,00 | R$ 3.869,58 | R$ 3.869,58 |
| 350/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LAGUARDA EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO LTDA | 12/04/2024 | R$ 22.790,60 | R$ 0,01 | R$ 22.790,50 | R$ 22.790,50 |
| 336/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 10/04/2024 | R$ 590,38 | R$ 0,00 | R$ 590,38 | R$ 590,38 |
| 337/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | 10/04/2024 | R$ 1.847,68 | R$ 1.847,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 338/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA | 10/04/2024 | R$ 6.284,00 | R$ 0,00 | R$ 6.284,00 | R$ 6.284,00 |
| 339/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | AIRMED LTDA | 10/04/2024 | R$ 186,30 | R$ 0,00 | R$ 186,30 | R$ 186,30 |
| 340/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 10/04/2024 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 |
| 341/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SILVIO VIGIDO ME | 10/04/2024 | R$ 2.152,00 | R$ 0,00 | R$ 2.152,00 | R$ 2.152,00 |
| 342/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10/04/2024 | R$ 64,00 | R$ 0,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 |
| 343/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACEUTICO LTDA | 10/04/2024 | R$ 104,00 | R$ 0,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 |
| 344/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10/04/2024 | R$ 39,00 | R$ 0,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 |
| 345/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ECS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10/04/2024 | R$ 413,10 | R$ 0,00 | R$ 413,10 | R$ 413,10 |
| 346/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 10/04/2024 | R$ 1.392,30 | R$ 0,00 | R$ 1.392,30 | R$ 1.392,30 |
| 347/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 50024982 NAILSON ROBERTO DA SILVA | 10/04/2024 | R$ 1.324,00 | R$ 0,00 | R$ 1.324,00 | R$ 1.324,00 |
| 348/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI | 10/04/2024 | R$ 1.524,48 | R$ 0,00 | R$ 1.524,48 | R$ 1.524,48 |
| 349/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA | 10/04/2024 | R$ 53,28 | R$ 0,00 | R$ 53,28 | R$ 53,28 |
| 334/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | ATILIO FRANCISCO DA SILVA | 09/04/2024 | R$ 11.978,20 | R$ 0,00 | R$ 11.978,20 | R$ 11.978,20 |
| 335/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/04/2024 | R$ 218.352,00 | R$ 218.352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 328/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 08/04/2024 | R$ 601.020,00 | R$ 0,00 | R$ 601.020,00 | R$ 0,00 |
| 329/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 08/04/2024 | R$ 75.127,50 | R$ 75.127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 330/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 08/04/2024 | R$ 218.354,00 | R$ 218.354,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 331/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 08/04/2024 | R$ 75.127,50 | R$ 0,00 | R$ 75.127,50 | R$ 0,00 |
| 332/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | MARIA LUCIA DE FREITAS | 08/04/2024 | R$ 30.382,50 | R$ 0,00 | R$ 30.382,50 | R$ 30.382,50 |
| 333/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | SATIKO NITTA FABBRI | 08/04/2024 | R$ 37.235,10 | R$ 0,00 | R$ 37.235,10 | R$ 37.235,10 |
| 319/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 03/04/2024 | R$ 25.217,20 | R$ 839,98 | R$ 24.377,30 | R$ 24.377,30 |
| 320/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | D S A CHAVES LTDA | 03/04/2024 | R$ 172,24 | R$ 0,00 | R$ 172,24 | R$ 172,24 |
| 321/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/04/2024 | R$ 60.526,20 | R$ 60.526,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 322/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/04/2024 | R$ 0,70 | R$ 0,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 323/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 03/04/2024 | R$ 370.983,00 | R$ 0,00 | R$ 370.983,00 | R$ 172.066,00 |
| 324/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 03/04/2024 | R$ 256.155,00 | R$ 256.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 325/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 03/04/2024 | R$ 652,01 | R$ 0,00 | R$ 652,01 | R$ 0,00 |
| 326/2024 | 9.10.1.31.3014.2011.3.3.90.39 | FUNDACAO GETULIO VARGAS | 03/04/2024 | R$ 28.987,60 | R$ 28.987,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 327/2024 | 9.10.1.31.3014.2011.3.3.90.39 | FUNDACAO GETULIO VARGAS | 03/04/2024 | R$ 28.987,60 | R$ 0,00 | R$ 28.987,60 | R$ 0,00 |
| 308/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA | 02/04/2024 | R$ 9.360,00 | R$ 0,00 | R$ 9.360,00 | R$ 9.360,00 |
| 309/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 02/04/2024 | R$ 1.928.240,00 | R$ 0,00 | R$ 1.928.240,00 | R$ 0,00 |
| 310/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 02/04/2024 | R$ 1.240.940,00 | R$ 0,00 | R$ 1.240.940,00 | R$ 0,00 |
| 311/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 02/04/2024 | R$ 2.500,00 | R$ 1.466,00 | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 |
| 312/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 02/04/2024 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 313/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 02/04/2024 | R$ 8.715,79 | R$ 0,00 | R$ 8.715,79 | R$ 8.715,79 |
| 314/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/04/2024 | R$ 411.636,00 | R$ 0,00 | R$ 411.636,00 | R$ 411.636,00 |
| 315/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/04/2024 | R$ 6.937,40 | R$ 0,00 | R$ 6.937,40 | R$ 6.937,40 |
| 316/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/04/2024 | R$ 3.600,79 | R$ 0,00 | R$ 3.600,79 | R$ 3.600,79 |
| 317/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN | 02/04/2024 | R$ 3.187,77 | R$ 0,00 | R$ 3.187,77 | R$ 3.187,77 |
| 318/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02/04/2024 | R$ 756,17 | R$ 0,00 | R$ 756,17 | R$ 756,17 |
| 304/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 01/04/2024 | R$ 8.715,79 | R$ 8.715,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 305/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 01/04/2024 | R$ 584.199,00 | R$ 584.199,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 306/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 01/04/2024 | R$ 1.928.240,00 | R$ 1.928.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 307/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 01/04/2024 | R$ 1.240.940,00 | R$ 1.240.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 299/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES LTDA | 31/03/2024 | R$ 6.056,79 | R$ 1.514,22 | R$ 4.542,57 | R$ 4.542,57 |
| 300/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 31/03/2024 | R$ 2.098.290,00 | R$ 0,00 | R$ 2.098.290,00 | R$ 0,00 |
| 301/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 31/03/2024 | R$ 1.928.240,00 | R$ 1.928.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 302/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 31/03/2024 | R$ 1.240.940,00 | R$ 1.240.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 303/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 31/03/2024 | R$ 1.258.980,00 | R$ 0,00 | R$ 1.258.980,00 | R$ 0,00 |
| 297/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | MAURO LUIZ CARDAMONE GOUVEA | 26/03/2024 | R$ 37.235,10 | R$ 0,00 | R$ 37.235,10 | R$ 37.235,10 |
| 298/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 26/03/2024 | R$ 95.746,90 | R$ 0,00 | R$ 95.746,90 | R$ 95.746,90 |
| 296/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | 25/03/2024 | R$ 16.129,50 | R$ 0,00 | R$ 16.129,50 | R$ 2.168,33 |
| 294/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | 24/03/2024 | R$ 15.638,20 | R$ 15.638,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 295/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | DMG COMUNICACAO VISUAL LTDA | 24/03/2024 | R$ 19.500,00 | R$ 975,00 | R$ 18.525,00 | R$ 18.525,00 |
| 293/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | KWINNER SERVICOS DE APOIO EIRELI | 23/03/2024 | R$ 22.952,70 | R$ 0,00 | R$ 22.952,70 | R$ 0,00 |
| 292/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | KWINNER SERVICOS DE APOIO EIRELI | 21/03/2024 | R$ 118.077,00 | R$ 0,00 | R$ 118.077,00 | R$ 118.077,00 |
| 291/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MAXIMUS SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIREL | 20/03/2024 | R$ 2.141.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.141.250,00 | R$ 1.605.550,00 |
| 290/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA | 19/03/2024 | R$ 17.535,40 | R$ 0,00 | R$ 17.535,40 | R$ 17.535,40 |
| 284/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA | 18/03/2024 | R$ 4.326,73 | R$ 0,00 | R$ 4.326,73 | R$ 2.025,28 |
| 285/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 18/03/2024 | R$ 143.350,00 | R$ 0,00 | R$ 143.350,00 | R$ 83.843,00 |
| 286/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 18/03/2024 | R$ 2.266.660,00 | R$ 424.305,00 | R$ 1.842.350,00 | R$ 1.842.350,00 |
| 287/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 18/03/2024 | R$ 283.332,00 | R$ 662,60 | R$ 282.669,00 | R$ 282.669,00 |
| 288/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 18/03/2024 | R$ 4.499.710,00 | R$ 0,00 | R$ 4.499.710,00 | R$ 2.612.960,00 |
| 289/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 18/03/2024 | R$ 562.464,00 | R$ 41.122,40 | R$ 521.342,00 | R$ 505.516,00 |
| 283/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/03/2024 | R$ 104.771,00 | R$ 0,00 | R$ 104.771,00 | R$ 104.771,00 |
| 281/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 14/03/2024 | R$ 2.189.810,00 | R$ 357.452,00 | R$ 1.832.350,00 | R$ 689.100,00 |
| 282/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 14/03/2024 | R$ 6.914,03 | R$ 0,00 | R$ 6.914,03 | R$ 6.914,03 |
| 277/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 13/03/2024 | R$ 6.247.680,00 | R$ 6.247.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 278/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 13/03/2024 | R$ 10.749.700,00 | R$ 6.996,00 | R$ 10.742.700,00 | R$ 7.334.490,00 |
| 279/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 13/03/2024 | R$ 16.703.400,00 | R$ 0,00 | R$ 16.703.400,00 | R$ 12.778.600,00 |
| 280/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA | 13/03/2024 | R$ 14.400,00 | R$ 0,00 | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 |
| 273/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA | 12/03/2024 | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
| 274/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 12/03/2024 | R$ 51.993,60 | R$ 5.054,94 | R$ 46.938,70 | R$ 25.274,70 |
| 275/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA | 12/03/2024 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 276/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA | 12/03/2024 | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 |
| 265/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | 52894977 LEANDRA ASTENREITER SANTOS | 11/03/2024 | R$ 21.940,00 | R$ 0,00 | R$ 21.940,00 | R$ 21.940,00 |
| 266/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | SL G RESOLUTIONS LTDA | 11/03/2024 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
| 267/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 11/03/2024 | R$ 16.703.400,00 | R$ 16.703.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 268/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MICHEL BRAND SILVEIRA | 11/03/2024 | R$ 26.124,60 | R$ 0,00 | R$ 26.124,60 | R$ 26.124,60 |
| 269/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 11/03/2024 | R$ 8.474,00 | R$ 0,00 | R$ 8.474,00 | R$ 8.474,00 |
| 270/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 11/03/2024 | R$ 10.749.700,00 | R$ 10.749.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 271/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 11/03/2024 | R$ 6.247.680,00 | R$ 6.247.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 272/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | 11/03/2024 | R$ 12.240,00 | R$ 0,00 | R$ 12.240,00 | R$ 12.240,00 |
| 261/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 10/03/2024 | R$ 720,04 | R$ 0,00 | R$ 720,04 | R$ 720,04 |
| 262/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | MK TRABALHOS DE ARTE EIRELI - ME | 10/03/2024 | R$ 62.064,30 | R$ 62.064,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 263/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 10/03/2024 | R$ 998,25 | R$ 990,16 | R$ 8,09 | R$ 8,09 |
| 264/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | MK TRABALHOS DE ARTE EIRELI - ME | 10/03/2024 | R$ 62.064,30 | R$ 0,00 | R$ 62.064,30 | R$ 29.565,60 |
| 260/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | MARIA IZABEL DA SILVA LIMA | 06/03/2024 | R$ 21.480,10 | R$ 0,00 | R$ 21.480,10 | R$ 21.480,10 |
| 256/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 05/03/2024 | R$ 5.927,26 | R$ 202,19 | R$ 5.725,07 | R$ 5.725,07 |
| 257/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | PLANO DE BENEFICIOS SP PREVIDENCIA | 05/03/2024 | R$ 360,47 | R$ 0,00 | R$ 360,47 | R$ 360,47 |
| 258/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 05/03/2024 | R$ 724.268,00 | R$ 0,00 | R$ 724.268,00 | R$ 724.268,00 |
| 259/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 05/03/2024 | R$ 518.816,00 | R$ 0,00 | R$ 518.816,00 | R$ 518.816,00 |
| 250/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SABRINA M D VICENTE COMERCIO E SERVICOS | 04/03/2024 | R$ 991,92 | R$ 0,00 | R$ 991,92 | R$ 991,92 |
| 251/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 04/03/2024 | R$ 125.098,00 | R$ 0,00 | R$ 125.098,00 | R$ 125.098,00 |
| 252/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 04/03/2024 | R$ 17.856,70 | R$ 0,00 | R$ 17.856,70 | R$ 17.856,70 |
| 253/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 04/03/2024 | R$ 274,74 | R$ 0,00 | R$ 274,74 | R$ 274,74 |
| 254/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN | 04/03/2024 | R$ 4.285,27 | R$ 0,00 | R$ 4.285,27 | R$ 4.285,27 |
| 255/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04/03/2024 | R$ 57,70 | R$ 0,00 | R$ 57,70 | R$ 57,70 |
| 249/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | J T INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA | 03/03/2024 | R$ 86.400,00 | R$ 0,00 | R$ 86.400,00 | R$ 64.800,00 |
| 248/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | M A M COMERCIO DE BRINDES LTDA | 29/02/2024 | R$ 73.742,10 | R$ 11.406,00 | R$ 62.336,10 | R$ 62.336,10 |
| 244/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 27/02/2024 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 4.570,96 |
| 245/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 27/02/2024 | R$ 85.916,80 | R$ 85.916,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 246/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | ROSA MARIA PARREIRA BALDOINO COSTA | 27/02/2024 | R$ 37.235,10 | R$ 0,00 | R$ 37.235,10 | R$ 37.235,10 |
| 247/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | ELIZABETH CORONADO SAIZ | 27/02/2024 | R$ 37.235,10 | R$ 0,00 | R$ 37.235,10 | R$ 37.235,10 |
| 243/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 26/02/2024 | R$ 63.020,00 | R$ 0,00 | R$ 63.020,00 | R$ 63.020,00 |
| 242/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO | 25/02/2024 | R$ 45.498,00 | R$ 24.189,80 | R$ 21.308,20 | R$ 21.308,20 |
| 240/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 20/02/2024 | R$ 840,58 | R$ 0,00 | R$ 840,58 | R$ 840,58 |
| 241/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 20/02/2024 | R$ 2.023.610,00 | R$ 0,00 | R$ 2.023.610,00 | R$ 800.615,00 |
| 238/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/02/2024 | R$ 302.663,00 | R$ 0,00 | R$ 302.663,00 | R$ 302.663,00 |
| 239/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 19/02/2024 | R$ 15.429,90 | R$ 0,00 | R$ 15.429,90 | R$ 15.429,90 |
| 234/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DAVI BEZERRA DA SILVA | 15/02/2024 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 235/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | VALDIR ALVES DOS SANTOS | 15/02/2024 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 236/2024 | 9.10.1.131.3012.2421.3.3.90.39 | OCTOPUS COMUNICACAO LTDA | 15/02/2024 | R$ 5.142.470,00 | R$ 0,00 | R$ 5.142.470,00 | R$ 5.118.670,00 |
| 237/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 15/02/2024 | R$ 61.613,90 | R$ 0,00 | R$ 61.613,90 | R$ 23.028,80 |
| 233/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | 08/02/2024 | R$ 14.966,70 | R$ 0,00 | R$ 14.966,70 | R$ 13.636,30 |
| 232/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | 07/02/2024 | R$ 345.000,00 | R$ 0,00 | R$ 345.000,00 | R$ 94.490,00 |
| 227/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | RRW LICITA CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA-ME | 06/02/2024 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| 228/2024 | 9.10.1.31.3014.1001.4.4.90.92 | EDIPAL CONSTRUTORA E IMOVEIS PAPAI LTDA | 06/02/2024 | R$ 260.575,00 | R$ 0,00 | R$ 260.575,00 | R$ 260.575,00 |
| 229/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | 06/02/2024 | R$ 16.288,70 | R$ 15.601,50 | R$ 687,20 | R$ 687,20 |
| 230/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 06/02/2024 | R$ 63.441,50 | R$ 0,00 | R$ 63.441,50 | R$ 63.441,50 |
| 231/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI | 06/02/2024 | R$ 32.610,00 | R$ 0,00 | R$ 32.610,00 | R$ 32.610,00 |
| 226/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DISTRIBUIDORA OBRA LTDA | 05/02/2024 | R$ 548,00 | R$ 0,00 | R$ 548,00 | R$ 548,00 |
| 213/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 04/02/2024 | R$ 95,85 | R$ 95,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 214/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO | 04/02/2024 | R$ 3.020.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.020.000,00 | R$ 1.846.870,00 |
| 215/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | PROTEGA SECURITY SOLUTIONS LTDA | 04/02/2024 | R$ 116.312,00 | R$ 0,00 | R$ 116.312,00 | R$ 63.442,70 |
| 216/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DIGITAL HOME LTDA | 04/02/2024 | R$ 3.305,00 | R$ 0,00 | R$ 3.305,00 | R$ 3.305,00 |
| 217/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LBC LICITACOES E COMERCIO LTDA | 04/02/2024 | R$ 1.405,50 | R$ 0,00 | R$ 1.405,50 | R$ 1.405,50 |
| 218/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DISTRIBUIDORA OBRA LTDA | 04/02/2024 | R$ 548,00 | R$ 548,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 219/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | RRW LICITA CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA-ME | 04/02/2024 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 220/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 04/02/2024 | R$ 413.473,00 | R$ 0,00 | R$ 413.473,00 | R$ 413.473,00 |
| 221/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 04/02/2024 | R$ 95,85 | R$ 0,00 | R$ 95,85 | R$ 95,85 |
| 222/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 04/02/2024 | R$ 104.468,00 | R$ 0,00 | R$ 104.468,00 | R$ 104.468,00 |
| 223/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 04/02/2024 | R$ 54.431,70 | R$ 0,00 | R$ 54.431,70 | R$ 54.431,70 |
| 224/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN | 04/02/2024 | R$ 13.765,20 | R$ 0,00 | R$ 13.765,20 | R$ 13.765,20 |
| 225/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04/02/2024 | R$ 11.430,60 | R$ 0,00 | R$ 11.430,60 | R$ 11.430,60 |
| 212/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 02/02/2024 | R$ 139.654,00 | R$ 139.654,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 206/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | M A M COMERCIO DE BRINDES LTDA | 01/02/2024 | R$ 1.204,00 | R$ 0,00 | R$ 1.204,00 | R$ 1.204,00 |
| 207/2024 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | APOIOTECH LTDA | 01/02/2024 | R$ 89.010,00 | R$ 0,00 | R$ 89.010,00 | R$ 0,00 |
| 208/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 01/02/2024 | R$ 10.215,20 | R$ 0,00 | R$ 10.215,20 | R$ 10.215,20 |
| 209/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 01/02/2024 | R$ 658,18 | R$ 0,00 | R$ 658,18 | R$ 658,18 |
| 210/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | CMSP - AUXILIO - ENCARGOS GERAIS DE GABINETE | 01/02/2024 | R$ 10.406,70 | R$ 0,00 | R$ 10.406,70 | R$ 10.406,70 |
| 211/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.39 | SAO PAULO TURISMO SA | 01/02/2024 | R$ 567.664,00 | R$ 10.000,00 | R$ 557.664,00 | R$ 112.111,00 |
| 196/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 31/01/2024 | R$ 967.360,00 | R$ 214.298,00 | R$ 753.062,00 | R$ 753.062,00 |
| 197/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 31/01/2024 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | R$ 50.909,60 |
| 198/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 31/01/2024 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | R$ 12.642,40 |
| 199/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 31/01/2024 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | R$ 16.380,90 |
| 200/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 31/01/2024 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 3.534,50 |
| 201/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL | 31/01/2024 | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 | R$ 16.894,40 |
| 202/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL | 31/01/2024 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 3.731,70 |
| 203/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 31/01/2024 | R$ 355.000,00 | R$ 0,00 | R$ 355.000,00 | R$ 211.092,00 |
| 204/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 31/01/2024 | R$ 107.000,00 | R$ 0,00 | R$ 107.000,00 | R$ 60.900,50 |
| 205/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | CMSP - AUXILIO - ENCARGOS GERAIS DE GABINETE | 31/01/2024 | R$ 48.920,40 | R$ 0,00 | R$ 48.920,40 | R$ 48.920,40 |
| 178/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | 53288374 LUCIANO JOSE BORGES DE MELO | 30/01/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 179/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.7 | PLANO DE BENEFICIOS SP PREVIDENCIA | 30/01/2024 | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 |
| 180/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 30/01/2024 | R$ 12.934.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.934.000,00 | R$ 7.911.310,00 |
| 181/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 30/01/2024 | R$ 559.000,00 | R$ 0,00 | R$ 559.000,00 | R$ 337.482,00 |
| 182/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 30/01/2024 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 115.198,00 |
| 183/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 30/01/2024 | R$ 62.000,00 | R$ 0,00 | R$ 62.000,00 | R$ 62.000,00 |
| 184/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 30/01/2024 | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | R$ 22.146,50 |
| 185/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO | 30/01/2024 | R$ 1.088.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.088.000,00 | R$ 640.188,00 |
| 186/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO | 30/01/2024 | R$ 376.000,00 | R$ 0,00 | R$ 376.000,00 | R$ 223.412,00 |
| 187/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | APOIOTECH LTDA | 30/01/2024 | R$ 89.010,00 | R$ 89.010,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 188/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET | 30/01/2024 | R$ 667.000,00 | R$ 0,00 | R$ 667.000,00 | R$ 289.923,00 |
| 189/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET | 30/01/2024 | R$ 237.000,00 | R$ 0,00 | R$ 237.000,00 | R$ 102.035,00 |
| 190/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | MUNICIPIO DE COTIA | 30/01/2024 | R$ 119.000,00 | R$ 0,00 | R$ 119.000,00 | R$ 73.992,20 |
| 191/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | MUNICIPIO DE COTIA | 30/01/2024 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | R$ 9.392,93 |
| 192/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | MUNICIPIO DE BOTUCATU | 30/01/2024 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 35.765,80 |
| 193/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | MUNICIPIO DE BOTUCATU | 30/01/2024 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | R$ 6.147,30 |
| 194/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME | 30/01/2024 | R$ 18.120,00 | R$ 0,00 | R$ 18.120,00 | R$ 18.120,00 |
| 195/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | 30/01/2024 | R$ 9.200,00 | R$ 0,00 | R$ 9.200,00 | R$ 9.200,00 |
| 174/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 29/01/2024 | R$ 2.500,00 | R$ 1.875,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 |
| 175/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 29/01/2024 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 29/01/2024 | R$ 33.994.000,00 | R$ 0,00 | R$ 33.994.000,00 | R$ 20.906.600,00 |
| 177/2024 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | APOIOTECH LTDA | 29/01/2024 | R$ 496.800,00 | R$ 0,00 | R$ 496.800,00 | R$ 280.968,00 |
| 171/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | 49178892 LUCIANA DE OLIVEIRA RUBERTO | 28/01/2024 | R$ 1.758,84 | R$ 1.758,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 172/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 49178892 LUCIANA DE OLIVEIRA RUBERTO | 28/01/2024 | R$ 1.421,04 | R$ 0,00 | R$ 1.421,04 | R$ 1.421,04 |
| 173/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BPS RAMARC COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 28/01/2024 | R$ 2.698,00 | R$ 0,00 | R$ 2.698,00 | R$ 2.698,00 |
| 167/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LAGUARDA EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO LTDA | 23/01/2024 | R$ 10.075,40 | R$ 0,00 | R$ 10.075,40 | R$ 10.075,40 |
| 168/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 23/01/2024 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 169/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 23/01/2024 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.7 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO | 23/01/2024 | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 165/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LAGUARDA EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO LTDA | 22/01/2024 | R$ 10.075,40 | R$ 10.075,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.30.41 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR | 22/01/2024 | R$ 2.373.480,00 | R$ 0,00 | R$ 2.373.480,00 | R$ 1.351.430,00 |
| 157/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | HARMONY FOOD SOLUTIONS LTDA | 21/01/2024 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 158/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | INFOSIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 21/01/2024 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 |
| 159/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | POIATO RECICLA LTDA | 21/01/2024 | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 3.840,00 | R$ 2.560,00 |
| 160/2024 | 9.10.1.31.3014.1001.4.4.90.39 | EDIPAL CONSTRUTORA E IMOVEIS PAPAI LTDA | 21/01/2024 | R$ 13.488.100,00 | R$ 0,00 | R$ 13.488.100,00 | R$ 1.260.520,00 |
| 161/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/01/2024 | R$ 21.492,20 | R$ 21.492,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 162/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 21/01/2024 | R$ 172.480,00 | R$ 172.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 163/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA | 21/01/2024 | R$ 417.394,00 | R$ 0,00 | R$ 417.394,00 | R$ 328.802,00 |
| 164/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | HARMONY FOOD SOLUTIONS LTDA | 21/01/2024 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | R$ 6.750,00 |
| 144/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/01/2024 | R$ 321.271,00 | R$ 0,00 | R$ 321.271,00 | R$ 321.271,00 |
| 145/2024 | 9.10.1.31.3014.1000.4.4.90.51 | EDIPAL CONSTRUTORA E IMOVEIS PAPAI LTDA | 18/01/2024 | R$ 14.407.900,00 | R$ 14.407.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 146/2024 | 9.10.1.31.3014.1000.4.4.90.51 | EDIPAL CONSTRUTORA E IMOVEIS PAPAI LTDA | 18/01/2024 | R$ 14.147.400,00 | R$ 14.147.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 18/01/2024 | R$ 1.176,00 | R$ 0,00 | R$ 1.176,00 | R$ 1.176,00 |
| 148/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/01/2024 | R$ 15.024.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.024.000,00 | R$ 12.725.700,00 |
| 149/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 18/01/2024 | R$ 34.300,00 | R$ 0,00 | R$ 34.300,00 | R$ 22.009,10 |
| 150/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/01/2024 | R$ 17.463.000,00 | R$ 0,00 | R$ 17.463.000,00 | R$ 15.253.300,00 |
| 151/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/01/2024 | R$ 9.211.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.211.000,00 | R$ 7.727.340,00 |
| 152/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/01/2024 | R$ 449.000,00 | R$ 0,00 | R$ 449.000,00 | R$ 449.000,00 |
| 153/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | CMSP - AUXILIO - ENCARGOS GERAIS DE GABINETE | 18/01/2024 | R$ 59.385,20 | R$ 0,00 | R$ 59.385,20 | R$ 59.385,20 |
| 154/2024 | 9.10.1.31.3014.1001.4.4.90.39 | EDIPAL CONSTRUTORA E IMOVEIS PAPAI LTDA | 18/01/2024 | R$ 14.147.400,00 | R$ 14.147.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 155/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | EDIPAL CONSTRUTORA E IMOVEIS PAPAI LTDA | 18/01/2024 | R$ 260.575,00 | R$ 260.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 156/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TILLBILL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 18/01/2024 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 |
| 103/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | 17/01/2024 | R$ 317.974,00 | R$ 0,00 | R$ 317.974,00 | R$ 111.264,00 |
| 104/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO | 17/01/2024 | R$ 26.793,30 | R$ 0,00 | R$ 26.793,30 | R$ 0,00 |
| 105/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 17/01/2024 | R$ 295.190,00 | R$ 39.541,70 | R$ 255.648,00 | R$ 183.315,00 |
| 106/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 17/01/2024 | R$ 343.950,00 | R$ 21.496,90 | R$ 322.453,00 | R$ 322.453,00 |
| 107/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 41.988.000,00 | R$ 17.150,60 | R$ 41.970.800,00 | R$ 28.666.600,00 |
| 108/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 174.065.000,00 | R$ 692,70 | R$ 174.064.000,00 | R$ 137.992.000,00 |
| 109/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 11.082.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.082.000,00 | R$ 9.235.000,00 |
| 110/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 20.448.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.448.000,00 | R$ 14.886.900,00 |
| 111/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 4.510.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.510.000,00 | R$ 2.906.920,00 |
| 112/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 42.793.000,00 | R$ 0,00 | R$ 42.793.000,00 | R$ 34.356.100,00 |
| 113/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 7.047.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.047.000,00 | R$ 5.679.460,00 |
| 114/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 6.772.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.772.000,00 | R$ 3.755.020,00 |
| 115/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 20.221.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.221.000,00 | R$ 11.803.900,00 |
| 116/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 15.665.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.665.000,00 | R$ 12.801.700,00 |
| 117/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 15.038.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.038.000,00 | R$ 10.101.400,00 |
| 118/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 7.777.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.777.000,00 | R$ 5.832.750,00 |
| 119/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 11.323.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.323.000,00 | R$ 158.637,00 |
| 120/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 17/01/2024 | R$ 28.646,00 | R$ 0,00 | R$ 28.646,00 | R$ 28.646,00 |
| 121/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 17.791.000,00 | R$ 0,00 | R$ 17.791.000,00 | R$ 862.254,00 |
| 122/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MAXIMUS SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIREL | 17/01/2024 | R$ 905.199,00 | R$ 0,00 | R$ 905.199,00 | R$ 905.199,00 |
| 123/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 5.232.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.232.000,00 | R$ 4.831.550,00 |
| 124/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 782.347,00 |
| 125/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 1.120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.120.000,00 | R$ 349.618,00 |
| 126/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 5.013.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.013.000,00 | R$ 3.372.260,00 |
| 127/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 2.585.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.585.000,00 | R$ 1.938.750,00 |
| 128/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 3.536.000,00 | R$ 2.511.400,00 | R$ 1.024.600,00 | R$ 1.024.600,00 |
| 129/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 1.285.000,00 | R$ 1.285.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 130/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 4.551.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.551.000,00 | R$ 3.302.540,00 |
| 131/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 924.000,00 | R$ 0,00 | R$ 924.000,00 | R$ 661.260,00 |
| 132/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 25.147.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.147.000,00 | R$ 20.905.100,00 |
| 133/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 111.000,00 | R$ 0,00 | R$ 111.000,00 | R$ 111.000,00 |
| 134/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 3.653.800,00 |
| 135/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 41.284,00 |
| 136/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.16 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 641.000,00 | R$ 0,00 | R$ 641.000,00 | R$ 294.416,00 |
| 137/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2024 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 | R$ 18.703,90 |
| 138/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BETHA SISTEMAS LTDA | 17/01/2024 | R$ 774.433,00 | R$ 0,00 | R$ 774.433,00 | R$ 0,00 |
| 139/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN | 17/01/2024 | R$ 45.637.000,00 | R$ 0,00 | R$ 45.637.000,00 | R$ 33.147.500,00 |
| 140/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | FUNDO PREVIDENCIARIO FUNPREV | 17/01/2024 | R$ 2.382.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.382.000,00 | R$ 1.460.260,00 |
| 141/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 17/01/2024 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 24.083,70 |
| 142/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17/01/2024 | R$ 50.304.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.304.000,00 | R$ 38.941.000,00 |
| 143/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 17/01/2024 | R$ 3.408.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.408.000,00 | R$ 2.494.090,00 |
| 71/2024 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS | 16/01/2024 | R$ 12.340.200,00 | R$ 0,00 | R$ 12.340.200,00 | R$ 7.446.680,00 |
| 72/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 16/01/2024 | R$ 6.956.290,00 | R$ 982.770,00 | R$ 5.973.520,00 | R$ 4.607.190,00 |
| 73/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 16/01/2024 | R$ 2.250.000,00 | R$ 62.285,40 | R$ 2.187.710,00 | R$ 248.786,00 |
| 74/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | MK TRABALHOS DE ARTE EIRELI - ME | 16/01/2024 | R$ 43.090,00 | R$ 42.127,00 | R$ 963,00 | R$ 963,00 |
| 75/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA | 16/01/2024 | R$ 43.143,40 | R$ 0,00 | R$ 43.143,40 | R$ 33.555,10 |
| 76/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 16/01/2024 | R$ 51.500,00 | R$ 0,00 | R$ 51.500,00 | R$ 35.820,80 |
| 77/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | JMV TECHNOLOGY EIRELI | 16/01/2024 | R$ 55.048,60 | R$ 0,00 | R$ 55.048,60 | R$ 55.048,60 |
| 78/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 16/01/2024 | R$ 59.541,70 | R$ 0,00 | R$ 59.541,70 | R$ 59.541,70 |
| 79/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | ABX TELECOM LTDA | 16/01/2024 | R$ 60.572,30 | R$ 39.017,60 | R$ 21.554,70 | R$ 21.554,70 |
| 80/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16/01/2024 | R$ 354,53 | R$ 354,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 81/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16/01/2024 | R$ 356,57 | R$ 20,00 | R$ 336,57 | R$ 336,57 |
| 82/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 16/01/2024 | R$ 61.713,30 | R$ 0,00 | R$ 61.713,30 | R$ 53.492,30 |
| 83/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | APOIOTECH LTDA | 16/01/2024 | R$ 2.148.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.148.000,00 | R$ 1.449.530,00 |
| 84/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 16/01/2024 | R$ 1.452.550,00 | R$ 0,00 | R$ 1.452.550,00 | R$ 1.264.500,00 |
| 85/2024 | 9.10.1.31.3014.1000.4.4.90.51 | CONSTRUMIX MR CONSTRUTORA LTDA | 16/01/2024 | R$ 1.423.750,00 | R$ 0,00 | R$ 1.423.750,00 | R$ 1.001.220,00 |
| 86/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TIME TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA | 16/01/2024 | R$ 1.077.910,00 | R$ 0,00 | R$ 1.077.910,00 | R$ 262.741,00 |
| 87/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | M A M COMERCIO DE BRINDES LTDA | 16/01/2024 | R$ 74.050,20 | R$ 63.751,50 | R$ 10.298,60 | R$ 10.298,60 |
| 88/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA | 16/01/2024 | R$ 75.143,00 | R$ 0,00 | R$ 75.143,00 | R$ 75.143,00 |
| 89/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MAXIMUS SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIREL | 16/01/2024 | R$ 905.199,00 | R$ 905.199,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 90/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 16/01/2024 | R$ 80.543,90 | R$ 0,00 | R$ 80.543,90 | R$ 51.593,30 |
| 91/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 16/01/2024 | R$ 671.775,00 | R$ 0,00 | R$ 671.775,00 | R$ 464.628,00 |
| 92/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | APOIOTECH LTDA | 16/01/2024 | R$ 496.800,00 | R$ 496.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 93/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 16/01/2024 | R$ 395.226,00 | R$ 30.162,20 | R$ 365.064,00 | R$ 365.064,00 |
| 94/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 16/01/2024 | R$ 88.366,30 | R$ 0,00 | R$ 88.366,30 | R$ 87.872,70 |
| 95/2024 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | LEXBEMARK COMERCIO LTDA | 16/01/2024 | R$ 13.968,00 | R$ 0,00 | R$ 13.968,00 | R$ 13.968,00 |
| 96/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 16/01/2024 | R$ 716,98 | R$ 0,00 | R$ 716,98 | R$ 716,98 |
| 97/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 16/01/2024 | R$ 335.656,00 | R$ 0,00 | R$ 335.656,00 | R$ 307.731,00 |
| 98/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | KWINNER SERVICOS DE APOIO EIRELI | 16/01/2024 | R$ 55.102,50 | R$ 0,00 | R$ 55.102,50 | R$ 55.102,50 |
| 99/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 16/01/2024 | R$ 104.153,00 | R$ 0,00 | R$ 104.153,00 | R$ 98.143,80 |
| 100/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 16/01/2024 | R$ 114.138,00 | R$ 0,00 | R$ 114.138,00 | R$ 101.205,00 |
| 101/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | X PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 16/01/2024 | R$ 159.114,00 | R$ 0,00 | R$ 159.114,00 | R$ 108.649,00 |
| 102/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 16/01/2024 | R$ 196.576,00 | R$ 0,00 | R$ 196.576,00 | R$ 195.728,00 |
| 50/2024 | 9.10.1.131.3012.2421.3.3.90.39 | OCTOPUS COMUNICACAO LTDA | 15/01/2024 | R$ 4.660.750,00 | R$ 0,00 | R$ 4.660.750,00 | R$ 4.566.230,00 |
| 51/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | PROTEGA SECURITY SOLUTIONS LTDA | 15/01/2024 | R$ 10.235,00 | R$ 0,00 | R$ 10.235,00 | R$ 10.235,00 |
| 52/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA | 15/01/2024 | R$ 11.210,10 | R$ 0,00 | R$ 11.210,10 | R$ 11.210,10 |
| 53/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | WAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 15/01/2024 | R$ 12.017,70 | R$ 0,00 | R$ 12.017,70 | R$ 2.170,62 |
| 54/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | J M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 15/01/2024 | R$ 13.991,40 | R$ 0,00 | R$ 13.991,40 | R$ 9.733,12 |
| 55/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO | 15/01/2024 | R$ 14.008,00 | R$ 0,00 | R$ 14.008,00 | R$ 9.708,97 |
| 56/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 15/01/2024 | R$ 15.238,50 | R$ 0,00 | R$ 15.238,50 | R$ 11.321,70 |
| 57/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | DAY FACILITY LTDA | 15/01/2024 | R$ 15.791,40 | R$ 0,00 | R$ 15.791,40 | R$ 3.717,40 |
| 58/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | 15/01/2024 | R$ 17.407,30 | R$ 0,00 | R$ 17.407,30 | R$ 15.136,80 |
| 59/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 15/01/2024 | R$ 17.549,20 | R$ 0,00 | R$ 17.549,20 | R$ 13.370,80 |
| 60/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | DMP COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP | 15/01/2024 | R$ 7.975,00 | R$ 0,00 | R$ 7.975,00 | R$ 2.424,40 |
| 61/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 15/01/2024 | R$ 18.181,80 | R$ 0,00 | R$ 18.181,80 | R$ 12.307,70 |
| 62/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI | 15/01/2024 | R$ 20.363,30 | R$ 0,00 | R$ 20.363,30 | R$ 16.400,00 |
| 63/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP | 15/01/2024 | R$ 21.002,30 | R$ 0,00 | R$ 21.002,30 | R$ 13.866,20 |
| 64/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA | 15/01/2024 | R$ 23.342,70 | R$ 0,00 | R$ 23.342,70 | R$ 23.342,70 |
| 65/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ERNESTINA COMERCIO DE EXTINTORES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 15/01/2024 | R$ 24.335,20 | R$ 0,00 | R$ 24.335,20 | R$ 8.993,11 |
| 66/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 15/01/2024 | R$ 25.787,70 | R$ 0,00 | R$ 25.787,70 | R$ 5.511,37 |
| 67/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 15/01/2024 | R$ 28.054,10 | R$ 28.054,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 68/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 15/01/2024 | R$ 28.054,10 | R$ 0,00 | R$ 28.054,10 | R$ 26.300,70 |
| 69/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 15/01/2024 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 277,45 |
| 70/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 15/01/2024 | R$ 57.155,30 | R$ 0,00 | R$ 57.155,30 | R$ 25.478,10 |
| 35/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA SA | 14/01/2024 | R$ 152.316,00 | R$ 0,00 | R$ 152.316,00 | R$ 113.607,00 |
| 36/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 14/01/2024 | R$ 172.480,00 | R$ 172.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 37/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | 14/01/2024 | R$ 345.000,00 | R$ 345.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 38/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FUNDAÇÃO JOVEM PROFISSIONAL | 14/01/2024 | R$ 356.400,00 | R$ 0,00 | R$ 356.400,00 | R$ 172.119,00 |
| 39/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 14/01/2024 | R$ 4.013.280,00 | R$ 0,00 | R$ 4.013.280,00 | R$ 4.013.280,00 |
| 40/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA | 14/01/2024 | R$ 417.394,00 | R$ 417.394,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 41/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 14/01/2024 | R$ 2.289.550,00 | R$ 0,00 | R$ 2.289.550,00 | R$ 2.289.550,00 |
| 42/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 14/01/2024 | R$ 1.191.620,00 | R$ 0,00 | R$ 1.191.620,00 | R$ 1.191.620,00 |
| 43/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 14/01/2024 | R$ 74,42 | R$ 0,00 | R$ 74,42 | R$ 74,42 |
| 44/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | NETSAFE CORP LTDA | 14/01/2024 | R$ 930.045,00 | R$ 0,00 | R$ 930.045,00 | R$ 706.115,00 |
| 45/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 14/01/2024 | R$ 3.570.080,00 | R$ 0,00 | R$ 3.570.080,00 | R$ 1.730.960,00 |
| 46/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 14/01/2024 | R$ 30.645,50 | R$ 16,59 | R$ 30.628,90 | R$ 30.628,90 |
| 47/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | GNS GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 14/01/2024 | R$ 43.090,00 | R$ 43.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 48/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 14/01/2024 | R$ 16.396,20 | R$ 0,00 | R$ 16.396,20 | R$ 10.674,50 |
| 49/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.93 | CMSP - AUXILIO - ENCARGOS GERAIS DE GABINETE | 14/01/2024 | R$ 15.000.000,00 | R$ 2.165,95 | R$ 14.997.800,00 | R$ 10.672.200,00 |
| 8/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 11/01/2024 | R$ 5.667.220,00 | R$ 5.667.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 9/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 11/01/2024 | R$ 3.647.220,00 | R$ 3.647.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | GNS GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 11/01/2024 | R$ 1.038,00 | R$ 0,00 | R$ 1.038,00 | R$ 735,00 |
| 11/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA | 11/01/2024 | R$ 1.162,12 | R$ 0,00 | R$ 1.162,12 | R$ 1.162,12 |
| 12/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | 11/01/2024 | R$ 1.971,45 | R$ 0,00 | R$ 1.971,45 | R$ 1.287,00 |
| 13/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | 1 NOVA SAO JOSE RESIDUOS EIRELI | 11/01/2024 | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 2.970,00 | R$ 1.000,00 |
| 14/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA | 11/01/2024 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 |
| 15/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS | 11/01/2024 | R$ 72.000,00 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 | R$ 46.021,20 |
| 16/2024 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES LTDA | 11/01/2024 | R$ 4.542,60 | R$ 0,00 | R$ 4.542,60 | R$ 4.542,60 |
| 17/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 11/01/2024 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | R$ 10.853,40 |
| 18/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 11/01/2024 | R$ 4.977,75 | R$ 0,01 | R$ 4.977,74 | R$ 4.977,74 |
| 19/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 11/01/2024 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | R$ 123.763,00 |
| 20/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 11/01/2024 | R$ 5.311,27 | R$ 0,00 | R$ 5.311,27 | R$ 5.311,27 |
| 21/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | 11/01/2024 | R$ 6.116,79 | R$ 0,00 | R$ 6.116,79 | R$ 6.116,79 |
| 22/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | XP ON CONSULTORIA LTDA | 11/01/2024 | R$ 8.478,47 | R$ 0,00 | R$ 8.478,47 | R$ 6.226,24 |
| 23/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 11/01/2024 | R$ 1.647.790,00 | R$ 1.647.790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CIA DE SAN BAS EST.S.PAULO - SABESP | 11/01/2024 | R$ 720.000,00 | R$ 0,00 | R$ 720.000,00 | R$ 450.085,00 |
| 25/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | CLARO SA | 11/01/2024 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 26/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 11/01/2024 | R$ 1.647.790,00 | R$ 0,00 | R$ 1.647.790,00 | R$ 1.629.900,00 |
| 27/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 11/01/2024 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.8 | SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 11/01/2024 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | HARMONY FOOD SOLUTIONS LTDA | 11/01/2024 | R$ 68.040,00 | R$ 0,00 | R$ 68.040,00 | R$ 37.800,00 |
| 30/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 11/01/2024 | R$ 25.000.000,00 | R$ 840,32 | R$ 24.999.200,00 | R$ 20.641.500,00 |
| 31/2024 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | NEODEL TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA | 11/01/2024 | R$ 84.500,00 | R$ 0,00 | R$ 84.500,00 | R$ 51.350,00 |
| 32/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 11/01/2024 | R$ 15.000.000,00 | R$ 3.549,00 | R$ 14.996.500,00 | R$ 11.632.500,00 |
| 33/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SUPERNOVA SERVICOS DE INFORMACAO EIRELI | 11/01/2024 | R$ 89.108,30 | R$ 0,00 | R$ 89.108,30 | R$ 74.000,00 |
| 34/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 11/01/2024 | R$ 128.192,00 | R$ 0,00 | R$ 128.192,00 | R$ 41.569,80 |
| 4/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 10/01/2024 | R$ 2.376,00 | R$ 0,00 | R$ 2.376,00 | R$ 2.059,20 |
| 5/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | E A LIMA PAES E DOCES LTDA | 10/01/2024 | R$ 3.875,65 | R$ 0,00 | R$ 3.875,65 | R$ 3.875,65 |
| 6/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | BENEFICIOS UPS LTDA | 10/01/2024 | R$ 46.180,60 | R$ 0,00 | R$ 46.180,60 | R$ 18.583,90 |
| 7/2024 | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 | BENEFICIOS UPS LTDA | 10/01/2024 | R$ 883.008,00 | R$ 368.608,00 | R$ 514.400,00 | R$ 514.400,00 |
| 1/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BENEFICIOS UPS LTDA | 09/01/2024 | R$ 9.291,88 | R$ 0,00 | R$ 9.291,88 | R$ 9.094,30 |
| 2/2024 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | BENEFICIOS UPS LTDA | 09/01/2024 | R$ 929.188,00 | R$ 929.188,00 | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| 3/2024 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 09/01/2024 | R$ 25.217,20 | R$ 0,00 | R$ 25.217,20 | R$ 25.217,20 |
| 793/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 496,46 | R$ 0,00 | R$ 496,46 | R$ 496,46 |
| 794/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 68.363,30 | R$ 10.470,20 | R$ 57.893,20 | R$ 57.893,20 |
| 795/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 24.439,30 | R$ 1.832,22 | R$ 22.607,00 | R$ 22.607,00 |
| 796/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN | 28/12/2023 | R$ 3.430,35 | R$ 8,74 | R$ 3.421,61 | R$ 3.421,61 |
| 797/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 28/12/2023 | R$ 4.664,63 | R$ 0,00 | R$ 4.664,63 | R$ 4.664,63 |
| 798/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 28/12/2023 | R$ 671,88 | R$ 0,00 | R$ 671,88 | R$ 671,88 |
| 799/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 290.229,00 | R$ 0,00 | R$ 290.229,00 | R$ 290.229,00 |
| 800/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 4.831,58 | R$ 0,00 | R$ 4.831,58 | R$ 4.831,58 |
| 801/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 309,57 | R$ 0,00 | R$ 309,57 | R$ 309,57 |
| 802/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 6.097,23 | R$ 6.097,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 803/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 2.433,69 | R$ 0,00 | R$ 2.433,69 | R$ 2.433,69 |
| 804/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 2.763,01 | R$ 0,00 | R$ 2.763,01 | R$ 2.763,01 |
| 805/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 30.393,10 | R$ 30.393,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 806/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 30.393,10 | R$ 0,00 | R$ 30.393,10 | R$ 30.393,10 |
| 807/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 3.420,88 | R$ 0,00 | R$ 3.420,88 | R$ 3.420,88 |
| 808/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 554,90 | R$ 0,00 | R$ 554,90 | R$ 554,90 |
| 809/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 51,60 | R$ 0,00 | R$ 51,60 | R$ 51,60 |
| 810/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 4.837,00 | R$ 0,00 | R$ 4.837,00 | R$ 4.837,00 |
| 811/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 3.415,05 | R$ 0,00 | R$ 3.415,05 | R$ 3.415,05 |
| 812/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 59.735,10 | R$ 0,00 | R$ 59.735,10 | R$ 59.735,10 |
| 813/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 1.138,35 | R$ 0,00 | R$ 1.138,35 | R$ 1.138,35 |
| 814/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 19.911,70 | R$ 0,00 | R$ 19.911,70 | R$ 19.911,70 |
| 815/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 39.462,80 | R$ 0,00 | R$ 39.462,80 | R$ 39.462,80 |
| 816/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 987,61 | R$ 0,00 | R$ 987,61 | R$ 987,61 |
| 817/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 1.022,86 | R$ 0,00 | R$ 1.022,86 | R$ 1.022,86 |
| 818/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 28/12/2023 | R$ 27.474,50 | R$ 0,00 | R$ 27.474,50 | R$ 27.474,50 |
| 819/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.16 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 8.263,36 | R$ 0,00 | R$ 8.263,36 | R$ 8.263,36 |
| 820/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 28/12/2023 | R$ 671,89 | R$ 0,00 | R$ 671,89 | R$ 671,89 |
| 821/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 70.791,50 | R$ 0,00 | R$ 70.791,50 | R$ 70.791,50 |
| 822/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/12/2023 | R$ 6.076,02 | R$ 0,00 | R$ 6.076,02 | R$ 6.076,02 |
| 792/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 20/12/2023 | R$ 4.443,00 | R$ 0,00 | R$ 4.443,00 | R$ 0,00 |
| 790/2023 | 9.10.1.122.3012.2421.3.3.90.39 | OCTOPUS COMUNICACAO LTDA | 19/12/2023 | R$ 44.442,60 | R$ 0,00 | R$ 44.442,60 | R$ 0,00 |
| 791/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/12/2023 | R$ 86.058,30 | R$ 0,00 | R$ 86.058,30 | R$ 86.058,30 |
| 768/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 18/12/2023 | R$ 12.794,90 | R$ 0,00 | R$ 12.794,90 | R$ 0,00 |
| 769/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 18/12/2023 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | R$ 0,05 | R$ 0,05 |
| 770/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 18/12/2023 | R$ 556.716,00 | R$ 0,00 | R$ 556.716,00 | R$ 0,00 |
| 771/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 18/12/2023 | R$ 3.859.950,00 | R$ 0,00 | R$ 3.859.950,00 | R$ 0,00 |
| 772/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 18/12/2023 | R$ 1.586.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.586.400,00 | R$ 0,00 |
| 773/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 18/12/2023 | R$ 22.112,30 | R$ 0,00 | R$ 22.112,30 | R$ 0,00 |
| 774/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 18/12/2023 | R$ 7.519,91 | R$ 0,00 | R$ 7.519,91 | R$ 0,00 |
| 775/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 18/12/2023 | R$ 889,83 | R$ 0,00 | R$ 889,83 | R$ 0,00 |
| 776/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 18/12/2023 | R$ 628,04 | R$ 0,00 | R$ 628,04 | R$ 0,00 |
| 777/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | MUNICIPIO DE COTIA | 18/12/2023 | R$ 13.893,80 | R$ 0,00 | R$ 13.893,80 | R$ 0,00 |
| 778/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | MUNICIPIO DE COTIA | 18/12/2023 | R$ 925,17 | R$ 0,00 | R$ 925,17 | R$ 0,00 |
| 779/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | MUNICIPIO DE BOTUCATU | 18/12/2023 | R$ 320,96 | R$ 0,00 | R$ 320,96 | R$ 0,00 |
| 780/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | MUNICIPIO DE BOTUCATU | 18/12/2023 | R$ 43,84 | R$ 0,00 | R$ 43,84 | R$ 0,00 |
| 781/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 18/12/2023 | R$ 8.254,72 | R$ 0,00 | R$ 8.254,72 | R$ 0,00 |
| 782/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 18/12/2023 | R$ 824,94 | R$ 0,00 | R$ 824,94 | R$ 0,00 |
| 783/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 18/12/2023 | R$ 2.077,75 | R$ 0,00 | R$ 2.077,75 | R$ 0,00 |
| 784/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL | 18/12/2023 | R$ 1.417,14 | R$ 0,00 | R$ 1.417,14 | R$ 0,00 |
| 785/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL | 18/12/2023 | R$ 183,22 | R$ 0,00 | R$ 183,22 | R$ 0,00 |
| 786/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 18/12/2023 | R$ 59.523,70 | R$ 0,00 | R$ 59.523,70 | R$ 5.923,70 |
| 787/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 18/12/2023 | R$ 16.125,80 | R$ 0,00 | R$ 16.125,80 | R$ 25,78 |
| 788/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 18/12/2023 | R$ 149.283,00 | R$ 0,00 | R$ 149.283,00 | R$ 0,00 |
| 789/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.93 | CMSP - AUXILIO - ENCARGOS GERAIS DE GABINETE | 18/12/2023 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 767/2023 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS | 18/12/2023 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 755/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 17/12/2023 | R$ 4.440,74 | R$ 0,00 | R$ 4.440,74 | R$ 0,00 |
| 756/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN | 17/12/2023 | R$ 2.044.130,00 | R$ 0,00 | R$ 2.044.130,00 | R$ 2.044.130,00 |
| 757/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17/12/2023 | R$ 1.846.070,00 | R$ 0,00 | R$ 1.846.070,00 | R$ 1.846.070,00 |
| 758/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 17/12/2023 | R$ 19.423,90 | R$ 0,00 | R$ 19.423,90 | R$ 19.423,90 |
| 759/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | DINAH MARIA RITA IZZO LOFFREDO | 17/12/2023 | R$ 44.768,40 | R$ 0,00 | R$ 44.768,40 | R$ 44.768,40 |
| 760/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | JOSE QUEIROZ | 17/12/2023 | R$ 233.285,00 | R$ 0,00 | R$ 233.285,00 | R$ 233.285,00 |
| 761/2023 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS | 17/12/2023 | R$ 75.524,60 | R$ 0,00 | R$ 75.524,60 | R$ 0,00 |
| 762/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | TALITA PIRANI BERTOLUCCI BOLSONI | 17/12/2023 | R$ 300.921,00 | R$ 0,00 | R$ 300.921,00 | R$ 300.921,00 |
| 763/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | BERARDINO ANTONIO FANGANIELLO | 17/12/2023 | R$ 196.549,00 | R$ 0,00 | R$ 196.549,00 | R$ 196.549,00 |
| 764/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | LUIZ AFFONSO OLIVEIRA MEIRA | 17/12/2023 | R$ 173.393,00 | R$ 0,00 | R$ 173.393,00 | R$ 173.393,00 |
| 765/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | NELSON MARTINS | 17/12/2023 | R$ 169.036,00 | R$ 0,00 | R$ 169.036,00 | R$ 169.036,00 |
| 766/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | CORYNTHO BALDOINO COSTA NETO | 17/12/2023 | R$ 94.537,60 | R$ 0,00 | R$ 94.537,60 | R$ 94.537,60 |
| 754/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 15/12/2023 | R$ 11.197.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.197.000,00 | R$ 11.197.000,00 |
| 737/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2023 | R$ 325.398,00 | R$ 0,00 | R$ 325.398,00 | R$ 325.398,00 |
| 738/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2023 | R$ 2.047.390,00 | R$ 0,00 | R$ 2.047.390,00 | R$ 2.047.390,00 |
| 739/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2023 | R$ 3.514.550,00 | R$ 0,00 | R$ 3.514.550,00 | R$ 3.514.550,00 |
| 740/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2023 | R$ 94.747,80 | R$ 0,00 | R$ 94.747,80 | R$ 94.747,80 |
| 741/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.16 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2023 | R$ 29.919,20 | R$ 0,00 | R$ 29.919,20 | R$ 29.919,20 |
| 742/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2023 | R$ 399.275,00 | R$ 0,00 | R$ 399.275,00 | R$ 399.275,00 |
| 743/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2023 | R$ 312.722,00 | R$ 0,00 | R$ 312.722,00 | R$ 312.722,00 |
| 744/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2023 | R$ 312.819,00 | R$ 0,00 | R$ 312.819,00 | R$ 312.819,00 |
| 745/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2023 | R$ 6.298,96 | R$ 0,00 | R$ 6.298,96 | R$ 6.298,96 |
| 746/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2023 | R$ 78.295,20 | R$ 0,00 | R$ 78.295,20 | R$ 44.877,50 |
| 747/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2023 | R$ 2.554,67 | R$ 0,00 | R$ 2.554,67 | R$ 2.554,67 |
| 748/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | 14/12/2023 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 749/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2023 | R$ 550.058,00 | R$ 0,00 | R$ 550.058,00 | R$ 550.058,00 |
| 750/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2023 | R$ 779.840,00 | R$ 0,00 | R$ 779.840,00 | R$ 779.840,00 |
| 751/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2023 | R$ 330.812,00 | R$ 0,00 | R$ 330.812,00 | R$ 330.812,00 |
| 752/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2023 | R$ 606.874,00 | R$ 0,00 | R$ 606.874,00 | R$ 606.874,00 |
| 753/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2023 | R$ 55.832,50 | R$ 0,00 | R$ 55.832,50 | R$ 55.832,50 |
| 736/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LAGUARDA EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO LTDA | 13/12/2023 | R$ 6.864,13 | R$ 0,00 | R$ 6.864,13 | R$ 0,00 |
| 716/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO | 12/12/2023 | R$ 483,03 | R$ 0,00 | R$ 483,03 | R$ 0,00 |
| 717/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/12/2023 | R$ 300.088,00 | R$ 0,00 | R$ 300.088,00 | R$ 300.088,00 |
| 718/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/12/2023 | R$ 470,49 | R$ 0,00 | R$ 470,49 | R$ 470,49 |
| 719/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/12/2023 | R$ 305.929,00 | R$ 0,00 | R$ 305.929,00 | R$ 305.929,00 |
| 720/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/12/2023 | R$ 9.929,36 | R$ 0,00 | R$ 9.929,36 | R$ 9.929,36 |
| 721/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/12/2023 | R$ 305.680,00 | R$ 0,00 | R$ 305.680,00 | R$ 305.680,00 |
| 722/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/12/2023 | R$ 317.206,00 | R$ 0,00 | R$ 317.206,00 | R$ 317.206,00 |
| 723/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/12/2023 | R$ 661,96 | R$ 0,00 | R$ 661,96 | R$ 661,96 |
| 724/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/12/2023 | R$ 302.969,00 | R$ 0,00 | R$ 302.969,00 | R$ 302.969,00 |
| 725/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/12/2023 | R$ 300.564,00 | R$ 0,00 | R$ 300.564,00 | R$ 300.564,00 |
| 726/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/12/2023 | R$ 3.742,61 | R$ 0,00 | R$ 3.742,61 | R$ 3.742,61 |
| 727/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/12/2023 | R$ 5.827,32 | R$ 0,00 | R$ 5.827,32 | R$ 5.827,32 |
| 728/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/12/2023 | R$ 338.710,00 | R$ 0,00 | R$ 338.710,00 | R$ 338.710,00 |
| 729/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/12/2023 | R$ 1.077,47 | R$ 0,00 | R$ 1.077,47 | R$ 1.077,47 |
| 730/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/12/2023 | R$ 313.904,00 | R$ 0,00 | R$ 313.904,00 | R$ 313.904,00 |
| 731/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/12/2023 | R$ 314.760,00 | R$ 0,00 | R$ 314.760,00 | R$ 314.760,00 |
| 732/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/12/2023 | R$ 309.912,00 | R$ 0,00 | R$ 309.912,00 | R$ 309.912,00 |
| 733/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/12/2023 | R$ 18.963,90 | R$ 0,00 | R$ 18.963,90 | R$ 18.963,90 |
| 734/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/12/2023 | R$ 333.568,00 | R$ 0,00 | R$ 333.568,00 | R$ 333.568,00 |
| 735/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CAINA MARTINS GODOY 36837322885 | 12/12/2023 | R$ 4.015,00 | R$ 0,00 | R$ 4.015,00 | R$ 0,00 |
| 713/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 11/12/2023 | R$ 25.167,40 | R$ 0,00 | R$ 25.167,40 | R$ 0,00 |
| 714/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | MARCIA INES DE SOUZA ANNUNZIATO | 11/12/2023 | R$ 1.612,59 | R$ 0,00 | R$ 1.612,59 | R$ 1.612,59 |
| 715/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | MARCIA INES DE SOUZA ANNUNZIATO | 11/12/2023 | R$ 59.176,20 | R$ 0,00 | R$ 59.176,20 | R$ 59.176,20 |
| 712/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | APOIOTECH LTDA | 10/12/2023 | R$ 147.647,00 | R$ 0,00 | R$ 147.647,00 | R$ 0,00 |
| 709/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/12/2023 | R$ 325.897,00 | R$ 0,00 | R$ 325.897,00 | R$ 325.897,00 |
| 710/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/12/2023 | R$ 887.572,00 | R$ 0,00 | R$ 887.572,00 | R$ 887.572,00 |
| 711/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STANDUP COMERCIO MONTAGENS E INSTALACOES LTDA | 09/12/2023 | R$ 8.200,21 | R$ 0,00 | R$ 8.200,21 | R$ 0,00 |
| 703/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | J M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 07/12/2023 | R$ 608,32 | R$ 0,00 | R$ 608,32 | R$ 0,00 |
| 704/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MAXIMUS SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIREL | 07/12/2023 | R$ 202.110,00 | R$ 0,00 | R$ 202.110,00 | R$ 0,00 |
| 705/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA | 07/12/2023 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 706/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | APOIOTECH LTDA | 07/12/2023 | R$ 264.822,00 | R$ 264.822,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 707/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | APOIOTECH LTDA | 07/12/2023 | R$ 264.822,00 | R$ 264.822,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 708/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | APOIOTECH LTDA | 07/12/2023 | R$ 264.822,00 | R$ 0,00 | R$ 264.822,00 | R$ 0,00 |
| 701/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 06/12/2023 | R$ 1.857,23 | R$ 0,00 | R$ 1.857,23 | R$ 0,00 |
| 702/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | 06/12/2023 | R$ 134,55 | R$ 0,00 | R$ 134,55 | R$ 0,00 |
| 699/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 04/12/2023 | R$ 4.721,65 | R$ 0,00 | R$ 4.721,65 | R$ 0,00 |
| 700/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 04/12/2023 | R$ 93,09 | R$ 0,00 | R$ 93,09 | R$ 0,00 |
| 692/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 03/12/2023 | R$ 154.557,00 | R$ 0,00 | R$ 154.557,00 | R$ 0,00 |
| 693/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/12/2023 | R$ 54.178,40 | R$ 0,00 | R$ 54.178,40 | R$ 0,00 |
| 694/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 03/12/2023 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 695/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 03/12/2023 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 696/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/12/2023 | R$ 221.995,00 | R$ 0,00 | R$ 221.995,00 | R$ 221.995,00 |
| 697/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/12/2023 | R$ 5.797,90 | R$ 0,00 | R$ 5.797,90 | R$ 5.797,90 |
| 698/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/12/2023 | R$ 51.002,90 | R$ 0,00 | R$ 51.002,90 | R$ 51.002,90 |
| 690/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | 30/11/2023 | R$ 30.097,40 | R$ 30.097,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 691/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | 30/11/2023 | R$ 30.097,40 | R$ 0,00 | R$ 30.097,40 | R$ 0,00 |
| 686/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | RAUL JULIO | 29/11/2023 | R$ 2.526,66 | R$ 0,00 | R$ 2.526,66 | R$ 2.526,66 |
| 687/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | LIVIA KARASAWA TAMASHIRO | 29/11/2023 | R$ 2.526,66 | R$ 0,00 | R$ 2.526,66 | R$ 2.526,66 |
| 688/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | LILIAN FELIX SANTOS | 29/11/2023 | R$ 2.526,66 | R$ 0,00 | R$ 2.526,66 | R$ 2.526,66 |
| 689/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA | 29/11/2023 | R$ 83.478,80 | R$ 0,00 | R$ 83.478,80 | R$ 0,00 |
| 685/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | MARCELO PRUDENTE ORTEGA | 28/11/2023 | R$ 11.844,10 | R$ 0,00 | R$ 11.844,10 | R$ 11.844,10 |
| 683/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 26/11/2023 | R$ 22.032,30 | R$ 0,00 | R$ 22.032,30 | R$ 0,00 |
| 684/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.93 | CMSP - AUXILIO - ENCARGOS GERAIS DE GABINETE | 26/11/2023 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 682/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | WAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 23/11/2023 | R$ 1.335,30 | R$ 0,00 | R$ 1.335,30 | R$ 0,00 |
| 679/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 22/11/2023 | R$ 26.758,50 | R$ 0,00 | R$ 26.758,50 | R$ 0,00 |
| 680/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | 22/11/2023 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 681/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | MARIA HELENA SECCO DEA | 22/11/2023 | R$ 37.235,10 | R$ 0,00 | R$ 37.235,10 | R$ 37.235,10 |
| 673/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/11/2023 | R$ 2.800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800.000,00 | R$ 72.728,70 |
| 674/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/11/2023 | R$ 3.460.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.460.000,00 | R$ 160.149,00 |
| 675/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/11/2023 | R$ 1.540.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540.000,00 | R$ 0,00 |
| 676/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/11/2023 | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 |
| 677/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 21/11/2023 | R$ 88.740,00 | R$ 0,00 | R$ 88.740,00 | R$ 0,00 |
| 678/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA | 21/11/2023 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 |
| 670/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/11/2023 | R$ 816.940,00 | R$ 816.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 671/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 20/11/2023 | R$ 3.661,00 | R$ 0,00 | R$ 3.661,00 | R$ 0,00 |
| 672/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/11/2023 | R$ 159.622,00 | R$ 0,00 | R$ 159.622,00 | R$ 159.622,00 |
| 665/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 16/11/2023 | R$ 11.040,00 | R$ 0,00 | R$ 11.040,00 | R$ 0,00 |
| 666/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/11/2023 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | R$ 331.068,00 |
| 667/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/11/2023 | R$ 470.000,00 | R$ 0,00 | R$ 470.000,00 | R$ 37.022,70 |
| 668/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/11/2023 | R$ 4.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200.000,00 | R$ 1.915.160,00 |
| 669/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/11/2023 | R$ 107.961,00 | R$ 0,00 | R$ 107.961,00 | R$ 107.961,00 |
| 662/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | TECNOFLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 15/11/2023 | R$ 17.580,00 | R$ 0,00 | R$ 17.580,00 | R$ 0,00 |
| 663/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 15/11/2023 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 664/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 15/11/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 661/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STANDUP COMERCIO MONTAGENS E INSTALACOES LTDA | 12/11/2023 | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
| 659/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/11/2023 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 738.617,00 |
| 660/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 09/11/2023 | R$ 2.507,03 | R$ 0,00 | R$ 2.507,03 | R$ 0,00 |
| 656/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | RP FERRAGENS LTDA | 08/11/2023 | R$ 1.176,00 | R$ 0,00 | R$ 1.176,00 | R$ 0,00 |
| 657/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | RP FERRAGENS LTDA | 08/11/2023 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 |
| 658/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 08/11/2023 | R$ 5.738,00 | R$ 0,00 | R$ 5.738,00 | R$ 0,00 |
| 652/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 07/11/2023 | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 |
| 653/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | RP FERRAGENS LTDA | 07/11/2023 | R$ 1.176,00 | R$ 1.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 654/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 07/11/2023 | R$ 1.419.190,00 | R$ 0,00 | R$ 1.419.190,00 | R$ 0,00 |
| 655/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 07/11/2023 | R$ 3.636,36 | R$ 0,00 | R$ 3.636,36 | R$ 0,00 |
| 650/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | RUBENS ALBERTO GATTI NUNES | 06/11/2023 | R$ 16.740,40 | R$ 0,00 | R$ 16.740,40 | R$ 16.740,40 |
| 651/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | MARLON FARIAS DA LUZ | 06/11/2023 | R$ 16.740,40 | R$ 0,00 | R$ 16.740,40 | R$ 16.740,40 |
| 645/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 05/11/2023 | R$ 45.098,50 | R$ 0,00 | R$ 45.098,50 | R$ 0,00 |
| 646/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LEAO DIESEL LTDA | 05/11/2023 | R$ 1.546,00 | R$ 0,00 | R$ 1.546,00 | R$ 0,00 |
| 647/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | STARTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | 05/11/2023 | R$ 2.283,00 | R$ 0,00 | R$ 2.283,00 | R$ 0,00 |
| 648/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BULL TECH DIESEL LTDA | 05/11/2023 | R$ 650,99 | R$ 0,00 | R$ 650,99 | R$ 0,00 |
| 649/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 05/11/2023 | R$ 80.217,50 | R$ 0,00 | R$ 80.217,50 | R$ 80.217,50 |
| 641/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 31/10/2023 | R$ 15.655,20 | R$ 0,00 | R$ 15.655,20 | R$ 15.655,20 |
| 642/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BRASOFTWARE INTERNET LTDA | 31/10/2023 | R$ 17.642,40 | R$ 0,00 | R$ 17.642,40 | R$ 0,00 |
| 643/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BRASOFTWARE INTERNET LTDA | 31/10/2023 | R$ 16.128,00 | R$ 0,00 | R$ 16.128,00 | R$ 0,00 |
| 644/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 31/10/2023 | R$ 68.444,40 | R$ 0,00 | R$ 68.444,40 | R$ 0,00 |
| 637/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CH TREVISAN DIAS LTDA | 30/10/2023 | R$ 4.042,90 | R$ 0,00 | R$ 4.042,90 | R$ 0,00 |
| 638/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | CH TREVISAN DIAS LTDA | 30/10/2023 | R$ 6.084,96 | R$ 0,00 | R$ 6.084,96 | R$ 0,00 |
| 639/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | XP ON CONSULTORIA LTDA | 30/10/2023 | R$ 1.568,33 | R$ 0,00 | R$ 1.568,33 | R$ 0,00 |
| 640/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 30/10/2023 | R$ 7.273,52 | R$ 0,00 | R$ 7.273,52 | R$ 2.304,80 |
| 633/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | MARCIA INES DE SOUZA ANNUNZIATO | 26/10/2023 | R$ 24.114,90 | R$ 24.114,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 634/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | MARCIA INES DE SOUZA ANNUNZIATO | 26/10/2023 | R$ 24.114,90 | R$ 0,00 | R$ 24.114,90 | R$ 24.114,90 |
| 635/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | KAWAN HIDEYUKI HATTANO | 26/10/2023 | R$ 12.600,00 | R$ 0,00 | R$ 12.600,00 | R$ 0,00 |
| 636/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LCSTECH COMERCIAL LTDA | 26/10/2023 | R$ 1.354,66 | R$ 0,00 | R$ 1.354,66 | R$ 1.354,66 |
| 632/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | 50174520 BIANCA PORTINHO LOPES MONTEIRO ROCHA | 24/10/2023 | R$ 4.247,10 | R$ 0,00 | R$ 4.247,10 | R$ 4.247,10 |
| 626/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.39 | SAO PAULO TURISMO SA | 23/10/2023 | R$ 141.916,00 | R$ 0,00 | R$ 141.916,00 | R$ 0,00 |
| 627/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SUPERNOVA SERVICOS DE INFORMACAO EIRELI | 23/10/2023 | R$ 21.891,70 | R$ 0,00 | R$ 21.891,70 | R$ 0,00 |
| 628/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 23/10/2023 | R$ 149.372,00 | R$ 0,00 | R$ 149.372,00 | R$ 149.372,00 |
| 629/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | F DUTRA DA SILVA SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 23/10/2023 | R$ 2.572,78 | R$ 0,00 | R$ 2.572,78 | R$ 0,00 |
| 630/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PHO PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI | 23/10/2023 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 |
| 631/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA | 23/10/2023 | R$ 4.995,54 | R$ 0,00 | R$ 4.995,54 | R$ 0,00 |
| 624/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.39 | SAO PAULO TURISMO SA | 19/10/2023 | R$ 141.916,00 | R$ 141.916,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 625/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 19/10/2023 | R$ 36.288,30 | R$ 0,00 | R$ 36.288,30 | R$ 0,00 |
| 622/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP | 18/10/2023 | R$ 4.890,95 | R$ 0,00 | R$ 4.890,95 | R$ 0,00 |
| 623/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | M A M COMERCIO DE BRINDES LTDA | 18/10/2023 | R$ 8.243,20 | R$ 0,00 | R$ 8.243,20 | R$ 0,00 |
| 614/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/10/2023 | R$ 329.972,00 | R$ 0,00 | R$ 329.972,00 | R$ 329.972,00 |
| 615/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 17/10/2023 | R$ 14.800,00 | R$ 0,00 | R$ 14.800,00 | R$ 5.124,52 |
| 616/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 17/10/2023 | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 | R$ 6.200,00 | R$ 3.173,72 |
| 617/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EVEREST SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 17/10/2023 | R$ 5.370,89 | R$ 0,00 | R$ 5.370,89 | R$ 0,00 |
| 618/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | EVEREST SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 17/10/2023 | R$ 1.085,70 | R$ 0,00 | R$ 1.085,70 | R$ 0,00 |
| 619/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BARBIN EMPRESARIAL LTDA | 17/10/2023 | R$ 718,16 | R$ 0,00 | R$ 718,16 | R$ 0,00 |
| 620/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | BARBIN EMPRESARIAL LTDA | 17/10/2023 | R$ 1.819,99 | R$ 0,00 | R$ 1.819,99 | R$ 0,00 |
| 621/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | NEODEL TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA | 17/10/2023 | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 |
| 613/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FUNDAÇÃO JOVEM PROFISSIONAL | 09/10/2023 | R$ 170.775,00 | R$ 0,00 | R$ 170.775,00 | R$ 19.404,00 |
| 607/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | DAY FACILITY LTDA | 08/10/2023 | R$ 4.584,60 | R$ 0,00 | R$ 4.584,60 | R$ 539,84 |
| 608/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | ANTONIO CARLOS VIEIRA JUNIOR | 08/10/2023 | R$ 2.467,64 | R$ 0,00 | R$ 2.467,64 | R$ 2.467,64 |
| 609/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | ANA KAREN DALL ARA FERREIRA HANITZSCH | 08/10/2023 | R$ 2.467,64 | R$ 0,00 | R$ 2.467,64 | R$ 2.467,64 |
| 610/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 08/10/2023 | R$ 16.047,60 | R$ 0,00 | R$ 16.047,60 | R$ 0,00 |
| 611/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | FATIMA ALVES | 08/10/2023 | R$ 2.467,64 | R$ 0,00 | R$ 2.467,64 | R$ 2.467,64 |
| 612/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | JONAS RENAN MOREIRA GOMES | 08/10/2023 | R$ 3.046,52 | R$ 0,00 | R$ 3.046,52 | R$ 3.046,52 |
| 605/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 03/10/2023 | R$ 18.417,90 | R$ 0,00 | R$ 18.417,90 | R$ 0,00 |
| 606/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/10/2023 | R$ 727.738,00 | R$ 0,00 | R$ 727.738,00 | R$ 727.738,00 |
| 604/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI | 02/10/2023 | R$ 61.437,00 | R$ 0,00 | R$ 61.437,00 | R$ 61.437,00 |
| 603/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/10/2023 | R$ 112,36 | R$ 0,00 | R$ 112,36 | R$ 0,00 |
| 602/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 28/09/2023 | R$ 956.612,00 | R$ 0,00 | R$ 956.612,00 | R$ 0,00 |
| 596/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SABRINA M D VICENTE COMERCIO E SERVICOS | 27/09/2023 | R$ 1.993,20 | R$ 0,00 | R$ 1.993,20 | R$ 0,00 |
| 597/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 41716936 GABRIEL VITOR DA LUZ GOULART | 27/09/2023 | R$ 335,60 | R$ 0,00 | R$ 335,60 | R$ 0,00 |
| 598/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA | 27/09/2023 | R$ 300,80 | R$ 0,00 | R$ 300,80 | R$ 300,80 |
| 599/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DIGITAL HOME LTDA | 27/09/2023 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 |
| 600/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 27/09/2023 | R$ 637.500,00 | R$ 0,00 | R$ 637.500,00 | R$ 43.952,80 |
| 601/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 27/09/2023 | R$ 112.500,00 | R$ 0,00 | R$ 112.500,00 | R$ 863,09 |
| 595/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LAGUARDA EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO LTDA | 25/09/2023 | R$ 7.371,93 | R$ 0,00 | R$ 7.371,93 | R$ 0,00 |
| 594/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI | 24/09/2023 | R$ 16.536,70 | R$ 0,00 | R$ 16.536,70 | R$ 136,67 |
| 592/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | SANDRA CRISTINA LEITE SANTANA | 21/09/2023 | R$ 2.284,89 | R$ 0,00 | R$ 2.284,89 | R$ 2.284,89 |
| 593/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/09/2023 | R$ 44.313,90 | R$ 0,00 | R$ 44.313,90 | R$ 44.313,90 |
| 589/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | 20/09/2023 | R$ 5.297,88 | R$ 0,00 | R$ 5.297,88 | R$ 1.513,68 |
| 590/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | DABRED IMPORTACOES LTDA | 20/09/2023 | R$ 3.525,00 | R$ 0,00 | R$ 3.525,00 | R$ 3.525,00 |
| 591/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | TECNOFLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 20/09/2023 | R$ 69.710,00 | R$ 0,00 | R$ 69.710,00 | R$ 69.710,00 |
| 584/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | 19/09/2023 | R$ 6.120,00 | R$ 0,00 | R$ 6.120,00 | R$ 6.120,00 |
| 585/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | INFOSIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 19/09/2023 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
| 586/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MAXIMUS SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIREL | 19/09/2023 | R$ 1.130.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.130.580,00 | R$ 85.012,30 |
| 587/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | WAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 19/09/2023 | R$ 3.740,10 | R$ 0,00 | R$ 3.740,10 | R$ 3.740,10 |
| 588/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 19/09/2023 | R$ 9.200,00 | R$ 0,00 | R$ 9.200,00 | R$ 9.200,00 |
| 578/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | 32349610 ANDRE LUIZ MURTA BORGES | 18/09/2023 | R$ 17.100,00 | R$ 0,00 | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 |
| 579/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 18/09/2023 | R$ 5.178,60 | R$ 0,00 | R$ 5.178,60 | R$ 5.178,60 |
| 580/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | 24465561 ODEMAR ROCHA PEREIRA | 18/09/2023 | R$ 8.440,00 | R$ 0,00 | R$ 8.440,00 | R$ 0,00 |
| 581/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 18/09/2023 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 582/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 18/09/2023 | R$ 23.643,30 | R$ 0,00 | R$ 23.643,30 | R$ 16.259,00 |
| 583/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | E A LIMA PAES E DOCES LTDA | 18/09/2023 | R$ 1.407,80 | R$ 0,00 | R$ 1.407,80 | R$ 1.213,35 |
| 574/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA | 17/09/2023 | R$ 8.077,86 | R$ 0,00 | R$ 8.077,86 | R$ 0,00 |
| 575/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/09/2023 | R$ 208.563,00 | R$ 0,00 | R$ 208.563,00 | R$ 208.563,00 |
| 576/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA | 17/09/2023 | R$ 17.056,70 | R$ 0,00 | R$ 17.056,70 | R$ 5.884,40 |
| 577/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA | 17/09/2023 | R$ 183.694,00 | R$ 0,00 | R$ 183.694,00 | R$ 0,00 |
| 570/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 13/09/2023 | R$ 9,96 | R$ 9,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 571/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 13/09/2023 | R$ 23.634,90 | R$ 23.634,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 572/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 13/09/2023 | R$ 187,58 | R$ 0,00 | R$ 187,58 | R$ 0,00 |
| 573/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 13/09/2023 | R$ 6.471,01 | R$ 0,00 | R$ 6.471,01 | R$ 0,00 |
| 565/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 12/09/2023 | R$ 3.796.990,00 | R$ 702,55 | R$ 3.796.280,00 | R$ 2.387.580,00 |
| 566/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 12/09/2023 | R$ 606.182,00 | R$ 0,00 | R$ 606.182,00 | R$ 244.306,00 |
| 567/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 12/09/2023 | R$ 140.077,00 | R$ 0,00 | R$ 140.077,00 | R$ 57.661,90 |
| 568/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/09/2023 | R$ 35.588,40 | R$ 0,00 | R$ 35.588,40 | R$ 35.588,40 |
| 569/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 12/09/2023 | R$ 54.649,70 | R$ 0,00 | R$ 54.649,70 | R$ 22.991,20 |
| 561/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 11/09/2023 | R$ 93.923,00 | R$ 0,00 | R$ 93.923,00 | R$ 17.927,50 |
| 562/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | KWINNER SERVICOS DE APOIO EIRELI | 11/09/2023 | R$ 11.966,40 | R$ 0,00 | R$ 11.966,40 | R$ 7.977,60 |
| 563/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | X PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11/09/2023 | R$ 67.293,10 | R$ 0,00 | R$ 67.293,10 | R$ 24.307,20 |
| 564/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 11/09/2023 | R$ 6.328.310,00 | R$ 0,00 | R$ 6.328.310,00 | R$ 4.113.300,00 |
| 559/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 10/09/2023 | R$ 14.171,10 | R$ 0,00 | R$ 14.171,10 | R$ 7.872,82 |
| 560/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA | 10/09/2023 | R$ 7.494,90 | R$ 0,00 | R$ 7.494,90 | R$ 4.996,60 |
| 557/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | VALERIA APARECIDA MARQUES DO NASCIMENTO | 05/09/2023 | R$ 4.657,54 | R$ 0,00 | R$ 4.657,54 | R$ 4.657,54 |
| 558/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ARKINOVA ENGENHARIA LTDA | 05/09/2023 | R$ 10.451,90 | R$ 0,00 | R$ 10.451,90 | R$ 10.451,90 |
| 555/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 04/09/2023 | R$ 27.463,50 | R$ 0,00 | R$ 27.463,50 | R$ 27.463,50 |
| 556/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 04/09/2023 | R$ 80.077,60 | R$ 0,00 | R$ 80.077,60 | R$ 80.077,60 |
| 552/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA SA | 03/09/2023 | R$ 91.725,70 | R$ 0,00 | R$ 91.725,70 | R$ 0,00 |
| 553/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 03/09/2023 | R$ 999.942,00 | R$ 0,00 | R$ 999.942,00 | R$ 999.942,00 |
| 554/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 03/09/2023 | R$ 545.327,00 | R$ 0,00 | R$ 545.327,00 | R$ 545.327,00 |
| 551/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LGM COMÉRCIO E REPREENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI- | 30/08/2023 | R$ 9.849,60 | R$ 0,00 | R$ 9.849,60 | R$ 9.849,60 |
| 550/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 28/08/2023 | R$ 52.427,20 | R$ 0,00 | R$ 52.427,20 | R$ 11.733,50 |
| 547/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | KAWAN HIDEYUKI HATTANO | 27/08/2023 | R$ 11.250,00 | R$ 11.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 548/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | KAWAN HIDEYUKI HATTANO | 27/08/2023 | R$ 11.250,00 | R$ 0,00 | R$ 11.250,00 | R$ 9.000,00 |
| 549/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 27/08/2023 | R$ 294,69 | R$ 294,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 546/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | NETSAFE CORP LTDA | 24/08/2023 | R$ 894.880,00 | R$ 0,00 | R$ 894.880,00 | R$ 0,00 |
| 544/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | WY TECNOLOGIA LTDA | 23/08/2023 | R$ 138.900,00 | R$ 0,00 | R$ 138.900,00 | R$ 0,00 |
| 545/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA | 23/08/2023 | R$ 5.760,00 | R$ 0,00 | R$ 5.760,00 | R$ 5.760,00 |
| 541/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 21/08/2023 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 542/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 21/08/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 543/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | NEUSA MACHADO DE GOUVEIA | 21/08/2023 | R$ 25.929,80 | R$ 0,00 | R$ 25.929,80 | R$ 25.929,80 |
| 539/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | LEXBEMARK COMERCIO LTDA | 20/08/2023 | R$ 10.561,00 | R$ 0,00 | R$ 10.561,00 | R$ 10.561,00 |
| 540/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/08/2023 | R$ 1.000.000,00 | R$ 22.262,20 | R$ 977.738,00 | R$ 583.023,00 |
| 536/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | 28266797 JONAS DA SILVA COTRIM | 17/08/2023 | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 |
| 537/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | 50174520 BIANCA PORTINHO LOPES MONTEIRO ROCHA | 17/08/2023 | R$ 5.342,00 | R$ 0,00 | R$ 5.342,00 | R$ 5.342,00 |
| 538/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/08/2023 | R$ 193.799,00 | R$ 0,00 | R$ 193.799,00 | R$ 193.799,00 |
| 535/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | TECNOFLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 13/08/2023 | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 |
| 527/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BLAU FARMACÊUTICA S.A | 11/08/2023 | R$ 422,00 | R$ 0,00 | R$ 422,00 | R$ 422,00 |
| 528/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | 11/08/2023 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 529/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 11/08/2023 | R$ 777,00 | R$ 0,00 | R$ 777,00 | R$ 777,00 |
| 530/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | 11/08/2023 | R$ 27,50 | R$ 0,00 | R$ 27,50 | R$ 27,50 |
| 531/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11/08/2023 | R$ 5,69 | R$ 0,00 | R$ 5,69 | R$ 5,69 |
| 532/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11/08/2023 | R$ 38,94 | R$ 0,00 | R$ 38,94 | R$ 38,94 |
| 533/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TATIANA REGINA FERREIRA LOPES | 11/08/2023 | R$ 8,52 | R$ 8,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 534/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | 11/08/2023 | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| 523/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA | 10/08/2023 | R$ 40.957,80 | R$ 0,00 | R$ 40.957,80 | R$ 21.607,70 |
| 524/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 10/08/2023 | R$ 9.025,13 | R$ 0,00 | R$ 9.025,13 | R$ 4.828,85 |
| 525/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 10/08/2023 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 526/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 10/08/2023 | R$ 31.659,40 | R$ 0,00 | R$ 31.659,40 | R$ 20.168,50 |
| 518/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 50171371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS | 09/08/2023 | R$ 2.695,00 | R$ 0,00 | R$ 2.695,00 | R$ 0,00 |
| 519/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 48217430 JANDERSON MACHADO ALVES | 09/08/2023 | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 |
| 520/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | THHD COMERCIAL LTDA | 09/08/2023 | R$ 1.192,50 | R$ 0,00 | R$ 1.192,50 | R$ 1.192,50 |
| 521/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA | 09/08/2023 | R$ 2.660,92 | R$ 0,00 | R$ 2.660,92 | R$ 2.660,92 |
| 522/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STANDUP COMERCIO MONTAGENS E INSTALACOES LTDA | 09/08/2023 | R$ 1.032,75 | R$ 0,00 | R$ 1.032,75 | R$ 1.032,75 |
| 514/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | WAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 08/08/2023 | R$ 2.089,60 | R$ 2.089,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 515/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 08/08/2023 | R$ 8.738,00 | R$ 0,00 | R$ 8.738,00 | R$ 8.738,00 |
| 516/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | WAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 08/08/2023 | R$ 2.089,60 | R$ 0,00 | R$ 2.089,60 | R$ 2.089,60 |
| 517/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 08/08/2023 | R$ 1.223,05 | R$ 0,00 | R$ 1.223,05 | R$ 1.223,05 |
| 512/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 07/08/2023 | R$ 9.366,92 | R$ 0,00 | R$ 9.366,92 | R$ 9.366,92 |
| 513/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 07/08/2023 | R$ 30.415,40 | R$ 0,00 | R$ 30.415,40 | R$ 30.415,40 |
| 502/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 07/08/2023 | R$ 66.121,10 | R$ 4.475,88 | R$ 61.645,30 | R$ 61.645,30 |
| 503/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 07/08/2023 | R$ 56.725,70 | R$ 0,00 | R$ 56.725,70 | R$ 56.725,70 |
| 504/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 07/08/2023 | R$ 4.475,88 | R$ 0,00 | R$ 4.475,88 | R$ 4.475,88 |
| 505/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 07/08/2023 | R$ 8.050,29 | R$ 0,00 | R$ 8.050,29 | R$ 8.050,29 |
| 506/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 07/08/2023 | R$ 137.848,00 | R$ 0,00 | R$ 137.848,00 | R$ 137.848,00 |
| 507/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 07/08/2023 | R$ 78.293,40 | R$ 0,00 | R$ 78.293,40 | R$ 78.293,40 |
| 508/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 07/08/2023 | R$ 89.411,90 | R$ 0,00 | R$ 89.411,90 | R$ 89.411,90 |
| 509/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 07/08/2023 | R$ 3.519,49 | R$ 0,00 | R$ 3.519,49 | R$ 3.519,49 |
| 510/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 07/08/2023 | R$ 37.598,70 | R$ 0,00 | R$ 37.598,70 | R$ 37.598,70 |
| 511/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 07/08/2023 | R$ 110.945,00 | R$ 0,00 | R$ 110.945,00 | R$ 110.945,00 |
| 500/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | JMV TECHNOLOGY EIRELI | 03/08/2023 | R$ 3.458,00 | R$ 3.458,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 501/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | JMV TECHNOLOGY EIRELI | 03/08/2023 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 3.192,00 | R$ 1.330,00 |
| 499/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 02/08/2023 | R$ 6.554,81 | R$ 0,00 | R$ 6.554,81 | R$ 2.440,91 |
| 496/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/08/2023 | R$ 189.743,00 | R$ 0,00 | R$ 189.743,00 | R$ 189.743,00 |
| 497/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/08/2023 | R$ 103.205,00 | R$ 0,00 | R$ 103.205,00 | R$ 103.205,00 |
| 498/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/08/2023 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | R$ 140.894,00 |
| 494/2023 | 9.10.1.122.3012.2421.3.3.90.39 | OCTOPUS COMUNICACAO LTDA | 30/07/2023 | R$ 2.611.460,00 | R$ 0,00 | R$ 2.611.460,00 | R$ 0,00 |
| 495/2023 | 9.10.1.122.3012.2421.3.3.90.39 | OCTOPUS COMUNICACAO LTDA | 30/07/2023 | R$ 5.388.540,00 | R$ 0,00 | R$ 5.388.540,00 | R$ 0,00 |
| 490/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | IRMAOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 26/07/2023 | R$ 3.265,00 | R$ 3.265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 491/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | IRMAOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 26/07/2023 | R$ 2.201,40 | R$ 0,00 | R$ 2.201,40 | R$ 2.201,40 |
| 492/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | THE BEST PHARMA LTDA | 26/07/2023 | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| 493/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 26/07/2023 | R$ 3.265,00 | R$ 0,00 | R$ 3.265,00 | R$ 3.265,00 |
| 489/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 25/07/2023 | R$ 935.680,00 | R$ 0,00 | R$ 935.680,00 | R$ 757.685,00 |
| 488/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | 23/07/2023 | R$ 2.680,00 | R$ 0,00 | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 |
| 487/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | 20/07/2023 | R$ 27.083,40 | R$ 0,00 | R$ 27.083,40 | R$ 14.000,00 |
| 485/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 19/07/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 486/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 19/07/2023 | R$ 2.400,00 | R$ 2.248,00 | R$ 152,00 | R$ 152,00 |
| 484/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/07/2023 | R$ 155.410,00 | R$ 0,00 | R$ 155.410,00 | R$ 155.410,00 |
| 482/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/07/2023 | R$ 5.496,02 | R$ 0,00 | R$ 5.496,02 | R$ 5.496,02 |
| 483/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | JMV TECHNOLOGY EIRELI | 17/07/2023 | R$ 45.039,80 | R$ 0,00 | R$ 45.039,80 | R$ 28.358,40 |
| 478/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | MUNICIPIO DE BOTUCATU | 16/07/2023 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 21.100,80 |
| 479/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | MUNICIPIO DE BOTUCATU | 16/07/2023 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 3.703,20 |
| 480/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 16/07/2023 | R$ 17.600,00 | R$ 0,00 | R$ 17.600,00 | R$ 14.972,90 |
| 481/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 16/07/2023 | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 4.900,00 | R$ 3.773,03 |
| 476/2023 | 9.10.1.122.3012.2421.3.3.90.39 | OCTOPUS COMUNICACAO LTDA | 11/07/2023 | R$ 8.438.450,00 | R$ 0,00 | R$ 8.438.450,00 | R$ 1.872.760,00 |
| 477/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LGM COMÉRCIO E REPREENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI- | 11/07/2023 | R$ 9.849,60 | R$ 0,00 | R$ 9.849,60 | R$ 9.849,60 |
| 475/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ANTONIO MANFRINI CIA LTDA | 09/07/2023 | R$ 8.037,16 | R$ 0,00 | R$ 8.037,16 | R$ 8.037,16 |
| 474/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | CLEIDE IZILDA NAVARRO PASTOR | 06/07/2023 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 473/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 04/07/2023 | R$ 123.751,00 | R$ 0,00 | R$ 123.751,00 | R$ 123.751,00 |
| 472/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | BENEFICIOS UPS LTDA | 03/07/2023 | R$ 795.078,00 | R$ 425,11 | R$ 794.653,00 | R$ 594.371,00 |
| 461/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ADMAQ LTDA | 29/06/2023 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| 462/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 39706373 CARLOS DOUGLAS PEREIRA FERREIRA | 29/06/2023 | R$ 879,00 | R$ 0,00 | R$ 879,00 | R$ 879,00 |
| 463/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 29/06/2023 | R$ 581,20 | R$ 0,00 | R$ 581,20 | R$ 581,20 |
| 464/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 50144181 CLAUDIANA LEOSINA CARDOSO MONTEIRO | 29/06/2023 | R$ 5.214,17 | R$ 0,00 | R$ 5.214,17 | R$ 5.214,17 |
| 465/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FELIPE MARCEL VOLPATO | 29/06/2023 | R$ 3.279,18 | R$ 0,00 | R$ 3.279,18 | R$ 3.279,18 |
| 466/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | IDPROMO COMERCIAL EIRELI | 29/06/2023 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 467/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JP COMERCIO LTDA | 29/06/2023 | R$ 6.643,00 | R$ 0,00 | R$ 6.643,00 | R$ 6.643,00 |
| 468/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 51035701 MARTA AMALIA MENDONCA OLIVEIRA | 29/06/2023 | R$ 1.417,85 | R$ 0,00 | R$ 1.417,85 | R$ 1.417,85 |
| 469/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA | 29/06/2023 | R$ 1.163,61 | R$ 0,00 | R$ 1.163,61 | R$ 1.163,61 |
| 470/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PALOMA MARTINI MEDEIROS 39890689898 | 29/06/2023 | R$ 4.060,01 | R$ 0,00 | R$ 4.060,01 | R$ 4.060,01 |
| 471/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BENEFICIOS UPS LTDA | 29/06/2023 | R$ 7.950,79 | R$ 0,00 | R$ 7.950,79 | R$ 4.994,05 |
| 446/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ELEVADORES DIRSAN LTDA | 28/06/2023 | R$ 88.366,30 | R$ 0,00 | R$ 88.366,30 | R$ 58.746,30 |
| 447/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 28/06/2023 | R$ 13.535,20 | R$ 0,00 | R$ 13.535,20 | R$ 0,00 |
| 448/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/06/2023 | R$ 5.871,14 | R$ 0,00 | R$ 5.871,14 | R$ 5.871,14 |
| 449/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/06/2023 | R$ 7.321,52 | R$ 0,00 | R$ 7.321,52 | R$ 7.321,52 |
| 450/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/06/2023 | R$ 12.832,60 | R$ 0,00 | R$ 12.832,60 | R$ 12.832,60 |
| 451/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/06/2023 | R$ 6.756,56 | R$ 0,00 | R$ 6.756,56 | R$ 6.756,56 |
| 452/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/06/2023 | R$ 12.144,40 | R$ 0,00 | R$ 12.144,40 | R$ 12.144,40 |
| 453/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/06/2023 | R$ 12.442,20 | R$ 0,00 | R$ 12.442,20 | R$ 12.442,20 |
| 454/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/06/2023 | R$ 8.090,01 | R$ 0,00 | R$ 8.090,01 | R$ 8.090,01 |
| 455/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/06/2023 | R$ 32.954,40 | R$ 0,00 | R$ 32.954,40 | R$ 32.954,40 |
| 456/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/06/2023 | R$ 29.910,50 | R$ 0,00 | R$ 29.910,50 | R$ 29.910,50 |
| 457/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/06/2023 | R$ 36.799,30 | R$ 0,00 | R$ 36.799,30 | R$ 36.799,30 |
| 458/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/06/2023 | R$ 41.020,40 | R$ 0,00 | R$ 41.020,40 | R$ 41.020,40 |
| 459/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/06/2023 | R$ 1.636,34 | R$ 0,00 | R$ 1.636,34 | R$ 1.636,34 |
| 460/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 28/06/2023 | R$ 47.071,50 | R$ 0,00 | R$ 47.071,50 | R$ 30.359,70 |
| 444/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | LEXBEMARK COMERCIO LTDA | 27/06/2023 | R$ 10.476,00 | R$ 0,00 | R$ 10.476,00 | R$ 10.476,00 |
| 445/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 27/06/2023 | R$ 55.700,30 | R$ 0,00 | R$ 55.700,30 | R$ 36.493,30 |
| 438/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 26/06/2023 | R$ 18.083,00 | R$ 0,00 | R$ 18.083,00 | R$ 18.083,00 |
| 439/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 26/06/2023 | R$ 509,00 | R$ 0,00 | R$ 509,00 | R$ 509,00 |
| 440/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTOMEDICOS EIRELI | 26/06/2023 | R$ 483,60 | R$ 0,00 | R$ 483,60 | R$ 483,60 |
| 441/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 26/06/2023 | R$ 3.024,00 | R$ 0,00 | R$ 3.024,00 | R$ 3.024,00 |
| 442/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 26/06/2023 | R$ 13.260,00 | R$ 0,00 | R$ 13.260,00 | R$ 13.260,00 |
| 443/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 26/06/2023 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
| 437/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 25/06/2023 | R$ 49.594,50 | R$ 0,00 | R$ 49.594,50 | R$ 32.782,80 |
| 435/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 22/06/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 436/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 22/06/2023 | R$ 2.400,00 | R$ 828,00 | R$ 1.572,00 | R$ 1.572,00 |
| 432/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LAGUARDA EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO LTDA | 21/06/2023 | R$ 2.839,96 | R$ 0,00 | R$ 2.839,96 | R$ 2.839,96 |
| 433/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 21/06/2023 | R$ 2.800.480,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800.480,00 | R$ 2.800.480,00 |
| 434/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 21/06/2023 | R$ 4.693.810,00 | R$ 0,00 | R$ 4.693.810,00 | R$ 4.693.810,00 |
| 430/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 20/06/2023 | R$ 27.874,60 | R$ 0,00 | R$ 27.874,60 | R$ 0,00 |
| 431/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | WAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 20/06/2023 | R$ 10.961,70 | R$ 0,00 | R$ 10.961,70 | R$ 10.961,70 |
| 428/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/06/2023 | R$ 177.729,00 | R$ 0,00 | R$ 177.729,00 | R$ 177.729,00 |
| 429/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/06/2023 | R$ 350.000,00 | R$ 30.415,40 | R$ 319.585,00 | R$ 205.397,00 |
| 427/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 18/06/2023 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 426/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 15/06/2023 | R$ 23.893,70 | R$ 0,00 | R$ 23.893,70 | R$ 23.893,70 |
| 420/2023 | 9.10.1.31.3014.1000.4.4.90.51 | CONSTRUMIX MR CONSTRUTORA LTDA | 14/06/2023 | R$ 1.616.010,00 | R$ 0,00 | R$ 1.616.010,00 | R$ 671.185,00 |
| 421/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LETRA XPS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 14/06/2023 | R$ 6.930,00 | R$ 0,00 | R$ 6.930,00 | R$ 0,00 |
| 422/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/06/2023 | R$ 1.875,25 | R$ 0,00 | R$ 1.875,25 | R$ 1.875,25 |
| 423/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PAPELARIA OLIVEIRA ROSA GARCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14/06/2023 | R$ 25.250,00 | R$ 0,00 | R$ 25.250,00 | R$ 25.250,00 |
| 424/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES | 14/06/2023 | R$ 3.684,75 | R$ 0,00 | R$ 3.684,75 | R$ 3.684,75 |
| 425/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES | 14/06/2023 | R$ 4.817,25 | R$ 0,00 | R$ 4.817,25 | R$ 4.817,25 |
| 417/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | KAWAN HIDEYUKI HATTANO | 13/06/2023 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 418/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | KAWAN HIDEYUKI HATTANO | 13/06/2023 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 419/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SOMPO SEGUROS SA | 13/06/2023 | R$ 161.000,00 | R$ 0,00 | R$ 161.000,00 | R$ 161.000,00 |
| 411/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 12/06/2023 | R$ 3.412,35 | R$ 0,00 | R$ 3.412,35 | R$ 3.412,35 |
| 412/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 12/06/2023 | R$ 1.945.380,00 | R$ 0,00 | R$ 1.945.380,00 | R$ 1.450.800,00 |
| 413/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 12/06/2023 | R$ 975.136,00 | R$ 0,00 | R$ 975.136,00 | R$ 912.002,00 |
| 414/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 12/06/2023 | R$ 102.912,00 | R$ 0,00 | R$ 102.912,00 | R$ 102.912,00 |
| 415/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | KAWAN HIDEYUKI HATTANO | 12/06/2023 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 416/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 12/06/2023 | R$ 6.101,38 | R$ 136,96 | R$ 5.964,42 | R$ 5.964,42 |
| 406/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 11/06/2023 | R$ 196.925,00 | R$ 0,00 | R$ 196.925,00 | R$ 0,00 |
| 407/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | 11/06/2023 | R$ 9.200,00 | R$ 0,00 | R$ 9.200,00 | R$ 7.360,00 |
| 408/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 11/06/2023 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | R$ 339.815,00 |
| 409/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | KAWAN HIDEYUKI HATTANO | 11/06/2023 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 410/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | KAWAN HIDEYUKI HATTANO | 11/06/2023 | R$ 9.200,00 | R$ 9.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 405/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | 06/06/2023 | R$ 29.440,00 | R$ 29.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 402/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | HUAN VINICIUS DE MORAIS PIRES 37551716866 | 05/06/2023 | R$ 16.400,00 | R$ 0,00 | R$ 16.400,00 | R$ 16.400,00 |
| 403/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 05/06/2023 | R$ 98.719,10 | R$ 0,00 | R$ 98.719,10 | R$ 98.719,10 |
| 404/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 05/06/2023 | R$ 1.662,86 | R$ 0,00 | R$ 1.662,86 | R$ 1.662,86 |
| 400/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | EM2 IT SOLUTIONS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 31/05/2023 | R$ 582.526,00 | R$ 0,00 | R$ 582.526,00 | R$ 582.526,00 |
| 401/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | EM2 IT SOLUTIONS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 31/05/2023 | R$ 38.474,00 | R$ 0,00 | R$ 38.474,00 | R$ 0,00 |
| 398/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA | 30/05/2023 | R$ 484,20 | R$ 0,00 | R$ 484,20 | R$ 484,20 |
| 399/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.91 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/05/2023 | R$ 85.155,70 | R$ 0,00 | R$ 85.155,70 | R$ 85.155,70 |
| 397/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI | 28/05/2023 | R$ 32.265,00 | R$ 0,00 | R$ 32.265,00 | R$ 32.265,00 |
| 394/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 25/05/2023 | R$ 1.733.780,00 | R$ 0,00 | R$ 1.733.780,00 | R$ 615.372,00 |
| 395/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ERNESTINA COMERCIO DE EXTINTORES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 25/05/2023 | R$ 18.666,70 | R$ 18.666,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 396/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ERNESTINA COMERCIO DE EXTINTORES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 25/05/2023 | R$ 19.022,20 | R$ 0,00 | R$ 19.022,20 | R$ 4.499,49 |
| 393/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STANDUP COMERCIO MONTAGENS E INSTALACOES LTDA | 24/05/2023 | R$ 2.876,16 | R$ 0,00 | R$ 2.876,16 | R$ 2.876,16 |
| 390/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LETRA XPS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 23/05/2023 | R$ 4.851,00 | R$ 0,00 | R$ 4.851,00 | R$ 4.851,00 |
| 391/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI | 23/05/2023 | R$ 32.265,00 | R$ 32.265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 392/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 23/05/2023 | R$ 15.405,90 | R$ 0,00 | R$ 15.405,90 | R$ 15.405,90 |
| 385/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 22/05/2023 | R$ 10.131,00 | R$ 0,00 | R$ 10.131,00 | R$ 10.131,00 |
| 386/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STANDUP COMERCIO MONTAGENS E INSTALACOES LTDA | 22/05/2023 | R$ 2.937,54 | R$ 2.937,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 387/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 22/05/2023 | R$ 15.405,90 | R$ 15.405,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 388/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/05/2023 | R$ 134.544,00 | R$ 0,00 | R$ 134.544,00 | R$ 134.544,00 |
| 389/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | KEMPER RAMALHO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 22/05/2023 | R$ 1.936,00 | R$ 0,00 | R$ 1.936,00 | R$ 1.936,00 |
| 382/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 21/05/2023 | R$ 2.400,00 | R$ 2.226,00 | R$ 174,00 | R$ 174,00 |
| 383/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 21/05/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 384/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STANDUP COMERCIO MONTAGENS E INSTALACOES LTDA | 21/05/2023 | R$ 2.937,54 | R$ 2.937,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 377/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LAMS COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | 17/05/2023 | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 |
| 378/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MEGURI COMERCIO ON LINE LTDA | 17/05/2023 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 |
| 379/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TUDOR BATERIAS PIRACICABA LTDA | 17/05/2023 | R$ 1.134,00 | R$ 0,00 | R$ 1.134,00 | R$ 1.134,00 |
| 380/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA | 17/05/2023 | R$ 35.073,70 | R$ 0,00 | R$ 35.073,70 | R$ 22.760,10 |
| 381/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/05/2023 | R$ 319.900,00 | R$ 0,00 | R$ 319.900,00 | R$ 319.900,00 |
| 375/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 16/05/2023 | R$ 933,33 | R$ 0,00 | R$ 933,33 | R$ 0,00 |
| 376/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL | 16/05/2023 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.835,98 |
| 368/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | LIDIA COELHO RIBEIRO | 15/05/2023 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 369/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 15/05/2023 | R$ 933,33 | R$ 544,44 | R$ 388,89 | R$ 388,89 |
| 370/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL | 15/05/2023 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 371/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL | 15/05/2023 | R$ 2.607,34 | R$ 2.607,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 372/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL | 15/05/2023 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 373/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL | 15/05/2023 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | R$ 13.542,80 |
| 374/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL | 15/05/2023 | R$ 2.407,34 | R$ 0,00 | R$ 2.407,34 | R$ 1.211,12 |
| 365/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LGM COMÉRCIO E REPREENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI- | 14/05/2023 | R$ 9.849,60 | R$ 0,00 | R$ 9.849,60 | R$ 9.849,60 |
| 366/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA LONGOBARDI ARENA | 14/05/2023 | R$ 22.962,00 | R$ 0,00 | R$ 22.962,00 | R$ 22.962,00 |
| 367/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/05/2023 | R$ 138.530,00 | R$ 0,00 | R$ 138.530,00 | R$ 138.530,00 |
| 363/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | REGINA STELLA DE TOLEDO PIZA MARIANO CURY | 11/05/2023 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 364/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 11/05/2023 | R$ 46.206,70 | R$ 0,00 | R$ 46.206,70 | R$ 28.537,10 |
| 362/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 10/05/2023 | R$ 22.936,10 | R$ 0,00 | R$ 22.936,10 | R$ 22.936,10 |
| 356/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 09/05/2023 | R$ 132.805,00 | R$ 132.805,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 357/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | ROMILDO DE CAMPOS PARADELO JUNIOR | 09/05/2023 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 358/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.7 | PLANO DE BENEFICIOS SP PREVIDENCIA | 09/05/2023 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 17.095,30 |
| 359/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA | 09/05/2023 | R$ 1.105,92 | R$ 0,00 | R$ 1.105,92 | R$ 1.105,92 |
| 360/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DOCTORMED COMERCIAL EIRELI | 09/05/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 361/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LMS BIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09/05/2023 | R$ 6.540,00 | R$ 0,00 | R$ 6.540,00 | R$ 6.540,00 |
| 354/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA | 08/05/2023 | R$ 166,59 | R$ 0,30 | R$ 166,29 | R$ 166,29 |
| 355/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 08/05/2023 | R$ 358,33 | R$ 0,00 | R$ 358,33 | R$ 358,33 |
| 353/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 07/05/2023 | R$ 250.216,00 | R$ 0,00 | R$ 250.216,00 | R$ 250.216,00 |
| 349/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 04/05/2023 | R$ 11.494,60 | R$ 0,00 | R$ 11.494,60 | R$ 11.494,60 |
| 350/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 04/05/2023 | R$ 7.160,13 | R$ 0,00 | R$ 7.160,13 | R$ 7.160,13 |
| 351/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04/05/2023 | R$ 1.503,63 | R$ 0,00 | R$ 1.503,63 | R$ 1.503,63 |
| 352/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 04/05/2023 | R$ 11.135,70 | R$ 0,00 | R$ 11.135,70 | R$ 11.135,70 |
| 347/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/05/2023 | R$ 141.848,00 | R$ 0,00 | R$ 141.848,00 | R$ 141.848,00 |
| 348/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/05/2023 | R$ 133.968,00 | R$ 0,00 | R$ 133.968,00 | R$ 133.968,00 |
| 345/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 02/05/2023 | R$ 15.597,60 | R$ 0,00 | R$ 15.597,60 | R$ 11.293,50 |
| 346/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 02/05/2023 | R$ 6.914,40 | R$ 0,00 | R$ 6.914,40 | R$ 0,00 |
| 343/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | FLASHIDRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 01/05/2023 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 |
| 344/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | WAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 01/05/2023 | R$ 2.212,00 | R$ 0,00 | R$ 2.212,00 | R$ 2.212,00 |
| 342/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 26/04/2023 | R$ 9.626,69 | R$ 0,00 | R$ 9.626,69 | R$ 0,00 |
| 336/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 25/04/2023 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| 337/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 25/04/2023 | R$ 235,20 | R$ 0,00 | R$ 235,20 | R$ 235,20 |
| 338/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 25/04/2023 | R$ 704,52 | R$ 0,00 | R$ 704,52 | R$ 704,52 |
| 339/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA LONGOBARDI ARENA | 25/04/2023 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 340/2023 | 9.10.1.31.3014.1001.4.4.90.39 | EDIPAL CONSTRUTORA E IMOVEIS PAPAI LTDA | 25/04/2023 | R$ 3.227.810,00 | R$ 0,00 | R$ 3.227.810,00 | R$ 149.371,00 |
| 341/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA LONGOBARDI ARENA | 25/04/2023 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 333/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 24/04/2023 | R$ 2.400,00 | R$ 2.118,00 | R$ 282,00 | R$ 282,00 |
| 334/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 24/04/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 335/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 24/04/2023 | R$ 10.879,40 | R$ 0,00 | R$ 10.879,40 | R$ 10.879,40 |
| 332/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 23/04/2023 | R$ 4.752,00 | R$ 0,00 | R$ 4.752,00 | R$ 2.851,20 |
| 331/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 18/04/2023 | R$ 28.420,20 | R$ 0,00 | R$ 28.420,20 | R$ 28.420,20 |
| 330/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/04/2023 | R$ 158.379,00 | R$ 0,00 | R$ 158.379,00 | R$ 158.379,00 |
| 324/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 13/04/2023 | R$ 740,00 | R$ 0,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 |
| 325/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 13/04/2023 | R$ 235,20 | R$ 235,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 326/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 13/04/2023 | R$ 704,52 | R$ 704,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 327/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | UNIAO QUIMICA E FARMAC NACIONAL S/A | 13/04/2023 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 328/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA | 13/04/2023 | R$ 119,00 | R$ 0,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 |
| 329/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 13/04/2023 | R$ 9.022,17 | R$ 933,33 | R$ 8.088,84 | R$ 6.688,85 |
| 321/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 12/04/2023 | R$ 19.264,20 | R$ 0,00 | R$ 19.264,20 | R$ 17.064,90 |
| 322/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA | 12/04/2023 | R$ 561,00 | R$ 561,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 323/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA | 12/04/2023 | R$ 561,00 | R$ 0,00 | R$ 561,00 | R$ 561,00 |
| 319/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LGM COMÉRCIO E REPREENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI- | 11/04/2023 | R$ 9.849,60 | R$ 0,00 | R$ 9.849,60 | R$ 9.849,60 |
| 320/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | TECNOFLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 11/04/2023 | R$ 70.980,00 | R$ 0,00 | R$ 70.980,00 | R$ 70.980,00 |
| 318/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 10/04/2023 | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 | R$ 2.650,00 | R$ 2.650,00 |
| 317/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | KWINNER SERVICOS DE APOIO EIRELI | 09/04/2023 | R$ 1.245,48 | R$ 0,00 | R$ 1.245,48 | R$ 1.245,48 |
| 314/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. | 05/04/2023 | R$ 31.500,00 | R$ 0,00 | R$ 31.500,00 | R$ 12.895,60 |
| 315/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TIME TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA | 05/04/2023 | R$ 20.720,00 | R$ 0,00 | R$ 20.720,00 | R$ 0,00 |
| 316/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 05/04/2023 | R$ 19.579,20 | R$ 0,00 | R$ 19.579,20 | R$ 19.579,20 |
| 313/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/04/2023 | R$ 406.466,00 | R$ 0,00 | R$ 406.466,00 | R$ 406.466,00 |
| 310/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NOBREAKS E GERADORES | 30/03/2023 | R$ 17.487,00 | R$ 1.658,03 | R$ 15.829,00 | R$ 9.356,77 |
| 311/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NOBREAKS E GERADORES | 30/03/2023 | R$ 7.772,00 | R$ 1.715,20 | R$ 6.056,80 | R$ 0,00 |
| 312/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | MARTA VIEIRA RAMOS ZANON | 30/03/2023 | R$ 45.882,10 | R$ 0,00 | R$ 45.882,10 | R$ 45.882,10 |
| 307/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 29/03/2023 | R$ 34.732,80 | R$ 0,00 | R$ 34.732,80 | R$ 34.732,80 |
| 308/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/03/2023 | R$ 6.569,88 | R$ 0,00 | R$ 6.569,88 | R$ 6.569,88 |
| 309/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/03/2023 | R$ 6.340,24 | R$ 0,00 | R$ 6.340,24 | R$ 6.340,24 |
| 298/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | KAATHLEEN GOMES DOS SANTOS | 28/03/2023 | R$ 10.172,00 | R$ 10.172,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 299/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | ISABELLA NOGUEIRA DOS SANTOS | 28/03/2023 | R$ 22.271,40 | R$ 22.271,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 300/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | ISABELLA NOGUEIRA DOS SANTOS | 28/03/2023 | R$ 22.271,40 | R$ 0,00 | R$ 22.271,40 | R$ 22.271,40 |
| 301/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/03/2023 | R$ 6.569,88 | R$ 6.569,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 302/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/03/2023 | R$ 6.340,24 | R$ 6.340,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 303/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 28/03/2023 | R$ 1.331,45 | R$ 0,00 | R$ 1.331,45 | R$ 1.331,45 |
| 304/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 28/03/2023 | R$ 507,22 | R$ 0,00 | R$ 507,22 | R$ 507,22 |
| 305/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | KAATHLEEN GOMES DOS SANTOS | 28/03/2023 | R$ 10.172,00 | R$ 0,00 | R$ 10.172,00 | R$ 10.172,00 |
| 306/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP | 28/03/2023 | R$ 6.736,00 | R$ 6.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 295/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | GILVANETE RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | 27/03/2023 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 296/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | GILVANETE RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | 27/03/2023 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 297/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | HELIO CARGIANI DE CAMPOS JUNIOR | 27/03/2023 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 294/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LAGUARDA EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO LTDA | 26/03/2023 | R$ 14.123,40 | R$ 0,00 | R$ 14.123,40 | R$ 14.123,40 |
| 290/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 23/03/2023 | R$ 146,36 | R$ 0,00 | R$ 146,36 | R$ 146,36 |
| 291/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 23/03/2023 | R$ 1.485,78 | R$ 0,00 | R$ 1.485,78 | R$ 1.485,78 |
| 292/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ARKINOVA ENGENHARIA LTDA | 23/03/2023 | R$ 26.739,80 | R$ 0,00 | R$ 26.739,80 | R$ 26.739,80 |
| 293/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M F ENGENHARIA CIVIL LTDA | 23/03/2023 | R$ 67.947,80 | R$ 0,00 | R$ 67.947,80 | R$ 57.002,50 |
| 289/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | KWINNER SERVICOS DE APOIO EIRELI | 22/03/2023 | R$ 171.877,00 | R$ 0,00 | R$ 171.877,00 | R$ 136.507,00 |
| 288/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/03/2023 | R$ 25.322,20 | R$ 0,00 | R$ 25.322,20 | R$ 25.322,20 |
| 286/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 20/03/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 287/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/03/2023 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 281/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 19/03/2023 | R$ 87.199,80 | R$ 0,00 | R$ 87.199,80 | R$ 7.286,89 |
| 282/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 19/03/2023 | R$ 3,91 | R$ 0,00 | R$ 3,91 | R$ 3,91 |
| 283/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/03/2023 | R$ 2.100.020,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100.020,00 | R$ 2.100.020,00 |
| 284/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/03/2023 | R$ 47.282,70 | R$ 0,00 | R$ 47.282,70 | R$ 47.282,70 |
| 285/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 19/03/2023 | R$ 2.400,00 | R$ 2.171,00 | R$ 229,00 | R$ 229,00 |
| 280/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA | 16/03/2023 | R$ 39.873,90 | R$ 0,00 | R$ 39.873,90 | R$ 27.102,90 |
| 276/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 14/03/2023 | R$ 236.400,00 | R$ 0,00 | R$ 236.400,00 | R$ 216.993,00 |
| 277/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 14/03/2023 | R$ 68.600,00 | R$ 0,00 | R$ 68.600,00 | R$ 60.995,50 |
| 278/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/03/2023 | R$ 270,36 | R$ 0,00 | R$ 270,36 | R$ 270,36 |
| 279/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 14/03/2023 | R$ 542.880,00 | R$ 0,00 | R$ 542.880,00 | R$ 434.937,00 |
| 273/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | GNS GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 13/03/2023 | R$ 4.152,00 | R$ 0,00 | R$ 4.152,00 | R$ 245,00 |
| 274/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 13/03/2023 | R$ 6.259,13 | R$ 233,73 | R$ 6.025,40 | R$ 6.025,40 |
| 275/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 13/03/2023 | R$ 165,92 | R$ 0,00 | R$ 165,92 | R$ 165,92 |
| 272/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | MK TRABALHOS DE ARTE EIRELI - ME | 09/03/2023 | R$ 63.472,70 | R$ 0,00 | R$ 63.472,70 | R$ 33.492,90 |
| 268/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | HUAN VINICIUS DE MORAIS PIRES 37551716866 | 08/03/2023 | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 |
| 269/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 08/03/2023 | R$ 13.931.500,00 | R$ 0,00 | R$ 13.931.500,00 | R$ 12.520.800,00 |
| 270/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 08/03/2023 | R$ 8.965.820,00 | R$ 720,00 | R$ 8.965.100,00 | R$ 7.265.990,00 |
| 271/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 08/03/2023 | R$ 4.689.820,00 | R$ 0,00 | R$ 4.689.820,00 | R$ 3.873.660,00 |
| 265/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 07/03/2023 | R$ 151.846,00 | R$ 0,00 | R$ 151.846,00 | R$ 151.846,00 |
| 266/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA | 07/03/2023 | R$ 4.201,52 | R$ 0,00 | R$ 4.201,52 | R$ 2.681,82 |
| 267/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 07/03/2023 | R$ 223,74 | R$ 0,01 | R$ 223,73 | R$ 223,73 |
| 259/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 05/03/2023 | R$ 392.418,00 | R$ 0,00 | R$ 392.418,00 | R$ 392.418,00 |
| 260/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 05/03/2023 | R$ 1.485,78 | R$ 1.485,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 261/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 05/03/2023 | R$ 22.302,40 | R$ 0,00 | R$ 22.302,40 | R$ 22.302,40 |
| 262/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 05/03/2023 | R$ 33.100,60 | R$ 0,00 | R$ 33.100,60 | R$ 33.100,60 |
| 263/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05/03/2023 | R$ 6.951,12 | R$ 0,00 | R$ 6.951,12 | R$ 6.951,12 |
| 264/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN | 05/03/2023 | R$ 7.078,81 | R$ 0,00 | R$ 7.078,81 | R$ 7.078,81 |
| 256/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | GIACOMO RESENDE SEOLIN | 01/03/2023 | R$ 2.655,00 | R$ 0,00 | R$ 2.655,00 | R$ 2.655,00 |
| 257/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA | 01/03/2023 | R$ 4.244,60 | R$ 0,00 | R$ 4.244,60 | R$ 4.244,60 |
| 258/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 01/03/2023 | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 | R$ 145.000,00 | R$ 73.541,40 |
| 253/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | M A M COMERCIO DE BRINDES LTDA | 01/03/2023 | R$ 136.709,00 | R$ 0,00 | R$ 136.709,00 | R$ 96.317,40 |
| 254/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | GIACOMO RESENDE SEOLIN | 01/03/2023 | R$ 2.655,00 | R$ 2.655,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 255/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA | 01/03/2023 | R$ 4.244,60 | R$ 4.244,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 252/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/02/2023 | R$ 34.652,30 | R$ 0,00 | R$ 34.652,30 | R$ 34.652,30 |
| 249/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | J T INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA | 27/02/2023 | R$ 86.400,00 | R$ 0,00 | R$ 86.400,00 | R$ 64.800,00 |
| 250/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA | 27/02/2023 | R$ 52.499,90 | R$ 52.499,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 251/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA | 27/02/2023 | R$ 52.499,90 | R$ 0,00 | R$ 52.499,90 | R$ 52.499,90 |
| 246/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.91 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 26/02/2023 | R$ 84.602,00 | R$ 84.602,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 247/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 26/02/2023 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 248/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 26/02/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 244/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ANDERSON EVANDRO LUPERINE INFORMATICA | 23/02/2023 | R$ 3.267,63 | R$ 0,00 | R$ 3.267,63 | R$ 3.267,63 |
| 245/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO | 23/02/2023 | R$ 155.199,00 | R$ 0,00 | R$ 155.199,00 | R$ 90.806,40 |
| 241/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 22/02/2023 | R$ 27.466,90 | R$ 0,00 | R$ 27.466,90 | R$ 23.125,30 |
| 242/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/02/2023 | R$ 50.644,50 | R$ 0,00 | R$ 50.644,50 | R$ 50.644,50 |
| 243/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 22/02/2023 | R$ 12.372,50 | R$ 0,00 | R$ 12.372,50 | R$ 12.372,50 |
| 233/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MASTERVOX TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 16/02/2023 | R$ 29.899,80 | R$ 0,00 | R$ 29.899,80 | R$ 29.899,80 |
| 234/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR | 16/02/2023 | R$ 30.396,00 | R$ 0,00 | R$ 30.396,00 | R$ 30.396,00 |
| 235/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | 1 NOVA SAO JOSE RESIDUOS EIRELI | 16/02/2023 | R$ 20.790,00 | R$ 0,00 | R$ 20.790,00 | R$ 7.000,00 |
| 236/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | KIVER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI-EPP | 16/02/2023 | R$ 64.991,00 | R$ 64.991,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 237/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | KIVER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI-EPP | 16/02/2023 | R$ 64.991,00 | R$ 0,00 | R$ 64.991,00 | R$ 64.991,00 |
| 238/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/02/2023 | R$ 7.607,55 | R$ 0,00 | R$ 7.607,55 | R$ 7.607,55 |
| 239/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 16/02/2023 | R$ 27.466,90 | R$ 27.466,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 240/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 16/02/2023 | R$ 23.346,90 | R$ 0,00 | R$ 23.346,90 | R$ 1.927,11 |
| 228/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | RIPPERS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 15/02/2023 | R$ 116.998,00 | R$ 0,00 | R$ 116.998,00 | R$ 116.998,00 |
| 229/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NOBREAKS E GERADORES | 15/02/2023 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 6.160,00 | R$ 369,04 |
| 230/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | 15/02/2023 | R$ 16.792,70 | R$ 0,00 | R$ 16.792,70 | R$ 16.792,70 |
| 231/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 15/02/2023 | R$ 2.086.050,00 | R$ 0,00 | R$ 2.086.050,00 | R$ 2.086.050,00 |
| 232/2023 | 9.10.1.122.3012.2421.3.3.90.39 | OCTOPUS COMUNICACAO LTDA | 15/02/2023 | R$ 18.174.000,00 | R$ 8.438.450,00 | R$ 9.735.500,00 | R$ 9.735.500,00 |
| 219/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 14/02/2023 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 220/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA - EIRELI | 14/02/2023 | R$ 7.755,20 | R$ 7.755,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 221/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 14/02/2023 | R$ 154.000,00 | R$ 154.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 222/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 14/02/2023 | R$ 25.496,50 | R$ 0,00 | R$ 25.496,50 | R$ 25.496,50 |
| 223/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 14/02/2023 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | R$ 462.595,00 |
| 224/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 14/02/2023 | R$ 154.000,00 | R$ 0,00 | R$ 154.000,00 | R$ 152.876,00 |
| 225/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 14/02/2023 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | R$ 18.357,30 |
| 226/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 14/02/2023 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 3.981,82 |
| 227/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA - EIRELI | 14/02/2023 | R$ 7.755,20 | R$ 0,00 | R$ 7.755,20 | R$ 7.755,20 |
| 215/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LAGUARDA EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO LTDA | 13/02/2023 | R$ 3.437,10 | R$ 0,01 | R$ 3.437,09 | R$ 3.437,09 |
| 216/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET | 13/02/2023 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | R$ 168.579,00 |
| 217/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA - EIRELI | 13/02/2023 | R$ 7.755,20 | R$ 7.755,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 218/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | TECNOFLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 13/02/2023 | R$ 66.380,00 | R$ 0,00 | R$ 66.380,00 | R$ 66.380,00 |
| 195/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO | 12/02/2023 | R$ 1.060.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.060.000,00 | R$ 773.629,00 |
| 196/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO | 12/02/2023 | R$ 373.000,00 | R$ 0,00 | R$ 373.000,00 | R$ 263.000,00 |
| 197/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 12/02/2023 | R$ 26.497.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.497.000,00 | R$ 23.341.800,00 |
| 198/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 12/02/2023 | R$ 10.076.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.076.000,00 | R$ 8.767.770,00 |
| 199/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 12/02/2023 | R$ 496.000,00 | R$ 0,00 | R$ 496.000,00 | R$ 399.340,00 |
| 200/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 12/02/2023 | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | R$ 175.000,00 | R$ 139.774,00 |
| 201/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 12/02/2023 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 12/02/2023 | R$ 154.000,00 | R$ 154.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 203/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET | 12/02/2023 | R$ 640.000,00 | R$ 0,00 | R$ 640.000,00 | R$ 477.675,00 |
| 204/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET | 12/02/2023 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 205/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | MUNICIPIO DE COTIA | 12/02/2023 | R$ 96.000,00 | R$ 0,00 | R$ 96.000,00 | R$ 84.725,40 |
| 206/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | MUNICIPIO DE COTIA | 12/02/2023 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | R$ 11.295,60 |
| 207/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA | 12/02/2023 | R$ 462.000,00 | R$ 392.854,00 | R$ 69.145,80 | R$ 69.145,80 |
| 208/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA | 12/02/2023 | R$ 140.000,00 | R$ 119.256,00 | R$ 20.743,70 | R$ 20.743,70 |
| 209/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 12/02/2023 | R$ 61.000,00 | R$ 0,00 | R$ 61.000,00 | R$ 53.086,00 |
| 210/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 12/02/2023 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | R$ 12.753,00 |
| 211/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 12/02/2023 | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 12/02/2023 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 213/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 12/02/2023 | R$ 23.000,00 | R$ 17.579,90 | R$ 5.420,06 | R$ 5.420,06 |
| 214/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 12/02/2023 | R$ 6.000,00 | R$ 4.907,40 | R$ 1.092,60 | R$ 1.092,60 |
| 190/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | UNIAO ALIMENTACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 09/02/2023 | R$ 29.659,70 | R$ 5.322,38 | R$ 24.337,30 | R$ 24.337,30 |
| 191/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | M F ENGENHARIA CIVIL LTDA | 09/02/2023 | R$ 42.808,10 | R$ 16,36 | R$ 42.791,70 | R$ 42.791,70 |
| 192/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | APOIOTECH LTDA | 09/02/2023 | R$ 2.358.280,00 | R$ 2.358.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 193/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | APOIOTECH LTDA | 09/02/2023 | R$ 1.915.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.915.300,00 | R$ 1.533.430,00 |
| 194/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | APOIOTECH LTDA | 09/02/2023 | R$ 442.980,00 | R$ 0,00 | R$ 442.980,00 | R$ 386.676,00 |
| 187/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08/02/2023 | R$ 5.978,43 | R$ 5.978,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 188/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | 08/02/2023 | R$ 222.917,00 | R$ 0,00 | R$ 222.917,00 | R$ 169.300,00 |
| 189/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08/02/2023 | R$ 5.978,56 | R$ 0,13 | R$ 5.978,43 | R$ 5.978,43 |
| 186/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | 07/02/2023 | R$ 51.831,80 | R$ 0,00 | R$ 51.831,80 | R$ 42.173,70 |
| 179/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/02/2023 | R$ 6.291,84 | R$ 0,00 | R$ 6.291,84 | R$ 6.291,84 |
| 180/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/02/2023 | R$ 1.763,34 | R$ 0,00 | R$ 1.763,34 | R$ 1.763,34 |
| 181/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN | 01/02/2023 | R$ 340,14 | R$ 0,00 | R$ 340,14 | R$ 340,14 |
| 182/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01/02/2023 | R$ 370,30 | R$ 0,00 | R$ 370,30 | R$ 370,30 |
| 183/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA | 01/02/2023 | R$ 13.279,30 | R$ 0,00 | R$ 13.279,30 | R$ 13.279,30 |
| 184/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN | 01/02/2023 | R$ 1.190,50 | R$ 0,00 | R$ 1.190,50 | R$ 1.190,50 |
| 185/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/02/2023 | R$ 201.685,00 | R$ 0,00 | R$ 201.685,00 | R$ 201.685,00 |
| 175/2023 | 9.10.1.31.3014.2011.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31/01/2023 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 3.936,85 |
| 176/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 31/01/2023 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 177/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 31/01/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | KAWAN HIDEYUKI HATTANO | 31/01/2023 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | R$ 4.500,00 |
| 171/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | PROTEGA SECURITY SOLUTIONS LTDA | 30/01/2023 | R$ 112.585,00 | R$ 0,00 | R$ 112.585,00 | R$ 92.115,00 |
| 172/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LGM COMÉRCIO E REPREENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI- | 30/01/2023 | R$ 9.849,60 | R$ 0,00 | R$ 9.849,60 | R$ 9.849,60 |
| 173/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO | 30/01/2023 | R$ 2.994.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.994.000,00 | R$ 2.025.080,00 |
| 174/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 30/01/2023 | R$ 12.677,20 | R$ 572,77 | R$ 12.104,50 | R$ 12.104,50 |
| 168/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 29/01/2023 | R$ 337.500,00 | R$ 0,00 | R$ 337.500,00 | R$ 23.092,30 |
| 169/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 29/01/2023 | R$ 446.368,00 | R$ 0,00 | R$ 446.368,00 | R$ 446.368,00 |
| 170/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BRASOFTWARE INTERNET LTDA | 29/01/2023 | R$ 459.488,00 | R$ 8,34 | R$ 459.480,00 | R$ 459.480,00 |
| 164/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 25/01/2023 | R$ 51.249,30 | R$ 1.207,07 | R$ 50.042,20 | R$ 50.042,20 |
| 165/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MAXIMUS SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIREL | 25/01/2023 | R$ 2.929.630,00 | R$ 0,00 | R$ 2.929.630,00 | R$ 2.929.630,00 |
| 166/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 25/01/2023 | R$ 2.779.500,00 | R$ 361.436,00 | R$ 2.418.060,00 | R$ 2.418.060,00 |
| 167/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LAGUARDA EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO LTDA | 25/01/2023 | R$ 1.443,99 | R$ 0,00 | R$ 1.443,99 | R$ 1.443,99 |
| 163/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 23/01/2023 | R$ 2.779.500,00 | R$ 2.779.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 161/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 22/01/2023 | R$ 4.588,86 | R$ 0,00 | R$ 4.588,86 | R$ 4.588,86 |
| 162/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/01/2023 | R$ 13.566,30 | R$ 0,00 | R$ 13.566,30 | R$ 13.566,30 |
| 157/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA - E | 19/01/2023 | R$ 61.518,60 | R$ 59.986,60 | R$ 1.531,99 | R$ 1.531,99 |
| 158/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 19/01/2023 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 |
| 159/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.93 | CMSP - AUXILIO - ENCARGOS GERAIS DE GABINETE | 19/01/2023 | R$ 13.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000.000,00 | R$ 11.319.000,00 |
| 160/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 19/01/2023 | R$ 11.215,00 | R$ 0,00 | R$ 11.215,00 | R$ 11.215,00 |
| 138/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 18/01/2023 | R$ 2.009,80 | R$ 0,00 | R$ 2.009,80 | R$ 2.009,80 |
| 139/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | 18/01/2023 | R$ 27.083,40 | R$ 27.083,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 140/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18/01/2023 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 141/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | CLARO SA | 18/01/2023 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 142/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 18/01/2023 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 282,90 |
| 143/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | DMP COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP | 18/01/2023 | R$ 7.975,00 | R$ 0,00 | R$ 7.975,00 | R$ 3.646,17 |
| 144/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.8 | SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 18/01/2023 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 145/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | 18/01/2023 | R$ 720.000,00 | R$ 0,00 | R$ 720.000,00 | R$ 447.623,00 |
| 146/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS | 18/01/2023 | R$ 72.000,00 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 | R$ 50.873,50 |
| 147/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2023 | R$ 3.323.000,00 | R$ 146,36 | R$ 3.322.850,00 | R$ 2.657.420,00 |
| 148/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18/01/2023 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 149/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18/01/2023 | R$ 47.475.000,00 | R$ 0,00 | R$ 47.475.000,00 | R$ 37.243.500,00 |
| 150/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV | 18/01/2023 | R$ 111.000,00 | R$ 0,00 | R$ 111.000,00 | R$ 5.961,00 |
| 151/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 18/01/2023 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 25.620,90 |
| 152/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI | 18/01/2023 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 |
| 153/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.7 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO | 18/01/2023 | R$ 542.000,00 | R$ 534.861,00 | R$ 7.138,60 | R$ 7.138,60 |
| 154/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/01/2023 | R$ 12.188.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.188.000,00 | R$ 12.188.000,00 |
| 155/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/01/2023 | R$ 13.333.000,00 | R$ 142.321,00 | R$ 13.190.700,00 | R$ 13.190.700,00 |
| 156/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/01/2023 | R$ 7.447.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.447.000,00 | R$ 7.401.180,00 |
| 98/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 17/01/2023 | R$ 226.371,00 | R$ 0,00 | R$ 226.371,00 | R$ 100.773,00 |
| 99/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 9.748.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.748.000,00 | R$ 9.061.230,00 |
| 100/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 18.406.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.406.000,00 | R$ 17.131.400,00 |
| 101/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 4.086.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.086.000,00 | R$ 3.483.960,00 |
| 102/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | X PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17/01/2023 | R$ 153.180,00 | R$ 0,00 | R$ 153.180,00 | R$ 125.655,00 |
| 103/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 224.000,00 | R$ 0,00 | R$ 224.000,00 | R$ 210.540,00 |
| 104/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 138.000,00 | R$ 0,00 | R$ 138.000,00 | R$ 115.873,00 |
| 105/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 114.000,00 | R$ 0,00 | R$ 114.000,00 | R$ 100.162,00 |
| 106/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 | R$ 35.579,10 |
| 107/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 38.404.000,00 | R$ 0,00 | R$ 38.404.000,00 | R$ 35.871.000,00 |
| 108/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 5.846.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.846.000,00 | R$ 5.845.780,00 |
| 109/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 6.145.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.145.000,00 | R$ 5.771.590,00 |
| 110/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 18.186.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.186.000,00 | R$ 16.916.400,00 |
| 111/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 13.790.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.790.000,00 | R$ 13.069.100,00 |
| 112/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 12.386.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.386.000,00 | R$ 12.386.000,00 |
| 113/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 10.726.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.726.000,00 | R$ 6.030.430,00 |
| 114/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 10.960.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.960.000,00 | R$ 93.188,70 |
| 115/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 15.337.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.337.000,00 | R$ 1.551.100,00 |
| 116/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 4.566.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.566.000,00 | R$ 4.566.000,00 |
| 117/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 4.202.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.202.000,00 | R$ 4.202.000,00 |
| 118/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 3.741.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.741.000,00 | R$ 2.022.810,00 |
| 119/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 4.243.000,00 | R$ 685.251,00 | R$ 3.557.750,00 | R$ 2.920.950,00 |
| 120/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 252.000,00 | R$ 0,00 | R$ 252.000,00 | R$ 37.853,00 |
| 121/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 458.000,00 | R$ 0,00 | R$ 458.000,00 | R$ 222.192,00 |
| 122/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 3.815.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.815.000,00 | R$ 3.764.370,00 |
| 123/2023 | 9.10.1.122.3012.2421.3.3.90.39 | OCTOPUS COMUNICACAO LTDA | 17/01/2023 | R$ 3.000.000,00 | R$ 2.611.460,00 | R$ 388.539,00 | R$ 388.539,00 |
| 124/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 857.000,00 | R$ 0,00 | R$ 857.000,00 | R$ 771.013,00 |
| 125/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 | R$ 9.126,75 |
| 126/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 19.598.000,00 | R$ 2.394,41 | R$ 19.595.600,00 | R$ 19.595.600,00 |
| 127/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 219.000,00 | R$ 0,00 | R$ 219.000,00 | R$ 196.231,00 |
| 128/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.16 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 548.000,00 | R$ 0,00 | R$ 548.000,00 | R$ 523.601,00 |
| 129/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 112.000,00 | R$ 0,00 | R$ 112.000,00 | R$ 15.088,80 |
| 130/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | R$ 1.437,22 |
| 131/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TILLBILL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 17/01/2023 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 |
| 132/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | FUNDO PREVIDENCIARIO FUNPREV | 17/01/2023 | R$ 2.384.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.384.000,00 | R$ 2.002.680,00 |
| 133/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN | 17/01/2023 | R$ 42.735.000,00 | R$ 0,00 | R$ 42.735.000,00 | R$ 37.706.400,00 |
| 134/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 17/01/2023 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | R$ 152.427,00 |
| 135/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 17/01/2023 | R$ 90.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 18.083,70 |
| 136/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | 17/01/2023 | R$ 8.620,00 | R$ 0,00 | R$ 8.620,00 | R$ 8.620,00 |
| 137/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2023 | R$ 528.870,00 | R$ 0,00 | R$ 528.870,00 | R$ 528.870,00 |
| 88/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 16/01/2023 | R$ 1.594.230,00 | R$ 0,00 | R$ 1.594.230,00 | R$ 964.525,00 |
| 89/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | POIATO RECICLA LTDA | 16/01/2023 | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 3.840,00 | R$ 2.880,00 |
| 90/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16/01/2023 | R$ 7.154,29 | R$ 0,02 | R$ 7.154,27 | R$ 7.154,27 |
| 91/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/01/2023 | R$ 44.848.000,00 | R$ 18.813,20 | R$ 44.829.200,00 | R$ 34.717.900,00 |
| 92/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16/01/2023 | R$ 357,65 | R$ 0,00 | R$ 357,65 | R$ 357,65 |
| 93/2023 | 9.10.1.31.3014.1000.4.4.90.51 | TOTERO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 16/01/2023 | R$ 144.527,00 | R$ 0,00 | R$ 144.527,00 | R$ 144.527,00 |
| 94/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ANTONIO MANFRINI CIA LTDA | 16/01/2023 | R$ 28.649,60 | R$ 0,00 | R$ 28.649,60 | R$ 28.649,60 |
| 95/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/01/2023 | R$ 45.600.000,00 | R$ 45.600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 96/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/01/2023 | R$ 148.003.000,00 | R$ 2.008,08 | R$ 148.001.000,00 | R$ 145.704.000,00 |
| 97/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/01/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 63/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 15/01/2023 | R$ 1.369.460,00 | R$ 0,00 | R$ 1.369.460,00 | R$ 1.223.000,00 |
| 64/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 15/01/2023 | R$ 1.168.400,00 | R$ 296.697,00 | R$ 871.700,00 | R$ 871.700,00 |
| 65/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | ABX TELECOM LTDA | 15/01/2023 | R$ 65.760,00 | R$ 0,00 | R$ 65.760,00 | R$ 54.800,00 |
| 66/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA | 15/01/2023 | R$ 71.057,20 | R$ 0,00 | R$ 71.057,20 | R$ 71.057,20 |
| 67/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 15/01/2023 | R$ 77.475,90 | R$ 0,00 | R$ 77.475,90 | R$ 77.475,90 |
| 68/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LCSTECH COMERCIAL LTDA | 15/01/2023 | R$ 81.280,00 | R$ 0,00 | R$ 81.280,00 | R$ 81.280,00 |
| 69/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TICKET SOLUCOES HDFGT SA | 15/01/2023 | R$ 106.680,00 | R$ 0,00 | R$ 106.680,00 | R$ 54.469,70 |
| 70/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | UP4 ELEVADORES LTDA ME | 15/01/2023 | R$ 114.354,00 | R$ 0,01 | R$ 114.354,00 | R$ 114.354,00 |
| 71/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | BRASOFTWARE INTERNET LTDA | 15/01/2023 | R$ 117.333,00 | R$ 0,00 | R$ 117.333,00 | R$ 0,00 |
| 72/2023 | 9.10.1.31.3014.1001.4.4.90.51 | TOTERO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 15/01/2023 | R$ 144.527,00 | R$ 144.527,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 73/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | X PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15/01/2023 | R$ 153.180,00 | R$ 153.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 74/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 15/01/2023 | R$ 219.231,00 | R$ 0,00 | R$ 219.231,00 | R$ 192.219,00 |
| 75/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 15/01/2023 | R$ 226.371,00 | R$ 226.371,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 76/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 15/01/2023 | R$ 226.821,00 | R$ 0,00 | R$ 226.821,00 | R$ 207.059,00 |
| 77/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | 15/01/2023 | R$ 320.496,00 | R$ 0,00 | R$ 320.496,00 | R$ 143.976,00 |
| 78/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 15/01/2023 | R$ 337.500,00 | R$ 337.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 79/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 15/01/2023 | R$ 345.193,00 | R$ 0,00 | R$ 345.193,00 | R$ 298.222,00 |
| 80/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 15/01/2023 | R$ 382.304,00 | R$ 0,00 | R$ 382.304,00 | R$ 332.693,00 |
| 81/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | PROTEGA SECURITY SOLUTIONS LTDA | 15/01/2023 | R$ 30.705,00 | R$ 20.470,00 | R$ 10.235,00 | R$ 10.235,00 |
| 82/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 15/01/2023 | R$ 446.368,00 | R$ 446.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 83/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 15/01/2023 | R$ 456.552,00 | R$ 0,00 | R$ 456.552,00 | R$ 280.506,00 |
| 84/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | BRASOFTWARE INTERNET LTDA | 15/01/2023 | R$ 459.488,00 | R$ 459.488,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 85/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA | 15/01/2023 | R$ 631.752,00 | R$ 0,00 | R$ 631.752,00 | R$ 121.993,00 |
| 86/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 15/01/2023 | R$ 648.995,00 | R$ 0,00 | R$ 648.995,00 | R$ 561.091,00 |
| 87/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | BENEFICIOS UPS LTDA | 15/01/2023 | R$ 929.188,00 | R$ 279.549,00 | R$ 649.639,00 | R$ 649.639,00 |
| 55/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TIME TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA | 14/01/2023 | R$ 2.447.550,00 | R$ 0,00 | R$ 2.447.550,00 | R$ 235.542,00 |
| 56/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 14/01/2023 | R$ 2.233.700,00 | R$ 4.140,81 | R$ 2.229.560,00 | R$ 2.229.560,00 |
| 57/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 14/01/2023 | R$ 1.912.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.912.500,00 | R$ 214.581,00 |
| 58/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 14/01/2023 | R$ 1.540.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540.000,00 | R$ 1.183.350,00 |
| 59/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA | 14/01/2023 | R$ 21.877,00 | R$ 0,00 | R$ 21.877,00 | R$ 21.877,00 |
| 60/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 14/01/2023 | R$ 24.506,40 | R$ 0,00 | R$ 24.506,40 | R$ 4.428,13 |
| 61/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 14/01/2023 | R$ 26.291,50 | R$ 4.381,92 | R$ 21.909,60 | R$ 21.909,60 |
| 62/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | 14/01/2023 | R$ 27.083,40 | R$ 27.083,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA | 13/01/2023 | R$ 1.082,85 | R$ 0,00 | R$ 1.082,85 | R$ 1.082,85 |
| 26/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 13/01/2023 | R$ 1.272,00 | R$ 0,00 | R$ 1.272,00 | R$ 1.144,80 |
| 27/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ANDERSON EVANDRO LUPERINE INFORMATICA | 13/01/2023 | R$ 1.960,58 | R$ 0,00 | R$ 1.960,58 | R$ 1.960,58 |
| 28/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | 13/01/2023 | R$ 1.971,45 | R$ 0,00 | R$ 1.971,45 | R$ 1.755,00 |
| 29/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 13/01/2023 | R$ 3.239,31 | R$ 1.903,51 | R$ 1.335,80 | R$ 1.335,80 |
| 30/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | 2E TRANSPORTE E REMOCAO DE ENTULHO LTDA | 13/01/2023 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | R$ 300,00 |
| 31/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LETRA XPS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 13/01/2023 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 |
| 32/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI S LTDA - EPP | 13/01/2023 | R$ 3.954,00 | R$ 3.954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 33/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BANCO DO BRASIL SA | 13/01/2023 | R$ 4.319,20 | R$ 0,00 | R$ 4.319,20 | R$ 234,26 |
| 34/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 13/01/2023 | R$ 4.588,86 | R$ 4.588,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 35/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 13/01/2023 | R$ 4.977,75 | R$ 0,00 | R$ 4.977,75 | R$ 0,00 |
| 36/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NOBREAKS E GERADORES | 13/01/2023 | R$ 5.437,50 | R$ 0,00 | R$ 5.437,50 | R$ 5.437,50 |
| 37/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | 13/01/2023 | R$ 5.683,70 | R$ 0,00 | R$ 5.683,70 | R$ 5.683,70 |
| 38/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | ABX TELECOM LTDA | 13/01/2023 | R$ 7.178,80 | R$ 0,00 | R$ 7.178,80 | R$ 7.178,80 |
| 39/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | XP ON CONSULTORIA LTDA | 13/01/2023 | R$ 7.657,43 | R$ 0,00 | R$ 7.657,43 | R$ 6.778,71 |
| 40/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SIMAPI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 13/01/2023 | R$ 8.410,30 | R$ 2.827,07 | R$ 5.583,23 | R$ 5.583,23 |
| 41/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 13/01/2023 | R$ 8.456,67 | R$ 0,00 | R$ 8.456,67 | R$ 8.456,67 |
| 42/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BENEFICIOS UPS LTDA | 13/01/2023 | R$ 9.291,88 | R$ 2.118,72 | R$ 7.173,16 | R$ 7.173,16 |
| 43/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | WAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 13/01/2023 | R$ 11.663,00 | R$ 0,00 | R$ 11.663,00 | R$ 1.875,53 |
| 44/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | UNIAO ALIMENTACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 13/01/2023 | R$ 12.852,50 | R$ 3.457,34 | R$ 9.395,19 | R$ 9.395,19 |
| 45/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ERNESTINA COMERCIO DE EXTINTORES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 13/01/2023 | R$ 13.333,30 | R$ 2.797,99 | R$ 10.535,30 | R$ 10.535,30 |
| 46/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO | 13/01/2023 | R$ 13.533,30 | R$ 0,00 | R$ 13.533,30 | R$ 9.800,00 |
| 47/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | J M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 13/01/2023 | R$ 13.537,80 | R$ 0,00 | R$ 13.537,80 | R$ 11.889,70 |
| 48/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | DAY FACILITY LTDA | 13/01/2023 | R$ 15.107,30 | R$ 0,00 | R$ 15.107,30 | R$ 3.805,17 |
| 49/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | MK TRABALHOS DE ARTE EIRELI - ME | 13/01/2023 | R$ 15.333,30 | R$ 13.805,80 | R$ 1.527,53 | R$ 1.527,53 |
| 50/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | 13/01/2023 | R$ 16.792,70 | R$ 16.792,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 51/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 13/01/2023 | R$ 16.983,70 | R$ 0,00 | R$ 16.983,70 | R$ 16.174,90 |
| 52/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 13/01/2023 | R$ 17.581,20 | R$ 0,00 | R$ 17.581,20 | R$ 12.332,60 |
| 53/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP | 13/01/2023 | R$ 20.260,60 | R$ 0,00 | R$ 20.260,60 | R$ 15.048,60 |
| 54/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA | 13/01/2023 | R$ 20.819,20 | R$ 0,00 | R$ 20.819,20 | R$ 19.986,40 |
| 2/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 12/01/2023 | R$ 30.992,80 | R$ 21.529,30 | R$ 9.463,44 | R$ 9.463,44 |
| 3/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 12/01/2023 | R$ 46.663,20 | R$ 0,00 | R$ 46.663,20 | R$ 31.106,80 |
| 4/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI | 12/01/2023 | R$ 36.900,00 | R$ 4.253,67 | R$ 32.646,30 | R$ 32.646,30 |
| 5/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 12/01/2023 | R$ 49.753,70 | R$ 0,00 | R$ 49.753,70 | R$ 37.918,20 |
| 6/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 12/01/2023 | R$ 37.974,20 | R$ 0,00 | R$ 37.974,20 | R$ 37.974,20 |
| 7/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 12/01/2023 | R$ 38.590,30 | R$ 0,00 | R$ 38.590,30 | R$ 27.018,20 |
| 8/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA | 12/01/2023 | R$ 41.509,40 | R$ 8.497,73 | R$ 33.011,60 | R$ 33.011,60 |
| 9/2023 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS | 12/01/2023 | R$ 12.340.200,00 | R$ 0,00 | R$ 12.340.200,00 | R$ 9.574.300,00 |
| 10/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 12/01/2023 | R$ 10.542.500,00 | R$ 3.772,94 | R$ 10.538.800,00 | R$ 10.538.800,00 |
| 11/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 12/01/2023 | R$ 43.204,30 | R$ 16.617,10 | R$ 26.587,30 | R$ 26.587,30 |
| 12/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 12/01/2023 | R$ 6.325.530,00 | R$ 4.054,08 | R$ 6.321.470,00 | R$ 6.321.470,00 |
| 13/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | KWINNER SERVICOS DE APOIO EIRELI | 12/01/2023 | R$ 51.064,90 | R$ 0,00 | R$ 51.064,90 | R$ 51.064,90 |
| 14/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 12/01/2023 | R$ 51.249,30 | R$ 51.249,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 12/01/2023 | R$ 6.719.660,00 | R$ 0,00 | R$ 6.719.660,00 | R$ 4.885.340,00 |
| 16/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 12/01/2023 | R$ 3.470.830,00 | R$ 7.372,12 | R$ 3.463.450,00 | R$ 3.463.450,00 |
| 17/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 12/01/2023 | R$ 51.275,70 | R$ 0,00 | R$ 51.275,70 | R$ 51.275,70 |
| 18/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MAXIMUS SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIREL | 12/01/2023 | R$ 2.929.630,00 | R$ 2.929.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | JMV TECHNOLOGY EIRELI | 12/01/2023 | R$ 51.338,00 | R$ 0,00 | R$ 51.338,00 | R$ 51.338,00 |
| 20/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 12/01/2023 | R$ 2.779.500,00 | R$ 2.779.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/2023 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 12/01/2023 | R$ 56.966,80 | R$ 0,00 | R$ 56.966,80 | R$ 56.966,80 |
| 22/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.30.41 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR | 12/01/2023 | R$ 2.299.640,00 | R$ 0,00 | R$ 2.299.640,00 | R$ 894.927,00 |
| 23/2023 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 12/01/2023 | R$ 25,31 | R$ 0,00 | R$ 25,31 | R$ 25,31 |
| 24/2023 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | OBJECTTI SOLUCOES LTDA | 12/01/2023 | R$ 3.056,00 | R$ 1.617,60 | R$ 1.438,40 | R$ 1.438,40 |
| 1/2023 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA | 11/01/2023 | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| 867/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 29/12/2022 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 868/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/12/2022 | R$ 27.573,70 | R$ 0,00 | R$ 27.573,70 | R$ 27.573,70 |
| 869/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/12/2022 | R$ 1.854,19 | R$ 0,00 | R$ 1.854,19 | R$ 1.854,19 |
| 870/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/12/2022 | R$ 10.709,90 | R$ 0,00 | R$ 10.709,90 | R$ 10.709,90 |
| 871/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/12/2022 | R$ 78.615,30 | R$ 0,00 | R$ 78.615,30 | R$ 78.615,30 |
| 872/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/12/2022 | R$ 884,01 | R$ 0,00 | R$ 884,01 | R$ 884,01 |
| 873/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/12/2022 | R$ 15.868,70 | R$ 0,00 | R$ 15.868,70 | R$ 15.868,70 |
| 874/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/12/2022 | R$ 26.073,80 | R$ 0,00 | R$ 26.073,80 | R$ 26.073,80 |
| 875/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/12/2022 | R$ 809,24 | R$ 0,00 | R$ 809,24 | R$ 809,24 |
| 876/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/12/2022 | R$ 636,25 | R$ 0,00 | R$ 636,25 | R$ 636,25 |
| 877/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/12/2022 | R$ 1.908,75 | R$ 0,00 | R$ 1.908,75 | R$ 1.908,75 |
| 878/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/12/2022 | R$ 27.868,40 | R$ 0,00 | R$ 27.868,40 | R$ 27.868,40 |
| 879/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/12/2022 | R$ 24.191,70 | R$ 0,00 | R$ 24.191,70 | R$ 24.191,70 |
| 880/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/12/2022 | R$ 2.090,64 | R$ 0,00 | R$ 2.090,64 | R$ 2.090,64 |
| 881/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.16 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/12/2022 | R$ 9.395,94 | R$ 0,00 | R$ 9.395,94 | R$ 9.395,94 |
| 882/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/12/2022 | R$ 1.577,55 | R$ 0,00 | R$ 1.577,55 | R$ 1.577,55 |
| 883/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/12/2022 | R$ 48.415,10 | R$ 0,00 | R$ 48.415,10 | R$ 48.415,10 |
| 884/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/12/2022 | R$ 56.297,10 | R$ 0,00 | R$ 56.297,10 | R$ 56.297,10 |
| 885/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN | 29/12/2022 | R$ 13.835,10 | R$ 0,00 | R$ 13.835,10 | R$ 13.835,10 |
| 886/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/12/2022 | R$ 15.212,60 | R$ 0,00 | R$ 15.212,60 | R$ 15.212,60 |
| 887/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN | 29/12/2022 | R$ 10.733,40 | R$ 0,00 | R$ 10.733,40 | R$ 10.733,40 |
| 888/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29/12/2022 | R$ 30.002,30 | R$ 3.878,89 | R$ 26.123,40 | R$ 26.123,40 |
| 889/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29/12/2022 | R$ 3.878,89 | R$ 0,00 | R$ 3.878,89 | R$ 3.878,89 |
| 890/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 29/12/2022 | R$ 452,94 | R$ 0,00 | R$ 452,94 | R$ 452,94 |
| 891/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV | 29/12/2022 | R$ 246,76 | R$ 0,00 | R$ 246,76 | R$ 246,76 |
| 863/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/12/2022 | R$ 4.467,33 | R$ 4.467,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 864/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/12/2022 | R$ 709,10 | R$ 709,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 865/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | INGRID EMANUELA SILVA E SILVA | 21/12/2022 | R$ 709,10 | R$ 0,00 | R$ 709,10 | R$ 709,10 |
| 866/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | INGRID EMANUELA SILVA E SILVA | 21/12/2022 | R$ 4.467,33 | R$ 0,00 | R$ 4.467,33 | R$ 4.467,33 |
| 855/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 19/12/2022 | R$ 51.828,60 | R$ 0,00 | R$ 51.828,60 | R$ 51.828,60 |
| 856/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 19/12/2022 | R$ 270.572,00 | R$ 763,75 | R$ 269.808,00 | R$ 269.808,00 |
| 857/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/12/2022 | R$ 1.360,99 | R$ 0,00 | R$ 1.360,99 | R$ 1.360,99 |
| 858/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.7 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO | 19/12/2022 | R$ 1.025,29 | R$ 0,00 | R$ 1.025,29 | R$ 1.025,29 |
| 859/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 19/12/2022 | R$ 1.588,66 | R$ 0,00 | R$ 1.588,66 | R$ 1.588,66 |
| 860/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | 19/12/2022 | R$ 20.000,00 | R$ 15.474,80 | R$ 4.525,17 | R$ 0,00 |
| 861/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI | 19/12/2022 | R$ 2.767,70 | R$ 0,00 | R$ 2.767,70 | R$ 2.767,70 |
| 862/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 19/12/2022 | R$ 3.208,82 | R$ 0,00 | R$ 3.208,82 | R$ 3.208,82 |
| 849/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 18/12/2022 | R$ 4.440,74 | R$ 0,00 | R$ 4.440,74 | R$ 0,00 |
| 850/2022 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS | 18/12/2022 | R$ 425.525,00 | R$ 0,00 | R$ 425.525,00 | R$ 0,00 |
| 851/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/12/2022 | R$ 291.244,00 | R$ 0,00 | R$ 291.244,00 | R$ 0,00 |
| 852/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18/12/2022 | R$ 3.733.020,00 | R$ 0,00 | R$ 3.733.020,00 | R$ 3.733.020,00 |
| 853/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 18/12/2022 | R$ 1.235,05 | R$ 1.235,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 854/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 18/12/2022 | R$ 900,00 | R$ 255,40 | R$ 644,60 | R$ 644,60 |
| 848/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TIME TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA | 17/12/2022 | R$ 48.954,80 | R$ 20.720,00 | R$ 28.234,80 | R$ 0,00 |
| 835/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 15/12/2022 | R$ 12.049,70 | R$ 0,00 | R$ 12.049,70 | R$ 0,00 |
| 836/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | ERNESTINA COMERCIO DE EXTINTORES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 15/12/2022 | R$ 75,44 | R$ 75,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 837/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA | 15/12/2022 | R$ 1.995,36 | R$ 1.995,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 838/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA | 15/12/2022 | R$ 658,01 | R$ 658,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 839/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 15/12/2022 | R$ 75,44 | R$ 75,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 840/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 15/12/2022 | R$ 447,95 | R$ 447,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 841/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 15/12/2022 | R$ 85.922,70 | R$ 0,00 | R$ 85.922,70 | R$ 42.887,90 |
| 842/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 15/12/2022 | R$ 27,91 | R$ 0,00 | R$ 27,91 | R$ 0,00 |
| 843/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN | 15/12/2022 | R$ 3.212.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.212.500,00 | R$ 3.212.500,00 |
| 844/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 15/12/2022 | R$ 296.935,00 | R$ 296.935,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 845/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | 2E TRANSPORTE E REMOCAO DE ENTULHO LTDA | 15/12/2022 | R$ 520,00 | R$ 220,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 846/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA - EIRELI | 15/12/2022 | R$ 4.470,00 | R$ 0,00 | R$ 4.470,00 | R$ 0,00 |
| 847/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | 15/12/2022 | R$ 21,90 | R$ 0,00 | R$ 21,90 | R$ 0,00 |
| 801/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2022 | R$ 75.333,70 | R$ 0,00 | R$ 75.333,70 | R$ 75.333,70 |
| 802/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2022 | R$ 775.163,00 | R$ 0,00 | R$ 775.163,00 | R$ 775.163,00 |
| 803/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2022 | R$ 9.826,42 | R$ 0,00 | R$ 9.826,42 | R$ 9.826,42 |
| 804/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 14/12/2022 | R$ 43.000,00 | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 | R$ 0,00 |
| 805/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/12/2022 | R$ 1.063,80 | R$ 0,00 | R$ 1.063,80 | R$ 1.063,80 |
| 806/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2022 | R$ 778.339,00 | R$ 0,00 | R$ 778.339,00 | R$ 778.339,00 |
| 807/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2022 | R$ 34.785,80 | R$ 0,00 | R$ 34.785,80 | R$ 34.785,80 |
| 808/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2022 | R$ 17.537,80 | R$ 0,00 | R$ 17.537,80 | R$ 17.537,80 |
| 809/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2022 | R$ 1.523.210,00 | R$ 0,00 | R$ 1.523.210,00 | R$ 1.523.210,00 |
| 810/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2022 | R$ 2.498.720,00 | R$ 0,00 | R$ 2.498.720,00 | R$ 2.498.720,00 |
| 811/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 14/12/2022 | R$ 1.984,96 | R$ 1.984,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 812/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2022 | R$ 1.859.970,00 | R$ 0,00 | R$ 1.859.970,00 | R$ 1.859.970,00 |
| 813/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2022 | R$ 3.018.070,00 | R$ 0,00 | R$ 3.018.070,00 | R$ 3.018.070,00 |
| 814/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2022 | R$ 29.865,50 | R$ 0,00 | R$ 29.865,50 | R$ 29.865,50 |
| 815/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2022 | R$ 51.074,50 | R$ 0,00 | R$ 51.074,50 | R$ 51.074,50 |
| 816/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO | 14/12/2022 | R$ 158.205,00 | R$ 16.357,30 | R$ 141.848,00 | R$ 141.848,00 |
| 817/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 14/12/2022 | R$ 1.984,96 | R$ 1.431,02 | R$ 553,94 | R$ 553,94 |
| 818/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2022 | R$ 120.366,00 | R$ 0,00 | R$ 120.366,00 | R$ 120.366,00 |
| 819/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2022 | R$ 1.750,86 | R$ 0,00 | R$ 1.750,86 | R$ 1.750,86 |
| 820/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2022 | R$ 365.387,00 | R$ 0,00 | R$ 365.387,00 | R$ 365.387,00 |
| 821/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2022 | R$ 66.581,10 | R$ 0,00 | R$ 66.581,10 | R$ 66.581,10 |
| 822/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 14/12/2022 | R$ 287.194,00 | R$ 9.250,06 | R$ 277.943,00 | R$ 277.943,00 |
| 823/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 14/12/2022 | R$ 1.217.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.217.580,00 | R$ 1.217.580,00 |
| 824/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2022 | R$ 15.140,10 | R$ 0,00 | R$ 15.140,10 | R$ 15.140,10 |
| 825/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO | 14/12/2022 | R$ 79.232,60 | R$ 2.634,72 | R$ 76.597,90 | R$ 76.597,90 |
| 826/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2022 | R$ 1.363.290,00 | R$ 0,00 | R$ 1.363.290,00 | R$ 1.363.290,00 |
| 827/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET | 14/12/2022 | R$ 155.160,00 | R$ 55.522,30 | R$ 99.637,70 | R$ 99.637,70 |
| 828/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO | 14/12/2022 | R$ 466,67 | R$ 0,00 | R$ 466,67 | R$ 0,00 |
| 829/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 14/12/2022 | R$ 1.109,82 | R$ 1.109,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 830/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 14/12/2022 | R$ 193,16 | R$ 193,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 831/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 14/12/2022 | R$ 1.235,05 | R$ 1.235,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 832/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | ERNESTINA COMERCIO DE EXTINTORES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 14/12/2022 | R$ 75,44 | R$ 75,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 833/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET | 14/12/2022 | R$ 52.055,10 | R$ 20.436,30 | R$ 31.618,80 | R$ 31.618,80 |
| 834/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO | 14/12/2022 | R$ 369.215,00 | R$ 0,00 | R$ 369.215,00 | R$ 369.215,00 |
| 797/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 13/12/2022 | R$ 370.000,00 | R$ 29.709,70 | R$ 340.290,00 | R$ 0,00 |
| 798/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/12/2022 | R$ 882.185,00 | R$ 20.904,20 | R$ 861.280,00 | R$ 0,00 |
| 799/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/12/2022 | R$ 363.894,00 | R$ 300.000,00 | R$ 63.893,60 | R$ 0,00 |
| 800/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.7 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO | 13/12/2022 | R$ 866,57 | R$ 0,00 | R$ 866,57 | R$ 866,57 |
| 794/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.93 | CMSP - AUXILIO - ENCARGOS GERAIS DE GABINETE | 12/12/2022 | R$ 900.000,00 | R$ 192.205,00 | R$ 707.795,00 | R$ 257.851,00 |
| 795/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 12/12/2022 | R$ 1.794,25 | R$ 0,00 | R$ 1.794,25 | R$ 0,00 |
| 796/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.7 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO | 12/12/2022 | R$ 910,25 | R$ 0,00 | R$ 910,25 | R$ 910,25 |
| 791/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 11/12/2022 | R$ 8.051.710,00 | R$ 0,00 | R$ 8.051.710,00 | R$ 8.051.710,00 |
| 792/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 11/12/2022 | R$ 2.573.070,00 | R$ 2.573.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 793/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN | 11/12/2022 | R$ 2.573.070,00 | R$ 0,00 | R$ 2.573.070,00 | R$ 2.573.070,00 |
| 788/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 08/12/2022 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 942.628,00 |
| 789/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 08/12/2022 | R$ 11.343.700,00 | R$ 11.343.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 790/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 08/12/2022 | R$ 11.343.700,00 | R$ 0,00 | R$ 11.343.700,00 | R$ 11.343.700,00 |
| 786/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | 07/12/2022 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 |
| 787/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BANCO DO BRASIL SA | 07/12/2022 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 780/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA | 06/12/2022 | R$ 2.813,83 | R$ 0,21 | R$ 2.813,62 | R$ 0,00 |
| 781/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA | 06/12/2022 | R$ 1.854,90 | R$ 0,00 | R$ 1.854,90 | R$ 0,00 |
| 782/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 06/12/2022 | R$ 1.146,00 | R$ 0,00 | R$ 1.146,00 | R$ 0,00 |
| 783/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 06/12/2022 | R$ 598.578,00 | R$ 520.888,00 | R$ 77.689,50 | R$ 77.689,50 |
| 784/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 06/12/2022 | R$ 323.156,00 | R$ 294.366,00 | R$ 28.790,30 | R$ 28.790,30 |
| 785/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 06/12/2022 | R$ 466.256,00 | R$ 8.843,15 | R$ 457.413,00 | R$ 457.413,00 |
| 779/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO | 05/12/2022 | R$ 866,57 | R$ 866,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 778/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO | 04/12/2022 | R$ 866,57 | R$ 866,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 774/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/12/2022 | R$ 7.811,61 | R$ 7.811,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 775/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/12/2022 | R$ 1.128,92 | R$ 1.128,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 776/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | ANGELA MARIA MARQUES TRAMONTIN | 02/12/2022 | R$ 7.811,61 | R$ 0,00 | R$ 7.811,61 | R$ 7.811,61 |
| 777/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | ANGELA MARIA MARQUES TRAMONTIN | 02/12/2022 | R$ 1.128,92 | R$ 0,00 | R$ 1.128,92 | R$ 1.128,92 |
| 773/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/12/2022 | R$ 16.078,70 | R$ 0,00 | R$ 16.078,70 | R$ 16.078,70 |
| 771/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | 30/11/2022 | R$ 29.136,00 | R$ 13.510,90 | R$ 15.625,00 | R$ 0,00 |
| 772/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 30/11/2022 | R$ 17.424,00 | R$ 13.529,10 | R$ 3.894,92 | R$ 0,00 |
| 770/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO | 29/11/2022 | R$ 466,67 | R$ 0,00 | R$ 466,67 | R$ 466,67 |
| 768/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ANTONIO MANFRINI CIA LTDA | 28/11/2022 | R$ 59.988,10 | R$ 0,00 | R$ 59.988,10 | R$ 59.988,10 |
| 769/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 28/11/2022 | R$ 24.313,90 | R$ 0,00 | R$ 24.313,90 | R$ 0,00 |
| 765/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TEIXEIRA SPALLA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 27/11/2022 | R$ 2.113,96 | R$ 0,00 | R$ 2.113,96 | R$ 2.113,96 |
| 766/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 27/11/2022 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 767/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 27/11/2022 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 764/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | 24/11/2022 | R$ 7.235,00 | R$ 0,00 | R$ 7.235,00 | R$ 7.235,00 |
| 763/2022 | 9.10.1.31.3014.1001.4.4.90.51 | TOTERO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 23/11/2022 | R$ 25.826,80 | R$ 0,00 | R$ 25.826,80 | R$ 0,00 |
| 760/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | PROVITEL TECNOLOGIA LTDA | 21/11/2022 | R$ 13.690,00 | R$ 0,00 | R$ 13.690,00 | R$ 0,00 |
| 761/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 21/11/2022 | R$ 14.310,00 | R$ 0,00 | R$ 14.310,00 | R$ 14.310,00 |
| 762/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | WAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 21/11/2022 | R$ 13.794,00 | R$ 0,00 | R$ 13.794,00 | R$ 13.794,00 |
| 757/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 20/11/2022 | R$ 7.941,06 | R$ 0,00 | R$ 7.941,06 | R$ 7.941,06 |
| 758/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/11/2022 | R$ 87.651,40 | R$ 0,00 | R$ 87.651,40 | R$ 87.651,40 |
| 759/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 20/11/2022 | R$ 73.080,00 | R$ 0,00 | R$ 73.080,00 | R$ 73.080,00 |
| 751/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | 18/11/2022 | R$ 10.395,00 | R$ 0,00 | R$ 10.395,00 | R$ 10.395,00 |
| 752/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PROVITEL TECNOLOGIA LTDA | 18/11/2022 | R$ 13.690,00 | R$ 13.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 753/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LA STORE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 18/11/2022 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 |
| 754/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | RENATO JOSE FARANI | 18/11/2022 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 755/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | 18/11/2022 | R$ 13.690,00 | R$ 13.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 756/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA EPP | 18/11/2022 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 |
| 742/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO | 17/11/2022 | R$ 282,88 | R$ 0,00 | R$ 282,88 | R$ 282,88 |
| 743/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/11/2022 | R$ 700.000,00 | R$ 313.119,00 | R$ 386.881,00 | R$ 386.881,00 |
| 744/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/11/2022 | R$ 2.500.000,00 | R$ 630.350,00 | R$ 1.869.650,00 | R$ 1.869.650,00 |
| 745/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/11/2022 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 746/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/11/2022 | R$ 600.000,00 | R$ 16.585,10 | R$ 583.415,00 | R$ 583.415,00 |
| 747/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/11/2022 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 748/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/11/2022 | R$ 3.400.000,00 | R$ 1.808.340,00 | R$ 1.591.660,00 | R$ 1.591.660,00 |
| 749/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/11/2022 | R$ 20.000,00 | R$ 16.807,80 | R$ 3.192,23 | R$ 3.192,23 |
| 750/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/11/2022 | R$ 57.213,60 | R$ 0,00 | R$ 57.213,60 | R$ 57.213,60 |
| 740/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | J M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 16/11/2022 | R$ 588,60 | R$ 0,00 | R$ 588,60 | R$ 0,00 |
| 741/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STANDUP COMERCIO MONTAGENS E INSTALACOES LTDA | 16/11/2022 | R$ 4.661,04 | R$ 0,00 | R$ 4.661,04 | R$ 4.661,04 |
| 738/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | FOTO OPTICA GOLFIN EIRELI - ME | 15/11/2022 | R$ 803,88 | R$ 0,00 | R$ 803,88 | R$ 0,00 |
| 739/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892 | 15/11/2022 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 |
| 737/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 10/11/2022 | R$ 2.426,23 | R$ 0,00 | R$ 2.426,23 | R$ 808,74 |
| 736/2022 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS | 09/11/2022 | R$ 698.298,00 | R$ 0,00 | R$ 698.298,00 | R$ 397.815,00 |
| 732/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 08/11/2022 | R$ 544,67 | R$ 0,00 | R$ 544,67 | R$ 544,67 |
| 733/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 08/11/2022 | R$ 2.500.000,00 | R$ 291.940,00 | R$ 2.208.060,00 | R$ 1.130.660,00 |
| 734/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | WAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 08/11/2022 | R$ 1.295,89 | R$ 1.295,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 735/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 08/11/2022 | R$ 20.969,90 | R$ 0,00 | R$ 20.969,90 | R$ 1.906,36 |
| 729/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 07/11/2022 | R$ 6.484,33 | R$ 379,01 | R$ 6.105,32 | R$ 5.918,76 |
| 730/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 07/11/2022 | R$ 544,67 | R$ 544,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 731/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 07/11/2022 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 29.852,40 |
| 723/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA - E | 06/11/2022 | R$ 55.710,00 | R$ 33.708,60 | R$ 22.001,40 | R$ 5.985,08 |
| 724/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 06/11/2022 | R$ 91.364,40 | R$ 0,00 | R$ 91.364,40 | R$ 91.364,40 |
| 725/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 06/11/2022 | R$ 21.595,60 | R$ 0,00 | R$ 21.595,60 | R$ 21.595,60 |
| 726/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 06/11/2022 | R$ 4,94 | R$ 4,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 727/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN | 06/11/2022 | R$ 4,94 | R$ 0,00 | R$ 4,94 | R$ 4,94 |
| 728/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | AYRTON ROBERTO FERRAZ OLIVA | 06/11/2022 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 720/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA - E | 03/11/2022 | R$ 55.710,00 | R$ 55.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 721/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 03/11/2022 | R$ 11.335,00 | R$ 0,00 | R$ 11.335,00 | R$ 11.335,00 |
| 722/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAFMAQ COMERCIAL LTDA | 03/11/2022 | R$ 949,50 | R$ 0,00 | R$ 949,50 | R$ 949,50 |
| 719/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 31/10/2022 | R$ 40.902,10 | R$ 5.515,15 | R$ 35.387,00 | R$ 15.653,20 |
| 718/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 30/10/2022 | R$ 750.000,00 | R$ 237.132,00 | R$ 512.868,00 | R$ 512.868,00 |
| 717/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 26/10/2022 | R$ 36.067,00 | R$ 15.050,40 | R$ 21.016,50 | R$ 203,41 |
| 716/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | CLINICA SCHMILLEVITCH - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | 25/10/2022 | R$ 844,04 | R$ 0,00 | R$ 844,04 | R$ 844,04 |
| 715/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI | 24/10/2022 | R$ 6.400,00 | R$ 0,00 | R$ 6.400,00 | R$ 0,00 |
| 713/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 23/10/2022 | R$ 17.716,30 | R$ 0,00 | R$ 17.716,30 | R$ 0,00 |
| 714/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | VISION COMERCIAL LTDA | 23/10/2022 | R$ 4.770,00 | R$ 0,00 | R$ 4.770,00 | R$ 4.770,00 |
| 707/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | STOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 20/10/2022 | R$ 314.640,00 | R$ 314.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 708/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | STOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 20/10/2022 | R$ 29.359,80 | R$ 29.359,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 709/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | VISION COMERCIAL LTDA | 20/10/2022 | R$ 4.770,00 | R$ 4.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 710/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | STOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 20/10/2022 | R$ 314.640,00 | R$ 314.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 711/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | STOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 20/10/2022 | R$ 314.640,00 | R$ 0,00 | R$ 314.640,00 | R$ 314.640,00 |
| 712/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | STOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 20/10/2022 | R$ 29.359,80 | R$ 0,00 | R$ 29.359,80 | R$ 29.359,80 |
| 704/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 19/10/2022 | R$ 1.343.930,00 | R$ 400.707,00 | R$ 943.225,00 | R$ 943.225,00 |
| 705/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 19/10/2022 | R$ 3.516,24 | R$ 737,90 | R$ 2.778,34 | R$ 2.537,36 |
| 706/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | XP ON CONSULTORIA LTDA | 19/10/2022 | R$ 2.065,55 | R$ 684,71 | R$ 1.380,84 | R$ 574,31 |
| 703/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP | 18/10/2022 | R$ 4.718,23 | R$ 928,20 | R$ 3.790,03 | R$ 2.117,96 |
| 695/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/10/2022 | R$ 50.679,40 | R$ 0,00 | R$ 50.679,40 | R$ 50.679,40 |
| 696/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/10/2022 | R$ 2.200.000,00 | R$ 758.606,00 | R$ 1.441.390,00 | R$ 1.441.390,00 |
| 697/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/10/2022 | R$ 32.000,00 | R$ 1.038,67 | R$ 30.961,30 | R$ 30.961,30 |
| 698/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/10/2022 | R$ 1.200.000,00 | R$ 100.873,00 | R$ 1.099.130,00 | R$ 1.099.130,00 |
| 699/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 17/10/2022 | R$ 45.167,60 | R$ 0,00 | R$ 45.167,60 | R$ 45.167,60 |
| 700/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/10/2022 | R$ 3.000.000,00 | R$ 85.114,90 | R$ 2.914.880,00 | R$ 2.914.880,00 |
| 701/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | BRASOFTWARE INTERNET LTDA | 17/10/2022 | R$ 17.073,80 | R$ 0,00 | R$ 17.073,80 | R$ 0,00 |
| 702/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/10/2022 | R$ 36.000.000,00 | R$ 12.988.200,00 | R$ 23.011.800,00 | R$ 23.011.800,00 |
| 694/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ARKINOVA ENGENHARIA LTDA | 16/10/2022 | R$ 28.415,10 | R$ 0,00 | R$ 28.415,10 | R$ 28.415,10 |
| 692/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | 13/10/2022 | R$ 134,55 | R$ 0,00 | R$ 134,55 | R$ 0,00 |
| 693/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 13/10/2022 | R$ 10.738,10 | R$ 0,00 | R$ 10.738,10 | R$ 10.738,10 |
| 691/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS - EPP | 12/10/2022 | R$ 2.206,80 | R$ 0,00 | R$ 2.206,80 | R$ 2.206,80 |
| 690/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME | 10/10/2022 | R$ 58.380,00 | R$ 0,00 | R$ 58.380,00 | R$ 58.380,00 |
| 689/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LAGUARDA EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO LTDA | 09/10/2022 | R$ 867,05 | R$ 0,00 | R$ 867,05 | R$ 867,05 |
| 688/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI | 06/10/2022 | R$ 16.536,70 | R$ 12.300,00 | R$ 4.236,67 | R$ 2.186,67 |
| 685/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MEDITON FARMACEUTICA LTDA | 05/10/2022 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 686/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | THE BEST PHARMA LTDA | 05/10/2022 | R$ 964,20 | R$ 0,00 | R$ 964,20 | R$ 964,20 |
| 687/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | A FERREIRA EAVA BALBINO FARMACIA LTDA | 05/10/2022 | R$ 181,74 | R$ 0,00 | R$ 181,74 | R$ 181,74 |
| 684/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | TECNOFLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 04/10/2022 | R$ 225.415,00 | R$ 0,00 | R$ 225.415,00 | R$ 225.415,00 |
| 682/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | DAY FACILITY LTDA | 03/10/2022 | R$ 4.887,67 | R$ 0,00 | R$ 4.887,67 | R$ 446,13 |
| 683/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/10/2022 | R$ 11.135,70 | R$ 0,00 | R$ 11.135,70 | R$ 11.135,70 |
| 680/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA - EIRELI | 02/10/2022 | R$ 21.623,00 | R$ 0,00 | R$ 21.623,00 | R$ 21.623,00 |
| 681/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | IMAX LED DISTRIBUIDORA LTDA | 02/10/2022 | R$ 13.458,00 | R$ 0,00 | R$ 13.458,00 | R$ 13.458,00 |
| 676/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 29/09/2022 | R$ 4.833,20 | R$ 0,00 | R$ 4.833,20 | R$ 4.833,20 |
| 677/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 29/09/2022 | R$ 637.500,00 | R$ 428.521,00 | R$ 208.979,00 | R$ 40.576,20 |
| 678/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 29/09/2022 | R$ 112.500,00 | R$ 108.008,00 | R$ 4.492,14 | R$ 3.230,37 |
| 679/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 29/09/2022 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 |
| 675/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 28/09/2022 | R$ 5.602,21 | R$ 0,00 | R$ 5.602,21 | R$ 5.602,21 |
| 672/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 25/09/2022 | R$ 912.823,00 | R$ 912.823,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 673/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 25/09/2022 | R$ 912.823,00 | R$ 152.137,00 | R$ 760.686,00 | R$ 247.864,00 |
| 674/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | 25/09/2022 | R$ 5.110,81 | R$ 21,90 | R$ 5.088,91 | R$ 3.285,52 |
| 634/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 653,21 | R$ 0,00 | R$ 653,21 | R$ 653,21 |
| 635/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 1.045,13 | R$ 0,00 | R$ 1.045,13 | R$ 1.045,13 |
| 636/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 1.045,13 | R$ 0,00 | R$ 1.045,13 | R$ 1.045,13 |
| 637/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 1.045,13 | R$ 0,00 | R$ 1.045,13 | R$ 1.045,13 |
| 638/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 1.045,13 | R$ 0,00 | R$ 1.045,13 | R$ 1.045,13 |
| 639/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 522,56 | R$ 0,00 | R$ 522,56 | R$ 522,56 |
| 640/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 522,56 | R$ 0,00 | R$ 522,56 | R$ 522,56 |
| 641/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 522,57 | R$ 0,00 | R$ 522,57 | R$ 522,57 |
| 642/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 522,57 | R$ 0,00 | R$ 522,57 | R$ 522,57 |
| 643/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 522,56 | R$ 0,00 | R$ 522,56 | R$ 522,56 |
| 644/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 22/09/2022 | R$ 53.704,60 | R$ 2.472,69 | R$ 51.231,90 | R$ 51.231,90 |
| 645/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 522,56 | R$ 0,00 | R$ 522,56 | R$ 522,56 |
| 646/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 1.219,32 | R$ 0,00 | R$ 1.219,32 | R$ 1.219,32 |
| 647/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 653,21 | R$ 0,00 | R$ 653,21 | R$ 653,21 |
| 648/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 1.872,52 | R$ 0,00 | R$ 1.872,52 | R$ 1.872,52 |
| 649/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 435,47 | R$ 0,00 | R$ 435,47 | R$ 435,47 |
| 650/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 435,47 | R$ 0,00 | R$ 435,47 | R$ 435,47 |
| 651/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 1.219,32 | R$ 0,00 | R$ 1.219,32 | R$ 1.219,32 |
| 652/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 435,47 | R$ 0,00 | R$ 435,47 | R$ 435,47 |
| 653/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 2.090,25 | R$ 0,00 | R$ 2.090,25 | R$ 2.090,25 |
| 654/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 2.090,26 | R$ 0,00 | R$ 2.090,26 | R$ 2.090,26 |
| 655/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 435,47 | R$ 0,00 | R$ 435,47 | R$ 435,47 |
| 656/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 740,30 | R$ 0,00 | R$ 740,30 | R$ 740,30 |
| 657/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 152,42 | R$ 0,00 | R$ 152,42 | R$ 152,42 |
| 658/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 304,83 | R$ 0,00 | R$ 304,83 | R$ 304,83 |
| 659/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 653,21 | R$ 0,00 | R$ 653,21 | R$ 653,21 |
| 660/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 533,45 | R$ 0,00 | R$ 533,45 | R$ 533,45 |
| 661/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 653,20 | R$ 0,00 | R$ 653,20 | R$ 653,20 |
| 662/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 304,83 | R$ 0,00 | R$ 304,83 | R$ 304,83 |
| 663/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 762,08 | R$ 0,00 | R$ 762,08 | R$ 762,08 |
| 664/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 1.045,14 | R$ 0,00 | R$ 1.045,14 | R$ 1.045,14 |
| 665/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 533,46 | R$ 0,00 | R$ 533,46 | R$ 533,46 |
| 666/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 533,46 | R$ 0,00 | R$ 533,46 | R$ 533,46 |
| 667/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 990,70 | R$ 0,00 | R$ 990,70 | R$ 990,70 |
| 668/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 304,83 | R$ 0,00 | R$ 304,83 | R$ 304,83 |
| 669/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 304,83 | R$ 0,00 | R$ 304,83 | R$ 304,83 |
| 670/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 522,56 | R$ 0,00 | R$ 522,56 | R$ 522,56 |
| 671/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/09/2022 | R$ 1.502,38 | R$ 0,00 | R$ 1.502,38 | R$ 1.502,38 |
| 625/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21/09/2022 | R$ 232,72 | R$ 0,00 | R$ 232,72 | R$ 232,72 |
| 626/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21/09/2022 | R$ 232,72 | R$ 0,00 | R$ 232,72 | R$ 232,72 |
| 627/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21/09/2022 | R$ 1.219,32 | R$ 0,00 | R$ 1.219,32 | R$ 1.219,32 |
| 628/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21/09/2022 | R$ 1.872,52 | R$ 0,00 | R$ 1.872,52 | R$ 1.872,52 |
| 629/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21/09/2022 | R$ 1.045,13 | R$ 0,00 | R$ 1.045,13 | R$ 1.045,13 |
| 630/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21/09/2022 | R$ 57,52 | R$ 0,00 | R$ 57,52 | R$ 57,52 |
| 631/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21/09/2022 | R$ 1.045,13 | R$ 0,00 | R$ 1.045,13 | R$ 1.045,13 |
| 632/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21/09/2022 | R$ 1.045,13 | R$ 0,00 | R$ 1.045,13 | R$ 1.045,13 |
| 633/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21/09/2022 | R$ 1.045,13 | R$ 0,00 | R$ 1.045,13 | R$ 1.045,13 |
| 623/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MAXIMUS SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIREL | 19/09/2022 | R$ 1.141.940,00 | R$ 0,00 | R$ 1.141.940,00 | R$ 787.614,00 |
| 624/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | WAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 19/09/2022 | R$ 8.295,00 | R$ 0,00 | R$ 8.295,00 | R$ 8.295,00 |
| 619/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/09/2022 | R$ 6.000.000,00 | R$ 1.191.060,00 | R$ 4.808.940,00 | R$ 4.808.940,00 |
| 620/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/09/2022 | R$ 100.000,00 | R$ 1.914,36 | R$ 98.085,60 | R$ 98.085,60 |
| 621/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/09/2022 | R$ 85.000,00 | R$ 28.769,90 | R$ 56.230,10 | R$ 56.230,10 |
| 622/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/09/2022 | R$ 5.279,45 | R$ 0,00 | R$ 5.279,45 | R$ 5.279,45 |
| 617/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 15/09/2022 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 618/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 15/09/2022 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 616/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 14/09/2022 | R$ 144.057,00 | R$ 0,00 | R$ 144.057,00 | R$ 119.861,00 |
| 614/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 13/09/2022 | R$ 571.505,00 | R$ 90.066,40 | R$ 481.439,00 | R$ 343.239,00 |
| 615/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 13/09/2022 | R$ 144.057,00 | R$ 144.057,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 611/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 12/09/2022 | R$ 22.500,00 | R$ 2.397,22 | R$ 20.102,80 | R$ 20.102,80 |
| 612/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 12/09/2022 | R$ 5.500,00 | R$ 741,04 | R$ 4.758,96 | R$ 4.758,96 |
| 613/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 12/09/2022 | R$ 39.615,20 | R$ 0,00 | R$ 39.615,20 | R$ 39.615,20 |
| 609/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 11/09/2022 | R$ 17.047,30 | R$ 0,00 | R$ 17.047,30 | R$ 17.047,30 |
| 610/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 11/09/2022 | R$ 15.901,00 | R$ 0,00 | R$ 15.901,00 | R$ 15.901,00 |
| 603/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | SIMONE MACHADO SILVA | 08/09/2022 | R$ 2.185,99 | R$ 0,00 | R$ 2.185,99 | R$ 2.185,99 |
| 604/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | LUCAS THOTH BARRETO | 08/09/2022 | R$ 1.092,99 | R$ 0,00 | R$ 1.092,99 | R$ 1.092,99 |
| 605/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FLORA AINE BARRETO | 08/09/2022 | R$ 1.092,99 | R$ 0,00 | R$ 1.092,99 | R$ 1.092,99 |
| 606/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LGM COMÉRCIO E REPREENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI- | 08/09/2022 | R$ 22.161,60 | R$ 1.641,60 | R$ 20.520,00 | R$ 20.520,00 |
| 607/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 08/09/2022 | R$ 4.518.230,00 | R$ 1.040.220,00 | R$ 3.478.020,00 | R$ 3.478.020,00 |
| 608/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 08/09/2022 | R$ 2.710.940,00 | R$ 582.087,00 | R$ 2.128.850,00 | R$ 2.128.850,00 |
| 602/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07/09/2022 | R$ 40.000,00 | R$ 31.421,20 | R$ 8.578,80 | R$ 8.578,80 |
| 601/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | X PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05/09/2022 | R$ 64.783,70 | R$ 12.777,30 | R$ 52.006,40 | R$ 38.009,40 |
| 596/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 04/09/2022 | R$ 348.474,00 | R$ 0,00 | R$ 348.474,00 | R$ 348.474,00 |
| 597/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LCSTECH COMERCIAL LTDA | 04/09/2022 | R$ 40.640,00 | R$ 3.725,33 | R$ 36.914,70 | R$ 26.754,70 |
| 598/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | LCSTECH COMERCIAL LTDA | 04/09/2022 | R$ 36.610,00 | R$ 0,00 | R$ 36.610,00 | R$ 0,00 |
| 599/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LCSTECH COMERCIAL LTDA | 04/09/2022 | R$ 10.656,00 | R$ 0,00 | R$ 10.656,00 | R$ 0,00 |
| 600/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LCSTECH COMERCIAL LTDA | 04/09/2022 | R$ 25.414,00 | R$ 0,00 | R$ 25.414,00 | R$ 0,00 |
| 595/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | 31/08/2022 | R$ 91.990,00 | R$ 56.274,70 | R$ 35.715,30 | R$ 35.715,30 |
| 593/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI | 30/08/2022 | R$ 7.276,50 | R$ 0,00 | R$ 7.276,50 | R$ 7.276,50 |
| 594/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 30/08/2022 | R$ 3.219,05 | R$ 0,00 | R$ 3.219,05 | R$ 3.219,05 |
| 592/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI | 25/08/2022 | R$ 4.480,00 | R$ 0,00 | R$ 4.480,00 | R$ 4.480,00 |
| 591/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 23/08/2022 | R$ 22.368,90 | R$ 0,00 | R$ 22.368,90 | R$ 22.368,90 |
| 587/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | M F ENGENHARIA CIVIL LTDA | 22/08/2022 | R$ 187.794,00 | R$ 0,00 | R$ 187.794,00 | R$ 48.412,10 |
| 588/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA | 22/08/2022 | R$ 327.871,00 | R$ 264.558,00 | R$ 63.313,00 | R$ 46.326,60 |
| 589/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 22/08/2022 | R$ 16.708,70 | R$ 0,00 | R$ 16.708,70 | R$ 12.151,80 |
| 590/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA | 22/08/2022 | R$ 16.410,60 | R$ 3.606,09 | R$ 12.804,50 | R$ 8.508,04 |
| 582/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TICKET SOLUCOES HDFGT SA | 21/08/2022 | R$ 53.340,00 | R$ 31.751,20 | R$ 21.588,80 | R$ 17.096,70 |
| 583/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | 21/08/2022 | R$ 14.470,00 | R$ 14.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 584/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | 21/08/2022 | R$ 14.470,00 | R$ 0,00 | R$ 14.470,00 | R$ 14.470,00 |
| 585/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MAXIMUS SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIREL | 21/08/2022 | R$ 220.102,00 | R$ 0,00 | R$ 220.102,00 | R$ 211.136,00 |
| 586/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA | 21/08/2022 | R$ 38.730,80 | R$ 0,00 | R$ 38.730,80 | R$ 29.581,80 |
| 581/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | FUNDO PREVIDENCIARIO FUNPREV | 18/08/2022 | R$ 4.791.000,00 | R$ 3.739.460,00 | R$ 1.051.540,00 | R$ 1.051.540,00 |
| 576/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | INTERTUBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 17/08/2022 | R$ 3.875,00 | R$ 0,00 | R$ 3.875,00 | R$ 3.875,00 |
| 577/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA | 17/08/2022 | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 |
| 578/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/08/2022 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
| 579/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/08/2022 | R$ 115.312,00 | R$ 0,00 | R$ 115.312,00 | R$ 115.312,00 |
| 580/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 17/08/2022 | R$ 4.791.000,00 | R$ 4.791.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 569/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 15/08/2022 | R$ 2.738,01 | R$ 0,00 | R$ 2.738,01 | R$ 2.738,01 |
| 570/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 15/08/2022 | R$ 641,73 | R$ 0,00 | R$ 641,73 | R$ 641,73 |
| 571/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 15/08/2022 | R$ 4.966,66 | R$ 0,00 | R$ 4.966,66 | R$ 4.966,66 |
| 572/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 15/08/2022 | R$ 2.738,01 | R$ 2.738,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 573/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 15/08/2022 | R$ 1.473,73 | R$ 0,00 | R$ 1.473,73 | R$ 1.473,73 |
| 574/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 15/08/2022 | R$ 368,43 | R$ 0,00 | R$ 368,43 | R$ 368,43 |
| 575/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 15/08/2022 | R$ 2.394,81 | R$ 0,00 | R$ 2.394,81 | R$ 2.394,81 |
| 566/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | ISABELLA NOGUEIRA DOS SANTOS | 14/08/2022 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 567/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 14/08/2022 | R$ 5.822,10 | R$ 0,00 | R$ 5.822,10 | R$ 5.822,10 |
| 568/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/08/2022 | R$ 12.359,40 | R$ 0,00 | R$ 12.359,40 | R$ 12.359,40 |
| 564/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 11/08/2022 | R$ 18.017,20 | R$ 5.470,30 | R$ 12.546,90 | R$ 4.769,68 |
| 565/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 11/08/2022 | R$ 139.071,00 | R$ 64.457,00 | R$ 74.614,20 | R$ 63.690,50 |
| 561/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SIMAPI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10/08/2022 | R$ 1.817,70 | R$ 0,00 | R$ 1.817,70 | R$ 1.817,70 |
| 562/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | SIMONE MACHADO SILVA | 10/08/2022 | R$ 4.371,97 | R$ 4.371,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 563/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 10/08/2022 | R$ 1.711,11 | R$ 1.711,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 560/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | TROPICAL SERVICOS E COMERCIO LTDA | 08/08/2022 | R$ 1.349,99 | R$ 0,00 | R$ 1.349,99 | R$ 1.349,99 |
| 558/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 07/08/2022 | R$ 7.345,00 | R$ 0,00 | R$ 7.345,00 | R$ 7.345,00 |
| 559/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 07/08/2022 | R$ 11.395,00 | R$ 0,00 | R$ 11.395,00 | R$ 11.395,00 |
| 556/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/08/2022 | R$ 138.010,00 | R$ 0,00 | R$ 138.010,00 | R$ 138.010,00 |
| 557/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/08/2022 | R$ 126.696,00 | R$ 0,00 | R$ 126.696,00 | R$ 126.696,00 |
| 554/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN | 02/08/2022 | R$ 169,80 | R$ 0,00 | R$ 169,80 | R$ 169,80 |
| 555/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN | 02/08/2022 | R$ 13.595.700,00 | R$ 0,00 | R$ 13.595.700,00 | R$ 13.595.700,00 |
| 552/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/08/2022 | R$ 33.462,20 | R$ 0,00 | R$ 33.462,20 | R$ 33.462,20 |
| 553/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/08/2022 | R$ 606,44 | R$ 0,00 | R$ 606,44 | R$ 606,44 |
| 551/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 26/07/2022 | R$ 17.192,30 | R$ 0,00 | R$ 17.192,30 | R$ 17.192,30 |
| 549/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 25/07/2022 | R$ 94.830,10 | R$ 0,00 | R$ 94.830,10 | R$ 94.830,10 |
| 550/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | VANESSA ANGELI DE LIMA | 25/07/2022 | R$ 10.762,80 | R$ 0,00 | R$ 10.762,80 | R$ 10.762,80 |
| 539/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA | 24/07/2022 | R$ 5.534,52 | R$ 5.534,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 540/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | AC DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 24/07/2022 | R$ 436,80 | R$ 0,00 | R$ 436,80 | R$ 436,80 |
| 541/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MEGAPEL COMERCIAL LTDA | 24/07/2022 | R$ 723,80 | R$ 0,00 | R$ 723,80 | R$ 723,80 |
| 542/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 24/07/2022 | R$ 13.973,70 | R$ 13.973,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 543/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA | 24/07/2022 | R$ 5.534,52 | R$ 5.534,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 544/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | ELAINE LUCENA TELES | 24/07/2022 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 545/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 24/07/2022 | R$ 13.973,70 | R$ 6.497,12 | R$ 7.476,55 | R$ 7.476,55 |
| 546/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | 24/07/2022 | R$ 3.401,19 | R$ 0,00 | R$ 3.401,19 | R$ 3.401,19 |
| 547/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | COMERCIAL ATITUDE EIRELI | 24/07/2022 | R$ 994,80 | R$ 0,00 | R$ 994,80 | R$ 994,80 |
| 548/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA | 24/07/2022 | R$ 5.534,52 | R$ 0,00 | R$ 5.534,52 | R$ 5.534,52 |
| 537/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MEGAPEL COMERCIAL LTDA | 23/07/2022 | R$ 723,80 | R$ 723,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 538/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MEGAPEL COMERCIAL LTDA | 23/07/2022 | R$ 723,80 | R$ 723,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 535/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 21/07/2022 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 536/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 21/07/2022 | R$ 2.400,00 | R$ 2.143,20 | R$ 256,80 | R$ 256,80 |
| 531/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/07/2022 | R$ 97.124,00 | R$ 0,00 | R$ 97.124,00 | R$ 97.124,00 |
| 532/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20/07/2022 | R$ 9.157,12 | R$ 0,00 | R$ 9.157,12 | R$ 9.157,12 |
| 533/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | MARTA VIEIRA RAMOS ZANON | 20/07/2022 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 534/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | ANNA MARIA DELLA LATTA AUGUSTO | 20/07/2022 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 530/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | WAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 19/07/2022 | R$ 4.419,28 | R$ 0,00 | R$ 4.419,28 | R$ 4.419,28 |
| 529/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 18/07/2022 | R$ 15.000.000,00 | R$ 13.595.700,00 | R$ 1.404.320,00 | R$ 1.404.320,00 |
| 525/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/07/2022 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 526/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/07/2022 | R$ 1.320.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320.000,00 | R$ 1.320.000,00 |
| 527/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.16 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/07/2022 | R$ 360.000,00 | R$ 109.052,00 | R$ 250.948,00 | R$ 250.948,00 |
| 528/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/07/2022 | R$ 92.262,10 | R$ 0,00 | R$ 92.262,10 | R$ 92.262,10 |
| 522/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | JMV TECHNOLOGY EIRELI | 14/07/2022 | R$ 44.422,00 | R$ 3.192,00 | R$ 41.230,00 | R$ 33.250,00 |
| 523/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA | 14/07/2022 | R$ 2.856,00 | R$ 0,00 | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 |
| 524/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BIGI LAVANDERIA LTDA | 14/07/2022 | R$ 4.202,90 | R$ 3.253,03 | R$ 949,87 | R$ 949,87 |
| 521/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PAULAS YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | 13/07/2022 | R$ 8.620,00 | R$ 4.741,00 | R$ 3.879,00 | R$ 3.879,00 |
| 519/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 12/07/2022 | R$ 1.100.000,00 | R$ 519.324,00 | R$ 580.676,00 | R$ 580.676,00 |
| 520/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA | 12/07/2022 | R$ 9.160,43 | R$ 0,00 | R$ 9.160,43 | R$ 6.662,13 |
| 516/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | NIZSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA | 10/07/2022 | R$ 2.360,00 | R$ 0,00 | R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 |
| 517/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | 10/07/2022 | R$ 735,00 | R$ 0,00 | R$ 735,00 | R$ 735,00 |
| 518/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES EIRELI | 10/07/2022 | R$ 85.063,80 | R$ 0,00 | R$ 85.063,80 | R$ 85.063,80 |
| 513/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | BENEFICIOS UPS LTDA | 07/07/2022 | R$ 795.078,00 | R$ 163.483,00 | R$ 631.596,00 | R$ 631.596,00 |
| 514/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BENEFICIOS UPS LTDA | 07/07/2022 | R$ 7.950,79 | R$ 1.622,56 | R$ 6.328,23 | R$ 6.328,23 |
| 515/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LETRA XPS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 07/07/2022 | R$ 6.930,00 | R$ 4.851,00 | R$ 2.079,00 | R$ 2.079,00 |
| 512/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SANTANA | 05/07/2022 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 510/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 05/07/2022 | R$ 18.084,50 | R$ 0,00 | R$ 18.084,50 | R$ 18.084,50 |
| 511/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BROADNEEDS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 05/07/2022 | R$ 5.291,52 | R$ 3.821,65 | R$ 1.469,87 | R$ 1.469,87 |
| 503/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 04/07/2022 | R$ 1.886,43 | R$ 0,00 | R$ 1.886,43 | R$ 1.886,43 |
| 504/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | FHA TUBOS E CONEXOES LTDA | 04/07/2022 | R$ 729,80 | R$ 0,00 | R$ 729,80 | R$ 729,80 |
| 505/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI | 04/07/2022 | R$ 2.202,50 | R$ 0,00 | R$ 2.202,50 | R$ 2.202,50 |
| 506/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892 | 04/07/2022 | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 |
| 507/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | VICTOR BOZATTI RODRIGUES 41005454876 | 04/07/2022 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
| 508/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA | 04/07/2022 | R$ 740,60 | R$ 0,00 | R$ 740,60 | R$ 740,60 |
| 509/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DGF CONSTRUÇÕES HIDRAULICA E ELETRICA LTDA. - ME | 04/07/2022 | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 |
| 502/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/06/2022 | R$ 284.341,00 | R$ 0,00 | R$ 284.341,00 | R$ 284.341,00 |
| 500/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 27/06/2022 | R$ 2.400,00 | R$ 1.600,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 501/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 27/06/2022 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 497/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 23/06/2022 | R$ 144.742,00 | R$ 0,00 | R$ 144.742,00 | R$ 144.742,00 |
| 498/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 23/06/2022 | R$ 49.594,50 | R$ 0,00 | R$ 49.594,50 | R$ 41.188,70 |
| 499/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TIME TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA | 23/06/2022 | R$ 1.248.250,00 | R$ 1.248.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 491/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 22/06/2022 | R$ 53.291,50 | R$ 0,00 | R$ 53.291,50 | R$ 44.103,30 |
| 492/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 22/06/2022 | R$ 34.681,10 | R$ 0,02 | R$ 34.681,10 | R$ 28.524,70 |
| 493/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA | 22/06/2022 | R$ 13.650,00 | R$ 0,00 | R$ 13.650,00 | R$ 13.650,00 |
| 494/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 22/06/2022 | R$ 15.610,80 | R$ 14.837,30 | R$ 773,50 | R$ 773,50 |
| 495/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 22/06/2022 | R$ 26.489,50 | R$ 14.150,90 | R$ 12.338,60 | R$ 2.542,91 |
| 496/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/06/2022 | R$ 37.983,40 | R$ 0,00 | R$ 37.983,40 | R$ 37.983,40 |
| 490/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV | 21/06/2022 | R$ 70.000,00 | R$ 7.973,78 | R$ 62.026,20 | R$ 62.026,20 |
| 487/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/06/2022 | R$ 30.000,00 | R$ 12.121,40 | R$ 17.878,60 | R$ 17.878,60 |
| 488/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/06/2022 | R$ 3.850.000,00 | R$ 370.427,00 | R$ 3.479.570,00 | R$ 3.479.570,00 |
| 489/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 20/06/2022 | R$ 420.000,00 | R$ 201.740,00 | R$ 218.260,00 | R$ 218.260,00 |
| 477/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 19/06/2022 | R$ 176.783,00 | R$ 29.031,70 | R$ 147.751,00 | R$ 72.392,30 |
| 478/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 19/06/2022 | R$ 71.572,40 | R$ 71.572,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 479/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 19/06/2022 | R$ 71.572,40 | R$ 63.953,40 | R$ 7.619,05 | R$ 7.619,05 |
| 480/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/06/2022 | R$ 55.089,30 | R$ 0,00 | R$ 55.089,30 | R$ 55.089,30 |
| 481/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/06/2022 | R$ 5.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500.000,00 | R$ 5.500.000,00 |
| 482/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/06/2022 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 |
| 483/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/06/2022 | R$ 400.000,00 | R$ 353.856,00 | R$ 46.143,50 | R$ 46.143,50 |
| 484/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/06/2022 | R$ 300.000,00 | R$ 133.584,00 | R$ 166.416,00 | R$ 166.416,00 |
| 485/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/06/2022 | R$ 9.000.000,00 | R$ 677.855,00 | R$ 8.322.140,00 | R$ 8.322.140,00 |
| 486/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/06/2022 | R$ 120.000,00 | R$ 56.719,40 | R$ 63.280,60 | R$ 63.280,60 |
| 475/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LAGUARDA EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO LTDA | 13/06/2022 | R$ 15.752,80 | R$ 0,01 | R$ 15.752,80 | R$ 15.752,80 |
| 476/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FATOR SEGURADORA SA | 13/06/2022 | R$ 48.769,50 | R$ 0,00 | R$ 48.769,50 | R$ 48.769,50 |
| 473/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LCSTECH COMERCIAL LTDA | 09/06/2022 | R$ 29.550,00 | R$ 29.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 474/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LCSTECH COMERCIAL LTDA | 09/06/2022 | R$ 29.550,00 | R$ 0,00 | R$ 29.550,00 | R$ 29.550,00 |
| 472/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 08/06/2022 | R$ 4.400.000,00 | R$ 50.360,60 | R$ 4.349.640,00 | R$ 3.803.990,00 |
| 471/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 07/06/2022 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 469/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 06/06/2022 | R$ 24.782,20 | R$ 0,00 | R$ 24.782,20 | R$ 24.782,20 |
| 470/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 06/06/2022 | R$ 24.460,00 | R$ 0,00 | R$ 24.460,00 | R$ 24.460,00 |
| 467/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 05/06/2022 | R$ 811,09 | R$ 0,00 | R$ 811,09 | R$ 811,09 |
| 468/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 05/06/2022 | R$ 2.022,65 | R$ 0,00 | R$ 2.022,65 | R$ 2.022,65 |
| 460/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA - E | 02/06/2022 | R$ 83.565,00 | R$ 0,00 | R$ 83.565,00 | R$ 83.565,00 |
| 461/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA | 02/06/2022 | R$ 33.023,00 | R$ 3.805,64 | R$ 29.217,30 | R$ 24.899,50 |
| 462/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/06/2022 | R$ 23.694,80 | R$ 0,00 | R$ 23.694,80 | R$ 23.694,80 |
| 463/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FARMACIA NOSSA GUIA LTDA | 02/06/2022 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 464/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BELARTEC CONSTRUCAO MANUTENCAO NEGOCIOS EIRELI | 02/06/2022 | R$ 17.877,80 | R$ 0,00 | R$ 17.877,80 | R$ 17.877,80 |
| 465/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/06/2022 | R$ 2.131,46 | R$ 0,00 | R$ 2.131,46 | R$ 2.131,46 |
| 466/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 02/06/2022 | R$ 596,80 | R$ 0,00 | R$ 596,80 | R$ 596,80 |
| 456/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 31/05/2022 | R$ 146,55 | R$ 0,00 | R$ 146,55 | R$ 146,55 |
| 457/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FARMACIA NOSSA GUIA LTDA | 31/05/2022 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 458/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SMD DROGARIAS DE MINAS GERAIS LTDA | 31/05/2022 | R$ 244,80 | R$ 0,00 | R$ 244,80 | R$ 244,80 |
| 459/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | THE BEST PHARMA LTDA | 31/05/2022 | R$ 1.647,88 | R$ 0,00 | R$ 1.647,88 | R$ 1.647,88 |
| 455/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FATIMA BROCHADO DO VALLE | 30/05/2022 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 453/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | UP4 ELEVADORES LTDA ME | 29/05/2022 | R$ 113.090,00 | R$ 0,00 | R$ 113.090,00 | R$ 94.136,40 |
| 454/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 29/05/2022 | R$ 234.256,00 | R$ 234.256,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 450/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 26/05/2022 | R$ 5.282,22 | R$ 5.282,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 451/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 26/05/2022 | R$ 24.072,00 | R$ 24.072,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 452/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 26/05/2022 | R$ 24.072,50 | R$ 5.010,50 | R$ 19.062,00 | R$ 19.062,00 |
| 445/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI | 24/05/2022 | R$ 12.000,00 | R$ 3.068,75 | R$ 8.931,25 | R$ 8.931,25 |
| 446/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 24/05/2022 | R$ 10.214,60 | R$ 0,00 | R$ 10.214,60 | R$ 10.214,60 |
| 447/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 24/05/2022 | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.567.780,00 | R$ 432.216,00 | R$ 432.216,00 |
| 448/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 24/05/2022 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 449/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 24/05/2022 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 444/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 23/05/2022 | R$ 2.800.000,00 | R$ 876.642,00 | R$ 1.923.360,00 | R$ 1.923.360,00 |
| 440/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 22/05/2022 | R$ 961.420,00 | R$ 85.111,00 | R$ 876.309,00 | R$ 876.309,00 |
| 441/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 22/05/2022 | R$ 618.735,00 | R$ 57.058,80 | R$ 561.677,00 | R$ 561.677,00 |
| 442/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 22/05/2022 | R$ 323.646,00 | R$ 56.570,20 | R$ 267.076,00 | R$ 267.076,00 |
| 443/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/05/2022 | R$ 25.203,00 | R$ 0,00 | R$ 25.203,00 | R$ 25.203,00 |
| 436/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/05/2022 | R$ 34.743,10 | R$ 0,00 | R$ 34.743,10 | R$ 34.743,10 |
| 437/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/05/2022 | R$ 160.000,00 | R$ 150.823,00 | R$ 9.176,53 | R$ 9.176,53 |
| 438/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/05/2022 | R$ 80.000,00 | R$ 77.285,20 | R$ 2.714,79 | R$ 2.714,79 |
| 439/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ANISIO ALVES MOREIRA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS - ME | 19/05/2022 | R$ 101.400,00 | R$ 0,00 | R$ 101.400,00 | R$ 101.400,00 |
| 433/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 18/05/2022 | R$ 17.000,00 | R$ 88,93 | R$ 16.911,10 | R$ 16.911,10 |
| 434/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 18/05/2022 | R$ 4.000,00 | R$ 337,56 | R$ 3.662,44 | R$ 3.662,44 |
| 435/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 18/05/2022 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 |
| 416/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 17/05/2022 | R$ 1.383,05 | R$ 0,00 | R$ 1.383,05 | R$ 1.383,05 |
| 417/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/05/2022 | R$ 560.000,00 | R$ 0,00 | R$ 560.000,00 | R$ 560.000,00 |
| 418/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/05/2022 | R$ 12.000.000,00 | R$ 9.205.030,00 | R$ 2.794.970,00 | R$ 2.794.970,00 |
| 419/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/05/2022 | R$ 560.000,00 | R$ 193.514,00 | R$ 366.486,00 | R$ 366.486,00 |
| 420/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ERNESTINA COMERCIO DE EXTINTORES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 17/05/2022 | R$ 18.666,70 | R$ 0,00 | R$ 18.666,70 | R$ 8.710,35 |
| 421/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/05/2022 | R$ 2.400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400.000,00 | R$ 2.400.000,00 |
| 422/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | MUNICIPIO DE COTIA | 17/05/2022 | R$ 72.000,00 | R$ 6.671,56 | R$ 65.328,40 | R$ 65.328,40 |
| 423/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/05/2022 | R$ 7.200.000,00 | R$ 7.038.290,00 | R$ 161.706,00 | R$ 161.706,00 |
| 424/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | MUNICIPIO DE COTIA | 17/05/2022 | R$ 11.000,00 | R$ 1.853,99 | R$ 9.146,01 | R$ 9.146,01 |
| 425/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 17/05/2022 | R$ 20.000,00 | R$ 1.814,81 | R$ 18.185,20 | R$ 18.185,20 |
| 426/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 17/05/2022 | R$ 5.000,00 | R$ 1.687,10 | R$ 3.312,90 | R$ 3.312,90 |
| 427/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 17/05/2022 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 428/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 17/05/2022 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 429/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/05/2022 | R$ 12.000.000,00 | R$ 12.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 430/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/05/2022 | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 431/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/05/2022 | R$ 4.000.000,00 | R$ 3.560.690,00 | R$ 439.306,00 | R$ 439.306,00 |
| 432/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/05/2022 | R$ 80.000,00 | R$ 74.570,40 | R$ 5.429,60 | R$ 5.429,60 |
| 415/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 16/05/2022 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 |
| 411/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 15/05/2022 | R$ 2.680,00 | R$ 0,00 | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 |
| 412/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 15/05/2022 | R$ 639.464,00 | R$ 6.831,68 | R$ 632.633,00 | R$ 632.633,00 |
| 413/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 15/05/2022 | R$ 395.603,00 | R$ 97.120,90 | R$ 298.482,00 | R$ 298.482,00 |
| 414/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PERSAID COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 15/05/2022 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 407/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA | 11/05/2022 | R$ 5.194,00 | R$ 0,00 | R$ 5.194,00 | R$ 5.194,00 |
| 408/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 11/05/2022 | R$ 43.303,70 | R$ 4.886,18 | R$ 38.417,50 | R$ 33.584,50 |
| 409/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 11/05/2022 | R$ 54.178,20 | R$ 1.182,93 | R$ 52.995,30 | R$ 45.897,70 |
| 410/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | X PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11/05/2022 | R$ 5.380,09 | R$ 5.380,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 402/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | ZOOM TECNOLOGIA LTDA | 10/05/2022 | R$ 4.397.600,00 | R$ 0,00 | R$ 4.397.600,00 | R$ 4.397.600,00 |
| 403/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | MEGANET COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10/05/2022 | R$ 1.831.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.831.800,00 | R$ 1.831.800,00 |
| 404/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10/05/2022 | R$ 576.000,00 | R$ 0,00 | R$ 576.000,00 | R$ 576.000,00 |
| 405/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 10/05/2022 | R$ 8.000.000,00 | R$ 987.823,00 | R$ 7.012.180,00 | R$ 7.012.180,00 |
| 406/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 10/05/2022 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | R$ 8.000.000,00 |
| 400/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | KAWAN HIDEYUKI HATTANO | 09/05/2022 | R$ 22.500,00 | R$ 9.000,00 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 |
| 401/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 09/05/2022 | R$ 15.460,30 | R$ 0,00 | R$ 15.460,30 | R$ 15.460,30 |
| 394/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 08/05/2022 | R$ 18.869,00 | R$ 0,00 | R$ 18.869,00 | R$ 18.869,00 |
| 395/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MICHEL BRAND SILVEIRA | 08/05/2022 | R$ 10.536,00 | R$ 0,00 | R$ 10.536,00 | R$ 10.536,00 |
| 396/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | WG2R COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP | 08/05/2022 | R$ 5.986,00 | R$ 0,00 | R$ 5.986,00 | R$ 5.986,00 |
| 397/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | RKR COMERCIO MANUTENCAO MONTAGEM E ASSESSORIA ELETRICA MECANICA E CIVI | 08/05/2022 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 398/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 08/05/2022 | R$ 1.476,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476,00 | R$ 1.476,00 |
| 399/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS | 08/05/2022 | R$ 4.999,50 | R$ 0,00 | R$ 4.999,50 | R$ 4.999,50 |
| 391/2022 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS | 05/05/2022 | R$ 1.471.180,00 | R$ 69.564,80 | R$ 1.401.620,00 | R$ 1.063.810,00 |
| 392/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 05/05/2022 | R$ 9.022,17 | R$ 0,00 | R$ 9.022,17 | R$ 0,00 |
| 393/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 05/05/2022 | R$ 25.512,10 | R$ 0,00 | R$ 25.512,10 | R$ 25.512,10 |
| 390/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | NILDA CRUZ DELLAMANHA | 03/05/2022 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 388/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 02/05/2022 | R$ 984.000,00 | R$ 437.630,00 | R$ 546.370,00 | R$ 546.370,00 |
| 389/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/05/2022 | R$ 55.734,70 | R$ 0,00 | R$ 55.734,70 | R$ 55.734,70 |
| 385/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 01/05/2022 | R$ 20.643,30 | R$ 6.811,66 | R$ 13.831,70 | R$ 13.831,70 |
| 386/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 01/05/2022 | R$ 12.900,00 | R$ 10.750,00 | R$ 2.150,00 | R$ 0,00 |
| 387/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 01/05/2022 | R$ 9.411,06 | R$ 933,33 | R$ 8.477,73 | R$ 7.311,07 |
| 384/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 28/04/2022 | R$ 42.140,00 | R$ 0,00 | R$ 42.140,00 | R$ 42.140,00 |
| 383/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | ABX TELECOM LTDA | 27/04/2022 | R$ 253.004,00 | R$ 39.017,60 | R$ 213.987,00 | R$ 208.507,00 |
| 381/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 26/04/2022 | R$ 2.400,00 | R$ 2.271,50 | R$ 128,50 | R$ 128,50 |
| 382/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 26/04/2022 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 380/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 25/04/2022 | R$ 30.067.600,00 | R$ 0,00 | R$ 30.067.600,00 | R$ 30.067.600,00 |
| 379/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 24/04/2022 | R$ 21.357,20 | R$ 3.208,82 | R$ 18.148,40 | R$ 18.148,40 |
| 359/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/04/2022 | R$ 3.000.000,00 | R$ 280.301,00 | R$ 2.719.700,00 | R$ 2.719.700,00 |
| 360/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/04/2022 | R$ 880.000,00 | R$ 0,00 | R$ 880.000,00 | R$ 880.000,00 |
| 361/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/04/2022 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 |
| 362/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/04/2022 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 |
| 363/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/04/2022 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 364/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/04/2022 | R$ 22.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000.000,00 | R$ 22.000.000,00 |
| 365/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/04/2022 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | R$ 8.000.000,00 |
| 366/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/04/2022 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | R$ 10.000.000,00 |
| 367/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/04/2022 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 368/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/04/2022 | R$ 2.800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800.000,00 | R$ 2.800.000,00 |
| 369/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/04/2022 | R$ 64.000,00 | R$ 0,00 | R$ 64.000,00 | R$ 64.000,00 |
| 370/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/04/2022 | R$ 7.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200.000,00 | R$ 7.200.000,00 |
| 371/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/04/2022 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 372/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/04/2022 | R$ 28.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 28.000.000,00 | R$ 28.000.000,00 |
| 373/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/04/2022 | R$ 80.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000.000,00 | R$ 80.000.000,00 |
| 374/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 17/04/2022 | R$ 4.700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.700.000,00 | R$ 4.700.000,00 |
| 375/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 17/04/2022 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 376/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/04/2022 | R$ 560.000,00 | R$ 0,00 | R$ 560.000,00 | R$ 560.000,00 |
| 377/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/04/2022 | R$ 1.895.960,00 | R$ 0,00 | R$ 1.895.960,00 | R$ 1.895.960,00 |
| 378/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/04/2022 | R$ 70.220,30 | R$ 0,00 | R$ 70.220,30 | R$ 70.220,30 |
| 358/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/04/2022 | R$ 2.140,78 | R$ 0,00 | R$ 2.140,78 | R$ 2.140,78 |
| 355/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 12/04/2022 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 |
| 356/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 12/04/2022 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 357/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | MARILISIE CARMONA BATISTA | 12/04/2022 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 354/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | RITA DE CASSIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 11/04/2022 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 353/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ARKINOVA ENGENHARIA LTDA | 08/04/2022 | R$ 43.197,30 | R$ 0,00 | R$ 43.197,30 | R$ 43.197,30 |
| 351/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 07/04/2022 | R$ 140.404,00 | R$ 0,00 | R$ 140.404,00 | R$ 140.404,00 |
| 352/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 07/04/2022 | R$ 1.748,62 | R$ 0,00 | R$ 1.748,62 | R$ 1.748,62 |
| 350/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SW2 COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 06/04/2022 | R$ 16.200,00 | R$ 0,00 | R$ 16.200,00 | R$ 16.200,00 |
| 343/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NOBREAKS E GERADORES | 03/04/2022 | R$ 16.312,50 | R$ 1.087,50 | R$ 15.225,00 | R$ 13.412,50 |
| 344/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | EFL SILVA MANUTENCAO DE NOBREAKS E GERADORES | 03/04/2022 | R$ 7.250,00 | R$ 6.160,00 | R$ 1.090,00 | R$ 0,00 |
| 345/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 03/04/2022 | R$ 342.414,00 | R$ 234.122,00 | R$ 108.292,00 | R$ 77.926,70 |
| 346/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/04/2022 | R$ 223.463,00 | R$ 0,00 | R$ 223.463,00 | R$ 223.463,00 |
| 347/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/04/2022 | R$ 10.194,10 | R$ 0,00 | R$ 10.194,10 | R$ 10.194,10 |
| 348/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/04/2022 | R$ 2.192,59 | R$ 0,00 | R$ 2.192,59 | R$ 2.192,59 |
| 349/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 03/04/2022 | R$ 815,54 | R$ 0,06 | R$ 815,48 | R$ 815,48 |
| 340/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 31/03/2022 | R$ 5.064,03 | R$ 5.064,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 341/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 31/03/2022 | R$ 241,92 | R$ 0,00 | R$ 241,92 | R$ 241,92 |
| 342/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | WT PELICULAS LTDA | 31/03/2022 | R$ 11.200,00 | R$ 0,00 | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 |
| 339/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 30/03/2022 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 338/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO | 28/03/2022 | R$ 1.846.680,00 | R$ 0,00 | R$ 1.846.680,00 | R$ 1.846.680,00 |
| 335/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 27/03/2022 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 336/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 27/03/2022 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 337/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 27/03/2022 | R$ 3.000,00 | R$ 2.822,44 | R$ 177,56 | R$ 177,56 |
| 334/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | ABX TELECOM LTDA | 23/03/2022 | R$ 10.050,30 | R$ 0,00 | R$ 10.050,30 | R$ 8.614,56 |
| 331/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LAPSPEL COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - ME | 22/03/2022 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
| 332/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME | 22/03/2022 | R$ 468,00 | R$ 0,00 | R$ 468,00 | R$ 468,00 |
| 333/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | KWINNER SERVICOS DE APOIO EIRELI | 22/03/2022 | R$ 173.122,00 | R$ 11.832,10 | R$ 161.290,00 | R$ 142.608,00 |
| 327/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STANDUP COMERCIO MONTAGENS E INSTALACOES LTDA | 21/03/2022 | R$ 2.619,82 | R$ 0,00 | R$ 2.619,82 | R$ 2.619,82 |
| 328/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/03/2022 | R$ 8.934,96 | R$ 0,00 | R$ 8.934,96 | R$ 8.934,96 |
| 329/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/03/2022 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 |
| 330/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/03/2022 | R$ 235.290,00 | R$ 0,00 | R$ 235.290,00 | R$ 235.290,00 |
| 313/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL | 20/03/2022 | R$ 513,50 | R$ 0,00 | R$ 513,50 | R$ 513,50 |
| 314/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA | 20/03/2022 | R$ 1.066,25 | R$ 0,00 | R$ 1.066,25 | R$ 1.066,25 |
| 315/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FETASES CONFECCOES LTDA | 20/03/2022 | R$ 3.583,00 | R$ 0,00 | R$ 3.583,00 | R$ 3.583,00 |
| 316/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 20/03/2022 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 317/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA | 20/03/2022 | R$ 5.128,20 | R$ 5.128,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 318/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/03/2022 | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 | R$ 135.000,00 |
| 319/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA | 20/03/2022 | R$ 5.128,20 | R$ 0,00 | R$ 5.128,20 | R$ 5.128,20 |
| 320/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/03/2022 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
| 321/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/03/2022 | R$ 440.000,00 | R$ 0,00 | R$ 440.000,00 | R$ 440.000,00 |
| 322/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.92 | SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 20/03/2022 | R$ 11.471,60 | R$ 7.417,09 | R$ 4.054,54 | R$ 4.054,54 |
| 323/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/03/2022 | R$ 790.000,00 | R$ 0,00 | R$ 790.000,00 | R$ 790.000,00 |
| 324/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/03/2022 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 |
| 325/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/03/2022 | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.895.960,00 | R$ 104.037,00 | R$ 104.037,00 |
| 326/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/03/2022 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | R$ 3.500.000,00 |
| 306/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL | 17/03/2022 | R$ 513,50 | R$ 513,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 307/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA | 17/03/2022 | R$ 1.066,25 | R$ 1.066,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 308/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | FETASES CONFECCOES LTDA | 17/03/2022 | R$ 3.583,00 | R$ 3.583,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 309/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MR DE LACERDA DISTRIBUIDORA | 17/03/2022 | R$ 211,20 | R$ 0,00 | R$ 211,20 | R$ 211,20 |
| 310/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA | 17/03/2022 | R$ 249,60 | R$ 0,00 | R$ 249,60 | R$ 249,60 |
| 311/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | GRUPOHOST COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 17/03/2022 | R$ 8.580,00 | R$ 3.015,34 | R$ 5.564,66 | R$ 5.564,66 |
| 312/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 17/03/2022 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 294/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MR DE LACERDA DISTRIBUIDORA | 16/03/2022 | R$ 211,20 | R$ 211,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 295/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA | 16/03/2022 | R$ 249,60 | R$ 249,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 296/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A | 16/03/2022 | R$ 228,00 | R$ 0,00 | R$ 228,00 | R$ 228,00 |
| 297/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ASLI COMERCIAL EIRELI | 16/03/2022 | R$ 175,84 | R$ 0,00 | R$ 175,84 | R$ 175,84 |
| 298/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 16/03/2022 | R$ 32.400,00 | R$ 0,00 | R$ 32.400,00 | R$ 32.400,00 |
| 299/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 16/03/2022 | R$ 616,00 | R$ 0,00 | R$ 616,00 | R$ 616,00 |
| 300/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MG DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 16/03/2022 | R$ 101,20 | R$ 0,00 | R$ 101,20 | R$ 101,20 |
| 301/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 16/03/2022 | R$ 241,92 | R$ 241,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 302/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 16/03/2022 | R$ 206,00 | R$ 0,00 | R$ 206,00 | R$ 206,00 |
| 303/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 16/03/2022 | R$ 626,50 | R$ 0,00 | R$ 626,50 | R$ 626,50 |
| 304/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | 16/03/2022 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
| 305/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 16/03/2022 | R$ 263,69 | R$ 0,00 | R$ 263,69 | R$ 263,69 |
| 293/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 15/03/2022 | R$ 3.816,00 | R$ 954,00 | R$ 2.862,00 | R$ 2.862,00 |
| 290/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 13/03/2022 | R$ 47.040,00 | R$ 47.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 291/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 13/03/2022 | R$ 47.040,00 | R$ 31.987,20 | R$ 15.052,80 | R$ 15.052,80 |
| 292/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 13/03/2022 | R$ 1.725.150,00 | R$ 31.490,60 | R$ 1.693.660,00 | R$ 1.343.560,00 |
| 287/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BEV SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI | 09/03/2022 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 288/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DROGARIA BARRA LIMA LTDA | 09/03/2022 | R$ 180,80 | R$ 0,00 | R$ 180,80 | R$ 180,80 |
| 289/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 09/03/2022 | R$ 34.490,20 | R$ 34.490,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 282/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 08/03/2022 | R$ 9.271,73 | R$ 9.271,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 283/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 08/03/2022 | R$ 2.163,14 | R$ 2.163,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 284/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 08/03/2022 | R$ 62,93 | R$ 62,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 285/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 08/03/2022 | R$ 4.941,44 | R$ 173,39 | R$ 4.768,05 | R$ 4.768,05 |
| 286/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI S LTDA - EPP | 08/03/2022 | R$ 3.084,00 | R$ 2.178,00 | R$ 906,00 | R$ 906,00 |
| 279/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 07/03/2022 | R$ 156.200,00 | R$ 0,00 | R$ 156.200,00 | R$ 139.583,00 |
| 280/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 07/03/2022 | R$ 42.820,00 | R$ 0,00 | R$ 42.820,00 | R$ 42.820,00 |
| 281/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | LEANDRO MELO SANTOS 25688230894 | 07/03/2022 | R$ 5.470,00 | R$ 0,00 | R$ 5.470,00 | R$ 0,00 |
| 275/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA | 06/03/2022 | R$ 3.914,91 | R$ 3.914,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 276/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA | 06/03/2022 | R$ 3.914,91 | R$ 166,59 | R$ 3.748,32 | R$ 2.915,36 |
| 277/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 06/03/2022 | R$ 1.483,20 | R$ 1.483,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 278/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 06/03/2022 | R$ 1.483,20 | R$ 0,00 | R$ 1.483,20 | R$ 1.483,20 |
| 272/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 03/03/2022 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 273/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 03/03/2022 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 274/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/03/2022 | R$ 31.215,80 | R$ 0,00 | R$ 31.215,80 | R$ 31.215,80 |
| 271/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | MK TRABALHOS DE ARTE EIRELI - ME | 02/03/2022 | R$ 64.666,70 | R$ 23.554,00 | R$ 41.112,70 | R$ 41.112,70 |
| 269/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PLENA SAUDE LTDA | 24/02/2022 | R$ 157.261,00 | R$ 157.261,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 270/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MONACO COMERCIO ELETRONICOS EIRELI | 24/02/2022 | R$ 43.500,00 | R$ 0,00 | R$ 43.500,00 | R$ 43.500,00 |
| 266/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BEV SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI | 23/02/2022 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 |
| 267/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI | 23/02/2022 | R$ 729,40 | R$ 0,00 | R$ 729,40 | R$ 729,40 |
| 268/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 23/02/2022 | R$ 296.850,00 | R$ 209.490,00 | R$ 87.360,00 | R$ 87.360,00 |
| 264/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA - E | 22/02/2022 | R$ 83.565,00 | R$ 0,00 | R$ 83.565,00 | R$ 83.565,00 |
| 265/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 22/02/2022 | R$ 118.656,00 | R$ 0,00 | R$ 118.656,00 | R$ 118.656,00 |
| 261/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 21/02/2022 | R$ 619.848,00 | R$ 0,00 | R$ 619.848,00 | R$ 619.848,00 |
| 262/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/02/2022 | R$ 166.970,00 | R$ 0,00 | R$ 166.970,00 | R$ 166.970,00 |
| 263/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/02/2022 | R$ 25.000,00 | R$ 10.951,00 | R$ 14.049,00 | R$ 14.049,00 |
| 260/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 20/02/2022 | R$ 8.782,89 | R$ 0,00 | R$ 8.782,89 | R$ 7.781,04 |
| 256/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 16/02/2022 | R$ 3.908.180,00 | R$ 3.908.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 257/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 16/02/2022 | R$ 3.908.180,00 | R$ 541.772,00 | R$ 3.366.410,00 | R$ 3.366.410,00 |
| 258/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | 16/02/2022 | R$ 4.549,95 | R$ 0,00 | R$ 4.549,95 | R$ 4.549,95 |
| 259/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | 16/02/2022 | R$ 12.499,80 | R$ 0,00 | R$ 12.499,80 | R$ 12.499,80 |
| 253/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 16/02/2022 | R$ 11.609.600,00 | R$ 1.407.780,00 | R$ 10.201.800,00 | R$ 10.201.800,00 |
| 254/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 16/02/2022 | R$ 7.471.520,00 | R$ 974.198,00 | R$ 6.497.320,00 | R$ 6.497.320,00 |
| 255/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 16/02/2022 | R$ 3.908.180,00 | R$ 3.908.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 250/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | OBJECTTI SOLUCOES LTDA | 15/02/2022 | R$ 15.865,20 | R$ 0,00 | R$ 15.865,20 | R$ 9.045,20 |
| 251/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 15/02/2022 | R$ 2.192,63 | R$ 0,00 | R$ 2.192,63 | R$ 2.192,63 |
| 252/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 15/02/2022 | R$ 6.676,45 | R$ 5.937,36 | R$ 739,09 | R$ 739,09 |
| 247/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI | 14/02/2022 | R$ 14.679,20 | R$ 0,00 | R$ 14.679,20 | R$ 14.679,20 |
| 248/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA - EIRELI | 14/02/2022 | R$ 15.510,40 | R$ 0,00 | R$ 15.510,40 | R$ 15.510,40 |
| 249/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/02/2022 | R$ 14.364,30 | R$ 0,00 | R$ 14.364,30 | R$ 14.364,30 |
| 237/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 10/02/2022 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 |
| 238/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET | 10/02/2022 | R$ 436.000,00 | R$ 0,00 | R$ 436.000,00 | R$ 436.000,00 |
| 239/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET | 10/02/2022 | R$ 164.000,00 | R$ 0,00 | R$ 164.000,00 | R$ 164.000,00 |
| 240/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA | 10/02/2022 | R$ 314.000,00 | R$ 14.368,30 | R$ 299.632,00 | R$ 299.632,00 |
| 241/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA | 10/02/2022 | R$ 96.000,00 | R$ 6.110,59 | R$ 89.889,40 | R$ 89.889,40 |
| 242/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 10/02/2022 | R$ 9.374,52 | R$ 0,00 | R$ 9.374,52 | R$ 9.374,52 |
| 243/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | OBJECTTI SOLUCOES LTDA | 10/02/2022 | R$ 1.114,00 | R$ 0,00 | R$ 1.114,00 | R$ 1.114,00 |
| 244/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO | 10/02/2022 | R$ 807.000,00 | R$ 3.194,68 | R$ 803.805,00 | R$ 803.805,00 |
| 245/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO | 10/02/2022 | R$ 221.000,00 | R$ 0,00 | R$ 221.000,00 | R$ 221.000,00 |
| 246/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO | 10/02/2022 | R$ 13.533,30 | R$ 0,00 | R$ 13.533,30 | R$ 13.533,30 |
| 233/2022 | 9.10.1.122.3012.2421.3.3.90.39 | OCTOPUS COMUNICACAO LTDA | 09/02/2022 | R$ 23.550.800,00 | R$ 5.023.260,00 | R$ 18.527.500,00 | R$ 13.721.400,00 |
| 234/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 09/02/2022 | R$ 2.751,49 | R$ 0,00 | R$ 2.751,49 | R$ 2.751,49 |
| 235/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 09/02/2022 | R$ 52.636,70 | R$ 52.636,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 236/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 09/02/2022 | R$ 121.762,00 | R$ 105.795,00 | R$ 15.966,60 | R$ 15.966,60 |
| 231/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | UNIAO ALIMENTACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08/02/2022 | R$ 105.786,00 | R$ 3.776,14 | R$ 102.010,00 | R$ 92.842,50 |
| 232/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | 08/02/2022 | R$ 222.917,00 | R$ 21.716,60 | R$ 201.200,00 | R$ 147.500,00 |
| 224/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 07/02/2022 | R$ 26.866.000,00 | R$ 460.584,00 | R$ 26.405.400,00 | R$ 26.405.400,00 |
| 225/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 07/02/2022 | R$ 7.335.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.335.000,00 | R$ 7.335.000,00 |
| 226/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 07/02/2022 | R$ 561.000,00 | R$ 72.007,90 | R$ 488.992,00 | R$ 488.992,00 |
| 227/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 07/02/2022 | R$ 153.000,00 | R$ 0,00 | R$ 153.000,00 | R$ 153.000,00 |
| 228/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 07/02/2022 | R$ 617.000,00 | R$ 90.341,50 | R$ 526.658,00 | R$ 526.658,00 |
| 229/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 07/02/2022 | R$ 169.000,00 | R$ 7.880,89 | R$ 161.119,00 | R$ 161.119,00 |
| 230/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA | 07/02/2022 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.205,00 |
| 223/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI | 06/02/2022 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 220/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/02/2022 | R$ 233.460,00 | R$ 0,00 | R$ 233.460,00 | R$ 233.460,00 |
| 221/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA - E | 02/02/2022 | R$ 27.855,00 | R$ 26.323,00 | R$ 1.532,00 | R$ 1.532,00 |
| 222/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02/02/2022 | R$ 1.636.540,00 | R$ 1.477.120,00 | R$ 159.421,00 | R$ 159.421,00 |
| 216/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | 01/02/2022 | R$ 48.161,90 | R$ 48.161,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 217/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | 01/02/2022 | R$ 48.161,90 | R$ 0,00 | R$ 48.161,90 | R$ 43.674,70 |
| 218/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/02/2022 | R$ 20.956,70 | R$ 0,00 | R$ 20.956,70 | R$ 20.956,70 |
| 219/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 01/02/2022 | R$ 2.338,48 | R$ 0,00 | R$ 2.338,48 | R$ 2.338,48 |
| 210/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA | 31/01/2022 | R$ 7.091,50 | R$ 0,00 | R$ 7.091,50 | R$ 7.091,50 |
| 211/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ANDERSON EVANDRO LUPERINE INFORMATICA | 31/01/2022 | R$ 11.109,90 | R$ 11.109,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | ANESIA SODRE COELHO | 31/01/2022 | R$ 221,64 | R$ 0,00 | R$ 221,64 | R$ 143,82 |
| 213/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | ALEX COLTRO | 31/01/2022 | R$ 221,64 | R$ 0,00 | R$ 221,64 | R$ 143,82 |
| 214/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ANDERSON EVANDRO LUPERINE INFORMATICA | 31/01/2022 | R$ 11.109,90 | R$ 0,00 | R$ 11.109,90 | R$ 10.020,70 |
| 215/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | 31/01/2022 | R$ 48.161,90 | R$ 48.161,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 208/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 30/01/2022 | R$ 5.532,13 | R$ 944,44 | R$ 4.587,69 | R$ 4.587,69 |
| 209/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | ANDERSON ANTUNES DE JESUS | 30/01/2022 | R$ 3.140,00 | R$ 0,00 | R$ 3.140,00 | R$ 3.140,00 |
| 205/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | PROTEGA SECURITY SOLUTIONS LTDA | 27/01/2022 | R$ 128.950,00 | R$ 21.834,70 | R$ 107.115,00 | R$ 96.880,00 |
| 206/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 27/01/2022 | R$ 3.844,80 | R$ 0,00 | R$ 3.844,80 | R$ 3.844,80 |
| 207/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO | 27/01/2022 | R$ 537.000,00 | R$ 16.037,90 | R$ 520.962,00 | R$ 520.962,00 |
| 203/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.93 | CMSP - AUXILIO - ENCARGOS GERAIS DE GABINETE | 26/01/2022 | R$ 12.000.000,00 | R$ 6.687,15 | R$ 11.993.300,00 | R$ 11.737.500,00 |
| 204/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BELARTEC CONSTRUCAO MANUTENCAO NEGOCIOS EIRELI | 26/01/2022 | R$ 12.400,00 | R$ 0,00 | R$ 12.400,00 | R$ 12.400,00 |
| 199/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 25/01/2022 | R$ 2.800.000,00 | R$ 109.813,00 | R$ 2.690.190,00 | R$ 2.690.190,00 |
| 200/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 25/01/2022 | R$ 2.800.000,00 | R$ 2.800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 201/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 25/01/2022 | R$ 3.200.000,00 | R$ 291.244,00 | R$ 2.908.760,00 | R$ 2.908.760,00 |
| 202/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 25/01/2022 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 197/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 24/01/2022 | R$ 12.140,00 | R$ 12.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 198/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 24/01/2022 | R$ 35.526,00 | R$ 0,02 | R$ 35.526,00 | R$ 35.526,00 |
| 194/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 20/01/2022 | R$ 23.925,10 | R$ 6.333,12 | R$ 17.592,00 | R$ 17.592,00 |
| 195/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | LEVIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA | 20/01/2022 | R$ 44,44 | R$ 0,00 | R$ 44,44 | R$ 44,44 |
| 196/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI | 20/01/2022 | R$ 22.470,00 | R$ 19.260,00 | R$ 3.210,00 | R$ 3.210,00 |
| 176/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA | 19/01/2022 | R$ 988,00 | R$ 0,00 | R$ 988,00 | R$ 926,59 |
| 177/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 19/01/2022 | R$ 69.968,40 | R$ 7,40 | R$ 69.961,00 | R$ 69.961,00 |
| 178/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MERITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA | 19/01/2022 | R$ 3.770,00 | R$ 3.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 179/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | 19/01/2022 | R$ 1.971,45 | R$ 29,25 | R$ 1.942,20 | R$ 1.901,25 |
| 180/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 19/01/2022 | R$ 15.540,00 | R$ 0,00 | R$ 15.540,00 | R$ 15.540,00 |
| 181/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | RINALDO LOPES 04803421803 | 19/01/2022 | R$ 1.995,00 | R$ 870,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 |
| 182/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI | 19/01/2022 | R$ 12.300,00 | R$ 10.250,00 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 |
| 183/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/01/2022 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 184/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI | 19/01/2022 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 185/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/01/2022 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 186/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 19/01/2022 | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 187/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.8 | SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 19/01/2022 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 188/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 19/01/2022 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | R$ 5.705,44 |
| 189/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 19/01/2022 | R$ 17.476,00 | R$ 0,00 | R$ 17.476,00 | R$ 17.476,00 |
| 190/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | 19/01/2022 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | R$ 467.086,00 |
| 191/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | M A M COMERCIO DE BRINDES LTDA | 19/01/2022 | R$ 130.573,00 | R$ 41.707,00 | R$ 88.866,00 | R$ 88.866,00 |
| 192/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/01/2022 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 193/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/01/2022 | R$ 108.976,00 | R$ 0,00 | R$ 108.976,00 | R$ 108.976,00 |
| 169/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COMUNIQUESE SA | 18/01/2022 | R$ 4.335,17 | R$ 30,00 | R$ 4.305,17 | R$ 4.305,17 |
| 170/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 18/01/2022 | R$ 16.107,00 | R$ 5.413,25 | R$ 10.693,80 | R$ 10.693,80 |
| 171/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/01/2022 | R$ 75.000,00 | R$ 47.711,80 | R$ 27.288,20 | R$ 27.288,20 |
| 172/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/01/2022 | R$ 75.000,00 | R$ 65.210,60 | R$ 9.789,43 | R$ 9.789,43 |
| 173/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/01/2022 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 174/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.16 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/01/2022 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 175/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | 18/01/2022 | R$ 15.035,10 | R$ 0,00 | R$ 15.035,10 | R$ 15.035,10 |
| 120/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 17/01/2022 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 13.620,30 |
| 121/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | UNIAO ALIMENTACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 17/01/2022 | R$ 12.852,50 | R$ 0,00 | R$ 12.852,50 | R$ 12.852,50 |
| 122/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | CLARO SA | 17/01/2022 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 123/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TRIATIS SERVIÇOS EIRELI | 17/01/2022 | R$ 11.160,00 | R$ 11.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 124/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 17/01/2022 | R$ 23.925,10 | R$ 23.925,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 125/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TICKET SOLUCOES HDFGT SA | 17/01/2022 | R$ 130.484,00 | R$ 71.372,50 | R$ 59.111,80 | R$ 59.111,80 |
| 126/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA | 17/01/2022 | R$ 79.680,00 | R$ 14.400,00 | R$ 65.280,00 | R$ 65.280,00 |
| 127/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 17/01/2022 | R$ 5.930.400,00 | R$ 13.688,60 | R$ 5.916.720,00 | R$ 5.916.720,00 |
| 128/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 17/01/2022 | R$ 9.586.090,00 | R$ 14.925,80 | R$ 9.571.160,00 | R$ 9.571.160,00 |
| 129/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 12.000.000,00 | R$ 84,67 | R$ 11.999.900,00 | R$ 11.999.900,00 |
| 130/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 33.000.000,00 | R$ 2.774,83 | R$ 32.997.200,00 | R$ 32.997.200,00 |
| 131/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 132/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 7.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500.000,00 | R$ 7.500.000,00 |
| 133/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 |
| 134/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| 135/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
| 136/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 17/01/2022 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 137/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 |
| 138/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 17/01/2022 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 140/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 141/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 17/01/2022 | R$ 8.000.000,00 | R$ 856.050,00 | R$ 7.143.950,00 | R$ 7.143.950,00 |
| 142/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 143/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17/01/2022 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | R$ 10.000.000,00 |
| 144/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 17/01/2022 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 145/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 146/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 |
| 147/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 148/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 149/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 |
| 150/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 151/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 152/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 153/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
| 154/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 |
| 155/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | M A M COMERCIO DE BRINDES LTDA | 17/01/2022 | R$ 148.714,00 | R$ 148.714,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 156/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 |
| 157/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 2.750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750.000,00 | R$ 2.750.000,00 |
| 158/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
| 159/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 160/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 |
| 161/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 162/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 |
| 163/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 3.600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600.000,00 | R$ 3.600.000,00 |
| 164/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 165/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/01/2022 | R$ 2.800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800.000,00 | R$ 2.800.000,00 |
| 167/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 17/01/2022 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 168/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV | 17/01/2022 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 104/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 16/01/2022 | R$ 45.679,30 | R$ 0,00 | R$ 45.679,30 | R$ 45.679,30 |
| 105/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LCSTECH COMERCIAL LTDA | 16/01/2022 | R$ 52.861,70 | R$ 0,00 | R$ 52.861,70 | R$ 52.861,70 |
| 106/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MERITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA | 16/01/2022 | R$ 3.770,00 | R$ 3.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 107/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 16/01/2022 | R$ 12.140,00 | R$ 12.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 108/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA | 16/01/2022 | R$ 988,00 | R$ 988,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 109/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 16/01/2022 | R$ 300.000,00 | R$ 123.268,00 | R$ 176.732,00 | R$ 161.184,00 |
| 110/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS | 16/01/2022 | R$ 60.000,00 | R$ 4.451,25 | R$ 55.548,80 | R$ 49.400,10 |
| 111/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 16/01/2022 | R$ 13.500,00 | R$ 12.829,20 | R$ 670,84 | R$ 557,68 |
| 112/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | XP ON CONSULTORIA LTDA | 16/01/2022 | R$ 7.633,04 | R$ 1.315,65 | R$ 6.317,39 | R$ 6.317,39 |
| 113/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | X PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 16/01/2022 | R$ 134.944,00 | R$ 31.049,10 | R$ 103.895,00 | R$ 103.895,00 |
| 114/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | WAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 16/01/2022 | R$ 10.782,20 | R$ 7.583,85 | R$ 3.198,35 | R$ 3.198,35 |
| 115/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 16/01/2022 | R$ 39.373,30 | R$ 0,00 | R$ 39.373,30 | R$ 39.373,30 |
| 116/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 16/01/2022 | R$ 50.754,80 | R$ 9,43 | R$ 50.745,40 | R$ 50.745,40 |
| 117/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16/01/2022 | R$ 664,71 | R$ 0,00 | R$ 664,71 | R$ 664,71 |
| 118/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | UP4 ELEVADORES LTDA ME | 16/01/2022 | R$ 114.354,00 | R$ 0,00 | R$ 114.354,00 | R$ 114.354,00 |
| 119/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16/01/2022 | R$ 213,94 | R$ 0,00 | R$ 213,94 | R$ 213,94 |
| 102/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 15/01/2022 | R$ 17.476,00 | R$ 17.476,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 103/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 15/01/2022 | R$ 26.175,20 | R$ 0,00 | R$ 26.175,20 | R$ 26.175,20 |
| 99/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 14/01/2022 | R$ 18.542,30 | R$ 0,01 | R$ 18.542,30 | R$ 18.542,30 |
| 100/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI | 14/01/2022 | R$ 29.031,00 | R$ 0,00 | R$ 29.031,00 | R$ 29.031,00 |
| 101/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 14/01/2022 | R$ 3.185,00 | R$ 0,00 | R$ 3.185,00 | R$ 3.185,00 |
| 69/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 13/01/2022 | R$ 25.312,00 | R$ 13.183,30 | R$ 12.128,70 | R$ 12.128,70 |
| 70/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 13/01/2022 | R$ 7.131,20 | R$ 0,00 | R$ 7.131,20 | R$ 7.131,20 |
| 71/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 13/01/2022 | R$ 188.005,00 | R$ 69.445,00 | R$ 118.560,00 | R$ 118.560,00 |
| 72/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 13/01/2022 | R$ 34.223,30 | R$ 0,00 | R$ 34.223,30 | R$ 34.223,30 |
| 73/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA | 13/01/2022 | R$ 2.970,00 | R$ 1.788,54 | R$ 1.181,46 | R$ 1.181,46 |
| 74/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA | 13/01/2022 | R$ 18.762,90 | R$ 0,00 | R$ 18.762,90 | R$ 18.762,90 |
| 75/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 13/01/2022 | R$ 1.383,05 | R$ 1.383,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 76/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 13/01/2022 | R$ 1.305.000,00 | R$ 528.642,00 | R$ 776.361,00 | R$ 776.361,00 |
| 77/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 13/01/2022 | R$ 207.957,00 | R$ 8.996,10 | R$ 198.961,00 | R$ 198.961,00 |
| 78/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | 13/01/2022 | R$ 254.248,00 | R$ 134.394,00 | R$ 119.854,00 | R$ 119.854,00 |
| 79/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.30.41 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR | 13/01/2022 | R$ 1.952.610,00 | R$ 231.634,00 | R$ 1.720.980,00 | R$ 1.661.640,00 |
| 80/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MAXIMUS SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIREL | 13/01/2022 | R$ 86.604,00 | R$ 0,00 | R$ 86.604,00 | R$ 80.501,40 |
| 81/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MAXIMUS SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIREL | 13/01/2022 | R$ 2.609.360,00 | R$ 0,00 | R$ 2.609.360,00 | R$ 2.609.360,00 |
| 82/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI | 13/01/2022 | R$ 1.595,00 | R$ 605,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 |
| 83/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GLOBALSERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 13/01/2022 | R$ 76.100,60 | R$ 0,00 | R$ 76.100,60 | R$ 76.100,60 |
| 84/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 13/01/2022 | R$ 221.443,00 | R$ 207.887,00 | R$ 13.555,70 | R$ 13.555,70 |
| 85/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | GRUPOHOST COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 13/01/2022 | R$ 7.912,67 | R$ 0,00 | R$ 7.912,67 | R$ 7.912,67 |
| 86/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | 13/01/2022 | R$ 15.035,00 | R$ 15.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 87/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP | 13/01/2022 | R$ 18.396,20 | R$ 3.698,44 | R$ 14.697,70 | R$ 14.697,70 |
| 88/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 13/01/2022 | R$ 544.849,00 | R$ 23.702,50 | R$ 521.146,00 | R$ 521.146,00 |
| 89/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 13/01/2022 | R$ 2.955,59 | R$ 0,00 | R$ 2.955,59 | R$ 2.955,59 |
| 90/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 13/01/2022 | R$ 47.288,90 | R$ 300,89 | R$ 46.988,00 | R$ 46.988,00 |
| 91/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 13/01/2022 | R$ 69.968,40 | R$ 69.968,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 92/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 13/01/2022 | R$ 227.397,00 | R$ 23.052,80 | R$ 204.345,00 | R$ 204.345,00 |
| 93/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | MAQ POTENCIA LTDA | 13/01/2022 | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 |
| 94/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LIDEROX - COMÉRCIO DE GASES LTDA - EPP | 13/01/2022 | R$ 961,54 | R$ 961,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 95/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LEVIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA | 13/01/2022 | R$ 4.153,12 | R$ 4.102,62 | R$ 50,50 | R$ 50,50 |
| 96/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 13/01/2022 | R$ 53.044,90 | R$ 21.038,80 | R$ 32.006,10 | R$ 32.006,10 |
| 97/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA | 13/01/2022 | R$ 71.057,20 | R$ 0,00 | R$ 71.057,20 | R$ 71.057,20 |
| 98/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | 13/01/2022 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TILLBILL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 12/01/2022 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 |
| 23/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA | 12/01/2022 | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| 24/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | ABX TELECOM LTDA | 12/01/2022 | R$ 19.666,70 | R$ 0,19 | R$ 19.666,50 | R$ 19.666,50 |
| 25/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 12/01/2022 | R$ 221.443,00 | R$ 221.443,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 12/01/2022 | R$ 12.304,80 | R$ 12.304,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BANCO DO BRASIL SA | 12/01/2022 | R$ 3.982,42 | R$ 2.559,22 | R$ 1.423,20 | R$ 1.423,20 |
| 28/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | BENEFICIOS UPS LTDA | 12/01/2022 | R$ 929.188,00 | R$ 322.187,00 | R$ 607.002,00 | R$ 607.002,00 |
| 29/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 12/01/2022 | R$ 12.581,00 | R$ 0,00 | R$ 12.581,00 | R$ 11.794,70 |
| 30/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BENEFICIOS UPS LTDA | 12/01/2022 | R$ 9.291,88 | R$ 3.225,99 | R$ 6.065,89 | R$ 6.065,89 |
| 31/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BIGI LAVANDERIA LTDA | 12/01/2022 | R$ 14.969,50 | R$ 12.869,30 | R$ 2.100,20 | R$ 2.100,20 |
| 32/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BROADNEEDS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 12/01/2022 | R$ 10.935,80 | R$ 352,77 | R$ 10.583,00 | R$ 10.583,00 |
| 33/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 12/01/2022 | R$ 6.719.660,00 | R$ 2.247.810,00 | R$ 4.471.850,00 | R$ 4.471.850,00 |
| 34/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 12/01/2022 | R$ 3.239,33 | R$ 0,00 | R$ 3.239,33 | R$ 3.239,33 |
| 35/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 12/01/2022 | R$ 1.689,20 | R$ 0,00 | R$ 1.689,20 | R$ 0,00 |
| 36/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI | 12/01/2022 | R$ 12.300,00 | R$ 12.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 37/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI | 12/01/2022 | R$ 20.363,30 | R$ 2.050,00 | R$ 18.313,30 | R$ 18.313,30 |
| 38/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 12/01/2022 | R$ 204.345,00 | R$ 96.887,00 | R$ 107.458,00 | R$ 107.458,00 |
| 39/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 12/01/2022 | R$ 1.217.080,00 | R$ 815.349,00 | R$ 401.732,00 | R$ 401.732,00 |
| 40/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 12/01/2022 | R$ 2.326.770,00 | R$ 440.185,00 | R$ 1.886.590,00 | R$ 1.886.590,00 |
| 41/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 12/01/2022 | R$ 3.615.440,00 | R$ 636.058,00 | R$ 2.979.390,00 | R$ 2.979.390,00 |
| 42/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 12/01/2022 | R$ 119.128,00 | R$ 58.233,80 | R$ 60.894,10 | R$ 60.894,10 |
| 43/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 12/01/2022 | R$ 16.107,00 | R$ 16.107,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 44/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | RINALDO LOPES 04803421803 | 12/01/2022 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 45/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | COMERCIO DE AGUA ANALIA FRANCO LTDA | 12/01/2022 | R$ 970,00 | R$ 291,00 | R$ 679,00 | R$ 679,00 |
| 46/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 12/01/2022 | R$ 202.035,00 | R$ 4.709,25 | R$ 197.326,00 | R$ 197.326,00 |
| 47/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PROTECT SECURITY SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 12/01/2022 | R$ 6.750,00 | R$ 1.792,00 | R$ 4.958,00 | R$ 4.958,00 |
| 48/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ANDERSON EVANDRO LUPERINE INFORMATICA | 12/01/2022 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 |
| 49/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | J M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 12/01/2022 | R$ 12.512,00 | R$ 1.196,88 | R$ 11.315,10 | R$ 10.880,00 |
| 50/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 12/01/2022 | R$ 634.239,00 | R$ 0,00 | R$ 634.239,00 | R$ 603.166,00 |
| 51/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COMUNIQUESE SA | 12/01/2022 | R$ 4.335,17 | R$ 4.335,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 52/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 12/01/2022 | R$ 15.540,00 | R$ 15.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 53/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 12/01/2022 | R$ 1.635.540,00 | R$ 1.635.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 54/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PLENA SAUDE LTDA | 12/01/2022 | R$ 156.028,00 | R$ 156.028,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 55/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA | 12/01/2022 | R$ 41.847,00 | R$ 16.682,00 | R$ 25.165,10 | R$ 25.165,10 |
| 56/2022 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS | 12/01/2022 | R$ 9.183.330,00 | R$ 0,00 | R$ 9.183.330,00 | R$ 9.183.330,00 |
| 57/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 12/01/2022 | R$ 1.417.940,00 | R$ 0,00 | R$ 1.417.940,00 | R$ 1.364.960,00 |
| 58/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | 12/01/2022 | R$ 5.246,10 | R$ 0,00 | R$ 5.246,10 | R$ 5.246,10 |
| 59/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA | 12/01/2022 | R$ 42.206,90 | R$ 0,00 | R$ 42.206,90 | R$ 42.206,90 |
| 60/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 12/01/2022 | R$ 2.684.550,00 | R$ 369.042,00 | R$ 2.315.510,00 | R$ 2.315.510,00 |
| 61/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | MK TRABALHOS DE ARTE EIRELI - ME | 12/01/2022 | R$ 59.615,80 | R$ 51.584,40 | R$ 8.031,36 | R$ 8.031,36 |
| 62/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA | 12/01/2022 | R$ 799.728,00 | R$ 613.059,00 | R$ 186.669,00 | R$ 186.669,00 |
| 63/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 12/01/2022 | R$ 442.181,00 | R$ 420.446,00 | R$ 21.735,50 | R$ 21.735,50 |
| 64/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | 12/01/2022 | R$ 1.971,45 | R$ 1.971,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 65/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BRASOFTWARE INTERNET LTDA | 12/01/2022 | R$ 459.488,00 | R$ 8,33 | R$ 459.480,00 | R$ 459.480,00 |
| 66/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | ABX TELECOM LTDA | 12/01/2022 | R$ 6.550,00 | R$ 0,00 | R$ 6.550,00 | R$ 6.550,00 |
| 67/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 12/01/2022 | R$ 35.526,00 | R$ 35.526,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 68/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | BRASOFTWARE INTERNET LTDA | 12/01/2022 | R$ 117.333,00 | R$ 0,00 | R$ 117.333,00 | R$ 0,00 |
| 1/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | 2E TRANSPORTE E REMOCAO DE ENTULHO LTDA | 11/01/2022 | R$ 13.880,00 | R$ 9.980,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |
| 2/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 11/01/2022 | R$ 349.000,00 | R$ 0,00 | R$ 349.000,00 | R$ 349.000,00 |
| 3/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 11/01/2022 | R$ 2.400,00 | R$ 1.600,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 4/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 11/01/2022 | R$ 3.000,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
| 5/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 11/01/2022 | R$ 3.165,28 | R$ 0,00 | R$ 3.165,28 | R$ 3.165,28 |
| 6/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | XP ON CONSULTORIA LTDA | 11/01/2022 | R$ 7.633,04 | R$ 7.633,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 7/2022 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | X PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11/01/2022 | R$ 134.944,00 | R$ 134.944,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 8/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | WAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 11/01/2022 | R$ 10.782,20 | R$ 10.782,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 9/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 11/01/2022 | R$ 39.373,30 | R$ 39.373,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 11/01/2022 | R$ 50.754,80 | R$ 50.754,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/2022 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | UP4 ELEVADORES LTDA ME | 11/01/2022 | R$ 114.354,00 | R$ 114.354,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/2022 | 9.10.1.122.3012.2421.3.3.90.39 | OCTOPUS COMUNICACAO LTDA | 11/01/2022 | R$ 3.623.190,00 | R$ 0,00 | R$ 3.623.190,00 | R$ 3.514.400,00 |
| 13/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | UNIAO ALIMENTACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 11/01/2022 | R$ 12.852,50 | R$ 12.852,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TRIATIS SERVIÇOS EIRELI | 11/01/2022 | R$ 11.160,00 | R$ 11.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 11/01/2022 | R$ 23.925,10 | R$ 23.925,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TICKET SOLUCOES HDFGT SA | 11/01/2022 | R$ 130.484,00 | R$ 130.484,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 11/01/2022 | R$ 5.930.400,00 | R$ 5.930.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 11/01/2022 | R$ 9.586.090,00 | R$ 9.586.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 11/01/2022 | R$ 221.443,00 | R$ 221.443,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/2022 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 11/01/2022 | R$ 9.536,65 | R$ 0,00 | R$ 9.536,65 | R$ 0,00 |
| 21/2022 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | DMP COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP | 11/01/2022 | R$ 7.975,00 | R$ 5.623,97 | R$ 2.351,03 | R$ 2.274,47 |
| 578/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2021 | R$ 166,37 | R$ 0,00 | R$ 166,37 | R$ 166,37 |
| 579/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 30/12/2021 | R$ 18.613,00 | R$ 0,00 | R$ 18.613,00 | R$ 18.613,00 |
| 580/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2021 | R$ 13.575,00 | R$ 0,00 | R$ 13.575,00 | R$ 13.575,00 |
| 581/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2021 | R$ 12.529,50 | R$ 0,00 | R$ 12.529,50 | R$ 12.529,50 |
| 582/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2021 | R$ 1,84 | R$ 0,00 | R$ 1,84 | R$ 1,84 |
| 583/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2021 | R$ 19.016,50 | R$ 0,00 | R$ 19.016,50 | R$ 19.016,50 |
| 584/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2021 | R$ 339,35 | R$ 0,00 | R$ 339,35 | R$ 339,35 |
| 585/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2021 | R$ 348,91 | R$ 0,00 | R$ 348,91 | R$ 348,91 |
| 586/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2021 | R$ 2.791,59 | R$ 0,00 | R$ 2.791,59 | R$ 2.791,59 |
| 587/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2021 | R$ 854,76 | R$ 0,00 | R$ 854,76 | R$ 854,76 |
| 588/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 30/12/2021 | R$ 10.649,00 | R$ 0,00 | R$ 10.649,00 | R$ 10.649,00 |
| 589/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2021 | R$ 37.216,20 | R$ 0,00 | R$ 37.216,20 | R$ 37.216,20 |
| 590/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2021 | R$ 2.152,53 | R$ 0,00 | R$ 2.152,53 | R$ 2.152,53 |
| 591/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2021 | R$ 835,88 | R$ 0,00 | R$ 835,88 | R$ 835,88 |
| 592/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2021 | R$ 10.168,30 | R$ 0,00 | R$ 10.168,30 | R$ 10.168,30 |
| 593/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2021 | R$ 20.064,30 | R$ 0,00 | R$ 20.064,30 | R$ 20.064,30 |
| 594/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2021 | R$ 348,46 | R$ 0,00 | R$ 348,46 | R$ 348,46 |
| 595/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2021 | R$ 6.270,10 | R$ 0,00 | R$ 6.270,10 | R$ 6.270,10 |
| 596/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2021 | R$ 53.967,20 | R$ 0,00 | R$ 53.967,20 | R$ 53.967,20 |
| 577/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 27/12/2021 | R$ 562.736,00 | R$ 0,00 | R$ 562.736,00 | R$ 562.736,00 |
| 574/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 19/12/2021 | R$ 1.450.380,00 | R$ 185.896,00 | R$ 1.264.490,00 | R$ 1.264.490,00 |
| 575/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO | 19/12/2021 | R$ 466,67 | R$ 466,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 576/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 19/12/2021 | R$ 3.949,68 | R$ 0,00 | R$ 3.949,68 | R$ 0,00 |
| 573/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 17/12/2021 | R$ 243.508,00 | R$ 20.403,40 | R$ 223.105,00 | R$ 223.105,00 |
| 570/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 16/12/2021 | R$ 5.528,25 | R$ 8,87 | R$ 5.519,38 | R$ 0,00 |
| 571/2021 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS | 16/12/2021 | R$ 316.667,00 | R$ 0,00 | R$ 316.667,00 | R$ 0,00 |
| 572/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 16/12/2021 | R$ 1.711,11 | R$ 1.711,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 568/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO | 15/12/2021 | R$ 59.303,10 | R$ 0,00 | R$ 59.303,10 | R$ 59.303,10 |
| 569/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 15/12/2021 | R$ 5.090,52 | R$ 0,00 | R$ 5.090,52 | R$ 5.090,52 |
| 566/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | RAFAEL BARREIRA ROSATO | 14/12/2021 | R$ 937,73 | R$ 0,00 | R$ 937,73 | R$ 0,00 |
| 567/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/12/2021 | R$ 8.350,44 | R$ 0,00 | R$ 8.350,44 | R$ 8.350,44 |
| 562/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | HEITOR DE CARVALHO ALVES | 13/12/2021 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 563/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EVOL COMERCIO SERVICO E IMPORTACAO LTDA | 13/12/2021 | R$ 32,76 | R$ 0,00 | R$ 32,76 | R$ 0,00 |
| 564/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | S M F DE MORAIS | 13/12/2021 | R$ 683,75 | R$ 0,00 | R$ 683,75 | R$ 0,00 |
| 565/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 13/12/2021 | R$ 796,00 | R$ 0,00 | R$ 796,00 | R$ 0,00 |
| 558/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/12/2021 | R$ 2.570.850,00 | R$ 0,00 | R$ 2.570.850,00 | R$ 2.570.850,00 |
| 559/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | INOXFERR SERRALHERIA DE INOX E FERRO LTDA | 12/12/2021 | R$ 2.294,40 | R$ 0,00 | R$ 2.294,40 | R$ 0,00 |
| 560/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12/12/2021 | R$ 1.112.330,00 | R$ 1.112.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 561/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/12/2021 | R$ 55.596,30 | R$ 0,00 | R$ 55.596,30 | R$ 55.596,30 |
| 555/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 11/12/2021 | R$ 154.405,00 | R$ 0,00 | R$ 154.405,00 | R$ 154.405,00 |
| 556/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI | 11/12/2021 | R$ 851,58 | R$ 0,00 | R$ 851,58 | R$ 851,58 |
| 557/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 11/12/2021 | R$ 668.116,00 | R$ 0,00 | R$ 668.116,00 | R$ 668.116,00 |
| 545/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 10/12/2021 | R$ 1.582,64 | R$ 0,00 | R$ 1.582,64 | R$ 1.582,64 |
| 546/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 10/12/2021 | R$ 11.276,00 | R$ 0,00 | R$ 11.276,00 | R$ 0,00 |
| 547/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 10/12/2021 | R$ 108.803,00 | R$ 0,00 | R$ 108.803,00 | R$ 108.803,00 |
| 548/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 10/12/2021 | R$ 2.797.910,00 | R$ 2.570.850,00 | R$ 227.060,00 | R$ 227.060,00 |
| 549/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 10/12/2021 | R$ 710.232,00 | R$ 0,00 | R$ 710.232,00 | R$ 710.232,00 |
| 550/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 10/12/2021 | R$ 27.390,20 | R$ 0,00 | R$ 27.390,20 | R$ 27.390,20 |
| 551/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 10/12/2021 | R$ 2.910,13 | R$ 0,00 | R$ 2.910,13 | R$ 2.910,13 |
| 552/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 10/12/2021 | R$ 907.276,00 | R$ 0,00 | R$ 907.276,00 | R$ 907.276,00 |
| 553/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 10/12/2021 | R$ 29.599,20 | R$ 0,00 | R$ 29.599,20 | R$ 29.599,20 |
| 554/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 10/12/2021 | R$ 8.794,72 | R$ 0,00 | R$ 8.794,72 | R$ 8.794,72 |
| 542/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 08/12/2021 | R$ 1.040.470,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040.470,00 | R$ 1.040.470,00 |
| 543/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | NETSAFE CORP LTDA | 08/12/2021 | R$ 39.840,00 | R$ 0,00 | R$ 39.840,00 | R$ 0,00 |
| 544/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 08/12/2021 | R$ 275.964,00 | R$ 275.964,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 541/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | 07/12/2021 | R$ 134,55 | R$ 134,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 540/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | 06/12/2021 | R$ 20.555,50 | R$ 16.500,00 | R$ 4.055,52 | R$ 0,00 |
| 538/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TILLBILL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 02/12/2021 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 539/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/12/2021 | R$ 15.484,30 | R$ 0,00 | R$ 15.484,30 | R$ 15.484,30 |
| 535/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FATOR SEGURADORA SA | 01/12/2021 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 536/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FATOR SEGURADORA SA | 01/12/2021 | R$ 173,33 | R$ 0,00 | R$ 173,33 | R$ 0,00 |
| 537/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/12/2021 | R$ 3.760,18 | R$ 0,00 | R$ 3.760,18 | R$ 3.760,18 |
| 533/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA | 29/11/2021 | R$ 3.285,57 | R$ 0,01 | R$ 3.285,56 | R$ 0,00 |
| 534/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | JLP CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | 29/11/2021 | R$ 2.073,75 | R$ 0,00 | R$ 2.073,75 | R$ 0,00 |
| 530/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | JLP CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | 28/11/2021 | R$ 2.073,75 | R$ 2.073,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 531/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI | 28/11/2021 | R$ 7.884,75 | R$ 0,00 | R$ 7.884,75 | R$ 0,00 |
| 532/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI | 28/11/2021 | R$ 14.679,20 | R$ 14.679,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 526/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 25/11/2021 | R$ 108.845,00 | R$ 37.325,00 | R$ 71.520,00 | R$ 6.720,00 |
| 527/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 25/11/2021 | R$ 19.325,10 | R$ 0,00 | R$ 19.325,10 | R$ 1.756,83 |
| 528/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PLENA SAUDE LTDA | 25/11/2021 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 529/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | VERA LUCIA DE JESUS MORAES FARIA | 25/11/2021 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 522/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 24/11/2021 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 523/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 24/11/2021 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 524/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 24/11/2021 | R$ 68.600,00 | R$ 0,00 | R$ 68.600,00 | R$ 68.600,00 |
| 525/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 24/11/2021 | R$ 18.298,00 | R$ 0,00 | R$ 18.298,00 | R$ 18.298,00 |
| 520/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | CARLOS ROBERTO FASSA | 22/11/2021 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 521/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BANCO DO BRASIL SA | 22/11/2021 | R$ 702,78 | R$ 468,52 | R$ 234,26 | R$ 0,00 |
| 516/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/11/2021 | R$ 228.334,00 | R$ 0,00 | R$ 228.334,00 | R$ 228.334,00 |
| 517/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/11/2021 | R$ 5.264,50 | R$ 0,00 | R$ 5.264,50 | R$ 5.264,50 |
| 518/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/11/2021 | R$ 86.672,60 | R$ 0,00 | R$ 86.672,60 | R$ 86.672,60 |
| 519/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI | 21/11/2021 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 513/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/11/2021 | R$ 20.581,70 | R$ 0,00 | R$ 20.581,70 | R$ 20.581,70 |
| 514/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/11/2021 | R$ 762.771,00 | R$ 0,00 | R$ 762.771,00 | R$ 762.771,00 |
| 515/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/11/2021 | R$ 72.198,60 | R$ 0,00 | R$ 72.198,60 | R$ 72.198,60 |
| 512/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 17/11/2021 | R$ 4.610,00 | R$ 0,00 | R$ 4.610,00 | R$ 4.610,00 |
| 511/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 17/11/2021 | R$ 11.805,00 | R$ 0,00 | R$ 11.805,00 | R$ 11.805,00 |
| 508/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 11/11/2021 | R$ 23.761,10 | R$ 0,00 | R$ 23.761,10 | R$ 0,00 |
| 509/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | BRASOFTWARE INTERNET LTDA | 11/11/2021 | R$ 17.073,80 | R$ 0,00 | R$ 17.073,80 | R$ 0,00 |
| 510/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | PERSAID COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 11/11/2021 | R$ 5.872,00 | R$ 0,00 | R$ 5.872,00 | R$ 5.872,00 |
| 505/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA | 09/11/2021 | R$ 13.440,00 | R$ 0,00 | R$ 13.440,00 | R$ 13.440,00 |
| 506/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 09/11/2021 | R$ 1.775,00 | R$ 0,00 | R$ 1.775,00 | R$ 0,00 |
| 507/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 09/11/2021 | R$ 889,00 | R$ 0,00 | R$ 889,00 | R$ 889,00 |
| 500/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 08/11/2021 | R$ 1.343.930,00 | R$ 903.042,00 | R$ 440.890,00 | R$ 440.890,00 |
| 501/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | WAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 08/11/2021 | R$ 1.198,02 | R$ 1.170,92 | R$ 27,10 | R$ 0,00 |
| 502/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 08/11/2021 | R$ 3.221,40 | R$ 2.165,30 | R$ 1.056,10 | R$ 1.056,10 |
| 503/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | MARIA DE LURDES DE CAMPOS SILVA | 08/11/2021 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 504/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | NIZSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA | 08/11/2021 | R$ 6.950,00 | R$ 0,00 | R$ 6.950,00 | R$ 6.950,00 |
| 493/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 07/11/2021 | R$ 26.859,90 | R$ 0,00 | R$ 26.859,90 | R$ 26.859,90 |
| 494/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | VM NEW COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | 07/11/2021 | R$ 129.100,00 | R$ 0,00 | R$ 129.100,00 | R$ 129.100,00 |
| 495/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | VM NEW COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | 07/11/2021 | R$ 29.900,00 | R$ 0,00 | R$ 29.900,00 | R$ 0,00 |
| 496/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES EIRELI | 07/11/2021 | R$ 5.690,00 | R$ 0,00 | R$ 5.690,00 | R$ 5.690,00 |
| 497/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI | 07/11/2021 | R$ 66.500,00 | R$ 0,00 | R$ 66.500,00 | R$ 66.500,00 |
| 498/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES EIRELI | 07/11/2021 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 |
| 499/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | SIMONE MACHADO SILVA | 07/11/2021 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 492/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 05/11/2021 | R$ 25.946,90 | R$ 25.946,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 490/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ARKINOVA ENGENHARIA LTDA | 04/11/2021 | R$ 20.802,70 | R$ 0,00 | R$ 20.802,70 | R$ 20.802,70 |
| 491/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.36 | ESTUDANTES BOLSISTAS - CMSP | 04/11/2021 | R$ 1.650.000,00 | R$ 704.069,00 | R$ 945.931,00 | R$ 945.931,00 |
| 486/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DV COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI | 03/11/2021 | R$ 15.948,00 | R$ 0,00 | R$ 15.948,00 | R$ 15.948,00 |
| 487/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/11/2021 | R$ 45.529,20 | R$ 0,00 | R$ 45.529,20 | R$ 45.529,20 |
| 488/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | XP ON CONSULTORIA LTDA | 03/11/2021 | R$ 1.263,46 | R$ 0,00 | R$ 1.263,46 | R$ 574,92 |
| 489/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/11/2021 | R$ 8.087,76 | R$ 0,00 | R$ 8.087,76 | R$ 8.087,76 |
| 485/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MAUFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 02/11/2021 | R$ 3.134,00 | R$ 0,00 | R$ 3.134,00 | R$ 3.134,00 |
| 480/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 27/10/2021 | R$ 2.400,00 | R$ 2.310,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| 481/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 27/10/2021 | R$ 3.000,00 | R$ 2.750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 482/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVICOS EM LICITACAO EIRELI | 27/10/2021 | R$ 13.648,00 | R$ 0,00 | R$ 13.648,00 | R$ 13.648,00 |
| 483/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 27/10/2021 | R$ 5.165,55 | R$ 3.874,90 | R$ 1.290,65 | R$ 866,41 |
| 484/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 27/10/2021 | R$ 35.626,10 | R$ 1.189,13 | R$ 34.437,00 | R$ 15.653,20 |
| 477/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 26/10/2021 | R$ 2.608,66 | R$ 16,90 | R$ 2.591,76 | R$ 2.591,76 |
| 478/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BELARTEC CONSTRUCAO MANUTENCAO NEGOCIOS EIRELI | 26/10/2021 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 |
| 479/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 26/10/2021 | R$ 42.135,00 | R$ 0,00 | R$ 42.135,00 | R$ 42.135,00 |
| 476/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 25/10/2021 | R$ 2.220,00 | R$ 0,00 | R$ 2.220,00 | R$ 740,00 |
| 473/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP | 21/10/2021 | R$ 4.261,03 | R$ 838,27 | R$ 3.422,76 | R$ 1.912,72 |
| 474/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/10/2021 | R$ 600.000,00 | R$ 416.954,00 | R$ 183.046,00 | R$ 183.046,00 |
| 475/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | BRASOFTWARE INTERNET LTDA | 21/10/2021 | R$ 117.333,00 | R$ 0,05 | R$ 117.333,00 | R$ 0,00 |
| 472/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 20/10/2021 | R$ 2.275,51 | R$ 0,00 | R$ 2.275,51 | R$ 2.275,51 |
| 471/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/10/2021 | R$ 131.611,00 | R$ 0,00 | R$ 131.611,00 | R$ 131.611,00 |
| 469/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/10/2021 | R$ 18.397,50 | R$ 0,00 | R$ 18.397,50 | R$ 18.397,50 |
| 470/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/10/2021 | R$ 18.397,50 | R$ 18.397,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 465/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 17/10/2021 | R$ 6.219,92 | R$ 137,76 | R$ 6.082,16 | R$ 6.082,16 |
| 466/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 17/10/2021 | R$ 109,90 | R$ 0,00 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 467/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | CLAUDIA LIMA MONTEIRO | 17/10/2021 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 468/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | DIRCE CURCIO | 17/10/2021 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 463/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI | 12/10/2021 | R$ 4.236,67 | R$ 0,00 | R$ 4.236,67 | R$ 2.186,67 |
| 464/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI | 12/10/2021 | R$ 12.300,00 | R$ 12.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 462/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA | 07/10/2021 | R$ 4.280,00 | R$ 0,00 | R$ 4.280,00 | R$ 4.280,00 |
| 461/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | 06/10/2021 | R$ 4.575,90 | R$ 0,00 | R$ 4.575,90 | R$ 2.941,65 |
| 459/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 05/10/2021 | R$ 300.128,00 | R$ 156.317,00 | R$ 143.811,00 | R$ 91.831,30 |
| 460/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 05/10/2021 | R$ 84.555,60 | R$ 3.239,33 | R$ 81.316,30 | R$ 53.993,40 |
| 454/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS - EPP | 04/10/2021 | R$ 18.379,70 | R$ 0,00 | R$ 18.379,70 | R$ 18.379,70 |
| 455/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SUPERSET REPROGRAFIA & OFFSET LTDA | 04/10/2021 | R$ 63,00 | R$ 0,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 |
| 456/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CLARACOM SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | 04/10/2021 | R$ 832,00 | R$ 0,00 | R$ 832,00 | R$ 832,00 |
| 457/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 04/10/2021 | R$ 47,50 | R$ 0,00 | R$ 47,50 | R$ 47,50 |
| 458/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI | 04/10/2021 | R$ 1.455,00 | R$ 0,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 |
| 450/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/10/2021 | R$ 112.517,00 | R$ 0,00 | R$ 112.517,00 | R$ 112.517,00 |
| 451/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA - E | 03/10/2021 | R$ 83.565,00 | R$ 17.551,60 | R$ 66.013,40 | R$ 45.958,20 |
| 452/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | BRASOFTWARE INTERNET LTDA | 03/10/2021 | R$ 459.488,00 | R$ 8,33 | R$ 459.480,00 | R$ 459.480,00 |
| 453/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | COMUNIQUESE SA | 03/10/2021 | R$ 1.095,02 | R$ 30,00 | R$ 1.065,02 | R$ 615,01 |
| 448/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 28/09/2021 | R$ 835.889,00 | R$ 139.315,00 | R$ 696.574,00 | R$ 461.774,00 |
| 449/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BELARTEC CONSTRUCAO MANUTENCAO NEGOCIOS EIRELI | 28/09/2021 | R$ 17.160,00 | R$ 0,00 | R$ 17.160,00 | R$ 17.160,00 |
| 447/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 26/09/2021 | R$ 4.699,40 | R$ 0,00 | R$ 4.699,40 | R$ 4.511,42 |
| 445/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 23/09/2021 | R$ 637.500,00 | R$ 319.753,00 | R$ 317.747,00 | R$ 77.158,40 |
| 446/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 23/09/2021 | R$ 112.500,00 | R$ 109.993,00 | R$ 2.507,38 | R$ 1.539,33 |
| 444/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/09/2021 | R$ 10.718,60 | R$ 0,00 | R$ 10.718,60 | R$ 10.718,60 |
| 442/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MAXIMUS SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIREL | 21/09/2021 | R$ 28.868,00 | R$ 0,00 | R$ 28.868,00 | R$ 16.126,40 |
| 443/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | MAXIMUS SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIREL | 21/09/2021 | R$ 904.125,00 | R$ 0,00 | R$ 904.125,00 | R$ 595.874,00 |
| 438/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/09/2021 | R$ 102.738,00 | R$ 0,00 | R$ 102.738,00 | R$ 102.738,00 |
| 439/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ART VISON DIVISÓRIAS E FORROS LTDA - ME | 20/09/2021 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
| 440/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 20/09/2021 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 441/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 20/09/2021 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 437/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 19/09/2021 | R$ 7.252,00 | R$ 7.252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 434/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | RINALDO LOPES 04803421803 | 16/09/2021 | R$ 225,00 | R$ 7,00 | R$ 218,00 | R$ 218,00 |
| 435/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 16/09/2021 | R$ 13.504,00 | R$ 0,00 | R$ 13.504,00 | R$ 0,00 |
| 436/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 16/09/2021 | R$ 2.495,64 | R$ 0,00 | R$ 2.495,64 | R$ 0,00 |
| 431/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA | 15/09/2021 | R$ 14.688,00 | R$ 6.320,61 | R$ 8.367,39 | R$ 6.240,06 |
| 432/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 15/09/2021 | R$ 15.999,60 | R$ 15.999,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 433/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | COMERCIO DE AGUA ANALIA FRANCO LTDA | 15/09/2021 | R$ 194,00 | R$ 194,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 423/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 14/09/2021 | R$ 10.351,00 | R$ 0,00 | R$ 10.351,00 | R$ 10.351,00 |
| 424/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | 14/09/2021 | R$ 20.708,30 | R$ 0,00 | R$ 20.708,30 | R$ 16.566,60 |
| 425/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | 14/09/2021 | R$ 2.039,77 | R$ 0,00 | R$ 2.039,77 | R$ 2.039,77 |
| 426/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | 14/09/2021 | R$ 4.079,54 | R$ 0,00 | R$ 4.079,54 | R$ 4.079,54 |
| 427/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | 14/09/2021 | R$ 4.079,53 | R$ 0,00 | R$ 4.079,53 | R$ 4.079,53 |
| 428/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | 14/09/2021 | R$ 4.079,53 | R$ 0,00 | R$ 4.079,53 | R$ 4.079,53 |
| 429/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICO EIRELI | 14/09/2021 | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| 430/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MAFER CARE LTDA | 14/09/2021 | R$ 566,00 | R$ 0,00 | R$ 566,00 | R$ 566,00 |
| 420/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 12/09/2021 | R$ 6.766,28 | R$ 1.414,91 | R$ 5.351,37 | R$ 5.351,37 |
| 421/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | WW DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ACUMULADORES ELETRICOS E AUTO PECAS LTDA | 12/09/2021 | R$ 8.299,44 | R$ 0,00 | R$ 8.299,44 | R$ 8.299,44 |
| 422/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | X PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12/09/2021 | R$ 53.272,70 | R$ 12.823,90 | R$ 40.448,80 | R$ 29.408,90 |
| 417/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 09/09/2021 | R$ 2.955.630,00 | R$ 652.783,00 | R$ 2.302.850,00 | R$ 2.302.850,00 |
| 418/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 09/09/2021 | R$ 1.828.490,00 | R$ 426.672,00 | R$ 1.401.820,00 | R$ 1.401.820,00 |
| 419/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | WW DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ACUMULADORES ELETRICOS E AUTO PECAS LTDA | 09/09/2021 | R$ 8.299,44 | R$ 8.299,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 411/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 08/09/2021 | R$ 576.036,00 | R$ 576.036,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 412/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 08/09/2021 | R$ 91.793,70 | R$ 91.793,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 413/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | T DAL COLETO CONFECCOES | 08/09/2021 | R$ 8.950,00 | R$ 0,00 | R$ 8.950,00 | R$ 8.950,00 |
| 414/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI | 08/09/2021 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| 415/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 08/09/2021 | R$ 576.036,00 | R$ 576.036,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 416/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI | 08/09/2021 | R$ 91.793,70 | R$ 91.793,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 408/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ALAIRCE ASSUMPCAO | 07/09/2021 | R$ 659,80 | R$ 0,00 | R$ 659,80 | R$ 659,80 |
| 409/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | IMPERIUM COMERCIO E SOLUCOES LTDA | 07/09/2021 | R$ 5.780,00 | R$ 0,00 | R$ 5.780,00 | R$ 5.780,00 |
| 410/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | ANANIZA SILVINO REZENDE | 07/09/2021 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 405/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | 01/09/2021 | R$ 108.888,00 | R$ 55.307,70 | R$ 53.580,50 | R$ 37.775,30 |
| 406/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/09/2021 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 407/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/09/2021 | R$ 56.848,90 | R$ 0,00 | R$ 56.848,90 | R$ 56.848,90 |
| 403/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA | 29/08/2021 | R$ 8.255,68 | R$ 0,00 | R$ 8.255,68 | R$ 6.004,13 |
| 404/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/08/2021 | R$ 12.265,70 | R$ 0,00 | R$ 12.265,70 | R$ 12.265,70 |
| 402/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 26/08/2021 | R$ 296.850,00 | R$ 87.025,00 | R$ 209.825,00 | R$ 209.825,00 |
| 400/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 25/08/2021 | R$ 5.549,04 | R$ 390,32 | R$ 5.158,72 | R$ 5.158,72 |
| 401/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 25/08/2021 | R$ 202,93 | R$ 55,93 | R$ 147,00 | R$ 147,00 |
| 398/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | IRENE MARTIN DA COSTA | 24/08/2021 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 399/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | MIRIAM DOMINGUES | 24/08/2021 | R$ 2.646,97 | R$ 0,00 | R$ 2.646,97 | R$ 2.646,97 |
| 396/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | JOYCE DE ANDRADE SILVA MOCHELLI | 23/08/2021 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 397/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | DAGMAR PEREIRA DE ALMEIDA | 23/08/2021 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 390/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 19/08/2021 | R$ 75.375,00 | R$ 0,00 | R$ 75.375,00 | R$ 75.375,00 |
| 391/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/08/2021 | R$ 16.000,00 | R$ 9.082,15 | R$ 6.917,85 | R$ 6.917,85 |
| 392/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/08/2021 | R$ 60.406,80 | R$ 0,00 | R$ 60.406,80 | R$ 60.406,80 |
| 393/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI | 19/08/2021 | R$ 9.630,00 | R$ 6.420,00 | R$ 3.210,00 | R$ 3.210,00 |
| 394/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 19/08/2021 | R$ 2.400,00 | R$ 1.931,10 | R$ 468,90 | R$ 468,90 |
| 395/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 19/08/2021 | R$ 3.000,00 | R$ 2.760,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 388/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 18/08/2021 | R$ 15.058,30 | R$ 0,00 | R$ 15.058,30 | R$ 10.951,50 |
| 389/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TICKET SOLUCOES HDFGT SA | 18/08/2021 | R$ 53.340,00 | R$ 26.798,60 | R$ 26.541,40 | R$ 19.535,70 |
| 387/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | M A M COMERCIO DE BRINDES LTDA | 17/08/2021 | R$ 65.452,50 | R$ 23.793,10 | R$ 41.659,40 | R$ 42.041,80 |
| 385/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CARRARA SERVICOS LTDA | 16/08/2021 | R$ 956.149,00 | R$ 659.343,00 | R$ 296.806,00 | R$ 34.168,10 |
| 386/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA | 16/08/2021 | R$ 292.038,00 | R$ 237.020,00 | R$ 55.018,00 | R$ 41.263,50 |
| 383/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 12/08/2021 | R$ 123.871,00 | R$ 23.190,80 | R$ 100.680,00 | R$ 76.515,00 |
| 384/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/08/2021 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 382/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CARRARA SERVICOS LTDA | 11/08/2021 | R$ 39.147,10 | R$ 0,00 | R$ 39.147,10 | R$ 39.147,10 |
| 381/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA | 09/08/2021 | R$ 43.000,30 | R$ 10.063,90 | R$ 32.936,40 | R$ 23.787,40 |
| 380/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVICOS EM LICITACAO EIRELI | 05/08/2021 | R$ 13.796,00 | R$ 0,00 | R$ 13.796,00 | R$ 13.796,00 |
| 378/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SEGMAX COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SERVICOS DE TECNOLOGIA E | 03/08/2021 | R$ 1.072,00 | R$ 0,00 | R$ 1.072,00 | R$ 1.072,00 |
| 379/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EVOL COMERCIO SERVICO E IMPORTACAO LTDA | 03/08/2021 | R$ 51,44 | R$ 0,00 | R$ 51,44 | R$ 51,44 |
| 377/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/08/2021 | R$ 63.540,10 | R$ 0,00 | R$ 63.540,10 | R$ 63.540,10 |
| 376/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 31/07/2021 | R$ 95.847,00 | R$ 0,00 | R$ 95.847,00 | R$ 95.847,00 |
| 374/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | 29/07/2021 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 |
| 375/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | LUCIA HELENA FERREIRA KAWAKITA | 29/07/2021 | R$ 27.097,50 | R$ 0,00 | R$ 27.097,50 | R$ 27.097,50 |
| 371/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 27/07/2021 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 372/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 27/07/2021 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 373/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 27/07/2021 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 368/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MARIA BERNADETE DE CAMPOS 01022343882 | 21/07/2021 | R$ 362,40 | R$ 0,00 | R$ 362,40 | R$ 362,40 |
| 369/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SUPREME COMERCIAL EIRELI | 21/07/2021 | R$ 236,00 | R$ 0,00 | R$ 236,00 | R$ 236,00 |
| 370/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA | 21/07/2021 | R$ 9.048,90 | R$ 0,00 | R$ 9.048,90 | R$ 9.048,90 |
| 367/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/07/2021 | R$ 33.320,30 | R$ 0,00 | R$ 33.320,30 | R$ 33.320,30 |
| 365/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | WW DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ACUMULADORES ELETRICOS E AUTO PECAS LTDA | 18/07/2021 | R$ 1.029,90 | R$ 0,00 | R$ 1.029,90 | R$ 1.029,90 |
| 366/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA | 18/07/2021 | R$ 2.430,00 | R$ 1.573,62 | R$ 856,38 | R$ 658,15 |
| 364/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | RF SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 15/07/2021 | R$ 6.331,00 | R$ 0,00 | R$ 6.331,00 | R$ 6.331,00 |
| 363/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA | 14/07/2021 | R$ 7.837,50 | R$ 0,00 | R$ 7.837,50 | R$ 7.837,50 |
| 362/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 12/07/2021 | R$ 32.334,00 | R$ 1.086,00 | R$ 31.248,00 | R$ 25.668,00 |
| 360/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 11/07/2021 | R$ 32.334,00 | R$ 32.334,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 361/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 11/07/2021 | R$ 14.140,00 | R$ 13.140,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 356/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 07/07/2021 | R$ 325.440,00 | R$ 168.460,00 | R$ 156.980,00 | R$ 156.980,00 |
| 357/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 07/07/2021 | R$ 91.686,80 | R$ 91.686,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 358/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 07/07/2021 | R$ 7.252,00 | R$ 0,00 | R$ 7.252,00 | R$ 7.252,00 |
| 359/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 07/07/2021 | R$ 91.686,80 | R$ 0,00 | R$ 91.686,80 | R$ 91.686,80 |
| 355/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 06/07/2021 | R$ 47.480,40 | R$ 5.528,25 | R$ 41.952,10 | R$ 39.286,80 |
| 353/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05/07/2021 | R$ 474.000,00 | R$ 0,00 | R$ 474.000,00 | R$ 474.000,00 |
| 354/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | ADELINA CANDIDA FREIRE | 05/07/2021 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 351/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 04/07/2021 | R$ 64,50 | R$ 0,00 | R$ 64,50 | R$ 64,50 |
| 352/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | MARGARIDA MINCHERIAN | 04/07/2021 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 350/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/07/2021 | R$ 29.051,00 | R$ 0,00 | R$ 29.051,00 | R$ 29.051,00 |
| 349/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | LUCIA HELENA FERREIRA KAWAKITA | 29/06/2021 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 347/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | BENEFICIOS UPS LTDA | 28/06/2021 | R$ 795.078,00 | R$ 342.727,00 | R$ 452.352,00 | R$ 452.352,00 |
| 348/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BENEFICIOS UPS LTDA | 28/06/2021 | R$ 7.950,79 | R$ 3.578,95 | R$ 4.371,84 | R$ 4.371,84 |
| 344/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | UP4 ELEVADORES LTDA ME | 27/06/2021 | R$ 113.090,00 | R$ 0,00 | R$ 113.090,00 | R$ 94.136,40 |
| 345/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 27/06/2021 | R$ 44.181,60 | R$ 0,00 | R$ 44.181,60 | R$ 36.693,20 |
| 346/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | MARLY VALEZIN | 27/06/2021 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 342/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 24/06/2021 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 343/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 24/06/2021 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 341/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 23/06/2021 | R$ 21.750,40 | R$ 5.939,02 | R$ 15.811,40 | R$ 15.811,40 |
| 337/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 21/06/2021 | R$ 253,00 | R$ 0,00 | R$ 253,00 | R$ 253,00 |
| 338/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BLAU FARMACÊUTICA S.A | 21/06/2021 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 |
| 339/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PORTAL LTDA | 21/06/2021 | R$ 69,17 | R$ 0,00 | R$ 69,17 | R$ 69,17 |
| 340/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | UNIAO QUIMICA E FARMAC NACIONAL S/A | 21/06/2021 | R$ 64,50 | R$ 64,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 336/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/06/2021 | R$ 87.215,70 | R$ 0,00 | R$ 87.215,70 | R$ 87.215,70 |
| 335/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BIGI LAVANDERIA LTDA | 17/06/2021 | R$ 7.638,35 | R$ 6.307,59 | R$ 1.330,76 | R$ 1.197,62 |
| 334/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ART VISON DIVISÓRIAS E FORROS LTDA - ME | 15/06/2021 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 |
| 333/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BROADNEEDS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 14/06/2021 | R$ 10.230,30 | R$ 0,00 | R$ 10.230,30 | R$ 8.466,43 |
| 332/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 09/06/2021 | R$ 13.022,00 | R$ 0,00 | R$ 13.022,00 | R$ 13.022,00 |
| 330/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FATOR SEGURADORA SA | 06/06/2021 | R$ 33.558,00 | R$ 0,00 | R$ 33.558,00 | R$ 33.558,00 |
| 331/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | 06/06/2021 | R$ 782,98 | R$ 0,00 | R$ 782,98 | R$ 782,98 |
| 329/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI | 02/06/2021 | R$ 483,00 | R$ 0,00 | R$ 483,00 | R$ 483,00 |
| 328/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/06/2021 | R$ 124.826,00 | R$ 0,00 | R$ 124.826,00 | R$ 124.826,00 |
| 327/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 30/05/2021 | R$ 133.188,00 | R$ 110.841,00 | R$ 22.347,00 | R$ 13.598,80 |
| 326/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | ABX TELECOM LTDA | 27/05/2021 | R$ 9.301,00 | R$ 2.052,33 | R$ 7.248,67 | R$ 5.938,67 |
| 324/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 26/05/2021 | R$ 45.610,30 | R$ 0,00 | R$ 45.610,30 | R$ 45.610,30 |
| 325/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 26/05/2021 | R$ 11.196,40 | R$ 4.781,41 | R$ 6.415,02 | R$ 4.708,05 |
| 320/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | TERESINHA DE JESUS ESTEVES CESAR | 25/05/2021 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 321/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CARRARA SERVICOS LTDA | 25/05/2021 | R$ 941.130,00 | R$ 10.781,90 | R$ 930.348,00 | R$ 930.348,00 |
| 322/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 25/05/2021 | R$ 23.730,90 | R$ 0,00 | R$ 23.730,90 | R$ 23.730,90 |
| 323/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 25/05/2021 | R$ 27.282,80 | R$ 0,00 | R$ 27.282,80 | R$ 27.282,80 |
| 313/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 23/05/2021 | R$ 20.000.000,00 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 314/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 23/05/2021 | R$ 15.730.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.730.000,00 | R$ 15.730.000,00 |
| 315/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 23/05/2021 | R$ 4.270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.270.000,00 | R$ 4.270.000,00 |
| 316/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 23/05/2021 | R$ 390.000,00 | R$ 52.546,30 | R$ 337.454,00 | R$ 337.454,00 |
| 317/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 23/05/2021 | R$ 110.000,00 | R$ 15.770,40 | R$ 94.229,60 | R$ 94.229,60 |
| 318/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 23/05/2021 | R$ 390.000,00 | R$ 38.885,30 | R$ 351.115,00 | R$ 351.115,00 |
| 319/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 | SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 23/05/2021 | R$ 110.000,00 | R$ 35.637,20 | R$ 74.362,80 | R$ 74.362,80 |
| 311/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 21/05/2021 | R$ 4.014,08 | R$ 0,00 | R$ 4.014,08 | R$ 4.014,08 |
| 312/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 21/05/2021 | R$ 419,16 | R$ 55,93 | R$ 363,23 | R$ 363,23 |
| 310/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/05/2021 | R$ 105.739,00 | R$ 0,00 | R$ 105.739,00 | R$ 105.739,00 |
| 309/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/05/2021 | R$ 28.879,60 | R$ 0,00 | R$ 28.879,60 | R$ 28.879,60 |
| 307/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 17/05/2021 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 308/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 17/05/2021 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 306/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA - EIRELI | 14/05/2021 | R$ 21.903,50 | R$ 0,00 | R$ 21.903,50 | R$ 21.903,50 |
| 304/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ART VISON DIVISÓRIAS E FORROS LTDA - ME | 13/05/2021 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 305/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 13/05/2021 | R$ 39.406,10 | R$ 6.714,28 | R$ 32.691,80 | R$ 28.293,80 |
| 303/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LCSTECH COMERCIAL LTDA | 12/05/2021 | R$ 65.338,30 | R$ 0,00 | R$ 65.338,30 | R$ 55.488,30 |
| 300/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | CECILIA RUMI MIYAMOTO UYETA | 09/05/2021 | R$ 1.012,64 | R$ 0,00 | R$ 1.012,64 | R$ 1.012,64 |
| 301/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 09/05/2021 | R$ 96.711,20 | R$ 72.676,50 | R$ 24.034,70 | R$ 24.034,70 |
| 302/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 09/05/2021 | R$ 35.569,00 | R$ 11.382,10 | R$ 24.186,90 | R$ 24.186,90 |
| 293/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | JERRY ABREU DOS SANTOS | 06/05/2021 | R$ 3.002,06 | R$ 0,00 | R$ 3.002,06 | R$ 3.002,06 |
| 294/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 06/05/2021 | R$ 96.711,20 | R$ 96.711,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 295/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | JOACIR PEDRO DE OLIVEIRA FONTOURA | 06/05/2021 | R$ 2.297,66 | R$ 0,00 | R$ 2.297,66 | R$ 2.297,66 |
| 296/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | MAYKELEN GOULART LINO | 06/05/2021 | R$ 1.702,34 | R$ 0,00 | R$ 1.702,34 | R$ 1.702,34 |
| 297/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | EDUARDO MICOSSI PAULO | 06/05/2021 | R$ 1.731,82 | R$ 0,00 | R$ 1.731,82 | R$ 1.731,82 |
| 298/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | EDISLEI QUEIROZ ALMEIDA MARIANO | 06/05/2021 | R$ 2.268,18 | R$ 0,00 | R$ 2.268,18 | R$ 2.268,18 |
| 299/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06/05/2021 | R$ 40.000,00 | R$ 16.840,80 | R$ 23.159,20 | R$ 23.159,20 |
| 292/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI | 04/05/2021 | R$ 12.300,00 | R$ 11.552,00 | R$ 748,00 | R$ 748,00 |
| 290/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/05/2021 | R$ 73.438,80 | R$ 0,00 | R$ 73.438,80 | R$ 73.438,80 |
| 291/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/05/2021 | R$ 65.674,60 | R$ 0,00 | R$ 65.674,60 | R$ 65.674,60 |
| 288/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/04/2021 | R$ 48.407,60 | R$ 0,00 | R$ 48.407,60 | R$ 48.407,60 |
| 289/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/04/2021 | R$ 97.388,80 | R$ 0,00 | R$ 97.388,80 | R$ 97.388,80 |
| 287/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 27/04/2021 | R$ 2.855,13 | R$ 0,00 | R$ 2.855,13 | R$ 2.855,13 |
| 283/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | NIZSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA | 24/04/2021 | R$ 5.540,00 | R$ 0,00 | R$ 5.540,00 | R$ 5.540,00 |
| 284/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 24/04/2021 | R$ 11.962,20 | R$ 0,00 | R$ 11.962,20 | R$ 11.962,20 |
| 285/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 24/04/2021 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 286/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 24/04/2021 | R$ 3.000,00 | R$ 2.730,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| 281/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | WW DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ACUMULADORES ELETRICOS E AUTO PECAS LTDA | 19/04/2021 | R$ 1.029,90 | R$ 1.029,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 282/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/04/2021 | R$ 486.410,00 | R$ 0,00 | R$ 486.410,00 | R$ 486.410,00 |
| 280/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | YUMA COMERCIAL EIRELI | 15/04/2021 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| 279/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 13/04/2021 | R$ 30.540,20 | R$ 0,00 | R$ 30.540,20 | R$ 26.450,00 |
| 277/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | L & B - AUDIO E VIDEO BROADCASTING LTDA | 07/04/2021 | R$ 5.880,00 | R$ 0,00 | R$ 5.880,00 | R$ 5.880,00 |
| 278/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 07/04/2021 | R$ 22.803,10 | R$ 0,00 | R$ 22.803,10 | R$ 2.035,73 |
| 274/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 06/04/2021 | R$ 325.440,00 | R$ 162.931,00 | R$ 162.509,00 | R$ 162.509,00 |
| 275/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 06/04/2021 | R$ 91.686,80 | R$ 0,00 | R$ 91.686,80 | R$ 91.686,80 |
| 276/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 06/04/2021 | R$ 8.044,08 | R$ 30,47 | R$ 8.013,61 | R$ 7.099,51 |
| 271/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 05/04/2021 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 272/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 05/04/2021 | R$ 241,92 | R$ 0,00 | R$ 241,92 | R$ 241,92 |
| 273/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LABORATORIOS B BRAUN SA | 05/04/2021 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 |
| 266/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 04/04/2021 | R$ 33.973,50 | R$ 0,00 | R$ 33.973,50 | R$ 33.973,50 |
| 267/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 04/04/2021 | R$ 860,02 | R$ 0,00 | R$ 860,02 | R$ 860,02 |
| 268/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 04/04/2021 | R$ 10.062,80 | R$ 0,00 | R$ 10.062,80 | R$ 10.062,80 |
| 269/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 04/04/2021 | R$ 9.244,28 | R$ 0,00 | R$ 9.244,28 | R$ 9.244,28 |
| 270/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04/04/2021 | R$ 2.293,78 | R$ 0,00 | R$ 2.293,78 | R$ 2.293,78 |
| 265/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 24/03/2021 | R$ 1.625.760,00 | R$ 275.049,00 | R$ 1.350.710,00 | R$ 1.350.710,00 |
| 263/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/03/2021 | R$ 284.422,00 | R$ 0,00 | R$ 284.422,00 | R$ 284.422,00 |
| 264/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SAT EMBALAGENS LTDA | 22/03/2021 | R$ 30.818,20 | R$ 24.107,50 | R$ 6.710,70 | R$ 6.710,70 |
| 261/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI | 21/03/2021 | R$ 10.000,00 | R$ 418,36 | R$ 9.581,64 | R$ 9.581,64 |
| 262/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GLOBALSERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 21/03/2021 | R$ 195.149,00 | R$ 1.606,22 | R$ 193.543,00 | R$ 170.939,00 |
| 259/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | MAQ POTENCIA LTDA | 18/03/2021 | R$ 6.540,00 | R$ 1.820,00 | R$ 4.720,00 | R$ 1.120,00 |
| 260/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/03/2021 | R$ 43.780,70 | R$ 0,00 | R$ 43.780,70 | R$ 43.780,70 |
| 257/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CARRARA SERVICOS LTDA | 17/03/2021 | R$ 627.420,00 | R$ 3.911,82 | R$ 623.508,00 | R$ 623.508,00 |
| 258/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | SEPAT MULTI SERVICE LTDA | 17/03/2021 | R$ 3.766,27 | R$ 0,00 | R$ 3.766,27 | R$ 3.766,27 |
| 256/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | DAVID RAMOS SANTOS AUTOMACAO E MANUTENCAO | 16/03/2021 | R$ 16.690,10 | R$ 0,00 | R$ 16.690,10 | R$ 16.690,10 |
| 255/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MERITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA | 15/03/2021 | R$ 13.823,30 | R$ 2.996,67 | R$ 10.826,70 | R$ 9.376,66 |
| 253/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PROTECT SECURITY SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 14/03/2021 | R$ 13.650,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.900,00 | R$ 6.150,00 |
| 254/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA | 14/03/2021 | R$ 7.850,67 | R$ 202,67 | R$ 7.648,00 | R$ 7.268,00 |
| 252/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 11/03/2021 | R$ 11.730.100,00 | R$ 3.005.180,00 | R$ 8.724.930,00 | R$ 8.724.930,00 |
| 246/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | HESAM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10/03/2021 | R$ 3.118,50 | R$ 0,00 | R$ 3.118,50 | R$ 3.118,50 |
| 247/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | F A COMERCIAL LTDA | 10/03/2021 | R$ 1.317,00 | R$ 0,00 | R$ 1.317,00 | R$ 1.317,00 |
| 248/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 10/03/2021 | R$ 2.240,40 | R$ 0,00 | R$ 2.240,40 | R$ 2.240,40 |
| 249/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/03/2021 | R$ 11.730.100,00 | R$ 11.730.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 250/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/03/2021 | R$ 7.549.080,00 | R$ 1.456.780,00 | R$ 6.092.300,00 | R$ 6.092.300,00 |
| 251/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/03/2021 | R$ 3.948.750,00 | R$ 829.839,00 | R$ 3.118.910,00 | R$ 2.908.610,00 |
| 244/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/03/2021 | R$ 287.425,00 | R$ 0,00 | R$ 287.425,00 | R$ 287.425,00 |
| 245/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | XP ON CONSULTORIA LTDA | 09/03/2021 | R$ 97,30 | R$ 97,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 242/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | MK TRABALHOS DE ARTE EIRELI - ME | 08/03/2021 | R$ 64.888,90 | R$ 44.504,70 | R$ 20.384,20 | R$ 20.384,20 |
| 243/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.30.41 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR | 08/03/2021 | R$ 1.947.870,00 | R$ 865.859,00 | R$ 1.082.010,00 | R$ 949.543,00 |
| 241/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | OBJECTTI SOLUCOES LTDA | 07/03/2021 | R$ 23.500,00 | R$ 17.466,00 | R$ 6.034,00 | R$ 3.850,80 |
| 240/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ART VISON DIVISÓRIAS E FORROS LTDA - ME | 04/03/2021 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 234/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | GRUPOHOST COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 03/03/2021 | R$ 26.407,30 | R$ 0,00 | R$ 26.407,30 | R$ 26.407,30 |
| 235/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 03/03/2021 | R$ 5.372,01 | R$ 284,06 | R$ 5.087,95 | R$ 5.087,95 |
| 236/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 03/03/2021 | R$ 31,50 | R$ 0,00 | R$ 31,50 | R$ 31,50 |
| 237/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 03/03/2021 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 238/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 03/03/2021 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 239/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI | 03/03/2021 | R$ 3.300,00 | R$ 495,00 | R$ 2.805,00 | R$ 2.805,00 |
| 230/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 02/03/2021 | R$ 142.350,00 | R$ 0,00 | R$ 142.350,00 | R$ 127.206,00 |
| 231/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LIDEROX - COMÉRCIO DE GASES LTDA - EPP | 02/03/2021 | R$ 2.273,46 | R$ 2.273,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 232/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 02/03/2021 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 |
| 233/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 02/03/2021 | R$ 91.509,10 | R$ 0,00 | R$ 91.509,10 | R$ 91.509,10 |
| 226/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | IUDS INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/03/2021 | R$ 18.181,80 | R$ 8.692,80 | R$ 9.489,00 | R$ 10.653,00 |
| 227/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/03/2021 | R$ 3.145,29 | R$ 0,00 | R$ 3.145,29 | R$ 3.145,29 |
| 228/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 01/03/2021 | R$ 830,26 | R$ 0,00 | R$ 830,26 | R$ 830,26 |
| 229/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 01/03/2021 | R$ 12.656,00 | R$ 0,00 | R$ 12.656,00 | R$ 12.656,00 |
| 225/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 25/02/2021 | R$ 399.965,00 | R$ 43.566,90 | R$ 356.398,00 | R$ 320.830,00 |
| 224/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | RL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI | 24/02/2021 | R$ 2.446,00 | R$ 0,00 | R$ 2.446,00 | R$ 2.446,00 |
| 223/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVICOS EM LICITACAO EIRELI | 23/02/2021 | R$ 8.030,00 | R$ 0,00 | R$ 8.030,00 | R$ 8.030,00 |
| 220/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/02/2021 | R$ 925.881,00 | R$ 0,00 | R$ 925.881,00 | R$ 925.881,00 |
| 221/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA - E | 22/02/2021 | R$ 83.565,00 | R$ 0,00 | R$ 83.565,00 | R$ 83.565,00 |
| 222/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ANDERSON EVANDRO LUPERINE INFORMATICA | 22/02/2021 | R$ 10.072,50 | R$ 0,00 | R$ 10.072,50 | R$ 10.072,50 |
| 218/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | XP ON CONSULTORIA LTDA | 21/02/2021 | R$ 7.594,90 | R$ 588,92 | R$ 7.005,98 | R$ 7.005,98 |
| 219/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 21/02/2021 | R$ 15.781,50 | R$ 0,00 | R$ 15.781,50 | R$ 15.781,50 |
| 216/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 17/02/2021 | R$ 226.565,00 | R$ 0,01 | R$ 226.565,00 | R$ 226.565,00 |
| 217/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 17/02/2021 | R$ 31.101,20 | R$ 0,00 | R$ 31.101,20 | R$ 24.951,40 |
| 209/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | RL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI | 16/02/2021 | R$ 10.089,80 | R$ 0,00 | R$ 10.089,80 | R$ 10.089,80 |
| 210/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 16/02/2021 | R$ 2.011,15 | R$ 0,00 | R$ 2.011,15 | R$ 2.011,15 |
| 211/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA | 16/02/2021 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.205,00 |
| 212/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 16/02/2021 | R$ 2.794,86 | R$ 0,00 | R$ 2.794,86 | R$ 2.794,86 |
| 213/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 16/02/2021 | R$ 3.680,00 | R$ 0,00 | R$ 3.680,00 | R$ 3.680,00 |
| 214/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | THE BEST PHARMA LTDA | 16/02/2021 | R$ 3.595,06 | R$ 0,00 | R$ 3.595,06 | R$ 3.595,06 |
| 215/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | VIP FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 16/02/2021 | R$ 85,68 | R$ 0,00 | R$ 85,68 | R$ 85,68 |
| 208/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 15/02/2021 | R$ 8.401,00 | R$ 0,00 | R$ 8.401,00 | R$ 8.401,00 |
| 205/2021 | 9.10.1.122.3014.2421.3.3.90.39 | OCTOPUS COMUNICACAO LTDA | 14/02/2021 | R$ 23.550.800,00 | R$ 14.299.200,00 | R$ 9.251.590,00 | R$ 1.875.840,00 |
| 206/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 14/02/2021 | R$ 60.836,20 | R$ 41.612,20 | R$ 19.224,00 | R$ 19.224,00 |
| 207/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | UNAPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPEL EIRELI - ME | 14/02/2021 | R$ 38.448,00 | R$ 30.758,40 | R$ 7.689,60 | R$ 7.689,60 |
| 201/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FIBRA CHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 11/02/2021 | R$ 11.070,00 | R$ 0,00 | R$ 11.070,00 | R$ 11.070,00 |
| 202/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SILVA CORREA SEGURANCA DO TRABALHO PREVENCAO PROJETOS E SERVICOS TECNI | 11/02/2021 | R$ 1.391,35 | R$ 1.391,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 203/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ERNESTO RODRIGUES FILHO LTDA | 11/02/2021 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 |
| 204/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | 11/02/2021 | R$ 2.605,20 | R$ 0,00 | R$ 2.605,20 | R$ 2.605,20 |
| 195/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV | 10/02/2021 | R$ 143.066,00 | R$ 48.291,40 | R$ 94.774,80 | R$ 94.774,80 |
| 196/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 10/02/2021 | R$ 29.839,00 | R$ 3.906,61 | R$ 25.932,40 | R$ 25.932,40 |
| 197/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | DOUGLAS DE SOUZA | 10/02/2021 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 |
| 198/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | SOELI GOMES DOS SANTOS | 10/02/2021 | R$ 1.360,00 | R$ 0,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 |
| 199/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 10/02/2021 | R$ 35.110,10 | R$ 0,00 | R$ 35.110,10 | R$ 35.110,10 |
| 200/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 10/02/2021 | R$ 458,96 | R$ 458,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 193/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/02/2021 | R$ 14.625,90 | R$ 0,00 | R$ 14.625,90 | R$ 14.625,90 |
| 194/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME | 09/02/2021 | R$ 2.450,02 | R$ 490,00 | R$ 1.960,02 | R$ 1.960,02 |
| 190/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | UNIAO ALIMENTACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08/02/2021 | R$ 106.116,00 | R$ 21.750,40 | R$ 84.365,30 | R$ 74.478,80 |
| 191/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | AMARO FRANCISCO DA SILVA FILHO 02868798160 | 08/02/2021 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EFH SUPPLIES COMERCIO EM LICITACAO LTDA | 08/02/2021 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
| 188/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | 07/02/2021 | R$ 179.444,00 | R$ 0,00 | R$ 179.444,00 | R$ 172.100,00 |
| 189/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | 07/02/2021 | R$ 44.591,90 | R$ 44.374,40 | R$ 217,44 | R$ 217,44 |
| 185/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 04/02/2021 | R$ 4.192.100,00 | R$ 1.930.940,00 | R$ 2.261.170,00 | R$ 2.261.170,00 |
| 186/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 04/02/2021 | R$ 2.697.890,00 | R$ 1.280.240,00 | R$ 1.417.650,00 | R$ 1.417.650,00 |
| 187/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 04/02/2021 | R$ 1.411.200,00 | R$ 946.009,00 | R$ 465.194,00 | R$ 465.194,00 |
| 184/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TRIATIS SERVIÇOS EIRELI | 03/02/2021 | R$ 9.145,00 | R$ 9.145,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 181/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/02/2021 | R$ 117.272,00 | R$ 0,00 | R$ 117.272,00 | R$ 117.272,00 |
| 182/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/02/2021 | R$ 50.074,90 | R$ 0,00 | R$ 50.074,90 | R$ 50.074,90 |
| 183/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 01/02/2021 | R$ 5.739,12 | R$ 0,00 | R$ 5.739,12 | R$ 5.739,12 |
| 180/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ART VISON DIVISÓRIAS E FORROS LTDA - ME | 31/01/2021 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 177/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 28/01/2021 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 28/01/2021 | R$ 15.213,30 | R$ 3.601,04 | R$ 11.612,30 | R$ 11.612,30 |
| 179/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 28/01/2021 | R$ 16.927,50 | R$ 12.615,80 | R$ 4.311,72 | R$ 4.311,72 |
| 173/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 21/01/2021 | R$ 18.954,30 | R$ 0,00 | R$ 18.954,30 | R$ 18.954,30 |
| 174/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/01/2021 | R$ 2.931.340,00 | R$ 0,00 | R$ 2.931.340,00 | R$ 2.931.340,00 |
| 175/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/01/2021 | R$ 664,71 | R$ 0,00 | R$ 664,71 | R$ 664,71 |
| 176/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21/01/2021 | R$ 139,59 | R$ 139,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 171/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | BIGI LAVANDERIA LTDA | 20/01/2021 | R$ 46,65 | R$ 0,00 | R$ 46,65 | R$ 46,65 |
| 172/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.93 | CMSP - AUXILIO - ENCARGOS GERAIS DE GABINETE | 20/01/2021 | R$ 12.000.000,00 | R$ 2.019.300,00 | R$ 9.980.700,00 | R$ 9.476.010,00 |
| 166/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | 19/01/2021 | R$ 32.153,40 | R$ 0,00 | R$ 32.153,40 | R$ 32.153,40 |
| 167/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/01/2021 | R$ 350.000,00 | R$ 130.359,00 | R$ 219.641,00 | R$ 219.641,00 |
| 168/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/01/2021 | R$ 60.000,00 | R$ 23.825,30 | R$ 36.174,70 | R$ 36.174,70 |
| 169/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVICOS EM LICITACAO EIRELI | 19/01/2021 | R$ 7.656,00 | R$ 0,00 | R$ 7.656,00 | R$ 7.656,00 |
| 170/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/01/2021 | R$ 868.026,00 | R$ 0,00 | R$ 868.026,00 | R$ 868.026,00 |
| 164/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 18/01/2021 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 165/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 18/01/2021 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 163/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 17/01/2021 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 |
| 158/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16/01/2021 | R$ 43.042.000,00 | R$ 4.742.510,00 | R$ 38.299.500,00 | R$ 38.299.500,00 |
| 159/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 16/01/2021 | R$ 3.200.000,00 | R$ 339.042,00 | R$ 2.860.960,00 | R$ 2.860.960,00 |
| 160/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 16/01/2021 | R$ 32.000,00 | R$ 29.839,00 | R$ 2.161,03 | R$ 2.161,03 |
| 161/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV | 16/01/2021 | R$ 150.000,00 | R$ 143.066,00 | R$ 6.933,76 | R$ 6.933,76 |
| 162/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 16/01/2021 | R$ 33.000.000,00 | R$ 4.777.680,00 | R$ 28.222.300,00 | R$ 28.222.300,00 |
| 138/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 14/01/2021 | R$ 11.366,60 | R$ 0,00 | R$ 11.366,60 | R$ 11.366,60 |
| 139/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA | 14/01/2021 | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| 140/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | ABX TELECOM LTDA | 14/01/2021 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 55.000,00 |
| 141/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | ABX TELECOM LTDA | 14/01/2021 | R$ 17.800,00 | R$ 17.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 14/01/2021 | R$ 15.604,50 | R$ 0,00 | R$ 15.604,50 | R$ 15.604,50 |
| 143/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 14/01/2021 | R$ 198.752,00 | R$ 0,00 | R$ 198.752,00 | R$ 198.752,00 |
| 144/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 14/01/2021 | R$ 28.645,30 | R$ 23.769,30 | R$ 4.876,04 | R$ 4.876,04 |
| 145/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ALGAR TELECOM SA | 14/01/2021 | R$ 3.718,58 | R$ 3.443,41 | R$ 275,17 | R$ 275,17 |
| 146/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ANDERSON EVANDRO LUPERINE INFORMATICA | 14/01/2021 | R$ 1.197,00 | R$ 0,01 | R$ 1.196,99 | R$ 1.196,99 |
| 147/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | APOIOTECH LTDA | 14/01/2021 | R$ 458.800,00 | R$ 129.925,00 | R$ 328.875,00 | R$ 0,00 |
| 148/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO | 14/01/2021 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | R$ 12.600,00 |
| 149/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 14/01/2021 | R$ 82.629,30 | R$ 82.629,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 150/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BANCO DO BRASIL SA | 14/01/2021 | R$ 3.103,24 | R$ 532,26 | R$ 2.570,98 | R$ 1.985,33 |
| 151/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BERTINI DO BRASIL LTDA | 14/01/2021 | R$ 22.866,60 | R$ 0,00 | R$ 22.866,60 | R$ 22.458,30 |
| 152/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BIGI LAVANDERIA LTDA | 14/01/2021 | R$ 15.653,40 | R$ 14.251,10 | R$ 1.402,33 | R$ 1.402,33 |
| 153/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BROADNEEDS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 14/01/2021 | R$ 10.221,30 | R$ 0,00 | R$ 10.221,30 | R$ 10.221,30 |
| 154/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CARRARA SERVICOS LTDA | 14/01/2021 | R$ 899.302,00 | R$ 4.000,77 | R$ 895.301,00 | R$ 895.301,00 |
| 155/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 14/01/2021 | R$ 1.171.370,00 | R$ 712.317,00 | R$ 459.052,00 | R$ 459.052,00 |
| 156/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 14/01/2021 | R$ 16.927,50 | R$ 16.927,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 157/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/01/2021 | R$ 139,59 | R$ 0,00 | R$ 139,59 | R$ 139,59 |
| 134/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 13/01/2021 | R$ 2.700.000,00 | R$ 916.138,00 | R$ 1.783.860,00 | R$ 1.626.630,00 |
| 135/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GLOBALSERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 13/01/2021 | R$ 76.100,60 | R$ 449,83 | R$ 75.650,70 | R$ 75.650,70 |
| 136/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LEVIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA | 13/01/2021 | R$ 5.483,77 | R$ 3.778,89 | R$ 1.704,88 | R$ 1.704,88 |
| 137/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | 2E TRANSPORTE E REMOCAO DE ENTULHO LTDA | 13/01/2021 | R$ 14.400,00 | R$ 5.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 8.100,00 |
| 83/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 12/01/2021 | R$ 1.712.990,00 | R$ 1.498.080,00 | R$ 214.909,00 | R$ 214.909,00 |
| 84/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 12/01/2021 | R$ 302.292,00 | R$ 293.305,00 | R$ 8.987,22 | R$ 8.987,22 |
| 85/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | 12/01/2021 | R$ 231.553,00 | R$ 111.931,00 | R$ 119.622,00 | R$ 119.622,00 |
| 86/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR | 12/01/2021 | R$ 871,12 | R$ 871,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 87/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME | 12/01/2021 | R$ 871,12 | R$ 217,78 | R$ 653,34 | R$ 653,34 |
| 88/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.30.41 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR | 12/01/2021 | R$ 616.255,00 | R$ 221.888,00 | R$ 394.367,00 | R$ 394.367,00 |
| 89/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | 12/01/2021 | R$ 30.822,20 | R$ 29.454,20 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 |
| 90/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 12/01/2021 | R$ 4.852,65 | R$ 3.348,55 | R$ 1.504,10 | R$ 1.504,10 |
| 91/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA | 12/01/2021 | R$ 18.958,30 | R$ 0,00 | R$ 18.958,30 | R$ 18.958,30 |
| 92/2021 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS | 12/01/2021 | R$ 9.183.330,00 | R$ 2.974,33 | R$ 9.180.360,00 | R$ 7.913.810,00 |
| 93/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA | 12/01/2021 | R$ 5.440,00 | R$ 5.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 94/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 6.000.000,00 | R$ 2.190.190,00 | R$ 3.809.810,00 | R$ 3.809.810,00 |
| 95/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 3.000.000,00 | R$ 207.491,00 | R$ 2.792.510,00 | R$ 2.792.510,00 |
| 96/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 1.527.000,00 | R$ 1.527.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 8.400.000,00 | R$ 704.930,00 | R$ 7.695.070,00 | R$ 7.695.070,00 |
| 98/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 2.800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800.000,00 | R$ 2.800.000,00 |
| 99/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | GRUPOHOST COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 12/01/2021 | R$ 7.912,67 | R$ 0,00 | R$ 7.912,67 | R$ 7.912,67 |
| 100/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | 12/01/2021 | R$ 13.800,00 | R$ 0,00 | R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 |
| 101/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP | 12/01/2021 | R$ 17.092,50 | R$ 3.705,35 | R$ 13.387,10 | R$ 13.387,10 |
| 102/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME | 12/01/2021 | R$ 9.547,65 | R$ 0,00 | R$ 9.547,65 | R$ 9.547,65 |
| 103/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 7.900.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.900.000,00 | R$ 7.900.000,00 |
| 104/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 105.000,00 | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 105/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 185.000,00 | R$ 185.000,00 |
| 106/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 |
| 107/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 17.000.000,00 | R$ 1.019.610,00 | R$ 15.980.400,00 | R$ 15.980.400,00 |
| 108/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 19.650.000,00 | R$ 4.649.420,00 | R$ 15.000.600,00 | R$ 15.000.600,00 |
| 109/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 11.100.000,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 8.600.000,00 | R$ 8.600.000,00 |
| 110/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 3.700.000,00 | R$ 603.780,00 | R$ 3.096.220,00 | R$ 3.096.220,00 |
| 111/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 2.357.000,00 | R$ 2.357.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 112/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 750.000,00 | R$ 25.124,20 | R$ 724.876,00 | R$ 724.876,00 |
| 113/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 16.500.000,00 | R$ 342.167,00 | R$ 16.157.800,00 | R$ 16.157.800,00 |
| 114/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 120.000,00 | R$ 2.498,30 | R$ 117.502,00 | R$ 117.502,00 |
| 116/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 14.500.000,00 | R$ 2.757.230,00 | R$ 11.742.800,00 | R$ 11.742.800,00 |
| 117/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 250.000,00 | R$ 139.898,00 | R$ 110.102,00 | R$ 110.102,00 |
| 118/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 140.000,00 | R$ 17.828,80 | R$ 122.171,00 | R$ 122.171,00 |
| 119/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 11.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.500.000,00 | R$ 11.500.000,00 |
| 120/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 121/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
| 122/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 123/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 10.500.000,00 | R$ 5.800.000,00 | R$ 4.700.000,00 | R$ 4.700.000,00 |
| 124/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 3.500.000,00 | R$ 1.630.910,00 | R$ 1.869.090,00 | R$ 1.869.090,00 |
| 125/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 45.900.000,00 | R$ 19.562.100,00 | R$ 26.337.900,00 | R$ 26.337.900,00 |
| 126/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 132.000.000,00 | R$ 5.470.510,00 | R$ 126.529.000,00 | R$ 126.529.000,00 |
| 127/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 124.000,00 | R$ 75.538,50 | R$ 48.461,50 | R$ 48.461,50 |
| 128/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 53.000,00 | R$ 31.192,40 | R$ 21.807,60 | R$ 21.807,60 |
| 129/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 105.000,00 | R$ 3.681,52 | R$ 101.318,00 | R$ 101.318,00 |
| 130/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 8.500.000,00 | R$ 101.655,00 | R$ 8.398.340,00 | R$ 7.657.500,00 |
| 131/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 9.500.000,00 | R$ 292.448,00 | R$ 9.207.550,00 | R$ 8.471.610,00 |
| 132/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | R$ 30.000.000,00 |
| 133/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 12/01/2021 | R$ 5.500.000,00 | R$ 305.166,00 | R$ 5.194.830,00 | R$ 5.194.830,00 |
| 66/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 11/01/2021 | R$ 65.272,00 | R$ 0,00 | R$ 65.272,00 | R$ 65.272,00 |
| 67/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 11/01/2021 | R$ 634.239,00 | R$ 0,00 | R$ 634.239,00 | R$ 603.166,00 |
| 68/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 11/01/2021 | R$ 3.007,00 | R$ 0,00 | R$ 3.007,00 | R$ 3.007,00 |
| 69/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 11/01/2021 | R$ 743.785,00 | R$ 231.850,00 | R$ 511.935,00 | R$ 511.935,00 |
| 70/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | DAVID RAMOS SANTOS AUTOMACAO E MANUTENCAO | 11/01/2021 | R$ 16.690,10 | R$ 0,00 | R$ 16.690,10 | R$ 16.690,10 |
| 71/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 11/01/2021 | R$ 31.750,00 | R$ 0,00 | R$ 31.750,00 | R$ 31.750,00 |
| 72/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 11/01/2021 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 73/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | 11/01/2021 | R$ 700.000,00 | R$ 269.473,00 | R$ 430.527,00 | R$ 298.965,00 |
| 74/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 11/01/2021 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 75/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 11/01/2021 | R$ 260.000,00 | R$ 92.388,60 | R$ 167.611,00 | R$ 147.913,00 |
| 76/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS | 11/01/2021 | R$ 80.000,00 | R$ 42.406,10 | R$ 37.593,90 | R$ 31.343,30 |
| 77/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 11/01/2021 | R$ 50.000,00 | R$ 34.845,60 | R$ 15.154,50 | R$ 12.652,40 |
| 78/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 11/01/2021 | R$ 10.000,00 | R$ 7.443,49 | R$ 2.556,51 | R$ 2.446,83 |
| 79/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CLARO SA | 11/01/2021 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 80/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.8 | SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 11/01/2021 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 81/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SAT EMBALAGENS LTDA | 11/01/2021 | R$ 2.734,10 | R$ 0,00 | R$ 2.734,10 | R$ 2.734,10 |
| 82/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | ELIAS ETIQUETAS EIRELI | 11/01/2021 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 38/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 10/01/2021 | R$ 48.000,00 | R$ 16.675,00 | R$ 31.325,00 | R$ 31.325,00 |
| 39/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LEVIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA | 10/01/2021 | R$ 4.260,97 | R$ 3.766,27 | R$ 494,70 | R$ 494,70 |
| 40/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TRIATIS SERVIÇOS EIRELI | 10/01/2021 | R$ 11.436,00 | R$ 11.436,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 41/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | UP4 ELEVADORES LTDA ME | 10/01/2021 | R$ 123.679,00 | R$ 0,00 | R$ 123.679,00 | R$ 123.679,00 |
| 42/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 10/01/2021 | R$ 37.278,30 | R$ 0,00 | R$ 37.278,30 | R$ 37.278,30 |
| 43/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LIDEROX - COMÉRCIO DE GASES LTDA - EPP | 10/01/2021 | R$ 3.087,00 | R$ 2.939,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 |
| 44/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 10/01/2021 | R$ 47.430,00 | R$ 0,00 | R$ 47.430,00 | R$ 47.430,00 |
| 45/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | M A M COMERCIO DE BRINDES LTDA | 10/01/2021 | R$ 91.139,70 | R$ 84.130,30 | R$ 7.009,43 | R$ 7.009,43 |
| 46/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | WAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 10/01/2021 | R$ 10.685,90 | R$ 9.070,08 | R$ 1.615,80 | R$ 1.448,05 |
| 47/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | X PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10/01/2021 | R$ 122.815,00 | R$ 36.194,90 | R$ 86.620,50 | R$ 86.620,50 |
| 48/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | XP ON CONSULTORIA LTDA | 10/01/2021 | R$ 389,20 | R$ 389,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 49/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 10/01/2021 | R$ 69.968,40 | R$ 3,40 | R$ 69.965,00 | R$ 69.965,00 |
| 50/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA | 10/01/2021 | R$ 603,40 | R$ 0,00 | R$ 603,40 | R$ 603,40 |
| 51/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 10/01/2021 | R$ 30.117,00 | R$ 0,00 | R$ 30.117,00 | R$ 30.117,00 |
| 52/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10/01/2021 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 |
| 53/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | MK TRABALHOS DE ARTE EIRELI - ME | 10/01/2021 | R$ 24.029,40 | R$ 24.029,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 54/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MUCCIO E MUCCIO LTDA - EPP | 10/01/2021 | R$ 1.980,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 |
| 55/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA | 10/01/2021 | R$ 38.189,40 | R$ 0,00 | R$ 38.189,40 | R$ 37.732,00 |
| 56/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA | 10/01/2021 | R$ 39.734,50 | R$ 22.203,80 | R$ 17.530,70 | R$ 17.530,70 |
| 57/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PLENA SAUDE LTDA | 10/01/2021 | R$ 572.501,00 | R$ 571.267,00 | R$ 1.234,68 | R$ 1.234,68 |
| 58/2021 | 9.10.1.122.3014.2421.3.3.90.39 | OCTOPUS COMUNICACAO LTDA | 10/01/2021 | R$ 3.170.290,00 | R$ 3.122.400,00 | R$ 47.895,70 | R$ 47.895,70 |
| 59/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 10/01/2021 | R$ 15.540,00 | R$ 0,00 | R$ 15.540,00 | R$ 15.540,00 |
| 60/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | 10/01/2021 | R$ 1.009,13 | R$ 0,00 | R$ 1.009,13 | R$ 1.009,13 |
| 61/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | BENEFICIOS UPS LTDA | 10/01/2021 | R$ 929.185,00 | R$ 929.185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 62/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | BENEFICIOS UPS LTDA | 10/01/2021 | R$ 929.185,00 | R$ 325.703,00 | R$ 603.482,00 | R$ 603.482,00 |
| 63/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BENEFICIOS UPS LTDA | 10/01/2021 | R$ 9.291,88 | R$ 3.245,76 | R$ 6.046,12 | R$ 6.046,12 |
| 64/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 10/01/2021 | R$ 2.037.590,00 | R$ 337.142,00 | R$ 1.700.450,00 | R$ 1.400.250,00 |
| 65/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA | 10/01/2021 | R$ 740.586,00 | R$ 639.787,00 | R$ 100.798,00 | R$ 100.798,00 |
| 23/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 09/01/2021 | R$ 8.438,33 | R$ 0,00 | R$ 8.438,33 | R$ 8.438,33 |
| 24/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS | 09/01/2021 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI | 09/01/2021 | R$ 20.363,30 | R$ 0,00 | R$ 20.363,30 | R$ 20.363,30 |
| 26/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 09/01/2021 | R$ 13.967,00 | R$ 6.196,46 | R$ 7.770,50 | R$ 7.770,50 |
| 27/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 09/01/2021 | R$ 113.892,00 | R$ 93.028,00 | R$ 20.864,20 | R$ 20.864,20 |
| 28/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 09/01/2021 | R$ 17.456,50 | R$ 0,11 | R$ 17.456,40 | R$ 17.456,40 |
| 29/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 09/01/2021 | R$ 42.381,90 | R$ 0,00 | R$ 42.381,90 | R$ 42.381,90 |
| 30/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 09/01/2021 | R$ 11.844,30 | R$ 0,00 | R$ 11.844,30 | R$ 11.844,30 |
| 31/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 09/01/2021 | R$ 4.447,77 | R$ 0,00 | R$ 4.447,77 | R$ 4.447,77 |
| 32/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 09/01/2021 | R$ 7.504.020,00 | R$ 754.530,00 | R$ 6.749.490,00 | R$ 6.749.490,00 |
| 33/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 09/01/2021 | R$ 4.642.340,00 | R$ 512.770,00 | R$ 4.129.570,00 | R$ 4.129.570,00 |
| 34/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | LANG SERVICOS EIRELI | 09/01/2021 | R$ 121.599,00 | R$ 844,70 | R$ 120.754,00 | R$ 120.754,00 |
| 35/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LCSTECH COMERCIAL LTDA | 09/01/2021 | R$ 52.861,70 | R$ 0,00 | R$ 52.861,70 | R$ 52.861,70 |
| 36/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TICKET SOLUCOES HDFGT SA | 09/01/2021 | R$ 106.680,00 | R$ 67.437,90 | R$ 39.242,10 | R$ 39.242,10 |
| 37/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 09/01/2021 | R$ 22.652,20 | R$ 3.660,16 | R$ 18.992,00 | R$ 18.992,00 |
| 18/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 08/01/2021 | R$ 812.879,00 | R$ 199.422,00 | R$ 613.456,00 | R$ 613.456,00 |
| 19/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 08/01/2021 | R$ 2.794.740,00 | R$ 1.606.660,00 | R$ 1.188.080,00 | R$ 1.188.080,00 |
| 20/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 08/01/2021 | R$ 1.798.590,00 | R$ 1.022.470,00 | R$ 776.122,00 | R$ 776.122,00 |
| 21/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 08/01/2021 | R$ 940.802,00 | R$ 635.824,00 | R$ 304.979,00 | R$ 304.979,00 |
| 22/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 08/01/2021 | R$ 262.737,00 | R$ 203.158,00 | R$ 59.579,50 | R$ 59.579,50 |
| 1/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO | 07/01/2021 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 2/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 07/01/2021 | R$ 1.417.940,00 | R$ 134.458,00 | R$ 1.283.480,00 | R$ 1.171.690,00 |
| 3/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | IUDS INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 07/01/2021 | R$ 8.038.340,00 | R$ 4.616.640,00 | R$ 3.421.690,00 | R$ 3.421.690,00 |
| 4/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 07/01/2021 | R$ 9.031,99 | R$ 1.505,33 | R$ 7.526,66 | R$ 7.526,66 |
| 5/2021 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 07/01/2021 | R$ 2.037.590,00 | R$ 2.037.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 6/2021 | 9.10.1.122.3014.2421.3.3.90.39 | OCTOPUS COMUNICACAO LTDA | 07/01/2021 | R$ 20.693.200,00 | R$ 20.693.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 7/2021 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 07/01/2021 | R$ 196.906,00 | R$ 27.525,30 | R$ 169.380,00 | R$ 169.380,00 |
| 8/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | RINALDO LOPES 04803421803 | 07/01/2021 | R$ 2.707,00 | R$ 1.560,95 | R$ 1.146,05 | R$ 1.146,05 |
| 9/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | SEPAT MULTI SERVICE LTDA | 07/01/2021 | R$ 9.991,30 | R$ 3.766,27 | R$ 6.225,03 | R$ 6.225,03 |
| 10/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SILVA CORREA SEGURANCA DO TRABALHO PREVENCAO PROJETOS E SERVICOS TECNI | 07/01/2021 | R$ 657,46 | R$ 0,00 | R$ 657,46 | R$ 657,46 |
| 11/2021 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 07/01/2021 | R$ 113.547,00 | R$ 45.196,30 | R$ 68.351,20 | R$ 68.351,20 |
| 12/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 07/01/2021 | R$ 24.257,30 | R$ 15.450,90 | R$ 8.806,46 | R$ 8.806,46 |
| 13/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 07/01/2021 | R$ 8.185,87 | R$ 0,00 | R$ 8.185,87 | R$ 8.185,87 |
| 14/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 07/01/2021 | R$ 325.440,00 | R$ 178.231,00 | R$ 147.209,00 | R$ 147.209,00 |
| 15/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 07/01/2021 | R$ 91.686,80 | R$ 0,00 | R$ 91.686,80 | R$ 91.686,80 |
| 16/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 07/01/2021 | R$ 2.794.740,00 | R$ 2.794.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/2021 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 07/01/2021 | R$ 1.798.590,00 | R$ 1.798.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 600/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2020 | R$ 37.268,60 | R$ 0,00 | R$ 37.268,60 | R$ 37.268,60 |
| 601/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2020 | R$ 7.793,22 | R$ 0,00 | R$ 7.793,22 | R$ 7.793,22 |
| 602/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 30/12/2020 | R$ 6.616,64 | R$ 0,00 | R$ 6.616,64 | R$ 6.616,64 |
| 603/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 30/12/2020 | R$ 1.636,58 | R$ 0,00 | R$ 1.636,58 | R$ 1.636,58 |
| 604/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2020 | R$ 7.435,44 | R$ 1.188,21 | R$ 6.247,23 | R$ 6.247,23 |
| 605/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2020 | R$ 2.012,91 | R$ 1.948,56 | R$ 64,35 | R$ 64,35 |
| 606/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2020 | R$ 670,97 | R$ 649,52 | R$ 21,45 | R$ 21,45 |
| 607/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2020 | R$ 9.179,57 | R$ 9.179,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 608/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2020 | R$ 14.823,60 | R$ 0,00 | R$ 14.823,60 | R$ 14.823,60 |
| 609/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2020 | R$ 15.674,50 | R$ 0,00 | R$ 15.674,50 | R$ 15.674,50 |
| 610/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2020 | R$ 21.421,00 | R$ 0,00 | R$ 21.421,00 | R$ 21.421,00 |
| 611/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 30/12/2020 | R$ 1.687,06 | R$ 0,00 | R$ 1.687,06 | R$ 1.687,06 |
| 612/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 30/12/2020 | R$ 3.668,14 | R$ 0,00 | R$ 3.668,14 | R$ 3.668,14 |
| 613/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 30/12/2020 | R$ 230,59 | R$ 0,00 | R$ 230,59 | R$ 230,59 |
| 595/2020 | 9.10.1.122.3014.2421.3.3.90.39 | OCTOPUS COMUNICACAO LTDA | 22/12/2020 | R$ 1.470.000,00 | R$ 7.854,52 | R$ 1.462.150,00 | R$ 0,00 |
| 596/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | LIGIA CRISTINA CIOFFI LOPES GARCIA | 22/12/2020 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 597/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/12/2020 | R$ 47.268,20 | R$ 0,00 | R$ 47.268,20 | R$ 47.268,20 |
| 598/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/12/2020 | R$ 35.451,10 | R$ 0,00 | R$ 35.451,10 | R$ 35.451,10 |
| 599/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/12/2020 | R$ 1.779.940,00 | R$ 0,00 | R$ 1.779.940,00 | R$ 1.779.940,00 |
| 587/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/12/2020 | R$ 18.266,80 | R$ 0,00 | R$ 18.266,80 | R$ 18.266,80 |
| 588/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/12/2020 | R$ 123.450,00 | R$ 0,00 | R$ 123.450,00 | R$ 123.450,00 |
| 589/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/12/2020 | R$ 22.212,70 | R$ 0,00 | R$ 22.212,70 | R$ 22.212,70 |
| 590/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/12/2020 | R$ 166.936,00 | R$ 0,00 | R$ 166.936,00 | R$ 166.936,00 |
| 591/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 20/12/2020 | R$ 23.761,10 | R$ 0,00 | R$ 23.761,10 | R$ 0,00 |
| 592/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/12/2020 | R$ 903.427,00 | R$ 0,00 | R$ 903.427,00 | R$ 903.427,00 |
| 593/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/12/2020 | R$ 12.058,80 | R$ 0,00 | R$ 12.058,80 | R$ 12.058,80 |
| 594/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/12/2020 | R$ 8.577,63 | R$ 0,00 | R$ 8.577,63 | R$ 8.577,63 |
| 585/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. | 17/12/2020 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 586/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 17/12/2020 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 577/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/12/2020 | R$ 10.214,80 | R$ 0,00 | R$ 10.214,80 | R$ 10.214,80 |
| 578/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS | 16/12/2020 | R$ 705,60 | R$ 0,00 | R$ 705,60 | R$ 0,00 |
| 579/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA | 16/12/2020 | R$ 6.074,65 | R$ 0,00 | R$ 6.074,65 | R$ 0,00 |
| 580/2020 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS | 16/12/2020 | R$ 316.667,00 | R$ 158,98 | R$ 316.508,00 | R$ 0,00 |
| 581/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI | 16/12/2020 | R$ 1.724,40 | R$ 0,00 | R$ 1.724,40 | R$ 0,00 |
| 582/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MENNO - GRAFICA E INFORMATICA LTDA | 16/12/2020 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 |
| 583/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME | 16/12/2020 | R$ 1.730,42 | R$ 0,00 | R$ 1.730,42 | R$ 0,00 |
| 584/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | COM DE MATERIAIS PARA CONST PASSAGEM FUNDA LTDA | 16/12/2020 | R$ 155,00 | R$ 0,00 | R$ 155,00 | R$ 0,00 |
| 571/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 15/12/2020 | R$ 598.893,00 | R$ 0,00 | R$ 598.893,00 | R$ 598.893,00 |
| 572/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 15/12/2020 | R$ 678.003,00 | R$ 0,00 | R$ 678.003,00 | R$ 678.003,00 |
| 573/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 15/12/2020 | R$ 22.736,20 | R$ 22.736,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 574/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 15/12/2020 | R$ 11.078,50 | R$ 0,00 | R$ 11.078,50 | R$ 11.078,50 |
| 575/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 15/12/2020 | R$ 35.451,10 | R$ 0,00 | R$ 35.451,10 | R$ 35.451,10 |
| 576/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | SCALA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | 15/12/2020 | R$ 7.512,00 | R$ 0,00 | R$ 7.512,00 | R$ 0,00 |
| 569/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CARRARA SERVICOS LTDA | 10/12/2020 | R$ 7.000,00 | R$ 1.734,66 | R$ 5.265,34 | R$ 5.265,34 |
| 570/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | 10/12/2020 | R$ 7.177,77 | R$ 7.177,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 567/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | MARIA CAROLINA BORGES FONSECA | 08/12/2020 | R$ 58.733,30 | R$ 0,00 | R$ 58.733,30 | R$ 58.733,30 |
| 568/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | ANDRE FARES BORGES FONSECA | 08/12/2020 | R$ 58.733,30 | R$ 0,00 | R$ 58.733,30 | R$ 58.733,30 |
| 564/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | ROSANA GARCIA NATALIO DE OLIVEIRA | 07/12/2020 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 565/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | JONAS DE SOUZA CAMISA NOVA | 07/12/2020 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 566/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | ELIO YAMASHITA | 07/12/2020 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 562/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | WBR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 06/12/2020 | R$ 679,00 | R$ 0,00 | R$ 679,00 | R$ 679,00 |
| 563/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 06/12/2020 | R$ 6.000,00 | R$ 3.238,22 | R$ 2.761,78 | R$ 0,00 |
| 559/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | R C DIEGO DE SOUZA DE PAULA LTDA | 04/12/2020 | R$ 475,87 | R$ 0,00 | R$ 475,87 | R$ 0,00 |
| 560/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LUCAS CAMARA LAGES 04847254325 | 04/12/2020 | R$ 4.326,01 | R$ 0,00 | R$ 4.326,01 | R$ 0,00 |
| 561/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 04/12/2020 | R$ 544,80 | R$ 0,00 | R$ 544,80 | R$ 0,00 |
| 557/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 02/12/2020 | R$ 9.339,30 | R$ 2.582,62 | R$ 6.756,68 | R$ 6.756,68 |
| 558/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | NETSAFE CORP LTDA | 02/12/2020 | R$ 39.840,00 | R$ 0,00 | R$ 39.840,00 | R$ 39.840,00 |
| 554/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/12/2020 | R$ 9.435,71 | R$ 0,00 | R$ 9.435,71 | R$ 9.435,71 |
| 555/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/12/2020 | R$ 209.106,00 | R$ 0,00 | R$ 209.106,00 | R$ 209.106,00 |
| 556/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA | 01/12/2020 | R$ 2.972,83 | R$ 0,01 | R$ 2.972,82 | R$ 0,00 |
| 553/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA SA | 29/11/2020 | R$ 2.871,09 | R$ 0,00 | R$ 2.871,09 | R$ 0,00 |
| 548/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 26/11/2020 | R$ 14.765,30 | R$ 9.040,00 | R$ 5.725,34 | R$ 0,00 |
| 549/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 26/11/2020 | R$ 24.898,00 | R$ 1.402,83 | R$ 23.495,10 | R$ 0,00 |
| 550/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 26/11/2020 | R$ 701.259,00 | R$ 153.126,00 | R$ 548.133,00 | R$ 456.323,00 |
| 551/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA ME | 26/11/2020 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 552/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SANTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | 26/11/2020 | R$ 3.517,86 | R$ 0,00 | R$ 3.517,86 | R$ 0,00 |
| 545/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PLENA SAUDE LTDA | 25/11/2020 | R$ 63.611,30 | R$ 63.611,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 546/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 25/11/2020 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 547/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 25/11/2020 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 544/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | BRASOFTWARE INTERNET LTDA | 24/11/2020 | R$ 16.173,90 | R$ 0,00 | R$ 16.173,90 | R$ 0,00 |
| 543/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CARRARA SERVICOS LTDA | 23/11/2020 | R$ 355.538,00 | R$ 2.266,11 | R$ 353.272,00 | R$ 40.494,40 |
| 541/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/11/2020 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 |
| 542/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/11/2020 | R$ 163.414,00 | R$ 0,00 | R$ 163.414,00 | R$ 163.414,00 |
| 539/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | FER MAX FERRAMENTAS LTDA | 18/11/2020 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 |
| 540/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | WAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 18/11/2020 | R$ 1.411,34 | R$ 1.384,24 | R$ 27,10 | R$ 0,00 |
| 537/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/11/2020 | R$ 108.788,00 | R$ 0,00 | R$ 108.788,00 | R$ 108.788,00 |
| 538/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BANCO DO BRASIL SA | 17/11/2020 | R$ 234,26 | R$ 234,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 533/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/11/2020 | R$ 81.810,50 | R$ 0,00 | R$ 81.810,50 | R$ 81.810,50 |
| 534/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/11/2020 | R$ 5.016,08 | R$ 0,00 | R$ 5.016,08 | R$ 5.016,08 |
| 535/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ART VISON DIVISÓRIAS E FORROS LTDA - ME | 16/11/2020 | R$ 11.700,00 | R$ 0,00 | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 |
| 536/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | KARIN TORRES RODRIGUES POLOGEL | 16/11/2020 | R$ 269,61 | R$ 0,00 | R$ 269,61 | R$ 269,61 |
| 530/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.41 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 15/11/2020 | R$ 1.280.000,00 | R$ 41.742,60 | R$ 1.238.260,00 | R$ 1.238.260,00 |
| 531/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.41 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 15/11/2020 | R$ 1.420.000,00 | R$ 22.695,70 | R$ 1.397.300,00 | R$ 1.397.300,00 |
| 532/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 15/11/2020 | R$ 3.545,00 | R$ 0,00 | R$ 3.545,00 | R$ 3.545,00 |
| 529/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | 12/11/2020 | R$ 108,67 | R$ 0,00 | R$ 108,67 | R$ 15,52 |
| 528/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 11/11/2020 | R$ 7.595,25 | R$ 0,00 | R$ 7.595,25 | R$ 7.595,25 |
| 526/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | PLENA TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - EPP | 10/11/2020 | R$ 67.400,00 | R$ 0,00 | R$ 67.400,00 | R$ 0,00 |
| 527/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 10/11/2020 | R$ 2.466,67 | R$ 1.085,34 | R$ 1.381,33 | R$ 0,00 |
| 525/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 08/11/2020 | R$ 11.700,00 | R$ 0,00 | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 |
| 523/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 05/11/2020 | R$ 34.437,00 | R$ 0,00 | R$ 34.437,00 | R$ 15.653,20 |
| 524/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 05/11/2020 | R$ 5.165,55 | R$ 5.165,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 519/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EFC COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 04/11/2020 | R$ 849,60 | R$ 0,00 | R$ 849,60 | R$ 849,60 |
| 520/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 04/11/2020 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 521/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | SEPAT MULTI SERVICE LTDA | 04/11/2020 | R$ 17.484,80 | R$ 22,62 | R$ 17.462,20 | R$ 8.106,62 |
| 522/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | LANG SERVICOS EIRELI | 04/11/2020 | R$ 212.798,00 | R$ 1.535,65 | R$ 211.263,00 | R$ 98.127,60 |
| 516/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/11/2020 | R$ 8.918,00 | R$ 0,00 | R$ 8.918,00 | R$ 8.918,00 |
| 517/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | XP ON CONSULTORIA LTDA | 03/11/2020 | R$ 8.507,30 | R$ 7.692,20 | R$ 815,10 | R$ 0,00 |
| 518/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/11/2020 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 515/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/10/2020 | R$ 237,03 | R$ 0,00 | R$ 237,03 | R$ 237,03 |
| 512/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 26/10/2020 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 513/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 26/10/2020 | R$ 68.600,00 | R$ 0,00 | R$ 68.600,00 | R$ 68.600,00 |
| 514/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SAT EMBALAGENS LTDA | 26/10/2020 | R$ 6.447,70 | R$ 0,00 | R$ 6.447,70 | R$ 6.447,70 |
| 511/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 26/10/2020 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 510/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | XP ON CONSULTORIA LTDA | 24/10/2020 | R$ 8.896,50 | R$ 8.896,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 502/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23/10/2020 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 503/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 23/10/2020 | R$ 44,10 | R$ 0,00 | R$ 44,10 | R$ 44,10 |
| 504/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ASLI COMERCIAL EIRELI | 23/10/2020 | R$ 72,90 | R$ 0,00 | R$ 72,90 | R$ 72,90 |
| 505/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 23/10/2020 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| 506/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 23/10/2020 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 |
| 507/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CAPROMED FARMACEUTICA LTDA | 23/10/2020 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 508/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | 23/10/2020 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| 509/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 23/10/2020 | R$ 239,00 | R$ 0,00 | R$ 239,00 | R$ 239,00 |
| 496/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ALESSANDRA LABAKI | 21/10/2020 | R$ 6.270,00 | R$ 0,00 | R$ 6.270,00 | R$ 6.270,00 |
| 497/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ANNA CAROLINA TORRES AGUILAR CORTEZ | 21/10/2020 | R$ 6.270,00 | R$ 0,00 | R$ 6.270,00 | R$ 6.270,00 |
| 498/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | IEDA MARIA FERREIRA PIRES | 21/10/2020 | R$ 6.270,00 | R$ 0,00 | R$ 6.270,00 | R$ 6.270,00 |
| 499/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LIVIA SALOMAO NOGUEIRA | 21/10/2020 | R$ 6.270,00 | R$ 0,00 | R$ 6.270,00 | R$ 6.270,00 |
| 500/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CAMILA MORAIS CAJAIBA GARCEZ MARINS | 21/10/2020 | R$ 6.270,00 | R$ 0,00 | R$ 6.270,00 | R$ 6.270,00 |
| 501/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ANDRE MARCON | 21/10/2020 | R$ 6.270,00 | R$ 0,00 | R$ 6.270,00 | R$ 6.270,00 |
| 493/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DV COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI | 20/10/2020 | R$ 13.290,00 | R$ 0,00 | R$ 13.290,00 | R$ 13.290,00 |
| 494/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 20/10/2020 | R$ 206.594,00 | R$ 206.594,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 495/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 20/10/2020 | R$ 36.457,80 | R$ 36.457,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 491/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ANTONIO MANFRINI CIA LTDA | 19/10/2020 | R$ 8.286,00 | R$ 0,00 | R$ 8.286,00 | R$ 8.286,00 |
| 492/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/10/2020 | R$ 102.174,00 | R$ 0,00 | R$ 102.174,00 | R$ 102.174,00 |
| 490/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 14/10/2020 | R$ 6.760,95 | R$ 0,00 | R$ 6.760,95 | R$ 3.687,79 |
| 489/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 12/10/2020 | R$ 1.989.570,00 | R$ 634.387,00 | R$ 1.355.190,00 | R$ 1.355.190,00 |
| 488/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 11/10/2020 | R$ 548,46 | R$ 0,00 | R$ 548,46 | R$ 548,46 |
| 483/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | BRASOFTWARE INTERNET LTDA | 08/10/2020 | R$ 90.160,00 | R$ 0,00 | R$ 90.160,00 | R$ 90.160,00 |
| 484/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 08/10/2020 | R$ 28.295,40 | R$ 0,00 | R$ 28.295,40 | R$ 19.873,00 |
| 485/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 08/10/2020 | R$ 258.932,00 | R$ 0,00 | R$ 258.932,00 | R$ 0,00 |
| 486/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME | 08/10/2020 | R$ 2.395,58 | R$ 653,34 | R$ 1.742,24 | R$ 1.088,90 |
| 487/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SILVA CORREA SEGURANCA DO TRABALHO PREVENCAO PROJETOS E SERVICOS TECNI | 08/10/2020 | R$ 1.177,30 | R$ 0,00 | R$ 1.177,30 | R$ 0,00 |
| 477/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 07/10/2020 | R$ 5.005,98 | R$ 317,03 | R$ 4.688,95 | R$ 4.688,95 |
| 478/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 07/10/2020 | R$ 20.079,00 | R$ 0,00 | R$ 20.079,00 | R$ 20.079,00 |
| 479/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | SEPAT MULTI SERVICE LTDA | 07/10/2020 | R$ 2.502,22 | R$ 0,00 | R$ 2.502,22 | R$ 2.502,22 |
| 480/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ANTONIO MANFRINI CIA LTDA | 07/10/2020 | R$ 12.054,00 | R$ 0,00 | R$ 12.054,00 | R$ 12.054,00 |
| 481/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 07/10/2020 | R$ 17.533,30 | R$ 0,00 | R$ 17.533,30 | R$ 17.533,30 |
| 482/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA | 07/10/2020 | R$ 603,40 | R$ 603,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 475/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 06/10/2020 | R$ 2.130,00 | R$ 0,00 | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 |
| 476/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA - E | 06/10/2020 | R$ 8.600,00 | R$ 4.988,00 | R$ 3.612,00 | R$ 3.612,00 |
| 474/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | 05/10/2020 | R$ 4.250,00 | R$ 800,00 | R$ 3.450,00 | R$ 1.950,00 |
| 473/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | NOBREAKNET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA | 04/10/2020 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| 472/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/10/2020 | R$ 69.977,20 | R$ 0,00 | R$ 69.977,20 | R$ 69.977,20 |
| 469/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 30/09/2020 | R$ 111.250,00 | R$ 108.078,00 | R$ 3.172,07 | R$ 1.091,20 |
| 470/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 30/09/2020 | R$ 630.417,00 | R$ 344.018,00 | R$ 286.398,00 | R$ 39.443,20 |
| 471/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 30/09/2020 | R$ 803.847,00 | R$ 135.356,00 | R$ 668.491,00 | R$ 443.106,00 |
| 468/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | F A COMERCIAL LTDA | 29/09/2020 | R$ 1.285,00 | R$ 0,00 | R$ 1.285,00 | R$ 1.285,00 |
| 466/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI | 28/09/2020 | R$ 4.236,67 | R$ 0,00 | R$ 4.236,67 | R$ 2.186,67 |
| 467/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI | 28/09/2020 | R$ 12.300,00 | R$ 12.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 462/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 27/09/2020 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 463/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 27/09/2020 | R$ 3.000,00 | R$ 2.182,00 | R$ 818,00 | R$ 818,00 |
| 464/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 27/09/2020 | R$ 2.448,00 | R$ 0,00 | R$ 2.448,00 | R$ 2.448,00 |
| 465/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA | 27/09/2020 | R$ 5.194,00 | R$ 0,00 | R$ 5.194,00 | R$ 5.194,00 |
| 460/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 24/09/2020 | R$ 15.999,60 | R$ 0,00 | R$ 15.999,60 | R$ 0,00 |
| 461/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | NIZSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA | 24/09/2020 | R$ 5.900,00 | R$ 0,00 | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 |
| 454/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 22/09/2020 | R$ 7.545,40 | R$ 0,00 | R$ 7.545,40 | R$ 7.545,40 |
| 455/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 22/09/2020 | R$ 7.936,00 | R$ 0,00 | R$ 7.936,00 | R$ 7.936,00 |
| 456/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | WORKBOX COMERCIAL EIRELI ME | 22/09/2020 | R$ 13.980,00 | R$ 13.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 457/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.41 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 22/09/2020 | R$ 307.665,00 | R$ 0,00 | R$ 307.665,00 | R$ 307.665,00 |
| 458/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.41 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 22/09/2020 | R$ 466.415,00 | R$ 0,00 | R$ 466.415,00 | R$ 466.415,00 |
| 459/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP | 22/09/2020 | R$ 3.881,08 | R$ 763,53 | R$ 3.117,55 | R$ 1.742,16 |
| 452/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/09/2020 | R$ 254.767,00 | R$ 0,00 | R$ 254.767,00 | R$ 254.767,00 |
| 453/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 21/09/2020 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 |
| 447/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | RINALDO LOPES 04803421803 | 20/09/2020 | R$ 999,00 | R$ 709,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| 448/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/09/2020 | R$ 4.601,47 | R$ 0,00 | R$ 4.601,47 | R$ 4.601,47 |
| 449/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | 20/09/2020 | R$ 20.550,00 | R$ 0,00 | R$ 20.550,00 | R$ 20.550,00 |
| 450/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | POLYMER PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 20/09/2020 | R$ 1.133,50 | R$ 0,00 | R$ 1.133,50 | R$ 1.133,50 |
| 451/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI | 20/09/2020 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 445/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA 06704332685 | 17/09/2020 | R$ 1.399,50 | R$ 0,00 | R$ 1.399,50 | R$ 1.399,50 |
| 446/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA | 17/09/2020 | R$ 13.373,30 | R$ 6.548,42 | R$ 6.824,90 | R$ 4.710,25 |
| 444/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA | 15/09/2020 | R$ 8.341,67 | R$ 0,00 | R$ 8.341,67 | R$ 6.066,67 |
| 438/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | X PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10/09/2020 | R$ 49.866,70 | R$ 19.322,00 | R$ 30.544,60 | R$ 20.029,00 |
| 439/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TRANSDISCOVERY TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA | 10/09/2020 | R$ 17.480,00 | R$ 17.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 440/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TRANSDISCOVERY TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA | 10/09/2020 | R$ 17.480,00 | R$ 17.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 441/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TRANSDISCOVERY TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA | 10/09/2020 | R$ 17.480,00 | R$ 0,00 | R$ 17.480,00 | R$ 17.480,00 |
| 442/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 10/09/2020 | R$ 3.216.010,00 | R$ 1.044.700,00 | R$ 2.171.310,00 | R$ 2.171.310,00 |
| 443/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 10/09/2020 | R$ 1.989.570,00 | R$ 1.989.570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 431/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 09/09/2020 | R$ 19.259,90 | R$ 0,00 | R$ 19.259,90 | R$ 19.259,90 |
| 432/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/09/2020 | R$ 4.140,57 | R$ 0,00 | R$ 4.140,57 | R$ 4.140,57 |
| 433/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/09/2020 | R$ 2.155,14 | R$ 0,00 | R$ 2.155,14 | R$ 2.155,14 |
| 434/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09/09/2020 | R$ 869,52 | R$ 0,00 | R$ 869,52 | R$ 869,52 |
| 435/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/09/2020 | R$ 452,58 | R$ 452,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 436/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MM COUTINHO AUDITORIA LTDA | 09/09/2020 | R$ 875,00 | R$ 56,00 | R$ 819,00 | R$ 819,00 |
| 437/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09/09/2020 | R$ 452,58 | R$ 0,00 | R$ 452,58 | R$ 452,58 |
| 429/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 08/09/2020 | R$ 155.226,00 | R$ 35.558,60 | R$ 119.667,00 | R$ 119.667,00 |
| 430/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GLOBALSERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08/09/2020 | R$ 9.051,60 | R$ 0,00 | R$ 9.051,60 | R$ 5.971,60 |
| 428/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03/09/2020 | R$ 13.970,00 | R$ 0,00 | R$ 13.970,00 | R$ 10.160,00 |
| 424/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/09/2020 | R$ 21.810,40 | R$ 21.810,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 425/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/09/2020 | R$ 66.892,60 | R$ 0,00 | R$ 66.892,60 | R$ 66.892,60 |
| 426/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/09/2020 | R$ 7.879,72 | R$ 0,00 | R$ 7.879,72 | R$ 7.879,72 |
| 427/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | 02/09/2020 | R$ 99.167,20 | R$ 28.176,10 | R$ 70.991,10 | R$ 50.489,50 |
| 423/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/09/2020 | R$ 21.810,40 | R$ 0,00 | R$ 21.810,40 | R$ 21.810,40 |
| 422/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 31/08/2020 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 421/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA | 29/08/2020 | R$ 12.151,10 | R$ 0,00 | R$ 12.151,10 | R$ 12.151,10 |
| 418/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | H.E.JUSSANI | 28/08/2020 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| 419/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ONX COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI | 28/08/2020 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| 420/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | GILBERTO DOS SANTOS TOSTA | 28/08/2020 | R$ 644,00 | R$ 0,00 | R$ 644,00 | R$ 644,00 |
| 417/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA | 26/08/2020 | R$ 18.020,10 | R$ 0,00 | R$ 18.020,10 | R$ 18.020,10 |
| 415/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.41 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 24/08/2020 | R$ 307.665,00 | R$ 0,00 | R$ 307.665,00 | R$ 307.665,00 |
| 416/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.41 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 24/08/2020 | R$ 466.415,00 | R$ 0,00 | R$ 466.415,00 | R$ 466.415,00 |
| 413/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 23/08/2020 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 414/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 23/08/2020 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 411/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA | 20/08/2020 | R$ 270.907,00 | R$ 218.594,00 | R$ 52.313,10 | R$ 38.277,90 |
| 412/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MM COUTINHO AUDITORIA LTDA | 20/08/2020 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| 409/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/08/2020 | R$ 21.745,10 | R$ 0,00 | R$ 21.745,10 | R$ 21.745,10 |
| 410/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/08/2020 | R$ 237.589,00 | R$ 0,00 | R$ 237.589,00 | R$ 237.589,00 |
| 405/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | M A M COMERCIO DE BRINDES LTDA | 18/08/2020 | R$ 47.876,60 | R$ 11.914,40 | R$ 35.962,10 | R$ 35.962,10 |
| 406/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/08/2020 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
| 407/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/08/2020 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 408/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/08/2020 | R$ 15.000,00 | R$ 11.231,20 | R$ 3.768,75 | R$ 3.768,75 |
| 404/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/08/2020 | R$ 11.565,10 | R$ 0,00 | R$ 11.565,10 | R$ 11.565,10 |
| 401/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 16/08/2020 | R$ 382.295,00 | R$ 19.920,70 | R$ 362.374,00 | R$ 362.374,00 |
| 402/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 16/08/2020 | R$ 220.000,00 | R$ 19.434,00 | R$ 200.566,00 | R$ 200.566,00 |
| 403/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/08/2020 | R$ 2.526,97 | R$ 0,00 | R$ 2.526,97 | R$ 2.526,97 |
| 398/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | RAPHAEL SILVA ARAUJO | 13/08/2020 | R$ 10.129,60 | R$ 0,00 | R$ 10.129,60 | R$ 10.129,60 |
| 399/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 13/08/2020 | R$ 142.316,00 | R$ 49.079,50 | R$ 93.236,80 | R$ 68.828,70 |
| 400/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 13/08/2020 | R$ 7.687,19 | R$ 949,62 | R$ 6.737,57 | R$ 6.737,57 |
| 394/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 12/08/2020 | R$ 405.695,00 | R$ 164.255,00 | R$ 241.440,00 | R$ 179.040,00 |
| 395/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | VICTOR BOZATTI RODRIGUES 41005454876 | 12/08/2020 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 |
| 396/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | H.E.JUSSANI | 12/08/2020 | R$ 4.799,91 | R$ 0,00 | R$ 4.799,91 | R$ 4.799,91 |
| 397/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA CIA LTDA | 12/08/2020 | R$ 11.250,00 | R$ 0,00 | R$ 11.250,00 | R$ 11.250,00 |
| 393/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | MK TRABALHOS DE ARTE EIRELI - ME | 10/08/2020 | R$ 28.810,20 | R$ 16.730,30 | R$ 12.079,80 | R$ 11.012,20 |
| 391/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 04/08/2020 | R$ 600.000,00 | R$ 66.840,40 | R$ 533.160,00 | R$ 533.160,00 |
| 392/2020 | 9.10.1.122.3014.2421.3.3.90.39 | OCTOPUS COMUNICACAO LTDA | 04/08/2020 | R$ 165.350,00 | R$ 0,00 | R$ 165.350,00 | R$ 107.282,00 |
| 390/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/08/2020 | R$ 23.408,30 | R$ 0,00 | R$ 23.408,30 | R$ 23.408,30 |
| 389/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/08/2020 | R$ 101,91 | R$ 0,00 | R$ 101,91 | R$ 101,91 |
| 386/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/07/2020 | R$ 21.409,30 | R$ 0,00 | R$ 21.409,30 | R$ 21.409,30 |
| 387/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/07/2020 | R$ 6.983,68 | R$ 0,00 | R$ 6.983,68 | R$ 6.983,68 |
| 388/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/07/2020 | R$ 32.168,00 | R$ 0,00 | R$ 32.168,00 | R$ 32.168,00 |
| 385/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 28/07/2020 | R$ 14.344,40 | R$ 8.403,04 | R$ 5.941,40 | R$ 5.941,40 |
| 384/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TICKET SOLUCOES HDFGT SA | 27/07/2020 | R$ 53.340,00 | R$ 35.182,90 | R$ 18.157,10 | R$ 14.207,50 |
| 381/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ALGAR TELECOM SA | 26/07/2020 | R$ 1.614,23 | R$ 1.412,75 | R$ 201,48 | R$ 164,27 |
| 382/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CARRARA SERVICOS LTDA | 26/07/2020 | R$ 1.676.700,00 | R$ 414.405,00 | R$ 1.262.290,00 | R$ 1.262.290,00 |
| 383/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 26/07/2020 | R$ 15.600,00 | R$ 0,00 | R$ 15.600,00 | R$ 15.340,00 |
| 380/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 23/07/2020 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 375/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/07/2020 | R$ 12.056,50 | R$ 0,00 | R$ 12.056,50 | R$ 12.056,50 |
| 376/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.41 | MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 22/07/2020 | R$ 922.995,00 | R$ 0,00 | R$ 922.995,00 | R$ 922.995,00 |
| 377/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.41 | MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 22/07/2020 | R$ 932.831,00 | R$ 0,00 | R$ 932.831,00 | R$ 932.831,00 |
| 378/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.41 | MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 22/07/2020 | R$ 466.415,00 | R$ 0,00 | R$ 466.415,00 | R$ 466.415,00 |
| 379/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 22/07/2020 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 372/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/07/2020 | R$ 188.567,00 | R$ 0,00 | R$ 188.567,00 | R$ 188.567,00 |
| 373/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 21/07/2020 | R$ 1.614,23 | R$ 1.614,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 374/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/07/2020 | R$ 23.408,40 | R$ 0,00 | R$ 23.408,40 | R$ 23.408,40 |
| 371/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | DELTA COMERCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | 19/07/2020 | R$ 2.950,00 | R$ 0,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 |
| 368/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BIGI LAVANDERIA LTDA | 16/07/2020 | R$ 7.969,94 | R$ 6.438,06 | R$ 1.531,88 | R$ 1.357,66 |
| 369/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SUPRALIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 16/07/2020 | R$ 7.820,00 | R$ 0,00 | R$ 7.820,00 | R$ 7.820,00 |
| 370/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 16/07/2020 | R$ 21.229,50 | R$ 0,00 | R$ 21.229,50 | R$ 17.378,80 |
| 367/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 15/07/2020 | R$ 215.403,00 | R$ 0,00 | R$ 215.403,00 | R$ 215.403,00 |
| 365/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BENEFICIOS UPS LTDA | 13/07/2020 | R$ 7.950,79 | R$ 2.379,07 | R$ 5.571,72 | R$ 5.571,72 |
| 366/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | BENEFICIOS UPS LTDA | 13/07/2020 | R$ 795.078,00 | R$ 187.248,00 | R$ 607.830,00 | R$ 607.830,00 |
| 364/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PARA LABORATORIO | 12/07/2020 | R$ 666,00 | R$ 0,00 | R$ 666,00 | R$ 666,00 |
| 360/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 08/07/2020 | R$ 75.491,10 | R$ 0,00 | R$ 75.491,10 | R$ 75.491,10 |
| 361/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 08/07/2020 | R$ 15.915,70 | R$ 0,00 | R$ 15.915,70 | R$ 0,00 |
| 362/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | GIDAL ENGENHARIA SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI | 08/07/2020 | R$ 616,40 | R$ 0,00 | R$ 616,40 | R$ 616,40 |
| 363/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI | 08/07/2020 | R$ 327,15 | R$ 0,00 | R$ 327,15 | R$ 327,15 |
| 357/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BROADNEEDS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 06/07/2020 | R$ 9.561,88 | R$ 9.561,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 358/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 06/07/2020 | R$ 44.370,00 | R$ 0,00 | R$ 44.370,00 | R$ 36.720,00 |
| 359/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BROADNEEDS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 06/07/2020 | R$ 9.561,88 | R$ 0,00 | R$ 9.561,88 | R$ 7.913,28 |
| 354/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA | 05/07/2020 | R$ 2.450,79 | R$ 2.450,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 355/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 05/07/2020 | R$ 41.764,30 | R$ 13.120,50 | R$ 28.643,80 | R$ 28.643,80 |
| 356/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 05/07/2020 | R$ 20.127,80 | R$ 0,00 | R$ 20.127,80 | R$ 20.127,80 |
| 353/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | F REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI | 02/07/2020 | R$ 8.440,00 | R$ 0,00 | R$ 8.440,00 | R$ 8.440,00 |
| 351/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 01/07/2020 | R$ 40.992,30 | R$ 0,00 | R$ 40.992,30 | R$ 34.044,50 |
| 352/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 01/07/2020 | R$ 3.688,67 | R$ 0,00 | R$ 3.688,67 | R$ 3.688,67 |
| 349/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | UP4 ELEVADORES LTDA ME | 30/06/2020 | R$ 122.313,00 | R$ 0,00 | R$ 122.313,00 | R$ 101.813,00 |
| 350/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/06/2020 | R$ 8.918,00 | R$ 0,00 | R$ 8.918,00 | R$ 8.918,00 |
| 345/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LYONS - ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP | 28/06/2020 | R$ 9.410,00 | R$ 45,00 | R$ 9.365,00 | R$ 9.365,00 |
| 346/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | GIDAL ENGENHARIA SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI | 28/06/2020 | R$ 708,80 | R$ 0,00 | R$ 708,80 | R$ 708,80 |
| 347/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | WT PELICULAS LTDA | 28/06/2020 | R$ 9.702,00 | R$ 0,00 | R$ 9.702,00 | R$ 9.702,00 |
| 348/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | JCL COMERCIO E MANUTENCAO DE VIDROS LTDA | 28/06/2020 | R$ 10.380,00 | R$ 0,00 | R$ 10.380,00 | R$ 10.380,00 |
| 344/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 25/06/2020 | R$ 716,86 | R$ 0,00 | R$ 716,86 | R$ 716,86 |
| 342/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A | 24/06/2020 | R$ 322.025,00 | R$ 0,06 | R$ 322.024,00 | R$ 322.024,00 |
| 343/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 24/06/2020 | R$ 52.676,40 | R$ 0,00 | R$ 52.676,40 | R$ 52.676,40 |
| 341/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EXTINSANT BRASIL EIRELI | 23/06/2020 | R$ 6.875,00 | R$ 0,00 | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 |
| 337/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 22/06/2020 | R$ 124.487,00 | R$ 97.187,60 | R$ 27.299,10 | R$ 20.630,90 |
| 338/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/06/2020 | R$ 16.702,00 | R$ 0,00 | R$ 16.702,00 | R$ 16.702,00 |
| 339/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 22/06/2020 | R$ 2.400,00 | R$ 1.950,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 340/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 22/06/2020 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 336/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/06/2020 | R$ 21.020,70 | R$ 0,00 | R$ 21.020,70 | R$ 21.020,70 |
| 334/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI | 17/06/2020 | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 | R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 |
| 335/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 17/06/2020 | R$ 27.709,40 | R$ 4.849,15 | R$ 22.860,30 | R$ 18.737,90 |
| 333/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ANTONIO MANFRINI CIA LTDA | 15/06/2020 | R$ 22.463,50 | R$ 0,30 | R$ 22.463,20 | R$ 22.463,20 |
| 332/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FATOR SEGURADORA SA | 14/06/2020 | R$ 39.621,10 | R$ 0,00 | R$ 39.621,10 | R$ 39.621,10 |
| 331/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SILVA CORREA SEGURANCA DO TRABALHO PREVENCAO PROJETOS E SERVICOS TECNI | 11/06/2020 | R$ 1.834,76 | R$ 0,00 | R$ 1.834,76 | R$ 718,61 |
| 329/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LCSTECH COMERCIAL LTDA | 09/06/2020 | R$ 65.338,30 | R$ 0,00 | R$ 65.338,30 | R$ 55.488,30 |
| 330/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 09/06/2020 | R$ 78.481,30 | R$ 458,96 | R$ 78.022,30 | R$ 66.319,00 |
| 328/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08/06/2020 | R$ 2.735,93 | R$ 0,00 | R$ 2.735,93 | R$ 2.735,93 |
| 327/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | WIZ SYSTEMS DO BRASIL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 07/06/2020 | R$ 379.491,00 | R$ 379.491,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 326/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA | 04/06/2020 | R$ 445,50 | R$ 0,00 | R$ 445,50 | R$ 445,50 |
| 324/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | 03/06/2020 | R$ 782,98 | R$ 0,00 | R$ 782,98 | R$ 782,98 |
| 325/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 03/06/2020 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| 318/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 02/06/2020 | R$ 6.938,10 | R$ 0,00 | R$ 6.938,10 | R$ 6.938,10 |
| 319/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/06/2020 | R$ 24.175,60 | R$ 24.175,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 320/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/06/2020 | R$ 24.175,60 | R$ 0,00 | R$ 24.175,60 | R$ 24.175,60 |
| 321/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | 02/06/2020 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 322/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/06/2020 | R$ 33.143,20 | R$ 0,00 | R$ 33.143,20 | R$ 33.143,20 |
| 323/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/06/2020 | R$ 24.175,60 | R$ 0,00 | R$ 24.175,60 | R$ 24.175,60 |
| 316/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/06/2020 | R$ 8.709,91 | R$ 0,00 | R$ 8.709,91 | R$ 8.709,91 |
| 317/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/06/2020 | R$ 29.985,50 | R$ 0,00 | R$ 29.985,50 | R$ 29.985,50 |
| 312/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GLOBALSERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 31/05/2020 | R$ 144.937,00 | R$ 1.887,36 | R$ 143.050,00 | R$ 124.302,00 |
| 313/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 31/05/2020 | R$ 45.471,00 | R$ 0,00 | R$ 45.471,00 | R$ 45.471,00 |
| 314/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31/05/2020 | R$ 9.548,90 | R$ 0,00 | R$ 9.548,90 | R$ 9.548,90 |
| 315/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 31/05/2020 | R$ 3.637,68 | R$ 0,15 | R$ 3.637,53 | R$ 3.637,53 |
| 311/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME | 28/05/2020 | R$ 7.615,36 | R$ 3.523,51 | R$ 4.091,85 | R$ 4.091,85 |
| 309/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 24/05/2020 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 310/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 24/05/2020 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 308/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/05/2020 | R$ 12.255,40 | R$ 0,00 | R$ 12.255,40 | R$ 12.255,40 |
| 307/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | A SALMAZI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA | 17/05/2020 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 |
| 306/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FERNANDA GIORGETTI ME | 10/05/2020 | R$ 6.370,54 | R$ 0,00 | R$ 6.370,54 | R$ 6.370,54 |
| 304/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | V CELEGHIN EQUIPAMENTOS | 03/05/2020 | R$ 13.125,00 | R$ 0,00 | R$ 13.125,00 | R$ 13.125,00 |
| 305/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/05/2020 | R$ 101.927,00 | R$ 0,00 | R$ 101.927,00 | R$ 101.927,00 |
| 301/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 28/04/2020 | R$ 15.300,00 | R$ 0,00 | R$ 15.300,00 | R$ 15.300,00 |
| 302/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 28/04/2020 | R$ 7.522,36 | R$ 0,00 | R$ 7.522,36 | R$ 7.522,36 |
| 303/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 28/04/2020 | R$ 5.662,28 | R$ 1.969,39 | R$ 3.692,89 | R$ 3.692,89 |
| 299/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 26/04/2020 | R$ 3.000,00 | R$ 2.650,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| 300/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 26/04/2020 | R$ 2.400,00 | R$ 1.675,00 | R$ 725,00 | R$ 725,00 |
| 296/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/04/2020 | R$ 7.145,51 | R$ 0,00 | R$ 7.145,51 | R$ 7.145,51 |
| 297/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/04/2020 | R$ 6.560,33 | R$ 0,00 | R$ 6.560,33 | R$ 6.560,33 |
| 298/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21/04/2020 | R$ 1.377,67 | R$ 0,00 | R$ 1.377,67 | R$ 1.377,67 |
| 295/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/04/2020 | R$ 230.590,00 | R$ 0,00 | R$ 230.590,00 | R$ 230.590,00 |
| 290/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 15/04/2020 | R$ 9.600,00 | R$ 1.680,00 | R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 |
| 291/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CARRARA SERVICOS LTDA | 15/04/2020 | R$ 607.868,00 | R$ 28.522,40 | R$ 579.346,00 | R$ 579.346,00 |
| 292/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 15/04/2020 | R$ 147.250,00 | R$ 0,00 | R$ 147.250,00 | R$ 147.250,00 |
| 293/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 15/04/2020 | R$ 5.552,00 | R$ 0,00 | R$ 5.552,00 | R$ 2.035,73 |
| 294/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LYONS - ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP | 15/04/2020 | R$ 9.410,00 | R$ 9.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 288/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GLOBALSERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08/04/2020 | R$ 43.699,70 | R$ 2.695,55 | R$ 41.004,10 | R$ 41.004,10 |
| 289/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SILVA CORREA SEGURANCA DO TRABALHO PREVENCAO PROJETOS E SERVICOS TECNI | 08/04/2020 | R$ 917,38 | R$ 0,00 | R$ 917,38 | R$ 917,38 |
| 287/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LUIZ MARCOS ROSA GARCIA | 02/04/2020 | R$ 11.925,00 | R$ 0,00 | R$ 11.925,00 | R$ 11.925,00 |
| 285/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 01/04/2020 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 286/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 01/04/2020 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 284/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/03/2020 | R$ 22.630,70 | R$ 0,00 | R$ 22.630,70 | R$ 22.630,70 |
| 282/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | DELTA COMERCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | 24/03/2020 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 283/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI | 24/03/2020 | R$ 1.851,30 | R$ 0,00 | R$ 1.851,30 | R$ 1.851,30 |
| 281/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA | 23/03/2020 | R$ 13.783,40 | R$ 0,00 | R$ 13.783,40 | R$ 13.783,40 |
| 280/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/03/2020 | R$ 26.911,90 | R$ 0,00 | R$ 26.911,90 | R$ 26.911,90 |
| 276/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | WIDE STOCK COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 19/03/2020 | R$ 39.000,00 | R$ 0,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 |
| 277/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/03/2020 | R$ 140.956,00 | R$ 0,00 | R$ 140.956,00 | R$ 140.956,00 |
| 278/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/03/2020 | R$ 3.802,33 | R$ 0,00 | R$ 3.802,33 | R$ 3.802,33 |
| 279/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/03/2020 | R$ 219.477,00 | R$ 0,00 | R$ 219.477,00 | R$ 219.477,00 |
| 270/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | JOALIPA COMERCIAL LTDA | 18/03/2020 | R$ 5.969,00 | R$ 0,00 | R$ 5.969,00 | R$ 5.969,00 |
| 271/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA EPP | 18/03/2020 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 272/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DV COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI | 18/03/2020 | R$ 13.290,00 | R$ 0,00 | R$ 13.290,00 | R$ 13.290,00 |
| 273/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICO EIRELI | 18/03/2020 | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 274/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/03/2020 | R$ 68.362,60 | R$ 0,00 | R$ 68.362,60 | R$ 68.362,60 |
| 275/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 18/03/2020 | R$ 723,20 | R$ 0,00 | R$ 723,20 | R$ 723,20 |
| 268/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI | 17/03/2020 | R$ 32.747,40 | R$ 0,00 | R$ 32.747,40 | R$ 32.747,40 |
| 269/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 17/03/2020 | R$ 15.600,00 | R$ 0,00 | R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 |
| 267/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | RAFAEL BARREIRA ROSATO | 16/03/2020 | R$ 2.160,58 | R$ 0,00 | R$ 2.160,58 | R$ 2.160,58 |
| 263/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 15/03/2020 | R$ 499,00 | R$ 0,00 | R$ 499,00 | R$ 499,00 |
| 264/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 15/03/2020 | R$ 6.761,27 | R$ 0,00 | R$ 6.761,27 | R$ 6.761,27 |
| 265/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 15/03/2020 | R$ 5.023,35 | R$ 0,00 | R$ 5.023,35 | R$ 5.023,35 |
| 266/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 15/03/2020 | R$ 9.085,59 | R$ 0,00 | R$ 9.085,59 | R$ 9.085,59 |
| 262/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | GRUPOHOST COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 12/03/2020 | R$ 26.407,30 | R$ 0,00 | R$ 26.407,30 | R$ 23.547,30 |
| 258/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MUCCIO E MUCCIO LTDA - EPP | 11/03/2020 | R$ 2.970,00 | R$ 990,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 |
| 259/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | DX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 11/03/2020 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 260/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 11/03/2020 | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 |
| 261/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LIDEROX - COMÉRCIO DE GASES LTDA - EPP | 11/03/2020 | R$ 2.273,46 | R$ 2.125,46 | R$ 148,00 | R$ 148,00 |
| 256/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10/03/2020 | R$ 3.185,00 | R$ 3.185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 257/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10/03/2020 | R$ 3.185,00 | R$ 3.185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 255/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 05/03/2020 | R$ 134.775,00 | R$ 0,00 | R$ 134.775,00 | R$ 120.438,00 |
| 253/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | L & B - AUDIO E VIDEO BROADCASTING LTDA | 04/03/2020 | R$ 10.900,00 | R$ 0,00 | R$ 10.900,00 | R$ 10.900,00 |
| 254/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | DAVID RAMOS SANTOS AUTOMACAO E MANUTENCAO | 04/03/2020 | R$ 51.587,50 | R$ 1,60 | R$ 51.585,90 | R$ 45.896,10 |
| 252/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 03/03/2020 | R$ 69,64 | R$ 0,00 | R$ 69,64 | R$ 69,64 |
| 246/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/03/2020 | R$ 72.253,60 | R$ 0,00 | R$ 72.253,60 | R$ 72.253,60 |
| 247/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/03/2020 | R$ 2.187,78 | R$ 0,00 | R$ 2.187,78 | R$ 2.187,78 |
| 248/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/03/2020 | R$ 350,67 | R$ 0,00 | R$ 350,67 | R$ 350,67 |
| 249/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/03/2020 | R$ 11.007,80 | R$ 0,00 | R$ 11.007,80 | R$ 11.007,80 |
| 250/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02/03/2020 | R$ 2.311,63 | R$ 0,00 | R$ 2.311,63 | R$ 2.311,63 |
| 251/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/03/2020 | R$ 3.262,92 | R$ 0,00 | R$ 3.262,92 | R$ 3.262,92 |
| 244/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS | 01/03/2020 | R$ 2.352,00 | R$ 901,60 | R$ 1.450,40 | R$ 1.450,40 |
| 245/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LYONS - ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP | 01/03/2020 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
| 242/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 27/02/2020 | R$ 377.025,00 | R$ 40.212,20 | R$ 336.813,00 | R$ 302.477,00 |
| 243/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 27/02/2020 | R$ 1.614,00 | R$ 0,00 | R$ 1.614,00 | R$ 1.614,00 |
| 241/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TRIATIS SERVIÇOS EIRELI | 26/02/2020 | R$ 9.371,17 | R$ 9.371,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 239/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.30.41 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR | 25/02/2020 | R$ 94.401,60 | R$ 94.401,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 240/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 25/02/2020 | R$ 7.725,62 | R$ 0,00 | R$ 7.725,62 | R$ 7.725,62 |
| 237/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 20/02/2020 | R$ 2.861.680,00 | R$ 1.345.230,00 | R$ 1.516.450,00 | R$ 1.516.450,00 |
| 238/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICO EIRELI | 20/02/2020 | R$ 73.996,00 | R$ 66.796,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 |
| 235/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 19/02/2020 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 236/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 19/02/2020 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 234/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 18/02/2020 | R$ 14.319,00 | R$ 0,00 | R$ 14.319,00 | R$ 14.319,00 |
| 229/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | BENEFICIOS UPS LTDA | 17/02/2020 | R$ 654.834,00 | R$ 317.398,00 | R$ 337.436,00 | R$ 337.436,00 |
| 230/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 17/02/2020 | R$ 41.361,70 | R$ 0,00 | R$ 41.361,70 | R$ 37.211,70 |
| 231/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 17/02/2020 | R$ 258.932,00 | R$ 258.932,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 232/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 17/02/2020 | R$ 28.295,40 | R$ 28.295,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 233/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 17/02/2020 | R$ 103.534,00 | R$ 0,00 | R$ 103.534,00 | R$ 103.534,00 |
| 225/2020 | 9.10.1.122.3014.2421.3.3.90.39 | OCTOPUS COMUNICACAO LTDA | 16/02/2020 | R$ 23.550.800,00 | R$ 18.700.000,00 | R$ 4.850.760,00 | R$ 4.850.760,00 |
| 226/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/02/2020 | R$ 21.179,20 | R$ 0,00 | R$ 21.179,20 | R$ 21.179,20 |
| 227/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 16/02/2020 | R$ 33.829,20 | R$ 4.600,80 | R$ 29.228,40 | R$ 29.228,40 |
| 228/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 16/02/2020 | R$ 11.826,50 | R$ 0,00 | R$ 11.826,50 | R$ 11.826,50 |
| 222/2020 | 9.10.1.122.3014.2421.3.3.90.39 | OCTOPUS COMUNICACAO LTDA | 13/02/2020 | R$ 23.550.800,00 | R$ 23.550.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 223/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI | 13/02/2020 | R$ 4.912,20 | R$ 0,00 | R$ 4.912,20 | R$ 4.912,20 |
| 224/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | ELISEU GABRIEL DE PIERI | 13/02/2020 | R$ 935,80 | R$ 0,00 | R$ 935,80 | R$ 935,80 |
| 218/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | ELIAS ETIQUETAS EIRELI | 12/02/2020 | R$ 7.000,00 | R$ 5.250,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| 219/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | THE BEST PHARMA LTDA | 12/02/2020 | R$ 2.860,52 | R$ 0,00 | R$ 2.860,52 | R$ 2.860,52 |
| 220/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MEDSERV-SUPRIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | 12/02/2020 | R$ 312,72 | R$ 0,00 | R$ 312,72 | R$ 312,72 |
| 221/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | NEXOMED HOSPITALAR LTDA | 12/02/2020 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 216/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 10/02/2020 | R$ 7.936,00 | R$ 0,00 | R$ 7.936,00 | R$ 7.936,00 |
| 217/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA | 10/02/2020 | R$ 570,05 | R$ 570,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 09/02/2020 | R$ 2.130,00 | R$ 0,00 | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 |
| 211/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 09/02/2020 | R$ 458,96 | R$ 344,22 | R$ 114,74 | R$ 114,74 |
| 212/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 09/02/2020 | R$ 46.813,40 | R$ 114,74 | R$ 46.698,70 | R$ 46.698,70 |
| 213/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/02/2020 | R$ 23.224,00 | R$ 0,00 | R$ 23.224,00 | R$ 23.224,00 |
| 214/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/02/2020 | R$ 3.598,23 | R$ 0,00 | R$ 3.598,23 | R$ 3.598,23 |
| 215/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09/02/2020 | R$ 755,63 | R$ 0,00 | R$ 755,63 | R$ 755,63 |
| 206/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 06/02/2020 | R$ 18.198,20 | R$ 0,00 | R$ 18.198,20 | R$ 18.198,20 |
| 207/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 06/02/2020 | R$ 3.904,73 | R$ 3.904,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 208/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06/02/2020 | R$ 3.904,73 | R$ 0,00 | R$ 3.904,73 | R$ 3.904,73 |
| 209/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | UNAPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPEL EIRELI - ME | 06/02/2020 | R$ 38.448,00 | R$ 20.425,50 | R$ 18.022,50 | R$ 18.022,50 |
| 204/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 05/02/2020 | R$ 8.533,10 | R$ 0,00 | R$ 8.533,10 | R$ 8.533,10 |
| 205/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 05/02/2020 | R$ 47.272,40 | R$ 47.272,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 199/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 04/02/2020 | R$ 13.973.700,00 | R$ 3.069.360,00 | R$ 10.904.300,00 | R$ 10.904.300,00 |
| 200/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 04/02/2020 | R$ 8.992.960,00 | R$ 1.879.510,00 | R$ 7.113.450,00 | R$ 7.113.450,00 |
| 201/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 04/02/2020 | R$ 4.704.010,00 | R$ 1.173.700,00 | R$ 3.530.310,00 | R$ 3.267.940,00 |
| 202/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 04/02/2020 | R$ 29.578,60 | R$ 0,00 | R$ 29.578,60 | R$ 29.578,60 |
| 203/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 04/02/2020 | R$ 287,77 | R$ 0,00 | R$ 287,77 | R$ 287,77 |
| 197/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/02/2020 | R$ 98.383,40 | R$ 0,00 | R$ 98.383,40 | R$ 98.383,40 |
| 198/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/02/2020 | R$ 611,24 | R$ 0,00 | R$ 611,24 | R$ 611,24 |
| 195/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 02/02/2020 | R$ 131.200,00 | R$ 131.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 196/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ANISIO ALVES MOREIRA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS - ME | 02/02/2020 | R$ 2.262,00 | R$ 0,00 | R$ 2.262,00 | R$ 2.262,00 |
| 193/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 30/01/2020 | R$ 5.466,00 | R$ 0,40 | R$ 5.465,60 | R$ 5.465,60 |
| 194/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA | 30/01/2020 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.205,00 |
| 190/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/01/2020 | R$ 24.175,60 | R$ 0,00 | R$ 24.175,60 | R$ 24.175,60 |
| 191/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/01/2020 | R$ 24.402,70 | R$ 0,00 | R$ 24.402,70 | R$ 24.402,70 |
| 192/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/01/2020 | R$ 32.168,00 | R$ 0,00 | R$ 32.168,00 | R$ 32.168,00 |
| 185/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 28/01/2020 | R$ 11.265,00 | R$ 0,00 | R$ 11.265,00 | R$ 11.265,00 |
| 186/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 28/01/2020 | R$ 6.660,00 | R$ 0,00 | R$ 6.660,00 | R$ 6.660,00 |
| 187/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 28/01/2020 | R$ 9,15 | R$ 0,00 | R$ 9,15 | R$ 9,15 |
| 188/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 28/01/2020 | R$ 3.770,00 | R$ 0,00 | R$ 3.770,00 | R$ 3.770,00 |
| 189/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS | 28/01/2020 | R$ 832,00 | R$ 0,00 | R$ 832,00 | R$ 832,00 |
| 182/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAM EVENTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 27/01/2020 | R$ 4.070,00 | R$ 2.775,00 | R$ 1.295,00 | R$ 1.295,00 |
| 183/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA - E | 27/01/2020 | R$ 25.800,00 | R$ 6.536,00 | R$ 19.264,00 | R$ 17.286,00 |
| 184/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 27/01/2020 | R$ 9.085,59 | R$ 9.085,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 174/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 26/01/2020 | R$ 2.400,00 | R$ 2.111,74 | R$ 288,26 | R$ 288,26 |
| 175/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 26/01/2020 | R$ 3.000,00 | R$ 2.184,14 | R$ 815,86 | R$ 815,86 |
| 176/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 26/01/2020 | R$ 2.618,49 | R$ 0,00 | R$ 2.618,49 | R$ 2.618,49 |
| 177/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 26/01/2020 | R$ 997,41 | R$ 0,00 | R$ 997,41 | R$ 997,41 |
| 178/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 26/01/2020 | R$ 30.117,00 | R$ 3,00 | R$ 30.114,00 | R$ 30.114,00 |
| 179/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 26/01/2020 | R$ 2.407.770,00 | R$ 562.485,00 | R$ 1.845.280,00 | R$ 1.845.280,00 |
| 180/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 26/01/2020 | R$ 634,45 | R$ 0,00 | R$ 634,45 | R$ 634,45 |
| 181/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 26/01/2020 | R$ 147,90 | R$ 0,00 | R$ 147,90 | R$ 147,90 |
| 170/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 23/01/2020 | R$ 15.465,20 | R$ 7.020,94 | R$ 8.444,29 | R$ 8.444,29 |
| 171/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | LEVIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA | 23/01/2020 | R$ 278,63 | R$ 0,00 | R$ 278,63 | R$ 278,63 |
| 172/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 23/01/2020 | R$ 7.719,49 | R$ 7.719,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 173/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 23/01/2020 | R$ 167.674,00 | R$ 167.674,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 163/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ANTONIO MANFRINI CIA LTDA | 22/01/2020 | R$ 10.422,00 | R$ 0,00 | R$ 10.422,00 | R$ 10.422,00 |
| 164/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | DAFMAQ COMERCIAL LTDA | 22/01/2020 | R$ 1.091,00 | R$ 0,00 | R$ 1.091,00 | R$ 1.091,00 |
| 165/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 22/01/2020 | R$ 23.112,00 | R$ 0,00 | R$ 23.112,00 | R$ 23.112,00 |
| 166/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 22/01/2020 | R$ 64.176,00 | R$ 0,00 | R$ 64.176,00 | R$ 64.176,00 |
| 167/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | ABX TELECOM LTDA | 22/01/2020 | R$ 77.800,00 | R$ 17.800,00 | R$ 60.000,00 | R$ 55.000,00 |
| 168/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 22/01/2020 | R$ 4.188,13 | R$ 4.188,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 169/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 22/01/2020 | R$ 4.188,13 | R$ 4.188,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 160/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA | 21/01/2020 | R$ 40.080,00 | R$ 0,00 | R$ 40.080,00 | R$ 39.600,00 |
| 161/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/01/2020 | R$ 395.454,00 | R$ 0,00 | R$ 395.454,00 | R$ 395.454,00 |
| 162/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/01/2020 | R$ 12.469,20 | R$ 0,00 | R$ 12.469,20 | R$ 12.469,20 |
| 159/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/01/2020 | R$ 9.424,36 | R$ 0,00 | R$ 9.424,36 | R$ 9.424,36 |
| 155/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | 19/01/2020 | R$ 967,20 | R$ 0,00 | R$ 967,20 | R$ 967,20 |
| 156/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 19/01/2020 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 |
| 157/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 19/01/2020 | R$ 16.890,80 | R$ 14.203,10 | R$ 2.687,78 | R$ 2.687,78 |
| 158/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | HMF SISTEMAS DE ENERGIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 19/01/2020 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 |
| 144/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LEVIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA | 16/01/2020 | R$ 5.266,52 | R$ 4.236,38 | R$ 1.030,14 | R$ 977,76 |
| 145/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 16/01/2020 | R$ 4.203,86 | R$ 282,85 | R$ 3.921,01 | R$ 3.921,01 |
| 146/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 16/01/2020 | R$ 11.960,00 | R$ 0,00 | R$ 11.960,00 | R$ 11.960,00 |
| 147/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ANDERSON EVANDRO LUPERINE INFORMATICA | 16/01/2020 | R$ 6.783,00 | R$ 0,01 | R$ 6.782,99 | R$ 6.117,99 |
| 148/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 16/01/2020 | R$ 114.840,00 | R$ 85.921,40 | R$ 28.918,60 | R$ 28.918,60 |
| 149/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | 2E TRANSPORTE E REMOCAO DE ENTULHO LTDA | 16/01/2020 | R$ 14.400,00 | R$ 10.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 3.600,00 |
| 150/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 16/01/2020 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 151/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 16/01/2020 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | LANG SERVICOS EIRELI | 16/01/2020 | R$ 1.155.190,00 | R$ 24.600,80 | R$ 1.130.590,00 | R$ 1.130.590,00 |
| 153/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.93 | CMSP - AUXILIO - ENCARGOS GERAIS DE GABINETE | 16/01/2020 | R$ 13.000.000,00 | R$ 3.822.150,00 | R$ 9.177.850,00 | R$ 8.747.460,00 |
| 154/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA | 16/01/2020 | R$ 40.080,00 | R$ 40.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 129/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CLARO SA | 15/01/2020 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 130/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 15/01/2020 | R$ 400,00 | R$ 375,50 | R$ 24,50 | R$ 24,50 |
| 131/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.8 | SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 15/01/2020 | R$ 20.000,00 | R$ 15.112,30 | R$ 4.887,65 | R$ 4.887,65 |
| 132/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 15/01/2020 | R$ 232.323,00 | R$ 32.906,20 | R$ 199.417,00 | R$ 199.417,00 |
| 133/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | M A M COMERCIO DE BRINDES LTDA | 15/01/2020 | R$ 39.335,00 | R$ 12.809,60 | R$ 26.525,40 | R$ 26.525,40 |
| 134/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 15/01/2020 | R$ 16.890,80 | R$ 16.890,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 135/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 15/01/2020 | R$ 30.117,00 | R$ 30.117,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 136/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 15/01/2020 | R$ 70.229,10 | R$ 1.959,51 | R$ 68.269,60 | R$ 68.269,60 |
| 137/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA | 15/01/2020 | R$ 694.214,00 | R$ 486.049,00 | R$ 208.164,00 | R$ 208.164,00 |
| 138/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | MK TRABALHOS DE ARTE EIRELI - ME | 15/01/2020 | R$ 64.150,40 | R$ 59.654,50 | R$ 4.495,84 | R$ 4.495,84 |
| 139/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 15/01/2020 | R$ 2.130,00 | R$ 0,00 | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 |
| 140/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 15/01/2020 | R$ 2.407.770,00 | R$ 2.407.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 141/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MOVEL SUL MOVEIS E DECORACOES EIRELI | 15/01/2020 | R$ 17.550,00 | R$ 10.530,00 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 |
| 142/2020 | 9.10.1.122.3014.2421.3.3.90.39 | OCTOPUS COMUNICACAO LTDA | 15/01/2020 | R$ 6.652.370,00 | R$ 6.329.820,00 | R$ 322.548,00 | R$ 322.548,00 |
| 143/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA | 15/01/2020 | R$ 37.962,20 | R$ 21.520,80 | R$ 16.441,40 | R$ 16.441,40 |
| 107/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 14/01/2020 | R$ 166.536,00 | R$ 136.478,00 | R$ 30.057,80 | R$ 30.057,80 |
| 108/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TAMIRES SOZONOV DOS SANTOS - ME | 14/01/2020 | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 |
| 109/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LUIS MARCELO BIELA DA SILVA | 14/01/2020 | R$ 869,00 | R$ 0,00 | R$ 869,00 | R$ 869,00 |
| 110/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME | 14/01/2020 | R$ 8.976,09 | R$ 7.729,05 | R$ 1.247,04 | R$ 1.247,04 |
| 111/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 14/01/2020 | R$ 2.023.350,00 | R$ 626.001,00 | R$ 1.397.340,00 | R$ 1.113.740,00 |
| 112/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BANCO DO BRASIL SA | 14/01/2020 | R$ 2.986,11 | R$ 2.195,60 | R$ 790,51 | R$ 790,51 |
| 113/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 14/01/2020 | R$ 9.024,62 | R$ 0,00 | R$ 9.024,62 | R$ 9.024,62 |
| 114/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS | 14/01/2020 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 |
| 115/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BERTINI DO BRASIL LTDA | 14/01/2020 | R$ 24.499,90 | R$ 0,00 | R$ 24.499,90 | R$ 22.458,30 |
| 116/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BROADNEEDS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 14/01/2020 | R$ 9.961,35 | R$ 0,00 | R$ 9.961,35 | R$ 9.961,35 |
| 117/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | D´A FAZENDA MADEIRAS LTDA | 14/01/2020 | R$ 24.450,00 | R$ 0,00 | R$ 24.450,00 | R$ 24.450,00 |
| 118/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CARRARA SERVICOS LTDA | 14/01/2020 | R$ 1.479.150,00 | R$ 13.025,20 | R$ 1.466.120,00 | R$ 1.466.120,00 |
| 119/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 14/01/2020 | R$ 7.068.110,00 | R$ 1.805.480,00 | R$ 5.262.620,00 | R$ 5.262.620,00 |
| 120/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 14/01/2020 | R$ 95.727,90 | R$ 24.064,10 | R$ 71.663,80 | R$ 71.663,80 |
| 121/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | 14/01/2020 | R$ 700.000,00 | R$ 446.842,00 | R$ 253.158,00 | R$ 223.227,00 |
| 122/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 14/01/2020 | R$ 260.000,00 | R$ 80.228,80 | R$ 179.771,00 | R$ 163.685,00 |
| 123/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS | 14/01/2020 | R$ 80.000,00 | R$ 49.998,90 | R$ 30.001,10 | R$ 27.216,80 |
| 124/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 14/01/2020 | R$ 50.000,00 | R$ 37.268,80 | R$ 12.731,20 | R$ 12.731,20 |
| 125/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 14/01/2020 | R$ 10.000,00 | R$ 1.121,76 | R$ 8.878,24 | R$ 8.119,50 |
| 126/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LEVIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA | 14/01/2020 | R$ 3.197,70 | R$ 3.083,63 | R$ 114,07 | R$ 114,07 |
| 127/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 14/01/2020 | R$ 42.381,90 | R$ 0,00 | R$ 42.381,90 | R$ 42.381,90 |
| 128/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LIDEROX - COMÉRCIO DE GASES LTDA - EPP | 14/01/2020 | R$ 2.202,00 | R$ 1.758,00 | R$ 444,00 | R$ 444,00 |
| 71/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 13/01/2020 | R$ 21.760,00 | R$ 3.808,00 | R$ 17.952,00 | R$ 17.952,00 |
| 72/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TRIATIS SERVIÇOS EIRELI | 13/01/2020 | R$ 3.430,80 | R$ 3.430,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 73/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | UP4 ELEVADORES LTDA ME | 13/01/2020 | R$ 123.679,00 | R$ 0,00 | R$ 123.679,00 | R$ 123.679,00 |
| 74/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 13/01/2020 | R$ 37.278,30 | R$ 0,00 | R$ 37.278,30 | R$ 37.278,30 |
| 75/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 13/01/2020 | R$ 32.130,00 | R$ 0,00 | R$ 32.130,00 | R$ 32.130,00 |
| 76/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 13/01/2020 | R$ 1.206,80 | R$ 0,00 | R$ 1.206,80 | R$ 1.206,80 |
| 77/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | SEPAT MULTI SERVICE LTDA | 13/01/2020 | R$ 92.415,10 | R$ 82,83 | R$ 92.332,30 | R$ 92.332,30 |
| 78/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 13/01/2020 | R$ 17.109,40 | R$ 7.777,00 | R$ 9.332,40 | R$ 9.332,40 |
| 79/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | A DOMINGOS EMPREENDIMENTOS - ME | 13/01/2020 | R$ 73.354,70 | R$ 67.995,90 | R$ 5.358,75 | R$ 5.358,75 |
| 80/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA | 13/01/2020 | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| 81/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 13/01/2020 | R$ 2.500.000,00 | R$ 1.561.700,00 | R$ 938.295,00 | R$ 938.295,00 |
| 82/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.30.41 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR | 13/01/2020 | R$ 2.368.600,00 | R$ 725.515,00 | R$ 1.643.080,00 | R$ 1.563.480,00 |
| 83/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 13/01/2020 | R$ 17.050,70 | R$ 0,00 | R$ 17.050,70 | R$ 17.050,70 |
| 84/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | 13/01/2020 | R$ 152.000,00 | R$ 66.424,00 | R$ 85.576,00 | R$ 73.644,00 |
| 85/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 13/01/2020 | R$ 7.504.020,00 | R$ 3.640.200,00 | R$ 3.863.820,00 | R$ 3.863.820,00 |
| 86/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 13/01/2020 | R$ 4.188,13 | R$ 4.188,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 87/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA | 13/01/2020 | R$ 18.958,30 | R$ 0,00 | R$ 18.958,30 | R$ 18.958,30 |
| 88/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 13/01/2020 | R$ 4.642.340,00 | R$ 0,00 | R$ 4.642.340,00 | R$ 4.642.340,00 |
| 89/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | ABX TELECOM LTDA | 13/01/2020 | R$ 77.800,00 | R$ 77.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 90/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI | 13/01/2020 | R$ 32.663,30 | R$ 12.300,00 | R$ 20.363,30 | R$ 20.363,30 |
| 91/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA | 13/01/2020 | R$ 4.434,40 | R$ 4.015,80 | R$ 418,60 | R$ 418,60 |
| 92/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADG COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA | 13/01/2020 | R$ 3.735,90 | R$ 3.735,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 93/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LAVANDERIA PAULISTA LTDA | 13/01/2020 | R$ 2.829,40 | R$ 2.201,40 | R$ 628,00 | R$ 628,00 |
| 94/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 13/01/2020 | R$ 15.604,50 | R$ 0,00 | R$ 15.604,50 | R$ 15.604,50 |
| 95/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 13/01/2020 | R$ 8.458,88 | R$ 8.458,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 96/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LCSTECH COMERCIAL LTDA | 13/01/2020 | R$ 52.861,70 | R$ 0,00 | R$ 52.861,70 | R$ 52.861,70 |
| 97/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 13/01/2020 | R$ 91.149,00 | R$ 88.231,90 | R$ 2.917,07 | R$ 2.917,07 |
| 98/2020 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS | 13/01/2020 | R$ 9.183.330,00 | R$ 5.865,00 | R$ 9.177.470,00 | R$ 7.910.990,00 |
| 99/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 13/01/2020 | R$ 31.162,40 | R$ 31.162,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ALGAR TELECOM SA | 13/01/2020 | R$ 2.821,81 | R$ 2.170,37 | R$ 651,44 | R$ 651,44 |
| 101/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ANDERSON EVANDRO LUPERINE INFORMATICA | 13/01/2020 | R$ 1.197,00 | R$ 0,01 | R$ 1.196,99 | R$ 1.196,99 |
| 102/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | GRUPOHOST COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 13/01/2020 | R$ 7.912,67 | R$ 0,00 | R$ 7.912,67 | R$ 7.912,67 |
| 103/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO | 13/01/2020 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | R$ 16.740,00 |
| 104/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP | 13/01/2020 | R$ 16.984,30 | R$ 4.595,94 | R$ 12.388,30 | R$ 12.388,30 |
| 105/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 13/01/2020 | R$ 82.629,30 | R$ 82.629,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 106/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GLOBALSERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 13/01/2020 | R$ 73.561,10 | R$ 0,00 | R$ 73.561,10 | R$ 73.561,10 |
| 45/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 12/01/2020 | R$ 187.097,00 | R$ 10.506,50 | R$ 176.590,00 | R$ 161.948,00 |
| 46/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | SERASA SA | 12/01/2020 | R$ 27.204,10 | R$ 25.355,60 | R$ 1.848,54 | R$ 865,16 |
| 47/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BENEFICIOS UPS LTDA | 12/01/2020 | R$ 7.555,02 | R$ 3.261,85 | R$ 4.293,17 | R$ 4.293,17 |
| 48/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ACQUA BELLA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E BEBIDAS LTDA | 12/01/2020 | R$ 3.408,60 | R$ 2.133,60 | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 |
| 49/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SILVA CORREA SEGURANCA DO TRABALHO PREVENCAO PROJETOS E SERVICOS TECNI | 12/01/2020 | R$ 1.574,84 | R$ 0,00 | R$ 1.574,84 | R$ 1.574,84 |
| 50/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 12/01/2020 | R$ 71.640,00 | R$ 0,00 | R$ 71.640,00 | R$ 65.670,00 |
| 51/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12/01/2020 | R$ 48,42 | R$ 0,00 | R$ 48,42 | R$ 48,42 |
| 52/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 12/01/2020 | R$ 77.535,60 | R$ 11.978,20 | R$ 65.557,40 | R$ 65.557,40 |
| 53/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 12/01/2020 | R$ 333.767,00 | R$ 0,00 | R$ 333.767,00 | R$ 333.767,00 |
| 54/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 12/01/2020 | R$ 630.025,00 | R$ 232.065,00 | R$ 397.960,00 | R$ 397.960,00 |
| 55/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 12/01/2020 | R$ 229.835,00 | R$ 141.298,00 | R$ 88.536,50 | R$ 88.536,50 |
| 56/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | DAVID RAMOS SANTOS AUTOMACAO E MANUTENCAO | 12/01/2020 | R$ 15.986,70 | R$ 0,00 | R$ 15.986,70 | R$ 15.986,70 |
| 57/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | BENEFICIOS UPS LTDA | 12/01/2020 | R$ 755.498,00 | R$ 654.834,00 | R$ 100.664,00 | R$ 100.664,00 |
| 58/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 12/01/2020 | R$ 87.800,00 | R$ 24.249,70 | R$ 63.550,30 | R$ 63.550,30 |
| 59/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 12/01/2020 | R$ 31.750,00 | R$ 0,00 | R$ 31.750,00 | R$ 31.750,00 |
| 60/2020 | 9.10.1.126.3011.1220.4.4.90.40 | APOIOTECH LTDA | 12/01/2020 | R$ 1.550.500,00 | R$ 259.300,00 | R$ 1.291.200,00 | R$ 396.000,00 |
| 61/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 12/01/2020 | R$ 232.323,00 | R$ 232.323,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 62/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CARIMBOS E CHAVES NATALIE LTDA - ME | 12/01/2020 | R$ 6.169,05 | R$ 5.090,33 | R$ 1.078,72 | R$ 505,29 |
| 63/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 12/01/2020 | R$ 1.563.060,00 | R$ 1.054.740,00 | R$ 508.316,00 | R$ 508.316,00 |
| 64/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA DATA S.A. | 12/01/2020 | R$ 4.203,86 | R$ 4.203,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 65/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 12/01/2020 | R$ 432.259,00 | R$ 418.773,00 | R$ 13.485,80 | R$ 13.485,80 |
| 66/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 12/01/2020 | R$ 11.844,30 | R$ 118,00 | R$ 11.726,30 | R$ 3.516,27 |
| 67/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | 12/01/2020 | R$ 214.726,00 | R$ 10.455,00 | R$ 204.271,00 | R$ 204.271,00 |
| 68/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 12/01/2020 | R$ 13.967,00 | R$ 4.764,59 | R$ 9.202,37 | R$ 9.202,37 |
| 69/2020 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME | 12/01/2020 | R$ 8.057,79 | R$ 99,99 | R$ 7.957,80 | R$ 7.957,80 |
| 70/2020 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 12/01/2020 | R$ 166.536,00 | R$ 166.536,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | WIZ SYSTEMS DO BRASIL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 09/01/2020 | R$ 31.893,30 | R$ 3.189,33 | R$ 28.704,00 | R$ 28.704,00 |
| 2/2020 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | WIZ SYSTEMS DO BRASIL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 09/01/2020 | R$ 632.485,00 | R$ 154.085,00 | R$ 478.400,00 | R$ 478.400,00 |
| 3/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 09/01/2020 | R$ 2.825.730,00 | R$ 837.437,00 | R$ 1.988.290,00 | R$ 1.988.290,00 |
| 4/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 09/01/2020 | R$ 1.928.640,00 | R$ 619.176,00 | R$ 1.309.470,00 | R$ 1.309.470,00 |
| 5/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 09/01/2020 | R$ 779.759,00 | R$ 169.153,00 | R$ 610.606,00 | R$ 610.606,00 |
| 6/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BENEFICIOS UPS LTDA | 09/01/2020 | R$ 763.053,00 | R$ 763.053,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 7/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BENEFICIOS UPS LTDA | 09/01/2020 | R$ 763.053,00 | R$ 763.053,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 8/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | WAILSON DOS SANTOS SILVA 93193157520 | 09/01/2020 | R$ 5.780,00 | R$ 0,00 | R$ 5.780,00 | R$ 5.780,00 |
| 9/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 09/01/2020 | R$ 23.770,20 | R$ 5.684,35 | R$ 18.085,90 | R$ 18.085,90 |
| 10/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 09/01/2020 | R$ 7.596,95 | R$ 1.033,68 | R$ 6.563,27 | R$ 6.563,27 |
| 11/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA | 09/01/2020 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
| 12/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA - E | 09/01/2020 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 09/01/2020 | R$ 1.223.260,00 | R$ 511.133,00 | R$ 712.130,00 | R$ 663.615,00 |
| 14/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 09/01/2020 | R$ 412.802,00 | R$ 53.189,60 | R$ 359.612,00 | R$ 329.050,00 |
| 15/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 09/01/2020 | R$ 46.992,00 | R$ 25.905,00 | R$ 21.087,00 | R$ 21.087,00 |
| 16/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BRUNO DE SOUZA LIMA | 09/01/2020 | R$ 39.300,00 | R$ 39.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.5 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/01/2020 | R$ 100.000,00 | R$ 86.308,00 | R$ 13.692,00 | R$ 13.692,00 |
| 18/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/01/2020 | R$ 992.000,00 | R$ 174.804,00 | R$ 817.196,00 | R$ 817.196,00 |
| 19/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/01/2020 | R$ 122.524.000,00 | R$ 317.423,00 | R$ 122.207.000,00 | R$ 122.207.000,00 |
| 20/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/01/2020 | R$ 166.880.000,00 | R$ 894.863,00 | R$ 165.985.000,00 | R$ 165.985.000,00 |
| 21/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/01/2020 | R$ 11.229.000,00 | R$ 3.615.010,00 | R$ 7.613.990,00 | R$ 7.613.990,00 |
| 22/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/01/2020 | R$ 14.200.000,00 | R$ 5.917.320,00 | R$ 8.282.680,00 | R$ 8.282.680,00 |
| 23/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/01/2020 | R$ 3.746.000,00 | R$ 1.208.000,00 | R$ 2.538.000,00 | R$ 2.538.000,00 |
| 24/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/01/2020 | R$ 5.097.000,00 | R$ 2.336.110,00 | R$ 2.760.890,00 | R$ 2.760.890,00 |
| 25/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/01/2020 | R$ 11.500.000,00 | R$ 10.214,80 | R$ 11.489.800,00 | R$ 11.489.800,00 |
| 26/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/01/2020 | R$ 8.400.000,00 | R$ 137.712,00 | R$ 8.262.290,00 | R$ 8.262.290,00 |
| 27/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/01/2020 | R$ 1.100.000,00 | R$ 263.696,00 | R$ 836.304,00 | R$ 836.304,00 |
| 28/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/01/2020 | R$ 2.357.000,00 | R$ 2.357.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/01/2020 | R$ 6.600.000,00 | R$ 2.124.470,00 | R$ 4.475.530,00 | R$ 4.475.530,00 |
| 30/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/01/2020 | R$ 1.527.000,00 | R$ 1.527.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 09/01/2020 | R$ 2.580,43 | R$ 0,00 | R$ 2.580,43 | R$ 2.580,43 |
| 32/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09/01/2020 | R$ 43.042.000,00 | R$ 2.484.900,00 | R$ 40.557.100,00 | R$ 40.557.100,00 |
| 33/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09/01/2020 | R$ 50.000,00 | R$ 44.142,20 | R$ 5.857,78 | R$ 5.857,78 |
| 34/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 09/01/2020 | R$ 3.194.000,00 | R$ 243.972,00 | R$ 2.950.030,00 | R$ 2.950.030,00 |
| 35/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/01/2020 | R$ 8.500.000,00 | R$ 443.638,00 | R$ 8.056.360,00 | R$ 7.382.100,00 |
| 36/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 09/01/2020 | R$ 32.000,00 | R$ 5.848,76 | R$ 26.151,20 | R$ 26.151,20 |
| 37/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV | 09/01/2020 | R$ 178.000,00 | R$ 141.095,00 | R$ 36.904,80 | R$ 36.904,80 |
| 38/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 09/01/2020 | R$ 33.775.000,00 | R$ 1.829.470,00 | R$ 31.945.500,00 | R$ 31.945.500,00 |
| 39/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/01/2020 | R$ 9.500.000,00 | R$ 287.446,00 | R$ 9.212.550,00 | R$ 8.438.650,00 |
| 40/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO | 09/01/2020 | R$ 2.277.000,00 | R$ 543.239,00 | R$ 1.733.760,00 | R$ 1.733.760,00 |
| 41/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/01/2020 | R$ 2.000,00 | R$ 977,99 | R$ 1.022,01 | R$ 1.022,01 |
| 42/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 09/01/2020 | R$ 7.000,00 | R$ 3.161,19 | R$ 3.838,81 | R$ 3.838,81 |
| 43/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/01/2020 | R$ 124.000,00 | R$ 85.703,40 | R$ 38.296,60 | R$ 38.296,60 |
| 44/2020 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 09/01/2020 | R$ 53.000,00 | R$ 35.813,50 | R$ 17.186,50 | R$ 17.186,50 |
| 694/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 30/12/2019 | R$ 325.371,00 | R$ 26.107,30 | R$ 299.264,00 | R$ 0,00 |
| 695/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2019 | R$ 44.236,50 | R$ 0,00 | R$ 44.236,50 | R$ 44.236,50 |
| 696/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2019 | R$ 33.263,50 | R$ 0,00 | R$ 33.263,50 | R$ 33.263,50 |
| 697/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2019 | R$ 19.843,50 | R$ 0,00 | R$ 19.843,50 | R$ 19.843,50 |
| 698/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2019 | R$ 2.883,87 | R$ 0,00 | R$ 2.883,87 | R$ 2.883,87 |
| 699/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 30/12/2019 | R$ 5.390,42 | R$ 0,00 | R$ 5.390,42 | R$ 5.390,42 |
| 700/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2019 | R$ 21.885,90 | R$ 0,00 | R$ 21.885,90 | R$ 21.885,90 |
| 701/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2019 | R$ 2.205,82 | R$ 0,00 | R$ 2.205,82 | R$ 2.205,82 |
| 702/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2019 | R$ 51.869,30 | R$ 0,00 | R$ 51.869,30 | R$ 51.869,30 |
| 703/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2019 | R$ 52.723,30 | R$ 0,00 | R$ 52.723,30 | R$ 52.723,30 |
| 704/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/12/2019 | R$ 82.458,20 | R$ 0,00 | R$ 82.458,20 | R$ 82.458,20 |
| 705/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 30/12/2019 | R$ 13.389,20 | R$ 0,00 | R$ 13.389,20 | R$ 0,00 |
| 691/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/12/2019 | R$ 10.284,80 | R$ 0,00 | R$ 10.284,80 | R$ 10.284,80 |
| 692/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | 19/12/2019 | R$ 1.042,32 | R$ 0,00 | R$ 1.042,32 | R$ 0,00 |
| 693/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LUIS GUSTAVO MIALHE 12376168830 | 19/12/2019 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
| 686/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO | 18/12/2019 | R$ 1.132,00 | R$ 0,00 | R$ 1.132,00 | R$ 0,00 |
| 687/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ELETRICA TANAJURA EIRELI | 18/12/2019 | R$ 1.135,00 | R$ 0,00 | R$ 1.135,00 | R$ 0,00 |
| 688/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA | 18/12/2019 | R$ 1.482,03 | R$ 0,00 | R$ 1.482,03 | R$ 0,00 |
| 689/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ROBERTO SANTOS DA PAIXAO | 18/12/2019 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
| 690/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LUIS GUSTAVO MIALHE 12376168830 | 18/12/2019 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 680/2019 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS | 17/12/2019 | R$ 316.667,00 | R$ 3.302,67 | R$ 313.364,00 | R$ 0,00 |
| 681/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO | 17/12/2019 | R$ 1.132,00 | R$ 1.132,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 682/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ELETRICA TANAJURA EIRELI | 17/12/2019 | R$ 1.135,00 | R$ 1.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 683/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA | 17/12/2019 | R$ 1.482,03 | R$ 1.482,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 684/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ROBERTO SANTOS DA PAIXAO | 17/12/2019 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 685/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 17/12/2019 | R$ 41.353,90 | R$ 23.627,40 | R$ 17.726,50 | R$ 0,00 |
| 674/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 16/12/2019 | R$ 7.866,00 | R$ 0,00 | R$ 7.866,00 | R$ 0,00 |
| 675/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | WIZ SYSTEMS DO BRASIL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 16/12/2019 | R$ 125.012,00 | R$ 125.012,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 676/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | WIZ SYSTEMS DO BRASIL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 16/12/2019 | R$ 8.711,75 | R$ 8.711,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 677/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/12/2019 | R$ 21.926,80 | R$ 0,00 | R$ 21.926,80 | R$ 21.926,80 |
| 678/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 16/12/2019 | R$ 531,84 | R$ 531,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 679/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16/12/2019 | R$ 531,84 | R$ 0,00 | R$ 531,84 | R$ 531,84 |
| 669/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 15/12/2019 | R$ 21.822,90 | R$ 0,00 | R$ 21.822,90 | R$ 21.822,90 |
| 670/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.93 | CMSP - AUXILIO - ENCARGOS GERAIS DE GABINETE | 15/12/2019 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 671/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.5 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 15/12/2019 | R$ 953,10 | R$ 0,00 | R$ 953,10 | R$ 953,10 |
| 672/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15/12/2019 | R$ 116.984,00 | R$ 0,00 | R$ 116.984,00 | R$ 116.984,00 |
| 673/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 15/12/2019 | R$ 92.245,20 | R$ 0,00 | R$ 92.245,20 | R$ 92.245,20 |
| 668/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SILVA CORREA SEGURANCA DO TRABALHO PREVENCAO PROJETOS E SERVICOS TECNI | 12/12/2019 | R$ 259,92 | R$ 0,00 | R$ 259,92 | R$ 0,00 |
| 665/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 09/12/2019 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 101.354,00 |
| 666/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 09/12/2019 | R$ 349.445,00 | R$ 167.674,00 | R$ 181.771,00 | R$ 0,00 |
| 667/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 09/12/2019 | R$ 94.758,90 | R$ 94.758,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 664/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LUIZ MARCOS ROSA GARCIA | 08/12/2019 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 |
| 663/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05/12/2019 | R$ 24.074,10 | R$ 24.074,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 662/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/12/2019 | R$ 246,18 | R$ 0,00 | R$ 246,18 | R$ 246,18 |
| 661/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | 02/12/2019 | R$ 106.000,00 | R$ 39.589,00 | R$ 66.411,00 | R$ 0,00 |
| 658/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 01/12/2019 | R$ 3.640,00 | R$ 0,00 | R$ 3.640,00 | R$ 0,00 |
| 659/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 01/12/2019 | R$ 1.998,55 | R$ 0,02 | R$ 1.998,53 | R$ 0,00 |
| 660/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 01/12/2019 | R$ 26.812,80 | R$ 0,00 | R$ 26.812,80 | R$ 26.812,80 |
| 651/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LUIZ MARCOS ROSA GARCIA | 28/11/2019 | R$ 13.557,80 | R$ 0,00 | R$ 13.557,80 | R$ 13.557,80 |
| 652/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | WPLACE LTDA | 28/11/2019 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 |
| 653/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 28/11/2019 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 654/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 28/11/2019 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 655/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | M A M COMERCIO DE BRINDES LTDA | 28/11/2019 | R$ 10.756,00 | R$ 10.756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 656/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 28/11/2019 | R$ 1.998,55 | R$ 1.998,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 657/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 28/11/2019 | R$ 1.620.900,00 | R$ 1.430,29 | R$ 1.619.470,00 | R$ 1.619.470,00 |
| 649/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 27/11/2019 | R$ 68.600,00 | R$ 0,00 | R$ 68.600,00 | R$ 68.600,00 |
| 650/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | 27/11/2019 | R$ 7.177,78 | R$ 7.177,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 647/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BANCO DO BRASIL SA | 26/11/2019 | R$ 351,39 | R$ 234,26 | R$ 117,13 | R$ 0,00 |
| 648/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 26/11/2019 | R$ 16.513,30 | R$ 786,34 | R$ 15.727,00 | R$ 0,00 |
| 641/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA | 25/11/2019 | R$ 5.350,00 | R$ 0,00 | R$ 5.350,00 | R$ 5.350,00 |
| 642/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 25/11/2019 | R$ 21.844,50 | R$ 0,00 | R$ 21.844,50 | R$ 21.844,50 |
| 643/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FER MAX FERRAMENTAS LTDA | 25/11/2019 | R$ 1.072,50 | R$ 0,00 | R$ 1.072,50 | R$ 0,00 |
| 644/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CARRARA SERVICOS LTDA | 25/11/2019 | R$ 344.459,00 | R$ 0,00 | R$ 344.459,00 | R$ 0,00 |
| 645/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | KATTEM COMERCIAL LTDA | 25/11/2019 | R$ 17.355,00 | R$ 0,00 | R$ 17.355,00 | R$ 0,00 |
| 646/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 25/11/2019 | R$ 82.629,30 | R$ 0,00 | R$ 82.629,30 | R$ 82.629,30 |
| 639/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 24/11/2019 | R$ 10.582,70 | R$ 10.582,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 640/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 24/11/2019 | R$ 10.582,70 | R$ 0,00 | R$ 10.582,70 | R$ 10.582,70 |
| 638/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/11/2019 | R$ 22.425,80 | R$ 0,00 | R$ 22.425,80 | R$ 22.425,80 |
| 637/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 17/11/2019 | R$ 701.259,00 | R$ 63.388,10 | R$ 637.871,00 | R$ 476.840,00 |
| 632/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI | 13/11/2019 | R$ 15.895,00 | R$ 0,00 | R$ 15.895,00 | R$ 15.895,00 |
| 633/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 13/11/2019 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 634/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 13/11/2019 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 |
| 635/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ANTONIO MANFRINI CIA LTDA | 13/11/2019 | R$ 8.250,00 | R$ 0,00 | R$ 8.250,00 | R$ 8.250,00 |
| 636/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS | 13/11/2019 | R$ 12.000,00 | R$ 5.231,12 | R$ 6.768,88 | R$ 910,04 |
| 629/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | NETSAFE CORP LTDA | 12/11/2019 | R$ 40.280,00 | R$ 0,00 | R$ 40.280,00 | R$ 40.280,00 |
| 630/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 12/11/2019 | R$ 262,38 | R$ 0,00 | R$ 262,38 | R$ 262,38 |
| 631/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ACQUA BELLA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E BEBIDAS LTDA | 12/11/2019 | R$ 328,30 | R$ 0,00 | R$ 328,30 | R$ 328,30 |
| 626/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 11/11/2019 | R$ 79,59 | R$ 79,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 627/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 11/11/2019 | R$ 79,59 | R$ 79,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 628/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA | 11/11/2019 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 |
| 604/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/11/2019 | R$ 43.085,00 | R$ 0,00 | R$ 43.085,00 | R$ 43.085,00 |
| 605/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/11/2019 | R$ 676,72 | R$ 0,00 | R$ 676,72 | R$ 676,72 |
| 606/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/11/2019 | R$ 857,19 | R$ 0,00 | R$ 857,19 | R$ 857,19 |
| 607/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/11/2019 | R$ 243.351,00 | R$ 0,00 | R$ 243.351,00 | R$ 243.351,00 |
| 608/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/11/2019 | R$ 1.669,26 | R$ 0,00 | R$ 1.669,26 | R$ 1.669,26 |
| 609/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/11/2019 | R$ 947,42 | R$ 0,00 | R$ 947,42 | R$ 947,42 |
| 610/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 10/11/2019 | R$ 15.461,50 | R$ 0,00 | R$ 15.461,50 | R$ 15.461,50 |
| 611/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/11/2019 | R$ 244.389,00 | R$ 0,00 | R$ 244.389,00 | R$ 244.389,00 |
| 612/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/11/2019 | R$ 306.287,00 | R$ 0,00 | R$ 306.287,00 | R$ 306.287,00 |
| 613/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/11/2019 | R$ 1.882.280,00 | R$ 0,00 | R$ 1.882.280,00 | R$ 1.882.280,00 |
| 614/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/11/2019 | R$ 1.268,86 | R$ 0,00 | R$ 1.268,86 | R$ 1.268,86 |
| 615/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/11/2019 | R$ 1.618.170,00 | R$ 0,00 | R$ 1.618.170,00 | R$ 1.618.170,00 |
| 616/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/11/2019 | R$ 81.746,90 | R$ 0,00 | R$ 81.746,90 | R$ 81.746,90 |
| 617/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/11/2019 | R$ 84.606,00 | R$ 0,00 | R$ 84.606,00 | R$ 84.606,00 |
| 618/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/11/2019 | R$ 71.799,00 | R$ 0,00 | R$ 71.799,00 | R$ 71.799,00 |
| 619/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/11/2019 | R$ 24.578,40 | R$ 0,00 | R$ 24.578,40 | R$ 24.578,40 |
| 620/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/11/2019 | R$ 1.805.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.805.580,00 | R$ 1.805.580,00 |
| 621/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/11/2019 | R$ 340.902,00 | R$ 0,00 | R$ 340.902,00 | R$ 340.902,00 |
| 622/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/11/2019 | R$ 369.287,00 | R$ 0,00 | R$ 369.287,00 | R$ 369.287,00 |
| 623/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/11/2019 | R$ 93,99 | R$ 0,00 | R$ 93,99 | R$ 93,99 |
| 624/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/11/2019 | R$ 375.114,00 | R$ 0,00 | R$ 375.114,00 | R$ 375.114,00 |
| 625/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/11/2019 | R$ 22.369,60 | R$ 0,00 | R$ 22.369,60 | R$ 22.369,60 |
| 602/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 07/11/2019 | R$ 4.995,09 | R$ 0,00 | R$ 4.995,09 | R$ 4.995,09 |
| 603/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS | 07/11/2019 | R$ 748,83 | R$ 0,00 | R$ 748,83 | R$ 748,83 |
| 600/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A | 06/11/2019 | R$ 93,60 | R$ 43,20 | R$ 50,40 | R$ 50,40 |
| 601/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA | 06/11/2019 | R$ 16.050,00 | R$ 0,00 | R$ 16.050,00 | R$ 16.050,00 |
| 597/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 05/11/2019 | R$ 39.602,50 | R$ 39.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 598/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 05/11/2019 | R$ 34.437,00 | R$ 16.279,30 | R$ 18.157,70 | R$ 0,00 |
| 599/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 05/11/2019 | R$ 5.165,55 | R$ 4.925,55 | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
| 593/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | LANG SERVICOS EIRELI | 04/11/2019 | R$ 212.798,00 | R$ 0,00 | R$ 212.798,00 | R$ 98.799,20 |
| 594/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | SEPAT MULTI SERVICE LTDA | 04/11/2019 | R$ 17.023,80 | R$ 2.431,97 | R$ 14.591,90 | R$ 5.471,95 |
| 595/2019 | 9.10.1.126.3011.1220.4.4.90.40 | APOIOTECH LTDA | 04/11/2019 | R$ 2.850.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.850.000,00 | R$ 2.850.000,00 |
| 596/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04/11/2019 | R$ 416,38 | R$ 0,00 | R$ 416,38 | R$ 416,38 |
| 588/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | A2G COMERCIAL LTDA | 03/11/2019 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 589/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | A2G COMERCIAL LTDA | 03/11/2019 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 |
| 590/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | BANGUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 03/11/2019 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 |
| 591/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/11/2019 | R$ 203.706,00 | R$ 0,00 | R$ 203.706,00 | R$ 203.706,00 |
| 592/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/11/2019 | R$ 416,38 | R$ 416,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 586/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | MEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 31/10/2019 | R$ 14.969,00 | R$ 0,00 | R$ 14.969,00 | R$ 14.969,00 |
| 587/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | WORKBOX COMERCIAL EIRELI ME | 31/10/2019 | R$ 12.850,00 | R$ 0,00 | R$ 12.850,00 | R$ 12.850,00 |
| 584/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | JOALIPA COMERCIAL LTDA | 30/10/2019 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 585/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ELITE BATERIAS PECAS E SERVICOS LTDA | 30/10/2019 | R$ 1.678,00 | R$ 0,00 | R$ 1.678,00 | R$ 1.678,00 |
| 582/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MOVEL SUL MOVEIS E DECORACOES EIRELI | 29/10/2019 | R$ 8.190,00 | R$ 0,00 | R$ 8.190,00 | R$ 8.190,00 |
| 583/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/10/2019 | R$ 10.284,80 | R$ 10.284,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 580/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 28/10/2019 | R$ 561,33 | R$ 0,00 | R$ 561,33 | R$ 561,33 |
| 581/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/10/2019 | R$ 1.983,24 | R$ 0,00 | R$ 1.983,24 | R$ 1.983,24 |
| 579/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ACQUA BELLA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E BEBIDAS LTDA | 24/10/2019 | R$ 838,90 | R$ 0,00 | R$ 838,90 | R$ 838,90 |
| 578/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 23/10/2019 | R$ 127.868,00 | R$ 0,00 | R$ 127.868,00 | R$ 127.868,00 |
| 573/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 22/10/2019 | R$ 21.492,00 | R$ 9.398,90 | R$ 12.093,10 | R$ 0,00 |
| 574/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/10/2019 | R$ 131.956,00 | R$ 0,00 | R$ 131.956,00 | R$ 131.956,00 |
| 575/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI | 22/10/2019 | R$ 4.646,67 | R$ 4.646,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 576/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI | 22/10/2019 | R$ 4.646,67 | R$ 1.366,67 | R$ 3.280,00 | R$ 0,00 |
| 577/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI | 22/10/2019 | R$ 12.300,00 | R$ 12.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 570/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP | 21/10/2019 | R$ 3.837,60 | R$ 1.157,06 | R$ 2.680,54 | R$ 1.340,27 |
| 571/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 21/10/2019 | R$ 2.400,00 | R$ 2.159,99 | R$ 240,01 | R$ 240,01 |
| 572/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 21/10/2019 | R$ 3.000,00 | R$ 2.270,41 | R$ 729,59 | R$ 729,59 |
| 562/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | IEDA MARIA FERREIRA PIRES | 17/10/2019 | R$ 3.770,03 | R$ 3.770,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 563/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 17/10/2019 | R$ 9.701,00 | R$ 0,00 | R$ 9.701,00 | R$ 0,00 |
| 564/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | IEDA MARIA FERREIRA PIRES | 17/10/2019 | R$ 2.056,38 | R$ 0,00 | R$ 2.056,38 | R$ 2.056,38 |
| 565/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | LIVRARIA GP EIRELI | 17/10/2019 | R$ 5.636,59 | R$ 188,00 | R$ 5.448,59 | R$ 2.053,41 |
| 566/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LIVRARIA GP EIRELI | 17/10/2019 | R$ 537,76 | R$ 186,60 | R$ 351,16 | R$ 0,00 |
| 567/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA | 17/10/2019 | R$ 2.537,50 | R$ 0,00 | R$ 2.537,50 | R$ 2.537,50 |
| 568/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CARIMBOS E CHAVES NATALIE LTDA - ME | 17/10/2019 | R$ 1.112,45 | R$ 877,16 | R$ 235,29 | R$ 0,00 |
| 569/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LYONS - ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP | 17/10/2019 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 561/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA | 16/10/2019 | R$ 7.948,00 | R$ 0,00 | R$ 7.948,00 | R$ 7.948,00 |
| 559/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 15/10/2019 | R$ 5.005,00 | R$ 0,00 | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 |
| 560/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 15/10/2019 | R$ 2.145,00 | R$ 0,00 | R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 |
| 557/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ANISIO ALVES MOREIRA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS - ME | 14/10/2019 | R$ 5.793,00 | R$ 130,50 | R$ 5.662,50 | R$ 5.662,50 |
| 558/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PIRA SINAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO LTDA | 14/10/2019 | R$ 1.030,00 | R$ 0,00 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 |
| 555/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | 10/10/2019 | R$ 104,16 | R$ 0,00 | R$ 104,16 | R$ 0,00 |
| 556/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME | 10/10/2019 | R$ 3.702,21 | R$ 1.960,00 | R$ 1.742,21 | R$ 1.088,88 |
| 552/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 09/10/2019 | R$ 14.749,00 | R$ 0,00 | R$ 14.749,00 | R$ 0,00 |
| 553/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 09/10/2019 | R$ 4.309,68 | R$ 4.309,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 554/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | A DOMINGOS EMPREENDIMENTOS - ME | 09/10/2019 | R$ 15.833,30 | R$ 14.188,00 | R$ 1.645,31 | R$ 1.645,31 |
| 550/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI | 08/10/2019 | R$ 3.234,50 | R$ 0,00 | R$ 3.234,50 | R$ 3.234,50 |
| 551/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 08/10/2019 | R$ 6.760,95 | R$ 0,00 | R$ 6.760,95 | R$ 3.687,79 |
| 549/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 03/10/2019 | R$ 20.331,60 | R$ 20.331,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 548/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 01/10/2019 | R$ 749.708,00 | R$ 125.525,00 | R$ 624.183,00 | R$ 413.927,00 |
| 546/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA | 30/09/2019 | R$ 5.194,00 | R$ 0,00 | R$ 5.194,00 | R$ 5.194,00 |
| 547/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 30/09/2019 | R$ 49.141,40 | R$ 0,00 | R$ 49.141,40 | R$ 49.141,40 |
| 544/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 29/09/2019 | R$ 637.500,00 | R$ 0,00 | R$ 637.500,00 | R$ 221.222,00 |
| 545/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 29/09/2019 | R$ 112.500,00 | R$ 102.478,00 | R$ 10.021,60 | R$ 4.989,00 |
| 542/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 26/09/2019 | R$ 5.948,20 | R$ 0,00 | R$ 5.948,20 | R$ 5.948,20 |
| 543/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GLOBALSERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 26/09/2019 | R$ 57.537,90 | R$ 0,00 | R$ 57.537,90 | R$ 35.688,10 |
| 539/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | ANDREA RASCOVSKI ICKPWICZ | 25/09/2019 | R$ 421,11 | R$ 0,00 | R$ 421,11 | R$ 421,11 |
| 540/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | CARLOS BENEDITO VIEIRA MICELLI | 25/09/2019 | R$ 2.741,84 | R$ 0,00 | R$ 2.741,84 | R$ 2.741,84 |
| 541/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | MICHEL FRANCISCUS ROSA CAVALLE CHAVES | 25/09/2019 | R$ 2.056,38 | R$ 0,00 | R$ 2.056,38 | R$ 2.056,38 |
| 533/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | A.M.B. - EQUIPAMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | 24/09/2019 | R$ 268,84 | R$ 0,00 | R$ 268,84 | R$ 268,84 |
| 534/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | THE BEST PHARMA LTDA | 24/09/2019 | R$ 10.394,00 | R$ 0,00 | R$ 10.394,00 | R$ 10.394,00 |
| 535/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI | 24/09/2019 | R$ 553,50 | R$ 0,00 | R$ 553,50 | R$ 553,50 |
| 536/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 24/09/2019 | R$ 649,56 | R$ 0,00 | R$ 649,56 | R$ 649,56 |
| 537/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 24/09/2019 | R$ 2.228,56 | R$ 0,12 | R$ 2.228,44 | R$ 2.228,44 |
| 538/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI | 24/09/2019 | R$ 1.319,00 | R$ 0,00 | R$ 1.319,00 | R$ 1.319,00 |
| 531/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 23/09/2019 | R$ 107.632,00 | R$ 0,00 | R$ 107.632,00 | R$ 107.632,00 |
| 532/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DOROTHY RODINI DENTAL | 23/09/2019 | R$ 2.601,34 | R$ 0,00 | R$ 2.601,34 | R$ 2.601,34 |
| 530/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/09/2019 | R$ 0,30 | R$ 0,00 | R$ 0,30 | R$ 0,30 |
| 527/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ANISIO ALVES MOREIRA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS - ME | 19/09/2019 | R$ 5.793,00 | R$ 5.793,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 528/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | LUCIANA DA CONCEICAO GOES | 19/09/2019 | R$ 2.741,84 | R$ 0,00 | R$ 2.741,84 | R$ 2.741,84 |
| 529/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 19/09/2019 | R$ 160.259,00 | R$ 0,00 | R$ 160.259,00 | R$ 160.259,00 |
| 526/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 18/09/2019 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 522/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 17/09/2019 | R$ 2.400,00 | R$ 2.128,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 |
| 523/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 17/09/2019 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 524/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME | 17/09/2019 | R$ 2.177,78 | R$ 2.177,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 525/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 17/09/2019 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| 521/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA | 16/09/2019 | R$ 11.406,70 | R$ 2.738,95 | R$ 8.667,71 | R$ 6.037,75 |
| 519/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | QUALITY INK LASER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-ME | 12/09/2019 | R$ 1.346,40 | R$ 0,00 | R$ 1.346,40 | R$ 1.346,40 |
| 520/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 12/09/2019 | R$ 11.240,00 | R$ 0,00 | R$ 11.240,00 | R$ 11.240,00 |
| 518/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | GLOBALSERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 11/09/2019 | R$ 57.537,90 | R$ 57.537,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 516/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 10/09/2019 | R$ 13.970,00 | R$ 0,00 | R$ 13.970,00 | R$ 10.160,00 |
| 517/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | SOLO NETWORK BRASIL SA | 10/09/2019 | R$ 15.358,00 | R$ 0,00 | R$ 15.358,00 | R$ 15.358,00 |
| 515/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CARRARA SERVICOS LTDA | 05/09/2019 | R$ 35.505,00 | R$ 0,00 | R$ 35.505,00 | R$ 0,00 |
| 513/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 04/09/2019 | R$ 3.216.010,00 | R$ 360.246,00 | R$ 2.855.760,00 | R$ 2.855.760,00 |
| 514/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 04/09/2019 | R$ 1.989.570,00 | R$ 170.512,00 | R$ 1.819.060,00 | R$ 1.819.060,00 |
| 512/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LYONS - ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP | 03/09/2019 | R$ 5.550,00 | R$ 0,00 | R$ 5.550,00 | R$ 5.550,00 |
| 508/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | LIVRARIA GP EIRELI | 02/09/2019 | R$ 5.356,20 | R$ 287,24 | R$ 5.068,96 | R$ 5.068,96 |
| 509/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/09/2019 | R$ 82.608,40 | R$ 0,00 | R$ 82.608,40 | R$ 82.608,40 |
| 510/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | L DE ALMEIDA PEDROZO - EVENTOS | 02/09/2019 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 |
| 511/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | 02/09/2019 | R$ 104.518,00 | R$ 17.242,40 | R$ 87.275,60 | R$ 64.584,00 |
| 507/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LIVRARIA GP EIRELI | 01/09/2019 | R$ 3.557,90 | R$ 75,00 | R$ 3.482,90 | R$ 3.482,90 |
| 502/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA | 29/08/2019 | R$ 8.341,67 | R$ 0,00 | R$ 8.341,67 | R$ 6.066,67 |
| 503/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 29/08/2019 | R$ 58.500,00 | R$ 58.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 504/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 29/08/2019 | R$ 58.500,00 | R$ 900,76 | R$ 57.599,20 | R$ 57.599,20 |
| 505/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAM EVENTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 29/08/2019 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| 506/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | KR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 29/08/2019 | R$ 5.916,00 | R$ 0,00 | R$ 5.916,00 | R$ 5.916,00 |
| 495/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 27/08/2019 | R$ 8.319,25 | R$ 0,00 | R$ 8.319,25 | R$ 8.319,25 |
| 496/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 27/08/2019 | R$ 6.480,00 | R$ 0,00 | R$ 6.480,00 | R$ 6.480,00 |
| 497/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA | 27/08/2019 | R$ 12.346,30 | R$ 0,00 | R$ 12.346,30 | R$ 12.346,30 |
| 498/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 27/08/2019 | R$ 286.414,00 | R$ 0,00 | R$ 286.414,00 | R$ 286.414,00 |
| 499/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME | 27/08/2019 | R$ 14.475,00 | R$ 0,00 | R$ 14.475,00 | R$ 14.475,00 |
| 500/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | L DE ALMEIDA PEDROZO - EVENTOS | 27/08/2019 | R$ 4.269,50 | R$ 0,00 | R$ 4.269,50 | R$ 4.269,50 |
| 501/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA | 27/08/2019 | R$ 264.612,00 | R$ 184.352,00 | R$ 80.260,40 | R$ 51.275,50 |
| 492/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 26/08/2019 | R$ 332.292,00 | R$ 332.292,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 493/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ORACOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME | 26/08/2019 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| 494/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 26/08/2019 | R$ 332.292,00 | R$ 303.812,00 | R$ 28.480,00 | R$ 0,00 |
| 489/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 25/08/2019 | R$ 15.036,90 | R$ 0,00 | R$ 15.036,90 | R$ 15.036,90 |
| 490/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 25/08/2019 | R$ 3.308,12 | R$ 0,00 | R$ 3.308,12 | R$ 3.308,12 |
| 491/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 25/08/2019 | R$ 332.292,00 | R$ 332.292,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 486/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 22/08/2019 | R$ 605.160,00 | R$ 0,00 | R$ 605.160,00 | R$ 605.160,00 |
| 487/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CLINICA SCHMILLEVITCH - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | 22/08/2019 | R$ 46.464,00 | R$ 46.464,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 488/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CLINICA SCHMILLEVITCH - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | 22/08/2019 | R$ 46.464,00 | R$ 46.464,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 485/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TECNO TEMPO COM. E ASSIT. DE RELOGIOS DE PONTO LTDA | 21/08/2019 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| 484/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | JOSE REGINALDO NAZELLO DE ALVARENGA TRIPOLI | 20/08/2019 | R$ 1.142,45 | R$ 0,00 | R$ 1.142,45 | R$ 1.142,45 |
| 481/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI | 19/08/2019 | R$ 394,00 | R$ 0,00 | R$ 394,00 | R$ 394,00 |
| 482/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA | 19/08/2019 | R$ 528,60 | R$ 0,00 | R$ 528,60 | R$ 528,60 |
| 483/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA | 19/08/2019 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| 478/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | RAFAEL MOLINA GOIS | 15/08/2019 | R$ 1.788,79 | R$ 0,00 | R$ 1.788,79 | R$ 1.788,79 |
| 479/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 15/08/2019 | R$ 42.187,50 | R$ 23.416,90 | R$ 18.770,60 | R$ 18.770,60 |
| 480/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 15/08/2019 | R$ 14.062,50 | R$ 7.724,89 | R$ 6.337,61 | R$ 6.337,61 |
| 477/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 14/08/2019 | R$ 2.374.380,00 | R$ 1.956.770,00 | R$ 417.615,00 | R$ 417.615,00 |
| 472/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ORACOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME | 13/08/2019 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 |
| 473/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | REDE ELETRICA BRASIL LTDA | 13/08/2019 | R$ 32.557,10 | R$ 0,00 | R$ 32.557,10 | R$ 32.557,10 |
| 474/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LICITA ONLINE EIRELI | 13/08/2019 | R$ 819,20 | R$ 0,00 | R$ 819,20 | R$ 819,20 |
| 475/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BANGUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 13/08/2019 | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 |
| 476/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 13/08/2019 | R$ 905,42 | R$ 0,00 | R$ 905,42 | R$ 905,42 |
| 463/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SILVA CORREA SEGURANCA DO TRABALHO PREVENCAO PROJETOS E SERVICOS TECNI | 12/08/2019 | R$ 1.834,76 | R$ 0,00 | R$ 1.834,76 | R$ 0,00 |
| 464/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA | 12/08/2019 | R$ 94.222,60 | R$ 89.683,30 | R$ 4.539,30 | R$ 4.539,30 |
| 465/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI | 12/08/2019 | R$ 7.719,99 | R$ 7.719,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 466/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DELETRO DISTRIBUIDORA LTDA | 12/08/2019 | R$ 32.740,10 | R$ 0,00 | R$ 32.740,10 | R$ 32.740,10 |
| 467/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 12/08/2019 | R$ 143.355,00 | R$ 12.609,10 | R$ 130.746,00 | R$ 116.972,00 |
| 468/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | IMAX LED DISTRIBUIDORA LTDA | 12/08/2019 | R$ 38.997,00 | R$ 0,00 | R$ 38.997,00 | R$ 38.997,00 |
| 469/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 12/08/2019 | R$ 57.273,00 | R$ 0,00 | R$ 57.273,00 | R$ 57.273,00 |
| 470/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA | 12/08/2019 | R$ 57.599,90 | R$ 635,40 | R$ 56.964,50 | R$ 56.317,30 |
| 471/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME | 12/08/2019 | R$ 14.479,50 | R$ 14.479,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 460/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 11/08/2019 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 461/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 11/08/2019 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 462/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TRANSNORDESTINA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 11/08/2019 | R$ 14.140,00 | R$ 14.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 455/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 07/08/2019 | R$ 229,00 | R$ 0,00 | R$ 229,00 | R$ 229,00 |
| 456/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | MK TRABALHOS DE ARTE EIRELI - ME | 07/08/2019 | R$ 33.967,00 | R$ 16.973,70 | R$ 16.993,30 | R$ 16.993,30 |
| 457/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI | 07/08/2019 | R$ 1.960,08 | R$ 0,00 | R$ 1.960,08 | R$ 1.960,08 |
| 458/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | TORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI | 07/08/2019 | R$ 2.260,00 | R$ 0,00 | R$ 2.260,00 | R$ 2.260,00 |
| 459/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LGATECH INFORMATICA LTDA - ME | 07/08/2019 | R$ 521,00 | R$ 0,00 | R$ 521,00 | R$ 521,00 |
| 448/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 06/08/2019 | R$ 564,80 | R$ 0,00 | R$ 564,80 | R$ 564,80 |
| 449/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 06/08/2019 | R$ 602,20 | R$ 0,00 | R$ 602,20 | R$ 602,20 |
| 450/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 06/08/2019 | R$ 229,00 | R$ 229,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 451/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 06/08/2019 | R$ 88,20 | R$ 0,00 | R$ 88,20 | R$ 88,20 |
| 452/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06/08/2019 | R$ 34,00 | R$ 0,00 | R$ 34,00 | R$ 34,00 |
| 453/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ASLI COMERCIAL EIRELI | 06/08/2019 | R$ 145,80 | R$ 0,00 | R$ 145,80 | R$ 145,80 |
| 454/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP | 06/08/2019 | R$ 78,00 | R$ 0,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| 446/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 05/08/2019 | R$ 2.379,00 | R$ 0,00 | R$ 2.379,00 | R$ 2.379,00 |
| 447/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI | 05/08/2019 | R$ 12.850,00 | R$ 0,00 | R$ 12.850,00 | R$ 12.850,00 |
| 445/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI | 04/08/2019 | R$ 25.441,50 | R$ 0,00 | R$ 25.441,50 | R$ 25.441,50 |
| 439/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ANTONIO MANFRINI CIA LTDA | 01/08/2019 | R$ 58.572,40 | R$ 0,00 | R$ 58.572,40 | R$ 58.572,40 |
| 440/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA - E | 01/08/2019 | R$ 34.400,00 | R$ 15.394,00 | R$ 19.006,00 | R$ 16.512,00 |
| 441/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 01/08/2019 | R$ 168,52 | R$ 0,00 | R$ 168,52 | R$ 168,52 |
| 442/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 01/08/2019 | R$ 2.400,00 | R$ 420,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 |
| 443/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 01/08/2019 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 444/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | F REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI | 01/08/2019 | R$ 3.554,24 | R$ 0,00 | R$ 3.554,24 | R$ 3.554,24 |
| 437/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | AF FERNANDES COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 31/07/2019 | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 | R$ 3.160,00 | R$ 3.160,00 |
| 438/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A | 31/07/2019 | R$ 11.232,50 | R$ 0,00 | R$ 11.232,50 | R$ 11.232,50 |
| 435/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA | 29/07/2019 | R$ 25.555,00 | R$ 0,00 | R$ 25.555,00 | R$ 25.555,00 |
| 436/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 29/07/2019 | R$ 23.087,50 | R$ 0,00 | R$ 23.087,50 | R$ 15.768,40 |
| 433/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | EDUARDO LAZARIN BIRAL | 28/07/2019 | R$ 3.046,52 | R$ 0,00 | R$ 3.046,52 | R$ 3.046,52 |
| 434/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FUNDAÇÃO JOVEM PROFISSIONAL | 28/07/2019 | R$ 62.943,30 | R$ 45.440,00 | R$ 17.503,30 | R$ 17.503,30 |
| 432/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 25/07/2019 | R$ 57.420,00 | R$ 36.818,20 | R$ 20.601,80 | R$ 15.876,20 |
| 430/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | ALGAR TELECOM SA | 24/07/2019 | R$ 1.614,23 | R$ 1.062,87 | R$ 551,36 | R$ 484,39 |
| 431/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA | 24/07/2019 | R$ 25.555,00 | R$ 25.555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 426/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MOVEL SUL MOVEIS E DECORACOES EIRELI | 23/07/2019 | R$ 16.380,00 | R$ 0,00 | R$ 16.380,00 | R$ 16.380,00 |
| 427/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ENGEFURO COMERCIO E SERV LTDA | 23/07/2019 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 428/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 23/07/2019 | R$ 242.287,00 | R$ 168.119,00 | R$ 74.168,00 | R$ 74.168,00 |
| 429/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA | 23/07/2019 | R$ 7.062,34 | R$ 1.019,16 | R$ 6.043,18 | R$ 6.043,18 |
| 424/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 17/07/2019 | R$ 1.102,62 | R$ 0,00 | R$ 1.102,62 | R$ 1.102,62 |
| 425/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | GERMER PORCELANAS FINAS SA | 17/07/2019 | R$ 7.751,46 | R$ 0,00 | R$ 7.751,46 | R$ 7.751,46 |
| 421/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CRONO SOLUCOES EM TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 16/07/2019 | R$ 1.688,57 | R$ 0,00 | R$ 1.688,57 | R$ 1.688,57 |
| 422/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | D G P PEREIRA | 16/07/2019 | R$ 597,71 | R$ 0,00 | R$ 597,71 | R$ 597,71 |
| 423/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | NEXOMED HOSPITALAR LTDA | 16/07/2019 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 |
| 416/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | T. D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | 15/07/2019 | R$ 454,33 | R$ 0,00 | R$ 454,33 | R$ 454,33 |
| 417/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SOROMED MARILIA LTDA | 15/07/2019 | R$ 1.842,84 | R$ 0,00 | R$ 1.842,84 | R$ 1.842,84 |
| 418/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 15/07/2019 | R$ 1.102,33 | R$ 1.102,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 419/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 15/07/2019 | R$ 317.280,00 | R$ 38.942,40 | R$ 278.338,00 | R$ 278.338,00 |
| 420/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 15/07/2019 | R$ 178.470,00 | R$ 31.748,90 | R$ 146.721,00 | R$ 146.721,00 |
| 415/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BENEFICIOS UPS LTDA | 11/07/2019 | R$ 652.921,00 | R$ 20.524,30 | R$ 632.397,00 | R$ 632.397,00 |
| 414/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 10/07/2019 | R$ 7.649,64 | R$ 68,98 | R$ 7.580,66 | R$ 7.511,75 |
| 412/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 09/07/2019 | R$ 5.068,50 | R$ 0,00 | R$ 5.068,50 | R$ 5.068,50 |
| 413/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | NEXOMED HOSPITALAR LTDA | 09/07/2019 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 409/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 04/07/2019 | R$ 16.428,00 | R$ 0,00 | R$ 16.428,00 | R$ 16.428,00 |
| 410/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 04/07/2019 | R$ 83.054,10 | R$ 19.733,40 | R$ 63.320,70 | R$ 52.601,90 |
| 411/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 04/07/2019 | R$ 2.235,00 | R$ 0,00 | R$ 2.235,00 | R$ 2.235,00 |
| 406/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA | 03/07/2019 | R$ 2.450,79 | R$ 661,39 | R$ 1.789,40 | R$ 1.200,60 |
| 407/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 03/07/2019 | R$ 40.992,30 | R$ 0,01 | R$ 40.992,30 | R$ 34.044,50 |
| 408/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | WIZ SYSTEMS DO BRASIL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 03/07/2019 | R$ 721.032,00 | R$ 175.656,00 | R$ 545.376,00 | R$ 449.696,00 |
| 405/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 02/07/2019 | R$ 1.106.830,00 | R$ 1.106.830,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 402/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI | 01/07/2019 | R$ 9.700,00 | R$ 0,00 | R$ 9.700,00 | R$ 9.700,00 |
| 403/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | AZUOS SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 01/07/2019 | R$ 5.460,44 | R$ 0,00 | R$ 5.460,44 | R$ 5.460,44 |
| 404/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | LIVRARIA GP EIRELI | 01/07/2019 | R$ 5.760,72 | R$ 197,23 | R$ 5.563,49 | R$ 5.563,49 |
| 399/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BROADNEEDS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 30/06/2019 | R$ 9.318,69 | R$ 9.318,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 400/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BROADNEEDS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 30/06/2019 | R$ 9.318,69 | R$ 0,01 | R$ 9.318,68 | R$ 7.712,01 |
| 401/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP | 30/06/2019 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 |
| 398/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GLOBALSERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 24/06/2019 | R$ 10.323,40 | R$ 0,00 | R$ 10.323,40 | R$ 10.323,40 |
| 392/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 23/06/2019 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 393/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 23/06/2019 | R$ 3.000,00 | R$ 2.895,87 | R$ 104,13 | R$ 104,13 |
| 394/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | VERA LUCIA DE ARRUDA RODRIGUES | 23/06/2019 | R$ 212,67 | R$ 0,00 | R$ 212,67 | R$ 212,67 |
| 395/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 23/06/2019 | R$ 664,85 | R$ 0,00 | R$ 664,85 | R$ 664,85 |
| 396/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | VICTOR BOZATTI RODRIGUES 41005454876 | 23/06/2019 | R$ 94,55 | R$ 0,00 | R$ 94,55 | R$ 94,55 |
| 397/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LYONS - ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP | 23/06/2019 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 |
| 389/2019 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS | 18/06/2019 | R$ 6.660.350,00 | R$ 0,00 | R$ 6.660.350,00 | R$ 5.994.310,00 |
| 390/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/06/2019 | R$ 2.000.000,00 | R$ 641.802,00 | R$ 1.358.200,00 | R$ 1.358.200,00 |
| 391/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 18/06/2019 | R$ 17.123,30 | R$ 0,00 | R$ 17.123,30 | R$ 17.123,30 |
| 387/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 16/06/2019 | R$ 9.023,05 | R$ 0,00 | R$ 9.023,05 | R$ 9.023,05 |
| 388/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | A2G COMERCIAL LTDA | 16/06/2019 | R$ 11.286,00 | R$ 0,00 | R$ 11.286,00 | R$ 11.286,00 |
| 382/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FATOR SEGURADORA SA | 13/06/2019 | R$ 39.400,00 | R$ 0,00 | R$ 39.400,00 | R$ 39.400,00 |
| 383/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 13/06/2019 | R$ 9.023,05 | R$ 9.023,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 384/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | PFIRE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI | 13/06/2019 | R$ 14.626,00 | R$ 0,00 | R$ 14.626,00 | R$ 14.626,00 |
| 385/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 13/06/2019 | R$ 892.527,00 | R$ 416.188,00 | R$ 476.339,00 | R$ 476.339,00 |
| 386/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13/06/2019 | R$ 67.389,60 | R$ 0,00 | R$ 67.389,60 | R$ 67.389,60 |
| 380/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BALEIRA LTDA | 10/06/2019 | R$ 456,00 | R$ 0,00 | R$ 456,00 | R$ 456,00 |
| 381/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JWS EMBALAGENS EIRELI | 10/06/2019 | R$ 896,00 | R$ 0,00 | R$ 896,00 | R$ 896,00 |
| 375/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | F REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI | 09/06/2019 | R$ 1.142,92 | R$ 0,00 | R$ 1.142,92 | R$ 1.142,92 |
| 376/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | WILLIAM MARTINS AURAFI - ME | 09/06/2019 | R$ 5.477,30 | R$ 5.477,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 377/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JUGATHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 09/06/2019 | R$ 882,00 | R$ 0,00 | R$ 882,00 | R$ 882,00 |
| 378/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DETOTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 09/06/2019 | R$ 1.110,00 | R$ 0,00 | R$ 1.110,00 | R$ 1.110,00 |
| 379/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MARIA CRISTINA PAULILLO | 09/06/2019 | R$ 2.590,00 | R$ 0,00 | R$ 2.590,00 | R$ 2.590,00 |
| 369/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | H.E.JUSSANI | 06/06/2019 | R$ 720,80 | R$ 0,00 | R$ 720,80 | R$ 720,80 |
| 370/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | AXA SEGUROS SA | 06/06/2019 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 371/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 06/06/2019 | R$ 412,00 | R$ 0,00 | R$ 412,00 | R$ 412,00 |
| 372/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | R.A.S COMERCIAL LTDA | 06/06/2019 | R$ 1.860,00 | R$ 0,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 |
| 373/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | VO ZEZO COMERCIAL LTDA | 06/06/2019 | R$ 1.619,40 | R$ 0,00 | R$ 1.619,40 | R$ 1.619,40 |
| 374/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | NOVO RUMO INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS EIRELI | 06/06/2019 | R$ 876,40 | R$ 0,00 | R$ 876,40 | R$ 876,40 |
| 368/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAM EVENTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05/06/2019 | R$ 2.560,00 | R$ 0,00 | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 |
| 365/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 04/06/2019 | R$ 238,36 | R$ 238,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 366/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | AGROSERRA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 04/06/2019 | R$ 212,00 | R$ 0,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 |
| 367/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 04/06/2019 | R$ 238,36 | R$ 0,00 | R$ 238,36 | R$ 238,36 |
| 363/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 02/06/2019 | R$ 182.028,00 | R$ 127.983,00 | R$ 54.045,40 | R$ 45.665,40 |
| 364/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LYONS - ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP | 02/06/2019 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 361/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LYONS - ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP | 30/05/2019 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 362/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GLOBALSERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 30/05/2019 | R$ 6.043,99 | R$ 0,00 | R$ 6.043,99 | R$ 6.043,99 |
| 358/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 29/05/2019 | R$ 236,03 | R$ 3,23 | R$ 232,80 | R$ 232,80 |
| 359/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | UP4 ELEVADORES LTDA ME | 29/05/2019 | R$ 122.313,00 | R$ 0,00 | R$ 122.313,00 | R$ 101.813,00 |
| 360/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA | 29/05/2019 | R$ 13.503,60 | R$ 0,00 | R$ 13.503,60 | R$ 13.503,60 |
| 353/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | LIVRARIA GP EIRELI | 28/05/2019 | R$ 7.081,01 | R$ 46,15 | R$ 7.034,86 | R$ 7.034,86 |
| 354/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LIVRARIA GP EIRELI | 28/05/2019 | R$ 556,41 | R$ 0,00 | R$ 556,41 | R$ 556,41 |
| 355/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LCSTECH COMERCIAL LTDA | 28/05/2019 | R$ 65.338,30 | R$ 0,00 | R$ 65.338,30 | R$ 55.488,30 |
| 356/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 28/05/2019 | R$ 20.006,70 | R$ 20.006,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 357/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 28/05/2019 | R$ 20.006,70 | R$ 7.052,64 | R$ 12.954,10 | R$ 7.981,15 |
| 352/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 27/05/2019 | R$ 5.050,00 | R$ 0,00 | R$ 5.050,00 | R$ 5.050,00 |
| 350/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CARRARA SERVICOS LTDA | 26/05/2019 | R$ 65.701,30 | R$ 0,00 | R$ 65.701,30 | R$ 65.701,30 |
| 351/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CARRARA SERVICOS LTDA | 26/05/2019 | R$ 1.759.870,00 | R$ 2.355,36 | R$ 1.757.520,00 | R$ 1.527.420,00 |
| 348/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA | 23/05/2019 | R$ 9.218,40 | R$ 1.485,24 | R$ 7.733,16 | R$ 7.733,16 |
| 349/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOALIPA COMERCIAL LTDA | 23/05/2019 | R$ 843,80 | R$ 0,00 | R$ 843,80 | R$ 843,80 |
| 346/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 21/05/2019 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 347/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 21/05/2019 | R$ 2.000,00 | R$ 1.828,08 | R$ 171,92 | R$ 171,92 |
| 345/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | GLOBALSERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 19/05/2019 | R$ 6.043,99 | R$ 6.043,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 340/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LUIZ MARCOS ROSA GARCIA | 16/05/2019 | R$ 4.859,00 | R$ 0,00 | R$ 4.859,00 | R$ 4.859,00 |
| 341/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 16/05/2019 | R$ 608,85 | R$ 0,00 | R$ 608,85 | R$ 608,85 |
| 342/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAFMAQ COMERCIAL LTDA | 16/05/2019 | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| 343/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICO EIRELI | 16/05/2019 | R$ 1.342,00 | R$ 0,00 | R$ 1.342,00 | R$ 1.342,00 |
| 344/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 16/05/2019 | R$ 549.733,00 | R$ 0,00 | R$ 549.733,00 | R$ 476.108,00 |
| 338/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 15/05/2019 | R$ 34.880,00 | R$ 10.169,30 | R$ 24.710,70 | R$ 20.750,70 |
| 339/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME | 15/05/2019 | R$ 7.615,36 | R$ 2.951,95 | R$ 4.663,41 | R$ 4.663,41 |
| 337/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DALMO EUSTAQUIO GOMES 31791190634 | 13/05/2019 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| 333/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | ELISABETE MINAKI | 09/05/2019 | R$ 2.665,71 | R$ 0,00 | R$ 2.665,71 | R$ 2.665,71 |
| 334/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | 09/05/2019 | R$ 782,98 | R$ 0,00 | R$ 782,98 | R$ 782,98 |
| 335/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FRANMETAL SINART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 09/05/2019 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 |
| 336/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 09/05/2019 | R$ 3.278,00 | R$ 0,00 | R$ 3.278,00 | R$ 3.278,00 |
| 331/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 07/05/2019 | R$ 21.652,80 | R$ 8.328,00 | R$ 13.324,80 | R$ 10.548,80 |
| 332/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PIU COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI | 07/05/2019 | R$ 15.448,80 | R$ 12.953,90 | R$ 2.494,90 | R$ 2.494,90 |
| 326/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICO EIRELI | 06/05/2019 | R$ 134.550,00 | R$ 73.996,00 | R$ 60.554,00 | R$ 60.554,00 |
| 327/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ELETRIZZO ELETRICA E REPRESENTACOES LTDA | 06/05/2019 | R$ 2.606,63 | R$ 0,00 | R$ 2.606,63 | R$ 2.606,63 |
| 328/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 06/05/2019 | R$ 28.083,50 | R$ 0,00 | R$ 28.083,50 | R$ 24.322,30 |
| 329/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA - EPP | 06/05/2019 | R$ 46.332,00 | R$ 46.332,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 330/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 06/05/2019 | R$ 59.670,00 | R$ 0,00 | R$ 59.670,00 | R$ 52.020,00 |
| 325/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA | 05/05/2019 | R$ 3.444,23 | R$ 0,00 | R$ 3.444,23 | R$ 3.444,23 |
| 323/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 02/05/2019 | R$ 2.535,00 | R$ 0,00 | R$ 2.535,00 | R$ 2.535,00 |
| 324/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA | 02/05/2019 | R$ 74.000,00 | R$ 0,00 | R$ 74.000,00 | R$ 74.000,00 |
| 322/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 01/05/2019 | R$ 18.329,80 | R$ 0,00 | R$ 18.329,80 | R$ 18.329,80 |
| 319/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | CARLOS BENEDITO VIEIRA MICELLI | 28/04/2019 | R$ 3.046,52 | R$ 0,00 | R$ 3.046,52 | R$ 3.046,52 |
| 320/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 28/04/2019 | R$ 17.500,00 | R$ 0,00 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 |
| 321/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | ANNA CAROLINA TORRES AGUILAR CORTEZ | 28/04/2019 | R$ 2.399,11 | R$ 0,00 | R$ 2.399,11 | R$ 2.399,11 |
| 315/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 25/04/2019 | R$ 1.476.530,00 | R$ 0,00 | R$ 1.476.530,00 | R$ 1.476.530,00 |
| 316/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 25/04/2019 | R$ 191.920,00 | R$ 0,00 | R$ 191.920,00 | R$ 191.920,00 |
| 317/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 25/04/2019 | R$ 14.482,00 | R$ 0,00 | R$ 14.482,00 | R$ 14.482,00 |
| 318/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 25/04/2019 | R$ 1.775.730,00 | R$ 0,00 | R$ 1.775.730,00 | R$ 1.775.730,00 |
| 310/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 24/04/2019 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 311/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 24/04/2019 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 312/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 | ABX TELECOM LTDA | 24/04/2019 | R$ 209.400,00 | R$ 0,00 | R$ 209.400,00 | R$ 209.400,00 |
| 313/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | ABX TELECOM LTDA | 24/04/2019 | R$ 35.600,00 | R$ 17.800,00 | R$ 17.800,00 | R$ 17.800,00 |
| 314/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | ABX TELECOM LTDA | 24/04/2019 | R$ 41.000,00 | R$ 666,67 | R$ 40.333,30 | R$ 35.333,30 |
| 308/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | JOSE LUIZ LEVY | 22/04/2019 | R$ 421,11 | R$ 0,00 | R$ 421,11 | R$ 421,11 |
| 309/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 22/04/2019 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
| 306/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 21/04/2019 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 |
| 307/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | LEVIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA | 21/04/2019 | R$ 52,36 | R$ 0,00 | R$ 52,36 | R$ 52,36 |
| 305/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 17/04/2019 | R$ 17.123,30 | R$ 17.123,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 304/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 16/04/2019 | R$ 4.778,99 | R$ 0,00 | R$ 4.778,99 | R$ 4.778,99 |
| 302/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 15/04/2019 | R$ 61.537,90 | R$ 61.537,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 303/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 15/04/2019 | R$ 61.537,90 | R$ 30.570,60 | R$ 30.967,30 | R$ 30.967,30 |
| 298/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA | 14/04/2019 | R$ 128.485,00 | R$ 123.176,00 | R$ 5.309,17 | R$ 5.309,17 |
| 299/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA | 14/04/2019 | R$ 63.360,00 | R$ 63.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 300/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CLINICA SCHMILLEVITCH - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | 14/04/2019 | R$ 63.360,00 | R$ 62.704,90 | R$ 655,06 | R$ 655,06 |
| 301/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LIDEROX - COMÉRCIO DE GASES LTDA - EPP | 14/04/2019 | R$ 2.273,46 | R$ 1.240,46 | R$ 1.033,00 | R$ 1.033,00 |
| 296/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GLOBALSERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 11/04/2019 | R$ 125.735,00 | R$ 0,00 | R$ 125.735,00 | R$ 125.735,00 |
| 297/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP | 11/04/2019 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 |
| 295/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ESMERALDA RAZORI PACHIONE | 09/04/2019 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 294/2019 | 9.10.1.31.3014.1001.4.4.90.39 | ATRYAN S ARQUITETURA RESTAURACAO E CONSTRUCAO LTDA | 08/04/2019 | R$ 306.880,00 | R$ 173.079,00 | R$ 133.801,00 | R$ 133.801,00 |
| 293/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | CARIMBOS E CHAVES NATALIE LTDA - ME | 04/04/2019 | R$ 29,90 | R$ 0,00 | R$ 29,90 | R$ 29,90 |
| 292/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CARIMBOS E CHAVES NATALIE LTDA - ME | 03/04/2019 | R$ 228,47 | R$ 228,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 287/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | CONCEITO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 02/04/2019 | R$ 1.874,10 | R$ 0,00 | R$ 1.874,10 | R$ 1.874,10 |
| 288/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 02/04/2019 | R$ 10.903,70 | R$ 8.177,76 | R$ 2.725,92 | R$ 2.725,92 |
| 289/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 02/04/2019 | R$ 8.296,29 | R$ 6.106,79 | R$ 2.189,50 | R$ 2.189,50 |
| 290/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 02/04/2019 | R$ 2.293,80 | R$ 0,00 | R$ 2.293,80 | R$ 2.293,80 |
| 291/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | JOSE REGINALDO NAZELLO DE ALVARENGA TRIPOLI | 02/04/2019 | R$ 467,90 | R$ 0,00 | R$ 467,90 | R$ 467,90 |
| 285/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 01/04/2019 | R$ 2.300,00 | R$ 2.113,00 | R$ 187,00 | R$ 187,00 |
| 286/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 01/04/2019 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 284/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 31/03/2019 | R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 280/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | DAVID RAMOS SANTOS AUTOMACAO E MANUTENCAO | 27/03/2019 | R$ 49.050,00 | R$ 0,00 | R$ 49.050,00 | R$ 43.600,00 |
| 281/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LUIZ MARCOS ROSA GARCIA | 27/03/2019 | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
| 282/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | M A M COMERCIO DE BRINDES LTDA | 27/03/2019 | R$ 1.298,27 | R$ 1.298,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 283/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | M A M COMERCIO DE BRINDES LTDA | 27/03/2019 | R$ 1.228,50 | R$ 1.228,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 279/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | PANTOGRAVURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS E BRINDES LTDA | 26/03/2019 | R$ 2.150,00 | R$ 0,00 | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 |
| 278/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ADG COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA | 25/03/2019 | R$ 1.834,80 | R$ 0,00 | R$ 1.834,80 | R$ 1.834,80 |
| 274/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS | 24/03/2019 | R$ 2.579,17 | R$ 0,00 | R$ 2.579,17 | R$ 2.579,17 |
| 275/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 24/03/2019 | R$ 2.900.000,00 | R$ 2.374.380,00 | R$ 525.617,00 | R$ 525.617,00 |
| 276/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADG COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA | 24/03/2019 | R$ 5.347,50 | R$ 3.126,27 | R$ 2.221,23 | R$ 2.221,23 |
| 277/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LAVANDERIA PAULISTA LTDA | 24/03/2019 | R$ 3.549,64 | R$ 1.768,04 | R$ 1.781,60 | R$ 1.335,60 |
| 273/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/03/2019 | R$ 2.293,80 | R$ 0,00 | R$ 2.293,80 | R$ 2.293,80 |
| 271/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/03/2019 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 272/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 20/03/2019 | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 |
| 267/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TRIATIS SERVIÇOS EIRELI | 18/03/2019 | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 |
| 268/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18/03/2019 | R$ 50.000,00 | R$ 49.136,30 | R$ 863,73 | R$ 863,73 |
| 269/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 18/03/2019 | R$ 134.775,00 | R$ 0,00 | R$ 134.775,00 | R$ 120.438,00 |
| 270/2019 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS | 18/03/2019 | R$ 3.330.170,00 | R$ 0,00 | R$ 3.330.170,00 | R$ 3.330.170,00 |
| 266/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | MARIA NAZARÉ LINS BARBOSA | 17/03/2019 | R$ 5.827,38 | R$ 5.827,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 265/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 13/03/2019 | R$ 1.292.670,00 | R$ 837.803,00 | R$ 454.862,00 | R$ 454.862,00 |
| 263/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | PERSIO TADAO SOLI | 12/03/2019 | R$ 2.467,64 | R$ 0,00 | R$ 2.467,64 | R$ 2.467,64 |
| 264/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 12/03/2019 | R$ 13.274,20 | R$ 0,00 | R$ 13.274,20 | R$ 13.274,20 |
| 262/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ANTONIO MANFRINI CIA LTDA | 11/03/2019 | R$ 33.098,60 | R$ 0,00 | R$ 33.098,60 | R$ 33.098,60 |
| 260/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | PAULO MIRAS LOPES ANDRÉ | 10/03/2019 | R$ 75,21 | R$ 75,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 261/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 10/03/2019 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 |
| 258/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ESMERALDA RAZORI PACHIONE | 07/03/2019 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 259/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ESMERALDA RAZORI PACHIONE | 07/03/2019 | R$ 2.010,00 | R$ 0,00 | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 |
| 256/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA | 06/03/2019 | R$ 8.418,46 | R$ 0,00 | R$ 8.418,46 | R$ 8.418,46 |
| 257/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS | 06/03/2019 | R$ 2.506,70 | R$ 250,70 | R$ 2.256,00 | R$ 2.256,00 |
| 251/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA | 28/02/2019 | R$ 7.681,36 | R$ 7.681,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 252/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CRISTIANE ANTONELLI | 28/02/2019 | R$ 2.508,00 | R$ 2,40 | R$ 2.505,60 | R$ 2.505,60 |
| 253/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TRIATIS SERVIÇOS EIRELI | 28/02/2019 | R$ 7.809,34 | R$ 1.710,14 | R$ 6.099,20 | R$ 6.099,20 |
| 254/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 28/02/2019 | R$ 4.748,52 | R$ 0,00 | R$ 4.748,52 | R$ 4.748,52 |
| 255/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 28/02/2019 | R$ 972,88 | R$ 0,00 | R$ 972,88 | R$ 972,88 |
| 247/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | MK TRABALHOS DE ARTE EIRELI - ME | 27/02/2019 | R$ 4.279,73 | R$ 4.279,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 248/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 27/02/2019 | R$ 44.235,50 | R$ 0,00 | R$ 44.235,50 | R$ 39.797,10 |
| 249/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LGATECH INFORMATICA LTDA - ME | 27/02/2019 | R$ 271,35 | R$ 0,00 | R$ 271,35 | R$ 271,35 |
| 250/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ANTONIO CARLOS RIELLI JUNIOR 82284377815 | 27/02/2019 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 |
| 244/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 26/02/2019 | R$ 363.750,00 | R$ 27.786,20 | R$ 335.964,00 | R$ 303.238,00 |
| 245/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | ABX TELECOM LTDA | 26/02/2019 | R$ 15.000,00 | R$ 5.666,66 | R$ 9.333,34 | R$ 9.333,34 |
| 246/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 26/02/2019 | R$ 32.404,20 | R$ 10.628,60 | R$ 21.775,60 | R$ 21.775,60 |
| 240/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MARCELO MOREIRA LICIO | 25/02/2019 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 |
| 241/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LIDER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PECAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI | 25/02/2019 | R$ 10.100,00 | R$ 0,00 | R$ 10.100,00 | R$ 10.100,00 |
| 242/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 25/02/2019 | R$ 4.462,44 | R$ 0,00 | R$ 4.462,44 | R$ 4.462,44 |
| 243/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP | 25/02/2019 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 239/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | SERASA SA | 24/02/2019 | R$ 336,12 | R$ 336,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 237/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 20/02/2019 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 238/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 20/02/2019 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 236/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | TORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI | 19/02/2019 | R$ 6.684,48 | R$ 0,00 | R$ 6.684,48 | R$ 6.684,48 |
| 233/2019 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | OCTOPUS COMUNICACAO LTDA | 18/02/2019 | R$ 23.550.800,00 | R$ 3.368.970,00 | R$ 20.181.800,00 | R$ 13.291.000,00 |
| 234/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | MML SERVICOS LTDA - EPP | 18/02/2019 | R$ 89.170,40 | R$ 59.784,70 | R$ 29.385,70 | R$ 29.385,70 |
| 235/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ALESSANDRA VIEIRA TORRAO | 18/02/2019 | R$ 6.993,65 | R$ 0,00 | R$ 6.993,65 | R$ 6.993,65 |
| 230/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA - E | 17/02/2019 | R$ 25.800,00 | R$ 0,00 | R$ 25.800,00 | R$ 25.800,00 |
| 231/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | LIVRARIA GP EIRELI | 17/02/2019 | R$ 2.577,25 | R$ 605,19 | R$ 1.972,06 | R$ 1.972,06 |
| 232/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FLORICULTURA RUBI LTDA - ME | 17/02/2019 | R$ 7.500,00 | R$ 3.934,26 | R$ 3.565,74 | R$ 3.565,74 |
| 229/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAM EVENTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 14/02/2019 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 |
| 228/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/02/2019 | R$ 4.014,15 | R$ 0,00 | R$ 4.014,15 | R$ 4.014,15 |
| 224/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 11/02/2019 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 |
| 225/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI | 11/02/2019 | R$ 35.968,50 | R$ 0,00 | R$ 35.968,50 | R$ 35.968,50 |
| 226/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 11/02/2019 | R$ 501,88 | R$ 0,00 | R$ 501,88 | R$ 501,88 |
| 227/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 11/02/2019 | R$ 1.720,35 | R$ 0,00 | R$ 1.720,35 | R$ 1.720,35 |
| 221/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 10/02/2019 | R$ 20.948,90 | R$ 13.458,90 | R$ 7.490,00 | R$ 7.490,00 |
| 222/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 10/02/2019 | R$ 124.836,00 | R$ 0,00 | R$ 124.836,00 | R$ 113.132,00 |
| 223/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 10/02/2019 | R$ 1.720,35 | R$ 1.720,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 219/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.30.41 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR | 07/02/2019 | R$ 43.509,10 | R$ 43.509,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 220/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PRIME SOLUTIONS MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI-ME | 07/02/2019 | R$ 686,00 | R$ 0,00 | R$ 686,00 | R$ 686,00 |
| 214/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA | 06/02/2019 | R$ 75.233,30 | R$ 2.287,52 | R$ 72.945,80 | R$ 72.945,80 |
| 215/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA | 06/02/2019 | R$ 177,60 | R$ 0,00 | R$ 177,60 | R$ 177,60 |
| 216/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO | 06/02/2019 | R$ 2.000.000,00 | R$ 152.806,00 | R$ 1.847.190,00 | R$ 1.847.190,00 |
| 217/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 06/02/2019 | R$ 29.446,80 | R$ 0,00 | R$ 29.446,80 | R$ 29.446,80 |
| 218/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA | 06/02/2019 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.205,00 |
| 212/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA | 05/02/2019 | R$ 3.022,13 | R$ 0,00 | R$ 3.022,13 | R$ 3.022,13 |
| 213/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 05/02/2019 | R$ 28.964,00 | R$ 0,00 | R$ 28.964,00 | R$ 28.964,00 |
| 207/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 04/02/2019 | R$ 38.400,30 | R$ 0,00 | R$ 38.400,30 | R$ 38.400,30 |
| 208/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 04/02/2019 | R$ 1.510,50 | R$ 1.141,60 | R$ 368,90 | R$ 368,90 |
| 209/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | 04/02/2019 | R$ 1.688,58 | R$ 1.688,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | VITORIA COMERCIAL DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI | 04/02/2019 | R$ 14.040,00 | R$ 14.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 211/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | 50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 04/02/2019 | R$ 281,50 | R$ 0,00 | R$ 281,50 | R$ 281,50 |
| 205/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 03/02/2019 | R$ 3.589,94 | R$ 3.589,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 206/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 03/02/2019 | R$ 3.589,94 | R$ 0,00 | R$ 3.589,94 | R$ 3.589,94 |
| 204/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 30/01/2019 | R$ 13.910,20 | R$ 2.923,56 | R$ 10.986,70 | R$ 10.986,70 |
| 199/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | TELEFONICA BRASIL SA | 29/01/2019 | R$ 4.134,88 | R$ 0,00 | R$ 4.134,88 | R$ 4.134,88 |
| 200/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 29/01/2019 | R$ 8.138,00 | R$ 0,00 | R$ 8.138,00 | R$ 8.138,00 |
| 201/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 29/01/2019 | R$ 15.230,10 | R$ 0,00 | R$ 15.230,10 | R$ 15.230,10 |
| 202/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/01/2019 | R$ 1.146,90 | R$ 0,00 | R$ 1.146,90 | R$ 1.146,90 |
| 203/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 29/01/2019 | R$ 9.175,20 | R$ 0,00 | R$ 9.175,20 | R$ 9.175,20 |
| 198/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 28/01/2019 | R$ 26.563.800,00 | R$ 14.731.300,00 | R$ 11.832.500,00 | R$ 11.832.500,00 |
| 191/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 23/01/2019 | R$ 1.200,00 | R$ 1.001,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 |
| 192/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 23/01/2019 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 193/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 23/01/2019 | R$ 1.215,88 | R$ 0,00 | R$ 1.215,88 | R$ 1.215,88 |
| 194/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 23/01/2019 | R$ 214,73 | R$ 0,02 | R$ 214,71 | R$ 214,71 |
| 195/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 23/01/2019 | R$ 5.789,91 | R$ 5.789,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 196/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 23/01/2019 | R$ 150,70 | R$ 134,94 | R$ 15,76 | R$ 15,76 |
| 197/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 23/01/2019 | R$ 5.789,91 | R$ 0,00 | R$ 5.789,91 | R$ 5.789,91 |
| 187/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | A.M.B. - EQUIPAMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | 22/01/2019 | R$ 4.192,98 | R$ 0,00 | R$ 4.192,98 | R$ 4.192,98 |
| 188/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 22/01/2019 | R$ 3.000.000,00 | R$ 13.252,10 | R$ 2.986.750,00 | R$ 2.986.750,00 |
| 189/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/01/2019 | R$ 10.000,00 | R$ 9.849,30 | R$ 150,70 | R$ 150,70 |
| 190/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/01/2019 | R$ 42.000.000,00 | R$ 1.686.390,00 | R$ 40.313.600,00 | R$ 40.313.600,00 |
| 179/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LUIZ MARCOS ROSA GARCIA | 21/01/2019 | R$ 10.876,80 | R$ 0,00 | R$ 10.876,80 | R$ 10.876,80 |
| 180/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | 21/01/2019 | R$ 755,80 | R$ 755,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 181/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | APONTUAL COMERCIO EIRELI | 21/01/2019 | R$ 755,80 | R$ 0,00 | R$ 755,80 | R$ 755,80 |
| 182/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 21/01/2019 | R$ 1.101,72 | R$ 0,00 | R$ 1.101,72 | R$ 1.101,72 |
| 183/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.93 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 21/01/2019 | R$ 18.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 15.000.000,00 | R$ 13.612.000,00 |
| 184/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 21/01/2019 | R$ 34.000.000,00 | R$ 3.229.410,00 | R$ 30.770.600,00 | R$ 30.770.600,00 |
| 185/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV | 21/01/2019 | R$ 70.000,00 | R$ 41.371,30 | R$ 28.628,70 | R$ 28.628,70 |
| 186/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 21/01/2019 | R$ 30.000,00 | R$ 7.353,54 | R$ 22.646,50 | R$ 22.646,50 |
| 177/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ANDERSON EVANDRO LUPERINE INFORMATICA | 20/01/2019 | R$ 6.783,00 | R$ 0,00 | R$ 6.783,00 | R$ 6.118,00 |
| 178/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 20/01/2019 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 158/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JUGATHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 16/01/2019 | R$ 783,00 | R$ 0,00 | R$ 783,00 | R$ 783,00 |
| 159/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 16/01/2019 | R$ 9.600,00 | R$ 0,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 |
| 160/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A. | 16/01/2019 | R$ 3.924.750,00 | R$ 1.903.970,00 | R$ 2.020.780,00 | R$ 2.020.780,00 |
| 161/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 16/01/2019 | R$ 24.012,30 | R$ 23.510,90 | R$ 501,41 | R$ 501,41 |
| 162/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | 16/01/2019 | R$ 600.000,00 | R$ 35.846,70 | R$ 564.153,00 | R$ 564.153,00 |
| 163/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 16/01/2019 | R$ 250.000,00 | R$ 21.704,20 | R$ 228.296,00 | R$ 213.038,00 |
| 164/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS | 16/01/2019 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 165/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 16/01/2019 | R$ 28.517,00 | R$ 0,00 | R$ 28.517,00 | R$ 28.517,00 |
| 166/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MD EVENTOS VIAGENS E TURISMO EIRELI | 16/01/2019 | R$ 48.641,80 | R$ 37.538,40 | R$ 11.103,40 | R$ 11.103,40 |
| 167/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA | 16/01/2019 | R$ 676.522,00 | R$ 463.918,00 | R$ 212.604,00 | R$ 212.604,00 |
| 168/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | MML SERVICOS LTDA - EPP | 16/01/2019 | R$ 85.117,20 | R$ 0,00 | R$ 85.117,20 | R$ 85.117,20 |
| 169/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 16/01/2019 | R$ 100.000,00 | R$ 65.736,80 | R$ 34.263,20 | R$ 26.092,90 |
| 170/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 16/01/2019 | R$ 2.589.830,00 | R$ 925.355,00 | R$ 1.664.480,00 | R$ 1.664.480,00 |
| 171/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MOVEL SUL MOVEIS E DECORACOES EIRELI | 16/01/2019 | R$ 31.760,40 | R$ 16.716,00 | R$ 15.044,40 | R$ 15.044,40 |
| 172/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 16/01/2019 | R$ 10.000,00 | R$ 1.569,21 | R$ 8.430,79 | R$ 7.697,99 |
| 173/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | CLARO SA | 16/01/2019 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 174/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FEDERACAO NAC DAS EMP DE SEGUROS PRIVADOS DE CAPITALIZACAO E DE PREV C | 16/01/2019 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 175/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 16/01/2019 | R$ 30.000,00 | R$ 14.896,90 | R$ 15.103,10 | R$ 15.103,10 |
| 176/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 16/01/2019 | R$ 6.000,00 | R$ 283,82 | R$ 5.716,18 | R$ 5.716,18 |
| 137/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GLOBALSERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 15/01/2019 | R$ 90.899,60 | R$ 0,00 | R$ 90.899,60 | R$ 90.899,60 |
| 138/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | GRUPOHOST COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 15/01/2019 | R$ 66.498,00 | R$ 15.731,50 | R$ 50.766,50 | R$ 47.906,50 |
| 139/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 15/01/2019 | R$ 2.400.000,00 | R$ 309.194,00 | R$ 2.090.810,00 | R$ 2.090.810,00 |
| 140/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP | 15/01/2019 | R$ 1.213,33 | R$ 0,00 | R$ 1.213,33 | R$ 1.213,33 |
| 141/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME | 15/01/2019 | R$ 6.413,58 | R$ 0,00 | R$ 6.413,58 | R$ 6.413,58 |
| 142/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | INFOSIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 15/01/2019 | R$ 139.200,00 | R$ 108.576,00 | R$ 30.624,00 | R$ 30.624,00 |
| 143/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 15/01/2019 | R$ 9.024,62 | R$ 0,00 | R$ 9.024,62 | R$ 9.024,62 |
| 144/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15/01/2019 | R$ 16.374,40 | R$ 0,00 | R$ 16.374,40 | R$ 16.374,40 |
| 145/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 15/01/2019 | R$ 59.822,70 | R$ 0,00 | R$ 59.822,70 | R$ 59.822,70 |
| 146/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A | 15/01/2019 | R$ 290.997,00 | R$ 0,00 | R$ 290.997,00 | R$ 290.997,00 |
| 147/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | FER MAX FERRAMENTAS LTDA | 15/01/2019 | R$ 3.997,00 | R$ 0,00 | R$ 3.997,00 | R$ 3.997,00 |
| 148/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 15/01/2019 | R$ 1.761,99 | R$ 122,63 | R$ 1.639,36 | R$ 1.597,92 |
| 149/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 15/01/2019 | R$ 500.000,00 | R$ 495.412,00 | R$ 4.587,60 | R$ 4.587,60 |
| 150/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 15/01/2019 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 151/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA | 15/01/2019 | R$ 5.452,95 | R$ 3.586,91 | R$ 1.866,04 | R$ 1.866,04 |
| 152/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | LCSTECH COMERCIAL LTDA | 15/01/2019 | R$ 52.861,70 | R$ 0,00 | R$ 52.861,70 | R$ 52.861,70 |
| 153/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 15/01/2019 | R$ 23.060,00 | R$ 3.507,71 | R$ 19.552,30 | R$ 19.552,30 |
| 154/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 15/01/2019 | R$ 7.369,90 | R$ 0,00 | R$ 7.369,90 | R$ 7.369,90 |
| 155/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LEVIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA | 15/01/2019 | R$ 3.416,49 | R$ 3.281,85 | R$ 134,64 | R$ 134,64 |
| 156/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LIDEROX - COMÉRCIO DE GASES LTDA - EPP | 15/01/2019 | R$ 2.504,00 | R$ 2.289,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 |
| 157/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 15/01/2019 | R$ 3.962,00 | R$ 1.698,00 | R$ 2.264,00 | R$ 2.264,00 |
| 111/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | GREEN BAGS COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS EIRELI - ME | 14/01/2019 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 |
| 112/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CARRARA SERVICOS LTDA | 14/01/2019 | R$ 1.361.450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.361.450,00 | R$ 1.361.450,00 |
| 113/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 14/01/2019 | R$ 5.466.640,00 | R$ 1.162.310,00 | R$ 4.304.330,00 | R$ 4.304.330,00 |
| 114/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CLINICA SCHMILLEVITCH - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | 14/01/2019 | R$ 329.107,00 | R$ 259.363,00 | R$ 69.744,40 | R$ 69.744,40 |
| 115/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 14/01/2019 | R$ 71.640,00 | R$ 0,00 | R$ 71.640,00 | R$ 65.670,00 |
| 116/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 14/01/2019 | R$ 23.060,00 | R$ 23.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 117/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME | 14/01/2019 | R$ 6.097,76 | R$ 0,00 | R$ 6.097,76 | R$ 6.097,76 |
| 118/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 14/01/2019 | R$ 7.369,90 | R$ 7.369,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 119/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CRISTIANE ANTONELLI | 14/01/2019 | R$ 904,00 | R$ 504,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 120/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME | 14/01/2019 | R$ 1.960,00 | R$ 56,00 | R$ 1.904,00 | R$ 1.904,00 |
| 121/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 14/01/2019 | R$ 31.750,00 | R$ 0,00 | R$ 31.750,00 | R$ 31.750,00 |
| 122/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA | 14/01/2019 | R$ 725.382,00 | R$ 480.926,00 | R$ 244.457,00 | R$ 244.457,00 |
| 123/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | 14/01/2019 | R$ 165.517,00 | R$ 3.348,94 | R$ 162.168,00 | R$ 148.617,00 |
| 124/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 14/01/2019 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 125/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 14/01/2019 | R$ 1.557.230,00 | R$ 1.009.180,00 | R$ 548.052,00 | R$ 548.052,00 |
| 126/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA | 14/01/2019 | R$ 18.250,00 | R$ 0,00 | R$ 18.250,00 | R$ 18.250,00 |
| 127/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 14/01/2019 | R$ 173.026,00 | R$ 107.574,00 | R$ 65.452,10 | R$ 65.452,10 |
| 128/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | 14/01/2019 | R$ 262.691,00 | R$ 56.567,60 | R$ 206.124,00 | R$ 206.124,00 |
| 129/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | M A M COMERCIO DE BRINDES LTDA | 14/01/2019 | R$ 119.777,00 | R$ 30.881,60 | R$ 88.895,00 | R$ 88.895,00 |
| 130/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | MK TRABALHOS DE ARTE EIRELI - ME | 14/01/2019 | R$ 89.360,90 | R$ 62.361,80 | R$ 26.999,10 | R$ 26.999,10 |
| 131/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BERTINI DO BRASIL LTDA | 14/01/2019 | R$ 24.499,90 | R$ 1.905,55 | R$ 22.594,40 | R$ 20.552,70 |
| 132/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FUNDAÇÃO JOVEM PROFISSIONAL | 14/01/2019 | R$ 147.475,00 | R$ 12.449,30 | R$ 135.025,00 | R$ 135.025,00 |
| 133/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 14/01/2019 | R$ 44.266,70 | R$ 0,00 | R$ 44.266,70 | R$ 44.000,00 |
| 134/2019 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS | 14/01/2019 | R$ 2.886.150,00 | R$ 0,00 | R$ 2.886.150,00 | R$ 2.886.150,00 |
| 135/2019 | 9.10.1.31.3014.1001.4.4.90.39 | ATRYAN S ARQUITETURA RESTAURACAO E CONSTRUCAO LTDA | 14/01/2019 | R$ 475.595,00 | R$ 0,00 | R$ 475.595,00 | R$ 475.595,00 |
| 136/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.30.41 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR | 14/01/2019 | R$ 2.325.090,00 | R$ 351.511,00 | R$ 1.973.580,00 | R$ 1.829.300,00 |
| 51/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SILVA CORREA SEGURANCA DO TRABALHO PREVENCAO PROJETOS E SERVICOS TECNI | 13/01/2019 | R$ 3.409,60 | R$ 0,00 | R$ 3.409,60 | R$ 3.210,83 |
| 52/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SILVANIA MARIA DURANTE - ME | 13/01/2019 | R$ 3.361,77 | R$ 18,57 | R$ 3.343,20 | R$ 3.343,20 |
| 53/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 13/01/2019 | R$ 222.094,00 | R$ 151.010,00 | R$ 71.084,20 | R$ 71.084,20 |
| 54/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 13/01/2019 | R$ 155.369,00 | R$ 90.783,20 | R$ 64.586,10 | R$ 64.586,10 |
| 55/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 13/01/2019 | R$ 24.298,10 | R$ 0,00 | R$ 24.298,10 | R$ 24.298,10 |
| 56/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 13/01/2019 | R$ 1.410,00 | R$ 1.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 57/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 13/01/2019 | R$ 18.587,70 | R$ 9.370,04 | R$ 9.217,67 | R$ 9.217,67 |
| 58/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA BRASIL SA | 13/01/2019 | R$ 222.048,00 | R$ 192.684,00 | R$ 29.364,30 | R$ 29.364,30 |
| 59/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA DATA S.A. | 13/01/2019 | R$ 15.230,10 | R$ 15.230,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 60/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | TELEFONICA DATA S.A. | 13/01/2019 | R$ 15.230,10 | R$ 15.230,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 61/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 13/01/2019 | R$ 29.294,50 | R$ 3.681,38 | R$ 25.613,10 | R$ 25.613,10 |
| 62/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 13/01/2019 | R$ 20.910,00 | R$ 20.910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 63/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 13/01/2019 | R$ 5.640,00 | R$ 0,00 | R$ 5.640,00 | R$ 5.640,00 |
| 64/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TRIATIS SERVIÇOS EIRELI | 13/01/2019 | R$ 16.670,00 | R$ 16.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 65/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.5 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 66/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 13/01/2019 | R$ 66.150,00 | R$ 0,00 | R$ 66.150,00 | R$ 66.150,00 |
| 67/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.5 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 68/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI | 13/01/2019 | R$ 46.618,00 | R$ 26.895,00 | R$ 19.723,00 | R$ 19.723,00 |
| 69/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 134.000.000,00 | R$ 13.600.800,00 | R$ 120.399.000,00 | R$ 120.399.000,00 |
| 70/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 166.000.000,00 | R$ 3.137.300,00 | R$ 162.863.000,00 | R$ 162.863.000,00 |
| 71/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 2.000.000,00 | R$ 527.481,00 | R$ 1.472.520,00 | R$ 1.472.520,00 |
| 72/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | UP4 ELEVADORES LTDA ME | 13/01/2019 | R$ 130.219,00 | R$ 0,00 | R$ 130.219,00 | R$ 130.219,00 |
| 73/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 3.000.000,00 | R$ 697.759,00 | R$ 2.302.240,00 | R$ 2.302.240,00 |
| 74/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP | 13/01/2019 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 |
| 75/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 12.000.000,00 | R$ 1.936.990,00 | R$ 10.063.000,00 | R$ 10.063.000,00 |
| 76/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 9.000.000,00 | R$ 822.490,00 | R$ 8.177.510,00 | R$ 8.177.510,00 |
| 77/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 13/01/2019 | R$ 20.910,00 | R$ 5.740,00 | R$ 15.170,00 | R$ 15.170,00 |
| 78/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.554.900,00 | R$ 8.445.100,00 | R$ 8.445.100,00 |
| 79/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 13.000.000,00 | R$ 95.284,40 | R$ 12.904.700,00 | R$ 12.904.700,00 |
| 80/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 |
| 81/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 1.000.000,00 | R$ 21.610,70 | R$ 978.389,00 | R$ 978.389,00 |
| 82/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 13/01/2019 | R$ 53.388,60 | R$ 0,00 | R$ 53.388,60 | R$ 53.388,60 |
| 83/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 4.000.000,00 | R$ 645.664,00 | R$ 3.354.340,00 | R$ 3.354.340,00 |
| 84/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 3.000.000,00 | R$ 268.039,00 | R$ 2.731.960,00 | R$ 2.731.960,00 |
| 85/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 86/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 87/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 88/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 42.000.000,00 | R$ 42.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 89/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 90/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO | 13/01/2019 | R$ 14.032,80 | R$ 0,00 | R$ 14.032,80 | R$ 14.032,80 |
| 92/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 2.000.000,00 | R$ 277.438,00 | R$ 1.722.560,00 | R$ 1.722.560,00 |
| 93/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 94/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 410.000,00 | R$ 188.660,00 | R$ 221.340,00 | R$ 221.340,00 |
| 95/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 96/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 13/01/2019 | R$ 50.000,00 | R$ 33.301,80 | R$ 16.698,20 | R$ 16.698,20 |
| 97/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | BROADNEEDS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 13/01/2019 | R$ 9.517,81 | R$ 0,00 | R$ 9.517,81 | R$ 9.517,81 |
| 98/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 13/01/2019 | R$ 42.120,00 | R$ 0,00 | R$ 42.120,00 | R$ 42.120,00 |
| 99/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 13/01/2019 | R$ 10.000,00 | R$ 1.236,57 | R$ 8.763,43 | R$ 8.763,43 |
| 100/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CAMERA PRESS LETTERA EDITORA LTDA | 13/01/2019 | R$ 6.000,80 | R$ 4.732,00 | R$ 1.268,80 | R$ 1.268,80 |
| 101/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 13/01/2019 | R$ 45.576,00 | R$ 3.798,00 | R$ 41.778,00 | R$ 41.778,00 |
| 102/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CARIMBOS E CHAVES NATALIE LTDA - ME | 13/01/2019 | R$ 6.753,03 | R$ 1.889,14 | R$ 4.863,89 | R$ 4.863,89 |
| 103/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 34.000.000,00 | R$ 34.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 104/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 2.000,00 | R$ 392,69 | R$ 1.607,31 | R$ 1.607,31 |
| 105/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 106/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 107/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 50.000,00 | R$ 37.175,40 | R$ 12.824,50 | R$ 12.824,50 |
| 108/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 |
| 109/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 92.000,00 | R$ 7.884,53 | R$ 84.115,50 | R$ 84.115,50 |
| 110/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 13/01/2019 | R$ 70.000,00 | R$ 32.869,40 | R$ 37.130,60 | R$ 37.130,60 |
| 30/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 10/01/2019 | R$ 1.102.160,00 | R$ 13.467,60 | R$ 1.088.690,00 | R$ 982.361,00 |
| 31/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 10/01/2019 | R$ 45.333,30 | R$ 45.333,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 32/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 10/01/2019 | R$ 116.000,00 | R$ 82.831,00 | R$ 33.168,90 | R$ 33.168,90 |
| 33/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | 10/01/2019 | R$ 1.182,13 | R$ 155,41 | R$ 1.026,72 | R$ 952,32 |
| 34/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | ALGAR TELECOM SA | 10/01/2019 | R$ 2.974,48 | R$ 2.171,57 | R$ 802,91 | R$ 802,91 |
| 35/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA | 10/01/2019 | R$ 75.233,30 | R$ 75.233,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 36/2019 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 | SERASA SA | 10/01/2019 | R$ 30.588,80 | R$ 21.259,60 | R$ 9.329,24 | R$ 8.130,92 |
| 37/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA | 10/01/2019 | R$ 4.237,15 | R$ 4.237,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 38/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | 01A FORMIGA COLETA E GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME | 10/01/2019 | R$ 14.899,70 | R$ 5.587,38 | R$ 9.312,30 | R$ 8.691,48 |
| 39/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 10/01/2019 | R$ 2.740,80 | R$ 2.740,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 40/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA | 10/01/2019 | R$ 4.237,15 | R$ 0,00 | R$ 4.237,15 | R$ 4.237,15 |
| 41/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | JOSE COLEMAR LOPES ALVES & CIA LTDA. | 10/01/2019 | R$ 7.249,00 | R$ 0,00 | R$ 7.249,00 | R$ 7.249,00 |
| 42/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 10/01/2019 | R$ 2.740,80 | R$ 0,00 | R$ 2.740,80 | R$ 2.740,80 |
| 43/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | WPLACE LTDA | 10/01/2019 | R$ 7.204,50 | R$ 0,00 | R$ 7.204,50 | R$ 7.204,50 |
| 44/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 10/01/2019 | R$ 5.312.770,00 | R$ 5.312.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 45/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 10/01/2019 | R$ 3.926.520,00 | R$ 630.000,00 | R$ 3.296.520,00 | R$ 3.296.520,00 |
| 46/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | LANCHONETE NOBRE PAULISTA LTDA | 10/01/2019 | R$ 2.838,00 | R$ 0,00 | R$ 2.838,00 | R$ 2.838,00 |
| 47/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ANDERSON EVANDRO LUPERINE INFORMATICA | 10/01/2019 | R$ 1.197,00 | R$ 0,00 | R$ 1.197,00 | R$ 1.197,00 |
| 48/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 10/01/2019 | R$ 6.980.480,00 | R$ 1.680.180,00 | R$ 5.300.300,00 | R$ 5.300.300,00 |
| 49/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI | 10/01/2019 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 50/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | AOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PISCINA EIRELI | 10/01/2019 | R$ 42.400,00 | R$ 10.600,00 | R$ 31.800,00 | R$ 31.800,00 |
| 1/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | A.C.I. COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSESSORIA DE SEGUR. CONTRA INCÊNDIO LTDA | 09/01/2019 | R$ 5.988,51 | R$ 0,00 | R$ 5.988,51 | R$ 5.988,51 |
| 2/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP | 09/01/2019 | R$ 63.270,70 | R$ 18.720,50 | R$ 44.550,20 | R$ 44.550,20 |
| 3/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FLORICULTURA RUBI LTDA - ME | 09/01/2019 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
| 4/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | WIZ SYSTEMS DO BRASIL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 09/01/2019 | R$ 30.414,60 | R$ 533,37 | R$ 29.881,20 | R$ 29.881,20 |
| 5/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 09/01/2019 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 |
| 6/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | WIZ SYSTEMS DO BRASIL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 09/01/2019 | R$ 758.982,00 | R$ 184.902,00 | R$ 574.080,00 | R$ 574.080,00 |
| 7/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 09/01/2019 | R$ 1.200,00 | R$ 887,00 | R$ 313,00 | R$ 313,00 |
| 8/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 09/01/2019 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 9/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 09/01/2019 | R$ 1.198.700,00 | R$ 122.765,00 | R$ 1.075.940,00 | R$ 994.954,00 |
| 10/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 09/01/2019 | R$ 383.103,00 | R$ 45.104,70 | R$ 337.999,00 | R$ 309.353,00 |
| 11/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 09/01/2019 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | AOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PISCINA EIRELI | 09/01/2019 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
| 13/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 09/01/2019 | R$ 7.777,00 | R$ 2.333,10 | R$ 5.443,90 | R$ 5.443,90 |
| 14/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LEVIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA | 09/01/2019 | R$ 4.813,93 | R$ 2.962,63 | R$ 1.851,30 | R$ 1.778,37 |
| 15/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BANCO DO BRASIL SA | 09/01/2019 | R$ 3.115,00 | R$ 1.217,87 | R$ 1.897,13 | R$ 1.563,38 |
| 16/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | A DOMINGOS EMPREENDIMENTOS - ME | 09/01/2019 | R$ 99.305,90 | R$ 95.218,10 | R$ 4.087,70 | R$ 4.087,70 |
| 17/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA | 09/01/2019 | R$ 48.986,70 | R$ 0,00 | R$ 48.986,70 | R$ 48.400,00 |
| 18/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | A.C.I. COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSESSORIA DE SEGUR. CONTRA INCÊNDIO LTDA | 09/01/2019 | R$ 23.963,90 | R$ 0,00 | R$ 23.963,90 | R$ 23.963,90 |
| 19/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | A10METAL ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME | 09/01/2019 | R$ 38.403,60 | R$ 0,00 | R$ 38.403,60 | R$ 38.403,60 |
| 20/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | VIA NOVA SERVICOS LTDA | 09/01/2019 | R$ 716.435,00 | R$ 115.514,00 | R$ 600.922,00 | R$ 600.922,00 |
| 21/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | A10METAL ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME | 09/01/2019 | R$ 15.736,30 | R$ 13.770,30 | R$ 1.966,00 | R$ 1.966,00 |
| 22/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA | 09/01/2019 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 23/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA | 09/01/2019 | R$ 5.939,58 | R$ 0,00 | R$ 5.939,58 | R$ 5.939,58 |
| 24/2019 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 | ABX TELECOM LTDA | 09/01/2019 | R$ 10.500,00 | R$ 166,67 | R$ 10.333,30 | R$ 10.333,30 |
| 25/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 09/01/2019 | R$ 15.082,60 | R$ 0,00 | R$ 15.082,60 | R$ 15.082,60 |
| 26/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 09/01/2019 | R$ 1.330,83 | R$ 1.330,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA | 09/01/2019 | R$ 6.730,00 | R$ 445,48 | R$ 6.284,52 | R$ 6.284,52 |
| 28/2019 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 09/01/2019 | R$ 156.179,00 | R$ 0,00 | R$ 156.179,00 | R$ 156.179,00 |
| 29/2019 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.93 | SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL | 09/01/2019 | R$ 11.500.000,00 | R$ 14.345,90 | R$ 11.485.700,00 | R$ 10.867.400,00 |
| 880/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.5 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 30/12/2018 | R$ 11.128,80 | R$ 0,00 | R$ 11.128,80 | R$ 11.128,80 |
| 881/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 30/12/2018 | R$ 48.827,80 | R$ 371,79 | R$ 48.456,00 | R$ 48.456,00 |
| 882/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 30/12/2018 | R$ 7.418,78 | R$ 502,08 | R$ 6.916,70 | R$ 6.916,70 |
| 883/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - MP | 30/12/2018 | R$ 31.867,60 | R$ 0,00 | R$ 31.867,60 | R$ 0,00 |
| 884/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 30/12/2018 | R$ 15.787,60 | R$ 65,74 | R$ 15.721,80 | R$ 0,00 |
| 885/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22 VEREADORES | 30/12/2018 | R$ 14.243,80 | R$ 0,00 | R$ 14.243,80 | R$ 14.243,80 |
| 886/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 30/12/2018 | R$ 6.038,11 | R$ 0,00 | R$ 6.038,11 | R$ 6.038,11 |
| 887/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 30/12/2018 | R$ 5.593,06 | R$ 0,00 | R$ 5.593,06 | R$ 5.593,06 |
| 888/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 30/12/2018 | R$ 16.660,00 | R$ 2.392,95 | R$ 14.267,10 | R$ 14.267,10 |
| 889/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 30/12/2018 | R$ 16.167,90 | R$ 16.167,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 890/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 30/12/2018 | R$ 16.167,90 | R$ 16.167,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 891/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 30/12/2018 | R$ 3.459,39 | R$ 3.459,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 892/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 30/12/2018 | R$ 36.089,70 | R$ 36.089,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 893/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 30/12/2018 | R$ 21.927,00 | R$ 21.927,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 894/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 30/12/2018 | R$ 22.738,70 | R$ 0,00 | R$ 22.738,70 | R$ 22.738,70 |
| 895/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 30/12/2018 | R$ 26.580,70 | R$ 0,00 | R$ 26.580,70 | R$ 26.580,70 |
| 896/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 30/12/2018 | R$ 1.779,14 | R$ 502,08 | R$ 1.277,06 | R$ 1.277,06 |
| 897/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 30/12/2018 | R$ 387,08 | R$ 387,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 898/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 30/12/2018 | R$ 16.167,90 | R$ 0,00 | R$ 16.167,90 | R$ 16.167,90 |
| 899/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 30/12/2018 | R$ 21.927,00 | R$ 0,00 | R$ 21.927,00 | R$ 21.927,00 |
| 900/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 30/12/2018 | R$ 3.459,39 | R$ 0,00 | R$ 3.459,39 | R$ 3.459,39 |
| 901/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 30/12/2018 | R$ 36.089,70 | R$ 0,00 | R$ 36.089,70 | R$ 36.089,70 |
| 902/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 30/12/2018 | R$ 63,61 | R$ 0,00 | R$ 63,61 | R$ 63,61 |
| 903/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 30/12/2018 | R$ 80.918,60 | R$ 117,12 | R$ 80.801,50 | R$ 0,00 |
| 876/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22 VEREADORES | 25/12/2018 | R$ 94.958,40 | R$ 0,00 | R$ 94.958,40 | R$ 94.958,40 |
| 877/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22 VEREADORES | 25/12/2018 | R$ 19.276,60 | R$ 19.276,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 878/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 25/12/2018 | R$ 270.691,00 | R$ 30.407,60 | R$ 240.284,00 | R$ 0,00 |
| 879/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 25/12/2018 | R$ 19.276,60 | R$ 0,00 | R$ 19.276,60 | R$ 19.276,60 |
| 863/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 20/12/2018 | R$ 74.479,40 | R$ 17.816,50 | R$ 56.662,80 | R$ 0,00 |
| 864/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 20/12/2018 | R$ 295,32 | R$ 295,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 865/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 20/12/2018 | R$ 5.161,05 | R$ 0,00 | R$ 5.161,05 | R$ 5.161,05 |
| 866/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 20/12/2018 | R$ 37.847,70 | R$ 0,00 | R$ 37.847,70 | R$ 37.847,70 |
| 867/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 20/12/2018 | R$ 1.720,35 | R$ 0,00 | R$ 1.720,35 | R$ 1.720,35 |
| 868/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/12/2018 | R$ 1.131,75 | R$ 1.131,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 869/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/12/2018 | R$ 377,25 | R$ 0,00 | R$ 377,25 | R$ 377,25 |
| 870/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/12/2018 | R$ 1.131,75 | R$ 0,00 | R$ 1.131,75 | R$ 1.131,75 |
| 871/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 20/12/2018 | R$ 25.815,10 | R$ 25.815,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 872/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA | 20/12/2018 | R$ 2.244,70 | R$ 0,00 | R$ 2.244,70 | R$ 2.244,70 |
| 873/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 20/12/2018 | R$ 27.161,20 | R$ 0,00 | R$ 27.161,20 | R$ 27.161,20 |
| 874/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 20/12/2018 | R$ 0,83 | R$ 0,00 | R$ 0,83 | R$ 0,83 |
| 875/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 20/12/2018 | R$ 295,32 | R$ 0,00 | R$ 295,32 | R$ 295,32 |
| 856/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 19/12/2018 | R$ 4.000,00 | R$ 849,65 | R$ 3.150,35 | R$ 0,00 |
| 857/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23 B COMISSIONADO | 19/12/2018 | R$ 1.389,29 | R$ 0,00 | R$ 1.389,29 | R$ 1.389,29 |
| 858/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 19/12/2018 | R$ 69.517,90 | R$ 0,00 | R$ 69.517,90 | R$ 69.517,90 |
| 859/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 19/12/2018 | R$ 220.310,00 | R$ 49.764,60 | R$ 170.545,00 | R$ 170.545,00 |
| 860/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 19/12/2018 | R$ 431,13 | R$ 0,00 | R$ 431,13 | R$ 431,13 |
| 861/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23H COMISSIONADOS | 19/12/2018 | R$ 377,25 | R$ 377,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 862/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23 B COMISSIONADO | 19/12/2018 | R$ 1.131,75 | R$ 1.131,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 850/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | JOALIPA COMERCIAL LTDA | 18/12/2018 | R$ 1.537,00 | R$ 0,00 | R$ 1.537,00 | R$ 0,00 |
| 851/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAFMAQ COMERCIAL LTDA | 18/12/2018 | R$ 598,50 | R$ 0,00 | R$ 598,50 | R$ 0,00 |
| 852/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23H COMISSIONADOS | 18/12/2018 | R$ 1.796,43 | R$ 0,00 | R$ 1.796,43 | R$ 1.796,43 |
| 853/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18/12/2018 | R$ 458.359,00 | R$ 0,00 | R$ 458.359,00 | R$ 458.359,00 |
| 854/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19B C.C. | 18/12/2018 | R$ 2.592,29 | R$ 0,00 | R$ 2.592,29 | R$ 2.592,29 |
| 855/2018 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS | 18/12/2018 | R$ 444.023,00 | R$ 0,00 | R$ 444.023,00 | R$ 0,00 |
| 848/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 17/12/2018 | R$ 737,90 | R$ 0,00 | R$ 737,90 | R$ 737,90 |
| 849/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 17/12/2018 | R$ 104,13 | R$ 0,00 | R$ 104,13 | R$ 104,13 |
| 847/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 16/12/2018 | R$ 286,46 | R$ 286,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 834/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | L DE ALMEIDA PEDROZO - EVENTOS | 13/12/2018 | R$ 3.693,00 | R$ 3.693,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 835/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | L DE ALMEIDA PEDROZO - EVENTOS | 13/12/2018 | R$ 3.693,00 | R$ 0,00 | R$ 3.693,00 | R$ 0,00 |
| 836/2018 | 9.10.1.31.3014.1001.4.4.90.39 | ATRYAN S ARQUITETURA RESTAURACAO E CONSTRUCAO LTDA | 13/12/2018 | R$ 6.326,64 | R$ 6.326,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 837/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 13/12/2018 | R$ 15.308,50 | R$ 0,00 | R$ 15.308,50 | R$ 15.308,50 |
| 838/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 13/12/2018 | R$ 5.658.640,00 | R$ 0,00 | R$ 5.658.640,00 | R$ 5.658.640,00 |
| 839/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23H COMISSIONADOS | 13/12/2018 | R$ 720,57 | R$ 0,00 | R$ 720,57 | R$ 720,57 |
| 840/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23F COMISSIONADO | 13/12/2018 | R$ 6.174,35 | R$ 0,00 | R$ 6.174,35 | R$ 6.174,35 |
| 841/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 13/12/2018 | R$ 29.805,90 | R$ 0,00 | R$ 29.805,90 | R$ 29.805,90 |
| 842/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 13/12/2018 | R$ 224.102,00 | R$ 0,00 | R$ 224.102,00 | R$ 224.102,00 |
| 843/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 13/12/2018 | R$ 154.359,00 | R$ 0,00 | R$ 154.359,00 | R$ 154.359,00 |
| 844/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 13/12/2018 | R$ 48.453,30 | R$ 0,00 | R$ 48.453,30 | R$ 48.453,30 |
| 845/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 13/12/2018 | R$ 19.347,70 | R$ 0,00 | R$ 19.347,70 | R$ 19.347,70 |
| 846/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 13/12/2018 | R$ 8.288,46 | R$ 0,00 | R$ 8.288,46 | R$ 8.288,46 |
| 833/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | SOFTLINE INTERNACIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LT | 12/12/2018 | R$ 266.284,00 | R$ 0,00 | R$ 266.284,00 | R$ 0,00 |
| 829/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 11/12/2018 | R$ 11.247,90 | R$ 11.247,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 830/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 11/12/2018 | R$ 545,35 | R$ 0,00 | R$ 545,35 | R$ 545,35 |
| 831/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 11/12/2018 | R$ 4.362,81 | R$ 0,00 | R$ 4.362,81 | R$ 4.362,81 |
| 832/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 11/12/2018 | R$ 1.882,76 | R$ 0,00 | R$ 1.882,76 | R$ 0,00 |
| 823/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 09/12/2018 | R$ 73.195,30 | R$ 73.195,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 824/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 09/12/2018 | R$ 886.988,00 | R$ 0,00 | R$ 886.988,00 | R$ 886.988,00 |
| 825/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 09/12/2018 | R$ 88.978,70 | R$ 0,00 | R$ 88.978,70 | R$ 88.978,70 |
| 826/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 09/12/2018 | R$ 621.205,00 | R$ 0,00 | R$ 621.205,00 | R$ 621.205,00 |
| 827/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22 VEREADORES | 09/12/2018 | R$ 175.749,00 | R$ 0,00 | R$ 175.749,00 | R$ 175.749,00 |
| 828/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 09/12/2018 | R$ 1.002.030,00 | R$ 0,00 | R$ 1.002.030,00 | R$ 1.002.030,00 |
| 817/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23H COMISSIONADOS | 06/12/2018 | R$ 6.000,00 | R$ 448,26 | R$ 5.551,74 | R$ 5.551,74 |
| 818/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22 VEREADORES | 06/12/2018 | R$ 777.000,00 | R$ 0,00 | R$ 777.000,00 | R$ 777.000,00 |
| 819/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22B VEREADORES | 06/12/2018 | R$ 64.000,00 | R$ 13.355,50 | R$ 50.644,50 | R$ 50.644,50 |
| 820/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22C VEREADORES | 06/12/2018 | R$ 32.000,00 | R$ 13.008,30 | R$ 18.991,70 | R$ 18.991,70 |
| 821/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. | 06/12/2018 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 |
| 822/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 06/12/2018 | R$ 17.272,80 | R$ 0,00 | R$ 17.272,80 | R$ 0,00 |
| 815/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | 05/12/2018 | R$ 8.203,44 | R$ 4.902,76 | R$ 3.300,68 | R$ 0,00 |
| 816/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | BERTINI DO BRASIL LTDA | 05/12/2018 | R$ 1.769,44 | R$ 1.769,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 814/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 03/12/2018 | R$ 7.692,50 | R$ 5.149,11 | R$ 2.543,39 | R$ 2.543,39 |
| 808/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CRISTIANE ANTONELLI | 02/12/2018 | R$ 1.852,50 | R$ 0,00 | R$ 1.852,50 | R$ 0,00 |
| 809/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 02/12/2018 | R$ 1.120,92 | R$ 1.120,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 810/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME | 02/12/2018 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| 811/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | YUMA COMERCIAL EIRELI | 02/12/2018 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
| 812/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | YUMA COMERCIAL EIRELI | 02/12/2018 | R$ 579,00 | R$ 0,00 | R$ 579,00 | R$ 0,00 |
| 813/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | STARTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | 02/12/2018 | R$ 194,00 | R$ 0,00 | R$ 194,00 | R$ 194,00 |
| 802/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DB DE ARAUJO ELETRICA | 29/11/2018 | R$ 2.648,00 | R$ 0,00 | R$ 2.648,00 | R$ 2.648,00 |
| 803/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA | 29/11/2018 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 |
| 804/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 29/11/2018 | R$ 2.710,00 | R$ 0,00 | R$ 2.710,00 | R$ 2.710,00 |
| 805/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | REDE ELETRICA BRASIL LTDA | 29/11/2018 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 |
| 806/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP | 29/11/2018 | R$ 5.473,50 | R$ 0,00 | R$ 5.473,50 | R$ 0,00 |
| 807/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 29/11/2018 | R$ 2.666,67 | R$ 266,67 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
| 798/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | YUMA COMERCIAL EIRELI | 28/11/2018 | R$ 1.059,00 | R$ 1.059,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 799/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | STARTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | 28/11/2018 | R$ 194,00 | R$ 194,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 800/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | MASPE ELETRODOMESTICOS EIRELI | 28/11/2018 | R$ 4.826,00 | R$ 0,00 | R$ 4.826,00 | R$ 4.826,00 |
| 801/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | M A M COMERCIO DE BRINDES LTDA | 28/11/2018 | R$ 10.646,80 | R$ 10.646,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 792/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 27/11/2018 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 793/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 27/11/2018 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 794/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | WIZ SYSTEMS DO BRASIL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 27/11/2018 | R$ 8.711,75 | R$ 8.711,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 795/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | WIZ SYSTEMS DO BRASIL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 27/11/2018 | R$ 8.711,75 | R$ 8.711,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 796/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL | 27/11/2018 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 797/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PANY COMERCIAL LTDA | 27/11/2018 | R$ 442,20 | R$ 0,00 | R$ 442,20 | R$ 442,20 |
| 788/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FUNDAÇÃO JOVEM PROFISSIONAL | 26/11/2018 | R$ 1.300,40 | R$ 1.300,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 789/2018 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | TORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI | 26/11/2018 | R$ 948,00 | R$ 0,00 | R$ 948,00 | R$ 948,00 |
| 790/2018 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.39 | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 26/11/2018 | R$ 42.334,00 | R$ 31.551,00 | R$ 10.783,00 | R$ 0,00 |
| 791/2018 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.39 | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 26/11/2018 | R$ 241.500,00 | R$ 0,00 | R$ 241.500,00 | R$ 241.500,00 |
| 781/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA | 25/11/2018 | R$ 3.813,33 | R$ 0,00 | R$ 3.813,33 | R$ 0,00 |
| 782/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | FERNANDA ESTAIANO | 25/11/2018 | R$ 1.684,44 | R$ 0,00 | R$ 1.684,44 | R$ 1.684,44 |
| 783/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | JULIANA TRINDADE VON TESCHENHAUSEN EBERLIN | 25/11/2018 | R$ 1.684,44 | R$ 0,00 | R$ 1.684,44 | R$ 1.684,44 |
| 784/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | CAMILA MORAIS CAJAIBA GARCEZ MARINS | 25/11/2018 | R$ 1.684,44 | R$ 0,00 | R$ 1.684,44 | R$ 1.684,44 |
| 785/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | ALESSANDRA LABAKI | 25/11/2018 | R$ 1.684,44 | R$ 0,00 | R$ 1.684,44 | R$ 1.684,44 |
| 786/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | LIVIA SALOMAO NOGUEIRA | 25/11/2018 | R$ 1.523,26 | R$ 0,00 | R$ 1.523,26 | R$ 1.523,26 |
| 787/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | BRUNO LUCCHETTA | 25/11/2018 | R$ 1.523,26 | R$ 0,00 | R$ 1.523,26 | R$ 1.523,26 |
| 777/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PALEPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA | 22/11/2018 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 778/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 22/11/2018 | R$ 716,15 | R$ 716,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 779/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22B VEREADORES | 22/11/2018 | R$ 115.000,00 | R$ 1.999,50 | R$ 113.000,00 | R$ 113.000,00 |
| 780/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MARCELO MOREIRA LICIO | 22/11/2018 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| 776/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | FLORENCIA SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 21/11/2018 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 |
| 774/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 20/11/2018 | R$ 300.000,00 | R$ 208.352,00 | R$ 91.647,60 | R$ 91.647,60 |
| 775/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 20/11/2018 | R$ 250.000,00 | R$ 211.827,00 | R$ 38.172,80 | R$ 38.172,80 |
| 769/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | WILLIAM MARTINS AURAFI - ME | 12/11/2018 | R$ 7.550,50 | R$ 0,00 | R$ 7.550,50 | R$ 7.550,50 |
| 770/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA | 12/11/2018 | R$ 5.000,00 | R$ 3.022,13 | R$ 1.977,87 | R$ 317,67 |
| 771/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 12/11/2018 | R$ 6.068,32 | R$ 0,00 | R$ 6.068,32 | R$ 6.068,32 |
| 772/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | E.R. VELANI ELETRICA | 12/11/2018 | R$ 1.301,50 | R$ 0,00 | R$ 1.301,50 | R$ 1.301,50 |
| 773/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MARCELO MOREIRA LICIO | 12/11/2018 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 768/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BANCO DO BRASIL SA | 11/11/2018 | R$ 222,50 | R$ 111,25 | R$ 111,25 | R$ 0,00 |
| 765/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MEDSERV-SUPRIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | 11/11/2018 | R$ 2.259,39 | R$ 0,03 | R$ 2.259,36 | R$ 2.259,36 |
| 766/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ACF - BRASIL COMERCIAL DE DECARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA. | 11/11/2018 | R$ 696,00 | R$ 0,00 | R$ 696,00 | R$ 696,00 |
| 767/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DRZ BRAZIL COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 11/11/2018 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 762/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | MARIA NAZARÉ LINS BARBOSA | 08/11/2018 | R$ 935,80 | R$ 0,00 | R$ 935,80 | R$ 935,80 |
| 763/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | ANDREA RASCOVSKI ICKPWICZ | 08/11/2018 | R$ 842,22 | R$ 0,00 | R$ 842,22 | R$ 842,22 |
| 764/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | ALEXANDRE AUGUSTO LICESKY DA FONSECA | 08/11/2018 | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 |
| 757/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LUIZ MARCOS ROSA GARCIA | 07/11/2018 | R$ 14.232,00 | R$ 0,00 | R$ 14.232,00 | R$ 14.232,00 |
| 758/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FOSTER PLAST INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI | 07/11/2018 | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 |
| 759/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 07/11/2018 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 760/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CRISTIANE ANTONELLI | 07/11/2018 | R$ 413,80 | R$ 40,00 | R$ 373,80 | R$ 373,80 |
| 761/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 07/11/2018 | R$ 540.471,00 | R$ 14.536,80 | R$ 525.935,00 | R$ 378.343,00 |
| 756/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI | 04/11/2018 | R$ 2.415,40 | R$ 0,00 | R$ 2.415,40 | R$ 2.415,40 |
| 755/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI | 31/10/2018 | R$ 20.904,00 | R$ 0,00 | R$ 20.904,00 | R$ 20.904,00 |
| 753/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | 29/10/2018 | R$ 127,31 | R$ 0,00 | R$ 127,31 | R$ 18,19 |
| 754/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CARIMBOS E CHAVES NATALIE LTDA - ME | 29/10/2018 | R$ 1.066,62 | R$ 1.066,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 752/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI | 28/10/2018 | R$ 12.588,90 | R$ 0,00 | R$ 12.588,90 | R$ 12.588,90 |
| 750/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | APG COMÉRCIO DE BRINDES LTDA | 25/10/2018 | R$ 1.785,00 | R$ 0,00 | R$ 1.785,00 | R$ 1.785,00 |
| 751/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 25/10/2018 | R$ 203.029,00 | R$ 3.625,51 | R$ 199.403,00 | R$ 0,00 |
| 744/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22 VEREADORES | 24/10/2018 | R$ 3.165,28 | R$ 0,00 | R$ 3.165,28 | R$ 3.165,28 |
| 745/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22B VEREADORES | 24/10/2018 | R$ 56.975,00 | R$ 56.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 746/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22C VEREADORES | 24/10/2018 | R$ 14.243,80 | R$ 0,00 | R$ 14.243,80 | R$ 14.243,80 |
| 747/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 24/10/2018 | R$ 53.225,30 | R$ 0,00 | R$ 53.225,30 | R$ 53.225,30 |
| 748/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA | 24/10/2018 | R$ 6.481,12 | R$ 0,00 | R$ 6.481,12 | R$ 6.481,12 |
| 749/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22B VEREADORES | 24/10/2018 | R$ 37.108,80 | R$ 0,00 | R$ 37.108,80 | R$ 37.108,80 |
| 739/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA | 22/10/2018 | R$ 13.138,80 | R$ 0,00 | R$ 13.138,80 | R$ 0,00 |
| 740/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | FATIMA ALVES | 22/10/2018 | R$ 2.284,89 | R$ 0,00 | R$ 2.284,89 | R$ 2.284,89 |
| 741/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 22/10/2018 | R$ 1.200,00 | R$ 909,00 | R$ 291,00 | R$ 291,00 |
| 742/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 22/10/2018 | R$ 800,00 | R$ 70,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 |
| 743/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23C COMISSIONADO | 22/10/2018 | R$ 5.000,00 | R$ 4.962,74 | R$ 37,26 | R$ 37,26 |
| 736/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 21/10/2018 | R$ 3.300.000,00 | R$ 1.665.970,00 | R$ 1.634.030,00 | R$ 1.634.030,00 |
| 737/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 21/10/2018 | R$ 300.000,00 | R$ 206.029,00 | R$ 93.970,90 | R$ 93.970,90 |
| 738/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 21/10/2018 | R$ 135.000,00 | R$ 90.638,90 | R$ 44.361,10 | R$ 44.361,10 |
| 734/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 18/10/2018 | R$ 1.432,30 | R$ 1.432,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 735/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 18/10/2018 | R$ 100.000,00 | R$ 67.554,00 | R$ 32.446,10 | R$ 32.446,10 |
| 733/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 17/10/2018 | R$ 6.401,78 | R$ 0,00 | R$ 6.401,78 | R$ 3.491,88 |
| 732/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | PFIRE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI | 15/10/2018 | R$ 3.482,10 | R$ 0,00 | R$ 3.482,10 | R$ 3.482,10 |
| 731/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 14/10/2018 | R$ 80.000,00 | R$ 58.015,90 | R$ 21.984,20 | R$ 21.984,20 |
| 730/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | A DOMINGOS EMPREENDIMENTOS - ME | 10/10/2018 | R$ 21.111,10 | R$ 20.416,90 | R$ 694,15 | R$ 694,15 |
| 727/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SALATIEL JESUS MONTEIRO DA SILVA | 09/10/2018 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 728/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SALATIEL JESUS MONTEIRO DA SILVA | 09/10/2018 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| 729/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | WORKBOX COMERCIAL EIRELI ME | 09/10/2018 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 725/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | CECILIA DE ARRUDA | 08/10/2018 | R$ 2.526,66 | R$ 0,00 | R$ 2.526,66 | R$ 2.526,66 |
| 726/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | JONAS RENAN MOREIRA GOMES | 08/10/2018 | R$ 2.526,66 | R$ 0,00 | R$ 2.526,66 | R$ 2.526,66 |
| 723/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 07/10/2018 | R$ 5.202,68 | R$ 5.202,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 724/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07/10/2018 | R$ 40.500,00 | R$ 18.900,00 | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 |
| 721/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04/10/2018 | R$ 126.974,00 | R$ 114.163,00 | R$ 12.811,20 | R$ 6.644,12 |
| 722/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04/10/2018 | R$ 1.142.770,00 | R$ 418.205,00 | R$ 724.563,00 | R$ 194.869,00 |
| 717/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03/10/2018 | R$ 60,46 | R$ 0,00 | R$ 60,46 | R$ 60,46 |
| 718/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 03/10/2018 | R$ 14.103,70 | R$ 10.903,70 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| 719/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 03/10/2018 | R$ 8.296,29 | R$ 8.296,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 720/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PARDAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 03/10/2018 | R$ 224,00 | R$ 0,00 | R$ 224,00 | R$ 224,00 |
| 715/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MV-P.C.F PORTAS LTDA | 02/10/2018 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 |
| 716/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP | 02/10/2018 | R$ 7.186,67 | R$ 0,00 | R$ 7.186,67 | R$ 4.386,67 |
| 711/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ELAINE CRISTINA SALLES DA SILVA | 01/10/2018 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 712/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELAINE CRISTINA SALLES DA SILVA | 01/10/2018 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 713/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI | 01/10/2018 | R$ 4.005,00 | R$ 0,00 | R$ 4.005,00 | R$ 4.005,00 |
| 714/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | UP4 ELEVADORES LTDA ME | 01/10/2018 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 |
| 710/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | 30/09/2018 | R$ 774.900,00 | R$ 224.484,00 | R$ 550.416,00 | R$ 345.759,00 |
| 709/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 27/09/2018 | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 703/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | MARIA NAZARÉ LINS BARBOSA | 26/09/2018 | R$ 935,80 | R$ 0,00 | R$ 935,80 | R$ 935,80 |
| 704/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | CAMILA MORAIS CAJAIBA GARCEZ MARINS | 26/09/2018 | R$ 842,22 | R$ 0,00 | R$ 842,22 | R$ 842,22 |
| 705/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | MARIÂNGELA BERNARDO DE SOUZA | 26/09/2018 | R$ 935,80 | R$ 935,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 706/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | ELISABETE MINAKI | 26/09/2018 | R$ 842,22 | R$ 842,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 707/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | MARIÂNGELA BERNARDO DE SOUZA | 26/09/2018 | R$ 842,22 | R$ 0,00 | R$ 842,22 | R$ 842,22 |
| 708/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | ELISABETE MINAKI | 26/09/2018 | R$ 935,80 | R$ 0,00 | R$ 935,80 | R$ 935,80 |
| 695/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CLARACOM SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | 24/09/2018 | R$ 22.904,00 | R$ 0,00 | R$ 22.904,00 | R$ 22.904,00 |
| 696/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | C A B MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI | 24/09/2018 | R$ 15.918,00 | R$ 0,00 | R$ 15.918,00 | R$ 15.918,00 |
| 697/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | NEXOMED HOSPITALAR LTDA | 24/09/2018 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 |
| 698/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | ELISABETE MINAKI | 24/09/2018 | R$ 1.142,45 | R$ 0,00 | R$ 1.142,45 | R$ 1.142,45 |
| 699/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | MARCIA MARIA ARAUJO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 24/09/2018 | R$ 1.028,19 | R$ 0,00 | R$ 1.028,19 | R$ 1.028,19 |
| 700/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | NG MEN JENE | 24/09/2018 | R$ 761,63 | R$ 0,00 | R$ 761,63 | R$ 761,63 |
| 701/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | UBIRAJARA DE FARIAS PRESTES FILHO | 24/09/2018 | R$ 761,63 | R$ 0,00 | R$ 761,63 | R$ 761,63 |
| 702/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | MARIÂNGELA BERNARDO DE SOUZA | 24/09/2018 | R$ 761,63 | R$ 0,00 | R$ 761,63 | R$ 761,63 |
| 691/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA | 23/09/2018 | R$ 9.141,98 | R$ 0,00 | R$ 9.141,98 | R$ 9.141,98 |
| 692/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | SANDRO.BORGES | 23/09/2018 | R$ 685,46 | R$ 0,00 | R$ 685,46 | R$ 685,46 |
| 693/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | LUCAS LUSTOSA MAURO | 23/09/2018 | R$ 685,46 | R$ 0,00 | R$ 685,46 | R$ 685,46 |
| 694/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES | 23/09/2018 | R$ 685,46 | R$ 0,00 | R$ 685,46 | R$ 685,46 |
| 685/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI | 20/09/2018 | R$ 8.068,00 | R$ 0,00 | R$ 8.068,00 | R$ 8.068,00 |
| 686/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19B C.C. | 20/09/2018 | R$ 211.000,00 | R$ 211.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 687/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | LEO KAUE FONSECA OLIVEIRA SOUZA SILVA | 20/09/2018 | R$ 623,57 | R$ 0,00 | R$ 623,57 | R$ 623,57 |
| 688/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | THAÍS JULIA ROCHA | 20/09/2018 | R$ 685,26 | R$ 0,00 | R$ 685,26 | R$ 685,26 |
| 689/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23G COMISSIONADOS | 20/09/2018 | R$ 8.000,00 | R$ 5.856,20 | R$ 2.143,80 | R$ 2.143,80 |
| 690/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23G COMISSIONADOS | 20/09/2018 | R$ 500,00 | R$ 118,15 | R$ 381,85 | R$ 381,85 |
| 681/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | MAXETRON SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | 19/09/2018 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 682/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 19/09/2018 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 683/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 19/09/2018 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 684/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 19/09/2018 | R$ 2.800.000,00 | R$ 1.700.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.100.000,00 |
| 679/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.48 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/09/2018 | R$ 8.263.840,00 | R$ 5.828.540,00 | R$ 2.435.300,00 | R$ 1.934.370,00 |
| 680/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.48 | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP | 18/09/2018 | R$ 5.651.490,00 | R$ 3.139.850,00 | R$ 2.511.640,00 | R$ 2.002.980,00 |
| 678/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SICTELL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E METÁLICOS LTDA | 17/09/2018 | R$ 989,00 | R$ 0,00 | R$ 989,00 | R$ 989,00 |
| 677/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP | 16/09/2018 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 676/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | UBIRAJARA DE FARIAS PRESTES FILHO | 13/09/2018 | R$ 3.427,30 | R$ 0,00 | R$ 3.427,30 | R$ 3.427,30 |
| 671/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | MAIS SERVICE SOLUTIONS EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA. - EPP | 12/09/2018 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 672/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME | 12/09/2018 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 673/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME | 12/09/2018 | R$ 1.742,26 | R$ 0,04 | R$ 1.742,22 | R$ 1.088,90 |
| 674/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAIS SERVICE SOLUTIONS EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA. - EPP | 12/09/2018 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 675/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | MAIS SERVICE SOLUTIONS EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA. - EPP | 12/09/2018 | R$ 5.000,00 | R$ 980,90 | R$ 4.019,10 | R$ 4.019,10 |
| 669/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | APICE ART COMERCIO DE QUADROS EIRELI | 11/09/2018 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 |
| 670/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | DE BESSA EVENTOS EIRELI - ME | 11/09/2018 | R$ 3.040,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 |
| 665/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | LUCIANA DE FÁTIMA DA SILVA | 10/09/2018 | R$ 2.056,38 | R$ 0,00 | R$ 2.056,38 | R$ 2.056,38 |
| 666/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | CARLOS BENEDITO VIEIRA MICELLI | 10/09/2018 | R$ 2.284,89 | R$ 0,00 | R$ 2.284,89 | R$ 2.284,89 |
| 667/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 10/09/2018 | R$ 3.435.700,00 | R$ 599.475,00 | R$ 2.836.230,00 | R$ 2.836.230,00 |
| 668/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 | TICKET SERVICOS SA | 10/09/2018 | R$ 6.107.920,00 | R$ 1.602.490,00 | R$ 4.505.430,00 | R$ 4.505.430,00 |
| 661/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 09/09/2018 | R$ 14.605,00 | R$ 1.905,00 | R$ 12.700,00 | R$ 8.890,00 |
| 662/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA | 09/09/2018 | R$ 8.395,00 | R$ 1.095,00 | R$ 7.300,00 | R$ 5.110,00 |
| 663/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | NOVA START FONE TELECOMUNICACOES EIRELI | 09/09/2018 | R$ 2.020,00 | R$ 0,00 | R$ 2.020,00 | R$ 0,00 |
| 664/2018 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | NOVA START FONE TELECOMUNICACOES EIRELI | 09/09/2018 | R$ 7.430,00 | R$ 0,00 | R$ 7.430,00 | R$ 0,00 |
| 660/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | ABX TELECOM LTDA | 05/09/2018 | R$ 12.833,30 | R$ 0,00 | R$ 12.833,30 | R$ 7.833,33 |
| 656/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 04/09/2018 | R$ 39.375,00 | R$ 0,00 | R$ 39.375,00 | R$ 39.375,00 |
| 657/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 04/09/2018 | R$ 16.875,00 | R$ 15.385,00 | R$ 1.490,01 | R$ 1.490,01 |
| 658/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 04/09/2018 | R$ 7.820,50 | R$ 0,00 | R$ 7.820,50 | R$ 7.820,50 |
| 659/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 04/09/2018 | R$ 5.162,40 | R$ 0,00 | R$ 5.162,40 | R$ 5.162,40 |
| 650/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 02/09/2018 | R$ 129,50 | R$ 0,00 | R$ 129,50 | R$ 129,50 |
| 651/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | V. R. DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS | 02/09/2018 | R$ 5.010,00 | R$ 0,00 | R$ 5.010,00 | R$ 5.010,00 |
| 652/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | IBS CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 02/09/2018 | R$ 369,00 | R$ 0,00 | R$ 369,00 | R$ 369,00 |
| 653/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 02/09/2018 | R$ 76.700,00 | R$ 76.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 654/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 02/09/2018 | R$ 76.153,40 | R$ 14.402,40 | R$ 61.751,00 | R$ 42.390,00 |
| 655/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | AIR CARE DO BRASIL LTDA | 02/09/2018 | R$ 546,58 | R$ 389,58 | R$ 157,00 | R$ 157,00 |
| 646/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SUPERSET REPROGRAFIA & OFFSET LTDA | 30/08/2018 | R$ 42,00 | R$ 0,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
| 647/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TELWECK INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA | 30/08/2018 | R$ 4.360,00 | R$ 0,00 | R$ 4.360,00 | R$ 4.360,00 |
| 648/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PALEPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA | 30/08/2018 | R$ 940,00 | R$ 0,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 |
| 649/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | 30/08/2018 | R$ 122.753,00 | R$ 12.632,20 | R$ 110.121,00 | R$ 84.098,80 |
| 645/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ER DO BRASIL LTDA | 29/08/2018 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 644/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP | 28/08/2018 | R$ 1.212,70 | R$ 0,00 | R$ 1.212,70 | R$ 1.212,70 |
| 639/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 27/08/2018 | R$ 648,09 | R$ 0,00 | R$ 648,09 | R$ 648,09 |
| 640/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LIDER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PECAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI | 27/08/2018 | R$ 10.100,00 | R$ 0,00 | R$ 10.100,00 | R$ 10.100,00 |
| 641/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ONX COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI | 27/08/2018 | R$ 232,00 | R$ 0,00 | R$ 232,00 | R$ 232,00 |
| 642/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA | 27/08/2018 | R$ 252.563,00 | R$ 189.875,00 | R$ 62.688,40 | R$ 42.313,40 |
| 643/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | H B PRODUTOS ESCOLARES COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 27/08/2018 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 638/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 26/08/2018 | R$ 500.000,00 | R$ 243.459,00 | R$ 256.541,00 | R$ 256.541,00 |
| 635/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 22/08/2018 | R$ 104,13 | R$ 0,00 | R$ 104,13 | R$ 104,13 |
| 636/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ELAINE CRISTINA SALLES DA SILVA | 22/08/2018 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 637/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELAINE CRISTINA SALLES DA SILVA | 22/08/2018 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 632/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FUAD BAHDUR NETO 42278750801 | 21/08/2018 | R$ 66,00 | R$ 0,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 |
| 633/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23 B COMISSIONADO | 21/08/2018 | R$ 5.000,00 | R$ 4.171,74 | R$ 828,26 | R$ 828,26 |
| 634/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 21/08/2018 | R$ 600.000,00 | R$ 379.708,00 | R$ 220.292,00 | R$ 220.292,00 |
| 629/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BJP COMERCIO EIRELI - ME | 16/08/2018 | R$ 3.810,00 | R$ 0,00 | R$ 3.810,00 | R$ 3.810,00 |
| 630/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | RADIOCELL ELETRÔNICA LTDA | 16/08/2018 | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 | R$ 2.650,00 | R$ 2.650,00 |
| 631/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LUIZ MARCOS ROSA GARCIA | 16/08/2018 | R$ 2.360,00 | R$ 0,00 | R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 |
| 628/2018 | 9.10.1.31.3014.1001.4.4.90.39 | ATRYAN S ARQUITETURA RESTAURACAO E CONSTRUCAO LTDA | 14/08/2018 | R$ 653.522,00 | R$ 300.553,00 | R$ 352.969,00 | R$ 259.849,00 |
| 626/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | GALDINO PEÇAS E SERVIÇOS | 13/08/2018 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 |
| 627/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 13/08/2018 | R$ 3.241,50 | R$ 0,00 | R$ 3.241,50 | R$ 3.241,50 |
| 621/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M.K.R. ELETRONICA LTDA | 12/08/2018 | R$ 2.830,00 | R$ 0,00 | R$ 2.830,00 | R$ 1.698,00 |
| 622/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CAMERA PRESS LETTERA EDITORA LTDA | 12/08/2018 | R$ 2.851,35 | R$ 1.962,15 | R$ 889,20 | R$ 889,20 |
| 623/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MD EVENTOS VIAGENS E TURISMO EIRELI | 12/08/2018 | R$ 29.883,10 | R$ 27.766,10 | R$ 2.116,95 | R$ 0,00 |
| 624/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | SAFIRA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA - EPP | 12/08/2018 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 |
| 625/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FLORICULTURA RUBI LTDA - ME | 12/08/2018 | R$ 7.500,00 | R$ 682,81 | R$ 6.817,19 | R$ 6.817,19 |
| 615/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 09/08/2018 | R$ 2.502,00 | R$ 2.502,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 616/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | ALGAR TELECOM SA | 09/08/2018 | R$ 1.701,56 | R$ 1.462,78 | R$ 238,78 | R$ 192,18 |
| 617/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME | 09/08/2018 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 |
| 618/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP | 09/08/2018 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| 619/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SILVA CORREA SEGURANCA DO TRABALHO PREVENCAO PROJETOS E SERVICOS TECNI | 09/08/2018 | R$ 2.094,68 | R$ 0,00 | R$ 2.094,68 | R$ 1.635,99 |
| 620/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 09/08/2018 | R$ 2.502,00 | R$ 0,00 | R$ 2.502,00 | R$ 2.502,00 |
| 608/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 08/08/2018 | R$ 1.220,00 | R$ 0,00 | R$ 1.220,00 | R$ 1.220,00 |
| 609/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 08/08/2018 | R$ 58.000,00 | R$ 44.018,30 | R$ 13.981,70 | R$ 10.537,90 |
| 610/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | RRW LICITA CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA-ME | 08/08/2018 | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
| 611/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | AIE SERVIÇOS EIRELI | 08/08/2018 | R$ 11.480,00 | R$ 0,00 | R$ 11.480,00 | R$ 11.480,00 |
| 612/2018 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.39 | SOFTLINE INTERNACIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LT | 08/08/2018 | R$ 7.230,00 | R$ 0,00 | R$ 7.230,00 | R$ 7.230,00 |
| 613/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | RONALDO ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | 08/08/2018 | R$ 3.701,46 | R$ 0,00 | R$ 3.701,46 | R$ 3.701,46 |
| 614/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | MK TRABALHOS DE ARTE EIRELI - ME | 08/08/2018 | R$ 37.847,40 | R$ 29.886,40 | R$ 7.961,04 | R$ 7.961,04 |
| 606/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 06/08/2018 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 607/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 06/08/2018 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 603/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | INFOSIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 05/08/2018 | R$ 55.680,00 | R$ 55.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 604/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BALEIRA LTDA | 05/08/2018 | R$ 1.012,00 | R$ 0,00 | R$ 1.012,00 | R$ 1.012,00 |
| 605/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DIEVA PASTAS PARA EVENTOS LTDA | 05/08/2018 | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| 600/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JWS EMBALAGENS EIRELI | 01/08/2018 | R$ 1.989,90 | R$ 0,00 | R$ 1.989,90 | R$ 1.989,90 |
| 601/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | VALDIR ALVES DOS SANTOS | 01/08/2018 | R$ 4.009,92 | R$ 0,00 | R$ 4.009,92 | R$ 4.009,92 |
| 602/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI | 01/08/2018 | R$ 9.415,00 | R$ 0,00 | R$ 9.415,00 | R$ 9.415,00 |
| 597/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | WILLIAM MARTINS AURAFI - ME | 31/07/2018 | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 |
| 598/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 31/07/2018 | R$ 498,53 | R$ 0,00 | R$ 498,53 | R$ 498,53 |
| 599/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP | 31/07/2018 | R$ 9.122,50 | R$ 0,00 | R$ 9.122,50 | R$ 9.122,50 |
| 580/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.48 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 25/07/2018 | R$ 10.000.000,00 | R$ 9.540.300,00 | R$ 459.704,00 | R$ 459.704,00 |
| 581/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.48 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 25/07/2018 | R$ 1.498.030,00 | R$ 1.245.240,00 | R$ 252.792,00 | R$ 252.792,00 |
| 582/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.48 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 25/07/2018 | R$ 4.206.220,00 | R$ 3.810.050,00 | R$ 396.168,00 | R$ 396.168,00 |
| 583/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.48 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19B C.C. | 25/07/2018 | R$ 60.685,50 | R$ 57.448,90 | R$ 3.236,56 | R$ 3.236,56 |
| 584/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.48 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23C COMISSIONADO | 25/07/2018 | R$ 18.396,00 | R$ 14.869,00 | R$ 3.527,02 | R$ 3.527,02 |
| 585/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.48 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 25/07/2018 | R$ 1.945.120,00 | R$ 1.669.920,00 | R$ 275.198,00 | R$ 275.198,00 |
| 586/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.48 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23F COMISSIONADO | 25/07/2018 | R$ 65.606,60 | R$ 48.038,70 | R$ 17.568,00 | R$ 17.568,00 |
| 587/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.48 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23G COMISSIONADOS | 25/07/2018 | R$ 3.611,10 | R$ 2.635,79 | R$ 975,31 | R$ 975,31 |
| 588/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.48 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22 VEREADORES | 25/07/2018 | R$ 635.048,00 | R$ 596.204,00 | R$ 38.843,80 | R$ 38.843,80 |
| 589/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 25/07/2018 | R$ 183.746,00 | R$ 0,00 | R$ 183.746,00 | R$ 183.746,00 |
| 590/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 25/07/2018 | R$ 10.000,00 | R$ 7.555,73 | R$ 2.444,27 | R$ 2.444,27 |
| 591/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 25/07/2018 | R$ 485,22 | R$ 0,00 | R$ 485,22 | R$ 485,22 |
| 592/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - IPREM | 25/07/2018 | R$ 485,22 | R$ 0,00 | R$ 485,22 | R$ 485,22 |
| 593/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - IPREM | 25/07/2018 | R$ 485,22 | R$ 0,00 | R$ 485,22 | R$ 485,22 |
| 594/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 25/07/2018 | R$ 485,22 | R$ 0,00 | R$ 485,22 | R$ 485,22 |
| 595/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 25/07/2018 | R$ 485,22 | R$ 0,00 | R$ 485,22 | R$ 485,22 |
| 596/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 25/07/2018 | R$ 498,53 | R$ 0,00 | R$ 498,53 | R$ 498,53 |
| 578/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JUGATHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 24/07/2018 | R$ 3.699,00 | R$ 0,00 | R$ 3.699,00 | R$ 3.699,00 |
| 579/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PREFEITURA | 24/07/2018 | R$ 6.332,35 | R$ 0,00 | R$ 6.332,35 | R$ 6.332,35 |
| 574/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MARIA CRISTINA PAULILLO | 23/07/2018 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 |
| 575/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DETOTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 23/07/2018 | R$ 2.866,80 | R$ 0,00 | R$ 2.866,80 | R$ 2.866,80 |
| 576/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BALEIRA LTDA ME | 23/07/2018 | R$ 1.012,00 | R$ 1.012,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 577/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 23/07/2018 | R$ 8.026,50 | R$ 0,00 | R$ 8.026,50 | R$ 8.026,50 |
| 573/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BASITO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 18/07/2018 | R$ 238,30 | R$ 0,00 | R$ 238,30 | R$ 238,30 |
| 571/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 16/07/2018 | R$ 1.200,00 | R$ 1.155,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| 572/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 16/07/2018 | R$ 800,00 | R$ 765,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| 570/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 15/07/2018 | R$ 2.820,00 | R$ 1.410,00 | R$ 1.410,00 | R$ 1.410,00 |
| 569/2018 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | 12/07/2018 | R$ 1.206,90 | R$ 0,00 | R$ 1.206,90 | R$ 1.206,90 |
| 568/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FUNDAÇÃO JOVEM PROFISSIONAL | 11/07/2018 | R$ 108.720,00 | R$ 1.200,07 | R$ 107.520,00 | R$ 82.515,50 |
| 567/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 09/07/2018 | R$ 3.520,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 |
| 563/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MOVEL SUL MOVEIS E DECORACOES EIRELI | 04/07/2018 | R$ 15.601,60 | R$ 7.243,60 | R$ 8.358,00 | R$ 8.358,00 |
| 564/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 04/07/2018 | R$ 317.477,00 | R$ 82.820,30 | R$ 234.657,00 | R$ 201.615,00 |
| 565/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 04/07/2018 | R$ 4.702,00 | R$ 0,00 | R$ 4.702,00 | R$ 4.702,00 |
| 566/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 04/07/2018 | R$ 3.029,68 | R$ 546,02 | R$ 2.483,66 | R$ 2.483,66 |
| 558/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 03/07/2018 | R$ 1.000.000,00 | R$ 346.677,00 | R$ 653.323,00 | R$ 653.323,00 |
| 559/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTOMEDICOS EIRELI | 03/07/2018 | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 |
| 560/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FERNANDA GIORGETTI ME | 03/07/2018 | R$ 524,35 | R$ 0,00 | R$ 524,35 | R$ 524,35 |
| 561/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03/07/2018 | R$ 6.229,33 | R$ 0,00 | R$ 6.229,33 | R$ 6.229,33 |
| 562/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03/07/2018 | R$ 2.368,25 | R$ 0,00 | R$ 2.368,25 | R$ 2.368,25 |
| 552/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LUIZ MARCOS ROSA GARCIA | 02/07/2018 | R$ 54.630,00 | R$ 54.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 553/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LUIZ MARCOS ROSA GARCIA | 02/07/2018 | R$ 54.630,00 | R$ 0,00 | R$ 54.630,00 | R$ 54.630,00 |
| 554/2018 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | CISTEL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 02/07/2018 | R$ 167.370,00 | R$ 0,00 | R$ 167.370,00 | R$ 167.370,00 |
| 555/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | M2RE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME | 02/07/2018 | R$ 112.125,00 | R$ 0,00 | R$ 112.125,00 | R$ 112.125,00 |
| 556/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.ME | 02/07/2018 | R$ 31.375,00 | R$ 0,00 | R$ 31.375,00 | R$ 31.375,00 |
| 557/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 02/07/2018 | R$ 2.440,00 | R$ 0,00 | R$ 2.440,00 | R$ 2.440,00 |
| 547/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | UP4 ELEVADORES LTDA ME | 01/07/2018 | R$ 127.342,00 | R$ 0,00 | R$ 127.342,00 | R$ 105.758,00 |
| 548/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | VIA NOVA SERVICOS LTDA | 01/07/2018 | R$ 619.921,00 | R$ 71.872,40 | R$ 548.048,00 | R$ 548.048,00 |
| 549/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ENPREL ENGENHARIA LTDA | 01/07/2018 | R$ 13.900,00 | R$ 13.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 550/2018 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.39 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 01/07/2018 | R$ 106.959,00 | R$ 44.950,10 | R$ 62.009,10 | R$ 51.661,10 |
| 551/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 01/07/2018 | R$ 58.515,10 | R$ 4.576,60 | R$ 53.938,50 | R$ 44.131,50 |
| 544/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | BROADNEEDS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 28/06/2018 | R$ 8.903,75 | R$ 0,02 | R$ 8.903,73 | R$ 7.368,60 |
| 545/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ENPREL ENGENHARIA LTDA | 28/06/2018 | R$ 13.900,00 | R$ 13.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 546/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.5 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 28/06/2018 | R$ 120.000,00 | R$ 80.918,60 | R$ 39.081,40 | R$ 39.081,40 |
| 542/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | 26/06/2018 | R$ 4.791,21 | R$ 0,00 | R$ 4.791,21 | R$ 4.791,21 |
| 543/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | VMO TURISMO LTDA | 26/06/2018 | R$ 38.000,00 | R$ 15.466,00 | R$ 22.534,00 | R$ 19.076,00 |
| 538/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SILVANIA MARIA DURANTE - ME | 25/06/2018 | R$ 3.324,63 | R$ 0,00 | R$ 3.324,63 | R$ 2.767,43 |
| 539/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | THE BEST PHARMA LTDA | 25/06/2018 | R$ 4.321,93 | R$ 0,00 | R$ 4.321,93 | R$ 4.321,93 |
| 540/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 25/06/2018 | R$ 401,68 | R$ 401,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 541/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 25/06/2018 | R$ 401,68 | R$ 0,00 | R$ 401,68 | R$ 401,68 |
| 537/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 24/06/2018 | R$ 1.096.000,00 | R$ 960.162,00 | R$ 135.841,00 | R$ 135.841,00 |
| 534/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 20/06/2018 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 535/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 20/06/2018 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 536/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | TB SERVIÇOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A | 20/06/2018 | R$ 10.075,80 | R$ 0,00 | R$ 10.075,80 | R$ 10.075,80 |
| 527/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | AIE SERVIÇOS EIRELI | 19/06/2018 | R$ 15.730,00 | R$ 0,00 | R$ 15.730,00 | R$ 15.730,00 |
| 528/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 19/06/2018 | R$ 4.624,50 | R$ 0,00 | R$ 4.624,50 | R$ 4.624,50 |
| 529/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | RRW LICITA CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA-ME | 19/06/2018 | R$ 1.275,00 | R$ 0,00 | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 |
| 530/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 19/06/2018 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 531/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 19/06/2018 | R$ 242.704,00 | R$ 208.007,00 | R$ 34.696,70 | R$ 27.788,90 |
| 532/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.5 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 19/06/2018 | R$ 70.000,00 | R$ 22.545,00 | R$ 47.455,00 | R$ 47.455,00 |
| 533/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.5 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 19/06/2018 | R$ 30.000,00 | R$ 12.651,40 | R$ 17.348,60 | R$ 17.348,60 |
| 524/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | FABIO RESENDE LOPES | 18/06/2018 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
| 525/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | EDUARDO MIYASHIRO | 18/06/2018 | R$ 421,11 | R$ 0,00 | R$ 421,11 | R$ 421,11 |
| 526/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | GUSTAVO PINHEIRO | 18/06/2018 | R$ 380,82 | R$ 0,00 | R$ 380,82 | R$ 380,82 |
| 523/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | DE BESSA EVENTOS EIRELI - ME | 17/06/2018 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 |
| 520/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ISOPRO ISOLAÇÃO E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP | 14/06/2018 | R$ 2.556,50 | R$ 0,00 | R$ 2.556,50 | R$ 2.556,50 |
| 521/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA | 14/06/2018 | R$ 2.147,50 | R$ 0,00 | R$ 2.147,50 | R$ 2.147,50 |
| 522/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | CONCEITO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 14/06/2018 | R$ 709,90 | R$ 0,00 | R$ 709,90 | R$ 709,90 |
| 517/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | 12/06/2018 | R$ 48.300,00 | R$ 0,00 | R$ 48.300,00 | R$ 48.300,00 |
| 518/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA | 12/06/2018 | R$ 822,00 | R$ 0,00 | R$ 822,00 | R$ 822,00 |
| 519/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | EDUARDO LAZARIN BIRAL | 12/06/2018 | R$ 3.519,18 | R$ 0,00 | R$ 3.519,18 | R$ 3.519,18 |
| 512/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | CONSTRUTORA SOROCABANA MONTEIRO EIRELI - EPP | 10/06/2018 | R$ 7.590,00 | R$ 0,00 | R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 |
| 513/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PUBLIC SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ORIENTADORES DE PUBLICO LTDA | 10/06/2018 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 514/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PUBLIC SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ORIENTADORES DE PUBLICO LTDA | 10/06/2018 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| 515/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | A10METAL ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME | 10/06/2018 | R$ 9.387,55 | R$ 8.055,55 | R$ 1.332,00 | R$ 1.132,00 |
| 516/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | A10METAL ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME | 10/06/2018 | R$ 46.937,80 | R$ 0,00 | R$ 46.937,80 | R$ 24.417,10 |
| 510/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA | 10/06/2018 | R$ 1.141.030,00 | R$ 0,00 | R$ 1.141.030,00 | R$ 1.141.030,00 |
| 511/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | 10/06/2018 | R$ 782,98 | R$ 0,00 | R$ 782,98 | R$ 782,98 |
| 505/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.30.41 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR | 07/06/2018 | R$ 1.590.850,00 | R$ 370.121,00 | R$ 1.220.730,00 | R$ 1.069.410,00 |
| 506/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.30.41 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR | 07/06/2018 | R$ 106.748,00 | R$ 0,00 | R$ 106.748,00 | R$ 106.748,00 |
| 507/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.30.41 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR | 07/06/2018 | R$ 87.544,50 | R$ 0,00 | R$ 87.544,50 | R$ 87.544,50 |
| 508/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.30.41 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR | 07/06/2018 | R$ 97.577,80 | R$ 0,00 | R$ 97.577,80 | R$ 97.577,80 |
| 509/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.30.41 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR | 07/06/2018 | R$ 96.220,80 | R$ 0,00 | R$ 96.220,80 | R$ 96.220,80 |
| 504/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | LCSTECH COMERCIAL LTDA | 06/06/2018 | R$ 65.338,30 | R$ 0,00 | R$ 65.338,30 | R$ 55.488,30 |
| 502/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 03/06/2018 | R$ 42.362,30 | R$ 0,00 | R$ 42.362,30 | R$ 42.362,30 |
| 503/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.92 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 03/06/2018 | R$ 9.319,72 | R$ 0,00 | R$ 9.319,72 | R$ 9.319,72 |
| 500/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FLORICULTURA RUBI LTDA - ME | 29/05/2018 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
| 501/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA | 29/05/2018 | R$ 15.870,00 | R$ 0,00 | R$ 15.870,00 | R$ 15.870,00 |
| 498/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI | 28/05/2018 | R$ 1.938,00 | R$ 0,00 | R$ 1.938,00 | R$ 1.938,00 |
| 499/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | RSF COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP | 28/05/2018 | R$ 12.620,00 | R$ 12.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 496/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | STARTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | 27/05/2018 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| 497/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.8 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 27/05/2018 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 492/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 22/05/2018 | R$ 1.200,00 | R$ 1.025,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 |
| 493/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 22/05/2018 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 494/2018 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.39 | RR SOFTWARE E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELLI | 22/05/2018 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 |
| 495/2018 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.39 | SERASA SA | 22/05/2018 | R$ 199,44 | R$ 54,38 | R$ 145,06 | R$ 145,06 |
| 489/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BA FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | 21/05/2018 | R$ 2.310,00 | R$ 0,00 | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 |
| 490/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PRIME EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | 21/05/2018 | R$ 152,00 | R$ 0,00 | R$ 152,00 | R$ 152,00 |
| 491/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BRUNA DA SILVA CARVALHO | 21/05/2018 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| 485/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.8 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 17/05/2018 | R$ 485,22 | R$ 485,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 486/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 17/05/2018 | R$ 77.928,00 | R$ 0,00 | R$ 77.928,00 | R$ 77.928,00 |
| 487/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS | 17/05/2018 | R$ 398,00 | R$ 0,00 | R$ 398,00 | R$ 398,00 |
| 488/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DETOTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 17/05/2018 | R$ 585,00 | R$ 0,00 | R$ 585,00 | R$ 585,00 |
| 483/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 16/05/2018 | R$ 13.237,20 | R$ 0,00 | R$ 13.237,20 | R$ 13.237,20 |
| 484/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 16/05/2018 | R$ 22.062,00 | R$ 0,00 | R$ 22.062,00 | R$ 22.062,00 |
| 478/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ZEH - ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - EPP | 15/05/2018 | R$ 12.719,30 | R$ 0,00 | R$ 12.719,30 | R$ 12.719,30 |
| 479/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOALIPA COMERCIAL LTDA | 15/05/2018 | R$ 898,56 | R$ 0,00 | R$ 898,56 | R$ 898,56 |
| 480/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | STILOK COMERCIO E LOCACOES EM GERAL EIRELI-ME | 15/05/2018 | R$ 286,72 | R$ 0,00 | R$ 286,72 | R$ 286,72 |
| 481/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LUIZ MARCOS ROSA GARCIA | 15/05/2018 | R$ 374,10 | R$ 0,00 | R$ 374,10 | R$ 374,10 |
| 482/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 15/05/2018 | R$ 84.387,10 | R$ 39.380,70 | R$ 45.006,50 | R$ 45.006,50 |
| 473/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MEGAPEL COMERCIAL LTDA | 13/05/2018 | R$ 672,10 | R$ 0,00 | R$ 672,10 | R$ 672,10 |
| 474/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DALIUMA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 13/05/2018 | R$ 599,76 | R$ 0,00 | R$ 599,76 | R$ 599,76 |
| 475/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA | 13/05/2018 | R$ 323,40 | R$ 0,00 | R$ 323,40 | R$ 323,40 |
| 476/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICO EIRELI | 13/05/2018 | R$ 584,10 | R$ 0,00 | R$ 584,10 | R$ 584,10 |
| 477/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | APARECIDA CANDIDA DE SOUZA BERRIO | 13/05/2018 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| 456/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23G COMISSIONADOS | 10/05/2018 | R$ 4.000,00 | R$ 142,16 | R$ 3.857,84 | R$ 3.857,84 |
| 457/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23G COMISSIONADOS | 10/05/2018 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 458/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23G COMISSIONADOS | 10/05/2018 | R$ 2.000,00 | R$ 203,57 | R$ 1.796,43 | R$ 1.796,43 |
| 459/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23G COMISSIONADOS | 10/05/2018 | R$ 60.013,10 | R$ 2.910,87 | R$ 57.102,20 | R$ 57.102,20 |
| 460/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22C VEREADORES | 10/05/2018 | R$ 304.067,00 | R$ 56.848,20 | R$ 247.218,00 | R$ 247.218,00 |
| 461/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 10/05/2018 | R$ 900.000,00 | R$ 108.564,00 | R$ 791.436,00 | R$ 791.436,00 |
| 462/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 10/05/2018 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 463/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 10/05/2018 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
| 464/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 10/05/2018 | R$ 21.000.000,00 | R$ 730.879,00 | R$ 20.269.100,00 | R$ 20.269.100,00 |
| 465/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 10/05/2018 | R$ 400.000,00 | R$ 56.881,90 | R$ 343.118,00 | R$ 343.118,00 |
| 466/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 10/05/2018 | R$ 1.916.000,00 | R$ 76.455,70 | R$ 1.839.540,00 | R$ 1.839.540,00 |
| 467/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 10/05/2018 | R$ 3.500.000,00 | R$ 3.129.840,00 | R$ 370.164,00 | R$ 370.164,00 |
| 468/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 10/05/2018 | R$ 6.500.000,00 | R$ 1.761.770,00 | R$ 4.738.230,00 | R$ 4.738.230,00 |
| 469/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23 B COMISSIONADO | 10/05/2018 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 470/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23 B COMISSIONADO | 10/05/2018 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 471/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23 B COMISSIONADO | 10/05/2018 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 472/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22 VEREADORES | 10/05/2018 | R$ 7.700.000,00 | R$ 105.960,00 | R$ 7.594.040,00 | R$ 7.594.040,00 |
| 455/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 09/05/2018 | R$ 11.384,90 | R$ 0,00 | R$ 11.384,90 | R$ 11.384,90 |
| 446/2018 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | 08/05/2018 | R$ 7.421,04 | R$ 0,00 | R$ 7.421,04 | R$ 7.421,04 |
| 447/2018 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP | 08/05/2018 | R$ 22.116,00 | R$ 0,00 | R$ 22.116,00 | R$ 22.116,00 |
| 448/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 08/05/2018 | R$ 490.000,00 | R$ 0,00 | R$ 490.000,00 | R$ 490.000,00 |
| 449/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 08/05/2018 | R$ 400.000,00 | R$ 323.076,00 | R$ 76.923,70 | R$ 76.923,70 |
| 450/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 08/05/2018 | R$ 1.000.000,00 | R$ 34.971,70 | R$ 965.028,00 | R$ 965.028,00 |
| 451/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23F COMISSIONADO | 08/05/2018 | R$ 15.000,00 | R$ 628,56 | R$ 14.371,40 | R$ 14.371,40 |
| 452/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23F COMISSIONADO | 08/05/2018 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 453/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23F COMISSIONADO | 08/05/2018 | R$ 42.000,00 | R$ 8.262,00 | R$ 33.738,00 | R$ 33.738,00 |
| 454/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 08/05/2018 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 435/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | YUMA COMERCIAL EIRELI | 07/05/2018 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |
| 436/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 07/05/2018 | R$ 3.000.000,00 | R$ 1.536.370,00 | R$ 1.463.630,00 | R$ 1.463.630,00 |
| 437/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 07/05/2018 | R$ 3.800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800.000,00 | R$ 3.800.000,00 |
| 438/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 07/05/2018 | R$ 826.000,00 | R$ 53.535,10 | R$ 772.465,00 | R$ 772.465,00 |
| 439/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19B C.C. | 07/05/2018 | R$ 7.200,00 | R$ 4.403,00 | R$ 2.797,00 | R$ 2.797,00 |
| 440/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19B C.C. | 07/05/2018 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 441/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19B C.C. | 07/05/2018 | R$ 78.000,00 | R$ 33.695,90 | R$ 44.304,10 | R$ 44.304,10 |
| 442/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19B C.C. | 07/05/2018 | R$ 504.000,00 | R$ 61.332,30 | R$ 442.668,00 | R$ 442.668,00 |
| 443/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23C COMISSIONADO | 07/05/2018 | R$ 8.000,00 | R$ 4.142,16 | R$ 3.857,84 | R$ 3.857,84 |
| 444/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23C COMISSIONADO | 07/05/2018 | R$ 16.000,00 | R$ 5.889,97 | R$ 10.110,00 | R$ 10.110,00 |
| 445/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23C COMISSIONADO | 07/05/2018 | R$ 4.000,00 | R$ 407,14 | R$ 3.592,86 | R$ 3.592,86 |
| 433/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MEGA UNIFORMES - EIRELI | 06/05/2018 | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
| 434/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA | 06/05/2018 | R$ 15.300,00 | R$ 0,00 | R$ 15.300,00 | R$ 15.300,00 |
| 417/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 03/05/2018 | R$ 26.969,60 | R$ 0,00 | R$ 26.969,60 | R$ 23.357,60 |
| 418/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | AF FERNANDES COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 03/05/2018 | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 |
| 419/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 03/05/2018 | R$ 60.000,00 | R$ 48.298,80 | R$ 11.701,20 | R$ 11.701,20 |
| 420/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | COMERCIAL FERCOMASE - EIRELI - EPP | 03/05/2018 | R$ 1.027,08 | R$ 0,00 | R$ 1.027,08 | R$ 1.027,08 |
| 421/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 03/05/2018 | R$ 1.660.240,00 | R$ 1.660.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 422/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 03/05/2018 | R$ 73.284.400,00 | R$ 0,00 | R$ 73.284.400,00 | R$ 73.284.400,00 |
| 423/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19B C.C. | 03/05/2018 | R$ 56.000,00 | R$ 0,00 | R$ 56.000,00 | R$ 56.000,00 |
| 424/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23 B COMISSIONADO | 03/05/2018 | R$ 38.400,00 | R$ 1.132,22 | R$ 37.267,80 | R$ 37.267,80 |
| 425/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23C COMISSIONADO | 03/05/2018 | R$ 121.000,00 | R$ 6.700,28 | R$ 114.300,00 | R$ 114.300,00 |
| 426/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23C COMISSIONADO | 03/05/2018 | R$ 3.332,75 | R$ 0,00 | R$ 3.332,75 | R$ 3.332,75 |
| 427/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23F COMISSIONADO | 03/05/2018 | R$ 490.000,00 | R$ 0,00 | R$ 490.000,00 | R$ 490.000,00 |
| 428/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 03/05/2018 | R$ 56.400,00 | R$ 51.618,50 | R$ 4.781,50 | R$ 4.781,50 |
| 429/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23H COMISSIONADOS | 03/05/2018 | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | R$ 44.000,00 |
| 430/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 03/05/2018 | R$ 10.500.000,00 | R$ 381,32 | R$ 10.499.600,00 | R$ 10.499.600,00 |
| 431/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22 VEREADORES | 03/05/2018 | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 |
| 432/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22B VEREADORES | 03/05/2018 | R$ 297.000,00 | R$ 0,00 | R$ 297.000,00 | R$ 297.000,00 |
| 414/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | ALEXANDRE AUGUSTO LICESKY DA FONSECA | 02/05/2018 | R$ 2.741,84 | R$ 0,00 | R$ 2.741,84 | R$ 2.741,84 |
| 415/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 02/05/2018 | R$ 22.000.000,00 | R$ 21.951.500,00 | R$ 48.469,10 | R$ 48.469,10 |
| 416/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA | 02/05/2018 | R$ 146.767,00 | R$ 13.825,00 | R$ 132.942,00 | R$ 115.653,00 |
| 412/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 01/05/2018 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 |
| 413/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP | 01/05/2018 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 |
| 411/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MC RESTAURACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 26/04/2018 | R$ 1.687,50 | R$ 0,00 | R$ 1.687,50 | R$ 1.687,50 |
| 409/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CARRARA SERVICOS LTDA | 25/04/2018 | R$ 1.995.550,00 | R$ 9.325,04 | R$ 1.986.220,00 | R$ 1.426.720,00 |
| 410/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CRISTIANE ANTONELLI | 25/04/2018 | R$ 2.722,20 | R$ 0,00 | R$ 2.722,20 | R$ 2.722,20 |
| 407/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LUIZ MARCOS ROSA GARCIA | 24/04/2018 | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 |
| 408/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | 24/04/2018 | R$ 3.570,00 | R$ 0,00 | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 |
| 404/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 23/04/2018 | R$ 1.200,00 | R$ 934,00 | R$ 266,00 | R$ 266,00 |
| 405/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 23/04/2018 | R$ 800,00 | R$ 200,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 406/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LUIZ MARCOS ROSA GARCIA | 23/04/2018 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
| 403/2018 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | 22/04/2018 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 399/2018 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | 19/04/2018 | R$ 1.206,90 | R$ 0,00 | R$ 1.206,90 | R$ 1.206,90 |
| 400/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A | 19/04/2018 | R$ 782,98 | R$ 782,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 401/2018 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 | INFOSIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 19/04/2018 | R$ 222,14 | R$ 0,00 | R$ 222,14 | R$ 222,14 |
| 402/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 19/04/2018 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 398/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LIDEROX - COMÉRCIO DE GASES LTDA - EPP | 18/04/2018 | R$ 3.270,70 | R$ 1.120,70 | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 |
| 392/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 17/04/2018 | R$ 5.376,00 | R$ 0,00 | R$ 5.376,00 | R$ 5.376,00 |
| 393/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | GISELE DE SOUZA SIMOES | 17/04/2018 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 |
| 394/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MANUTENTEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 17/04/2018 | R$ 5.099,50 | R$ 0,00 | R$ 5.099,50 | R$ 5.099,50 |
| 395/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MANUTENTEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 17/04/2018 | R$ 860,00 | R$ 0,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 |
| 396/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI | 17/04/2018 | R$ 465,30 | R$ 0,00 | R$ 465,30 | R$ 465,30 |
| 397/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA | 17/04/2018 | R$ 831,60 | R$ 0,00 | R$ 831,60 | R$ 831,60 |
| 387/2018 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.39 | FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA | 16/04/2018 | R$ 14.090,00 | R$ 0,00 | R$ 14.090,00 | R$ 14.090,00 |
| 388/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI | 16/04/2018 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
| 389/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MARCELO MOREIRA LICIO | 16/04/2018 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
| 390/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 16/04/2018 | R$ 5.376,00 | R$ 5.376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 391/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 16/04/2018 | R$ 11.384,90 | R$ 11.384,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 383/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | GUSTAVO MARTINES ARTEFATOS DE CIMENTO | 15/04/2018 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 |
| 384/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MARIA CONSUELO SOARES DA MATA | 15/04/2018 | R$ 145,20 | R$ 0,00 | R$ 145,20 | R$ 145,20 |
| 385/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 15/04/2018 | R$ 69.339,90 | R$ 14.268,90 | R$ 55.071,00 | R$ 55.071,00 |
| 386/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 15/04/2018 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 |
| 379/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CLINICA SCHMILLEVITCH - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | 12/04/2018 | R$ 469.333,00 | R$ 172.760,00 | R$ 296.573,00 | R$ 256.793,00 |
| 380/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LIDER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PECAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI | 12/04/2018 | R$ 10.100,00 | R$ 0,00 | R$ 10.100,00 | R$ 10.100,00 |
| 381/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA | 12/04/2018 | R$ 1.117.650,00 | R$ 388.193,00 | R$ 729.462,00 | R$ 636.849,00 |
| 382/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GLOBALSERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 12/04/2018 | R$ 229.499,00 | R$ 900,03 | R$ 228.599,00 | R$ 201.599,00 |
| 374/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | NEXOMED HOSPITALAR LTDA | 11/04/2018 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 |
| 375/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI | 11/04/2018 | R$ 1.336,80 | R$ 0,00 | R$ 1.336,80 | R$ 1.336,80 |
| 376/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME | 11/04/2018 | R$ 7.527,45 | R$ 459,03 | R$ 7.068,42 | R$ 7.068,42 |
| 377/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ELAINE CRISTINA SALLES DA SILVA | 11/04/2018 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 378/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELAINE CRISTINA SALLES DA SILVA | 11/04/2018 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 373/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 09/04/2018 | R$ 498.296,00 | R$ 369.412,00 | R$ 128.885,00 | R$ 128.885,00 |
| 369/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CBF - COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI | 08/04/2018 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 |
| 370/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ECCO INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA | 08/04/2018 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 |
| 371/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BIG BAND BANDEIRAS LTDA | 08/04/2018 | R$ 1.626,00 | R$ 0,00 | R$ 1.626,00 | R$ 1.626,00 |
| 372/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | BIG BAND BANDEIRAS LTDA | 08/04/2018 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
| 367/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LORIVALDO MALARA DE ANDRADE | 05/04/2018 | R$ 1.047,00 | R$ 0,00 | R$ 1.047,00 | R$ 1.047,00 |
| 368/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ILUSTRE COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI | 05/04/2018 | R$ 1.975,00 | R$ 0,00 | R$ 1.975,00 | R$ 1.975,00 |
| 364/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP | 04/04/2018 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 |
| 365/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04/04/2018 | R$ 23,97 | R$ 0,00 | R$ 23,97 | R$ 23,97 |
| 366/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | WILLIAM MARTINS AURAFI - ME | 04/04/2018 | R$ 3.890,00 | R$ 0,00 | R$ 3.890,00 | R$ 3.890,00 |
| 363/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03/04/2018 | R$ 20.000,00 | R$ 1.420,70 | R$ 18.579,30 | R$ 18.579,30 |
| 362/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 02/04/2018 | R$ 58.223,80 | R$ 0,00 | R$ 58.223,80 | R$ 51.347,00 |
| 360/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FLORICULTURA RUBI LTDA - ME | 01/04/2018 | R$ 7.500,00 | R$ 2.820,00 | R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 |
| 361/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI | 01/04/2018 | R$ 622,36 | R$ 0,00 | R$ 622,36 | R$ 622,36 |
| 356/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ANTONIO MANFRINI CIA LTDA | 27/03/2018 | R$ 819,74 | R$ 0,00 | R$ 819,74 | R$ 819,74 |
| 357/2018 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | ARTPLAN COMUNICACAO S/A | 27/03/2018 | R$ 257.922,00 | R$ 22.975,80 | R$ 234.946,00 | R$ 234.946,00 |
| 358/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP | 27/03/2018 | R$ 212,00 | R$ 0,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 |
| 359/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | MANRE MANUTENCAO ELETRICA E CIVIL EIRELI | 27/03/2018 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 355/2018 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.39 | L3 INFORMATICA LTDA | 26/03/2018 | R$ 4.180,00 | R$ 0,00 | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 |
| 352/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 25/03/2018 | R$ 1.500,00 | R$ 1.319,79 | R$ 180,21 | R$ 180,21 |
| 353/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 25/03/2018 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 354/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MARCELO MOREIRA LICIO | 25/03/2018 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| 350/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | MML SERVICOS LTDA - EPP | 22/03/2018 | R$ 279.671,00 | R$ 0,00 | R$ 279.671,00 | R$ 249.272,00 |
| 351/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - IPREM | 22/03/2018 | R$ 7.029,56 | R$ 7.029,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 348/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21/03/2018 | R$ 44.973,20 | R$ 5.250,53 | R$ 39.722,60 | R$ 34.256,20 |
| 349/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA | 21/03/2018 | R$ 8.466,91 | R$ 3.422,05 | R$ 5.044,86 | R$ 4.722,34 |
| 343/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | KR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 20/03/2018 | R$ 3.348,00 | R$ 0,00 | R$ 3.348,00 | R$ 3.348,00 |
| 344/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL LTDA | 20/03/2018 | R$ 861,30 | R$ 861,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 345/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | A.C.I. COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSESSORIA DE SEGUR. CONTRA INCÊNDIO LTDA | 20/03/2018 | R$ 71.891,80 | R$ 0,00 | R$ 71.891,80 | R$ 63.903,80 |
| 346/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL LTDA | 20/03/2018 | R$ 861,30 | R$ 0,00 | R$ 861,30 | R$ 861,30 |
| 347/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 20/03/2018 | R$ 1.500,00 | R$ 276,03 | R$ 1.223,97 | R$ 1.223,97 |
| 339/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 15/03/2018 | R$ 190.040,00 | R$ 9.180,00 | R$ 180.860,00 | R$ 164.660,00 |
| 340/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAVOP COMERCIAL EIRELI | 15/03/2018 | R$ 8.757,00 | R$ 0,00 | R$ 8.757,00 | R$ 8.757,00 |
| 341/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 15/03/2018 | R$ 10.842,20 | R$ 0,00 | R$ 10.842,20 | R$ 10.842,20 |
| 342/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 15/03/2018 | R$ 7.816.860,00 | R$ 0,00 | R$ 7.816.860,00 | R$ 7.816.860,00 |
| 338/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.93 | ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO | 14/03/2018 | R$ 1.389,19 | R$ 0,00 | R$ 1.389,19 | R$ 1.389,19 |
| 337/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | MAIS SERVICE SOLUTIONS EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA. - EPP | 08/03/2018 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 335/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GELSON GARRIDO SERVICOS - ME | 07/03/2018 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 336/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 07/03/2018 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 |
| 334/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | STARTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | 06/03/2018 | R$ 4.572,60 | R$ 0,00 | R$ 4.572,60 | R$ 4.572,60 |
| 331/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP | 05/03/2018 | R$ 8.873,26 | R$ 0,00 | R$ 8.873,26 | R$ 8.873,26 |
| 332/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CRISTIANE ANTONELLI | 05/03/2018 | R$ 8.407,50 | R$ 0,00 | R$ 8.407,50 | R$ 6.372,00 |
| 333/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TRIATIS SERVIÇOS EIRELI | 05/03/2018 | R$ 65.801,40 | R$ 2.171,42 | R$ 63.630,00 | R$ 63.630,00 |
| 330/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS - EPP | 04/03/2018 | R$ 524,00 | R$ 0,00 | R$ 524,00 | R$ 524,00 |
| 318/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 01/03/2018 | R$ 3.101,65 | R$ 0,00 | R$ 3.101,65 | R$ 3.101,65 |
| 319/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | TB SERVIÇOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A | 01/03/2018 | R$ 1.787,06 | R$ 0,00 | R$ 1.787,06 | R$ 1.787,06 |
| 320/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ONX COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI | 01/03/2018 | R$ 1.625,47 | R$ 0,00 | R$ 1.625,47 | R$ 1.625,47 |
| 321/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | TB SERVIÇOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A | 01/03/2018 | R$ 3.784,36 | R$ 65,28 | R$ 3.719,08 | R$ 3.719,08 |
| 322/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 01/03/2018 | R$ 85.469,40 | R$ 85.469,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 323/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 01/03/2018 | R$ 29.534,10 | R$ 0,00 | R$ 29.534,10 | R$ 29.534,10 |
| 324/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 01/03/2018 | R$ 15.938,70 | R$ 0,00 | R$ 15.938,70 | R$ 15.938,70 |
| 325/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01/03/2018 | R$ 3.347,12 | R$ 0,00 | R$ 3.347,12 | R$ 3.347,12 |
| 326/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 01/03/2018 | R$ 1.275,10 | R$ 0,04 | R$ 1.275,06 | R$ 1.275,06 |
| 327/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | H B PRODUTOS ESCOLARES COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 01/03/2018 | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 |
| 328/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 01/03/2018 | R$ 2.631,50 | R$ 0,00 | R$ 2.631,50 | R$ 2.631,50 |
| 329/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 01/03/2018 | R$ 1.000.000,00 | R$ 60.915,60 | R$ 939.084,00 | R$ 939.084,00 |
| 312/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 28/02/2018 | R$ 211.984,00 | R$ 0,00 | R$ 211.984,00 | R$ 205.703,00 |
| 313/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 28/02/2018 | R$ 44.235,50 | R$ 0,00 | R$ 44.235,50 | R$ 39.797,10 |
| 314/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | TB SERVIÇOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A | 28/02/2018 | R$ 57.301,00 | R$ 0,00 | R$ 57.301,00 | R$ 57.301,00 |
| 315/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | TB SERVIÇOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A | 28/02/2018 | R$ 11.460,20 | R$ 1.180,48 | R$ 10.279,70 | R$ 10.279,70 |
| 316/2018 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.39 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 28/02/2018 | R$ 411.500,00 | R$ 150.599,00 | R$ 260.901,00 | R$ 226.706,00 |
| 317/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 28/02/2018 | R$ 1.517.230,00 | R$ 0,00 | R$ 1.517.230,00 | R$ 1.517.230,00 |
| 304/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 27/02/2018 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 305/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 27/02/2018 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 306/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | 50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 27/02/2018 | R$ 32.404,20 | R$ 1.296,20 | R$ 31.108,00 | R$ 31.108,00 |
| 307/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI | 27/02/2018 | R$ 4.043,00 | R$ 0,00 | R$ 4.043,00 | R$ 4.043,00 |
| 308/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | LPM TELEINFORMATICA LTDA | 27/02/2018 | R$ 88.150,10 | R$ 8,02 | R$ 88.142,10 | R$ 88.142,10 |
| 309/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 27/02/2018 | R$ 141.800,00 | R$ 0,00 | R$ 141.800,00 | R$ 87.800,00 |
| 310/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A | 27/02/2018 | R$ 212.492,00 | R$ 0,01 | R$ 212.492,00 | R$ 212.492,00 |
| 311/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 27/02/2018 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 303/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 26/02/2018 | R$ 1.235.380,00 | R$ 816,46 | R$ 1.234.570,00 | R$ 1.234.570,00 |
| 299/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA | 25/02/2018 | R$ 3.593,33 | R$ 93,33 | R$ 3.500,00 | R$ 3.150,00 |
| 300/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | GREEN BAGS COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS EIRELI - ME | 25/02/2018 | R$ 1.100,00 | R$ 385,00 | R$ 715,00 | R$ 715,00 |
| 301/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI | 25/02/2018 | R$ 5.540,00 | R$ 0,00 | R$ 5.540,00 | R$ 5.540,00 |
| 302/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 25/02/2018 | R$ 7.514,78 | R$ 7.514,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 295/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LUIZ MARCOS ROSA GARCIA | 22/02/2018 | R$ 2.513,75 | R$ 0,00 | R$ 2.513,75 | R$ 2.513,75 |
| 296/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | DE BESSA EVENTOS EIRELI - ME | 22/02/2018 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 |
| 297/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | RSF COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP | 22/02/2018 | R$ 8.220,00 | R$ 0,00 | R$ 8.220,00 | R$ 8.220,00 |
| 298/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI | 22/02/2018 | R$ 9.750,00 | R$ 0,00 | R$ 9.750,00 | R$ 9.750,00 |
| 285/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 21/02/2018 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 286/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 21/02/2018 | R$ 70.000,00 | R$ 55.413,20 | R$ 14.586,80 | R$ 14.586,80 |
| 287/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 21/02/2018 | R$ 10.653.300,00 | R$ 1.700.000,00 | R$ 8.953.270,00 | R$ 8.953.270,00 |
| 288/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 | GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA | 21/02/2018 | R$ 2.476.550,00 | R$ 0,00 | R$ 2.476.550,00 | R$ 2.476.550,00 |
| 289/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 21/02/2018 | R$ 1.657.600,00 | R$ 1.517.230,00 | R$ 140.375,00 | R$ 140.375,00 |
| 290/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 21/02/2018 | R$ 32.175.900,00 | R$ 29.730.800,00 | R$ 2.445.120,00 | R$ 2.445.120,00 |
| 291/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | AOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PISCINA EIRELI | 21/02/2018 | R$ 26.600,00 | R$ 0,00 | R$ 26.600,00 | R$ 24.700,00 |
| 292/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 21/02/2018 | R$ 13.336,70 | R$ 0,00 | R$ 13.336,70 | R$ 13.336,70 |
| 293/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA | 21/02/2018 | R$ 16.975,20 | R$ 16.975,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 294/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA | 21/02/2018 | R$ 16.975,20 | R$ 8.338,30 | R$ 8.636,90 | R$ 8.636,90 |
| 273/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 20/02/2018 | R$ 9.980,00 | R$ 9.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 274/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 20/02/2018 | R$ 1.666,92 | R$ 1.400,76 | R$ 266,16 | R$ 266,16 |
| 275/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23F COMISSIONADO | 20/02/2018 | R$ 746.472,00 | R$ 566.877,00 | R$ 179.595,00 | R$ 179.595,00 |
| 276/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19B C.C. | 20/02/2018 | R$ 845.838,00 | R$ 631.661,00 | R$ 214.178,00 | R$ 214.178,00 |
| 277/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 20/02/2018 | R$ 9.920,00 | R$ 4.842,00 | R$ 5.078,00 | R$ 5.078,00 |
| 278/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23 B COMISSIONADO | 20/02/2018 | R$ 177.595,00 | R$ 166.463,00 | R$ 11.131,70 | R$ 11.131,70 |
| 279/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23C COMISSIONADO | 20/02/2018 | R$ 164.995,00 | R$ 119.979,00 | R$ 45.015,70 | R$ 45.015,70 |
| 280/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 20/02/2018 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 281/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 20/02/2018 | R$ 14.263.800,00 | R$ 10.217.000,00 | R$ 4.046.780,00 | R$ 4.046.780,00 |
| 282/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23H COMISSIONADOS | 20/02/2018 | R$ 400,00 | R$ 180,49 | R$ 219,51 | R$ 219,51 |
| 283/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 20/02/2018 | R$ 415.000,00 | R$ 172.270,00 | R$ 242.730,00 | R$ 242.730,00 |
| 284/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 20/02/2018 | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 262/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PANIFICADORA PALMA DE OURO DO CENTRO LTDA - EPP | 19/02/2018 | R$ 1.068,07 | R$ 1.068,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 263/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ANDERSON EVANDRO LUPERINE INFORMATICA | 19/02/2018 | R$ 6.783,00 | R$ 0,00 | R$ 6.783,00 | R$ 6.118,00 |
| 264/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22C VEREADORES | 19/02/2018 | R$ 418.017,00 | R$ 304.067,00 | R$ 113.950,00 | R$ 113.950,00 |
| 265/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 19/02/2018 | R$ 81.600.000,00 | R$ 81.600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 266/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22B VEREADORES | 19/02/2018 | R$ 874.017,00 | R$ 736.603,00 | R$ 137.414,00 | R$ 137.414,00 |
| 267/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 19/02/2018 | R$ 81.600.000,00 | R$ 61.042.200,00 | R$ 20.557.800,00 | R$ 20.557.800,00 |
| 268/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22 VEREADORES | 19/02/2018 | R$ 10.200.400,00 | R$ 7.338.500,00 | R$ 2.861.930,00 | R$ 2.861.930,00 |
| 269/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 19/02/2018 | R$ 3.089.100,00 | R$ 272.319,00 | R$ 2.816.780,00 | R$ 2.816.780,00 |
| 270/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23H COMISSIONADOS | 19/02/2018 | R$ 64.601,60 | R$ 48.373,90 | R$ 16.227,70 | R$ 16.227,70 |
| 271/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 19/02/2018 | R$ 27.219,50 | R$ 9.165,39 | R$ 18.054,10 | R$ 18.054,10 |
| 272/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23G COMISSIONADOS | 19/02/2018 | R$ 82.497,40 | R$ 60.013,10 | R$ 22.484,30 | R$ 22.484,30 |
| 260/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BOLLATEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 18/02/2018 | R$ 76.800,00 | R$ 0,00 | R$ 76.800,00 | R$ 76.800,00 |
| 261/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 18/02/2018 | R$ 35.789.000,00 | R$ 27.431.700,00 | R$ 8.357.260,00 | R$ 8.357.260,00 |
| 258/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GERIZA BATISTA DOS SANTOS 35919936894 | 15/02/2018 | R$ 2.919,48 | R$ 2.236,20 | R$ 683,28 | R$ 683,28 |
| 259/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 15/02/2018 | R$ 32.860.200,00 | R$ 32.860.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 257/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LUIZ MARCOS ROSA GARCIA | 14/02/2018 | R$ 943,00 | R$ 0,00 | R$ 943,00 | R$ 943,00 |
| 256/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP | 08/02/2018 | R$ 7.298,00 | R$ 0,00 | R$ 7.298,00 | R$ 7.298,00 |
| 246/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA | 08/02/2018 | R$ 48.986,70 | R$ 48.986,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 247/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA | 08/02/2018 | R$ 48.986,70 | R$ 444,88 | R$ 48.541,80 | R$ 47.955,10 |
| 248/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA | 08/02/2018 | R$ 547.223,00 | R$ 407.492,00 | R$ 139.731,00 | R$ 139.731,00 |
| 249/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FOTO OPTICA GOLFIN EIRELI - ME | 08/02/2018 | R$ 45.979,50 | R$ 45.979,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 250/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP | 08/02/2018 | R$ 7.298,00 | R$ 7.298,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 251/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO | 08/02/2018 | R$ 1.928.000,00 | R$ 34.052,70 | R$ 1.893.950,00 | R$ 1.893.950,00 |
| 252/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 08/02/2018 | R$ 19.610,90 | R$ 0,00 | R$ 19.610,90 | R$ 19.610,90 |
| 253/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | 08/02/2018 | R$ 6.717,50 | R$ 6.717,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 254/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 08/02/2018 | R$ 6.717,50 | R$ 0,00 | R$ 6.717,50 | R$ 6.717,50 |
| 255/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MEGA UNIFORMES - EIRELI | 08/02/2018 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 240/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CARIMBOS E CHAVES NATALIE LTDA - ME | 07/02/2018 | R$ 684,21 | R$ 684,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 241/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BANCO DO BRASIL SA | 07/02/2018 | R$ 8.000,00 | R$ 6.998,71 | R$ 1.001,29 | R$ 1.001,29 |
| 242/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A | 07/02/2018 | R$ 290.997,00 | R$ 0,00 | R$ 290.997,00 | R$ 290.997,00 |
| 243/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 07/02/2018 | R$ 1.330,83 | R$ 1.330,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 244/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 07/02/2018 | R$ 120.661,00 | R$ 0,00 | R$ 120.661,00 | R$ 109.349,00 |
| 245/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 07/02/2018 | R$ 16.504,90 | R$ 0,00 | R$ 16.504,90 | R$ 16.504,90 |
| 228/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | F.C.F. COMPONENTES E ARTEFATOS DE E.P.I EIRELI - ME | 06/02/2018 | R$ 6.840,00 | R$ 0,00 | R$ 6.840,00 | R$ 6.840,00 |
| 229/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 06/02/2018 | R$ 1.154.690,00 | R$ 70.476,30 | R$ 1.084.210,00 | R$ 1.084.210,00 |
| 230/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | LCSTECH COMERCIAL LTDA | 06/02/2018 | R$ 52.861,70 | R$ 0,00 | R$ 52.861,70 | R$ 52.861,70 |
| 231/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | 06/02/2018 | R$ 3.619,20 | R$ 3.619,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 232/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 06/02/2018 | R$ 30.000,00 | R$ 22.170,10 | R$ 7.829,93 | R$ 7.829,93 |
| 233/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 06/02/2018 | R$ 200.000,00 | R$ 136.900,00 | R$ 63.100,10 | R$ 44.295,80 |
| 234/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | CLARO SA | 06/02/2018 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 235/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FEDERACAO NAC DAS EMP DE SEGUROS PRIVADOS DE CAPITALIZACAO E DE PREV C | 06/02/2018 | R$ 500,00 | R$ 129,00 | R$ 371,00 | R$ 371,00 |
| 236/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 06/02/2018 | R$ 73.507,50 | R$ 73.507,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 237/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 06/02/2018 | R$ 150.163,00 | R$ 78.174,10 | R$ 71.988,90 | R$ 71.988,90 |
| 238/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 06/02/2018 | R$ 12.711,70 | R$ 0,00 | R$ 12.711,70 | R$ 12.711,70 |
| 239/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GERIZA BATISTA DOS SANTOS 35919936894 | 06/02/2018 | R$ 1.835,39 | R$ 286,90 | R$ 1.548,49 | R$ 1.548,49 |
| 223/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 05/02/2018 | R$ 23.706,90 | R$ 21.811,10 | R$ 1.895,80 | R$ 1.895,80 |
| 224/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 05/02/2018 | R$ 28.517,00 | R$ 0,00 | R$ 28.517,00 | R$ 28.517,00 |
| 225/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | MAUELL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. | 05/02/2018 | R$ 29.972,60 | R$ 0,00 | R$ 29.972,60 | R$ 29.972,60 |
| 226/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MD EVENTOS VIAGENS E TURISMO EIRELI | 05/02/2018 | R$ 47.904,30 | R$ 47.904,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 227/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 05/02/2018 | R$ 768.682,00 | R$ 0,00 | R$ 768.682,00 | R$ 768.682,00 |
| 211/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 04/02/2018 | R$ 29.760,30 | R$ 29.760,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04/02/2018 | R$ 15.443,40 | R$ 0,00 | R$ 15.443,40 | R$ 15.443,40 |
| 213/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04/02/2018 | R$ 25.739,00 | R$ 0,00 | R$ 25.739,00 | R$ 25.739,00 |
| 214/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA | 04/02/2018 | R$ 439.426,00 | R$ 34.991,80 | R$ 404.434,00 | R$ 404.434,00 |
| 215/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA | 04/02/2018 | R$ 89.304,10 | R$ 89.304,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 216/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | AMAD COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI | 04/02/2018 | R$ 12.046,00 | R$ 0,00 | R$ 12.046,00 | R$ 12.046,00 |
| 217/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS | 04/02/2018 | R$ 60.000,00 | R$ 6.433,31 | R$ 53.566,70 | R$ 49.233,60 |
| 218/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 04/02/2018 | R$ 14.064,50 | R$ 0,00 | R$ 14.064,50 | R$ 14.064,50 |
| 219/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04/02/2018 | R$ 2.247.050,00 | R$ 1.572.580,00 | R$ 674.467,00 | R$ 674.467,00 |
| 220/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04/02/2018 | R$ 597.778,00 | R$ 597.778,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 221/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | M A M COMERCIO DE BRINDES LTDA | 04/02/2018 | R$ 130.283,00 | R$ 33.922,60 | R$ 96.360,80 | R$ 96.360,80 |
| 222/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | BROADNEEDS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 04/02/2018 | R$ 9.293,80 | R$ 0,00 | R$ 9.293,80 | R$ 9.293,80 |
| 200/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 01/02/2018 | R$ 24.903.600,00 | R$ 5.127.210,00 | R$ 19.776.400,00 | R$ 19.554.400,00 |
| 201/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | BRAVO METALS ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP | 01/02/2018 | R$ 13.600,00 | R$ 0,00 | R$ 13.600,00 | R$ 13.600,00 |
| 202/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | LPM TELEINFORMATICA LTDA | 01/02/2018 | R$ 211.228,00 | R$ 0,00 | R$ 211.228,00 | R$ 211.228,00 |
| 203/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 01/02/2018 | R$ 16.374,40 | R$ 0,00 | R$ 16.374,40 | R$ 16.374,40 |
| 204/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | BROOKLIN ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. - EPP | 01/02/2018 | R$ 15.355,20 | R$ 15.355,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 205/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CARIMBOS E CHAVES NATALIE LTDA - ME | 01/02/2018 | R$ 5.670,88 | R$ 2.204,62 | R$ 3.466,26 | R$ 3.466,26 |
| 206/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A | 01/02/2018 | R$ 73.191,80 | R$ 0,00 | R$ 73.191,80 | R$ 73.191,80 |
| 207/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A. | 01/02/2018 | R$ 4.205.080,00 | R$ 0,00 | R$ 4.205.080,00 | R$ 3.854.660,00 |
| 208/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CLINICA SCHMILLEVITCH - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | 01/02/2018 | R$ 205.615,00 | R$ 48.786,40 | R$ 156.829,00 | R$ 156.829,00 |
| 209/2018 | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.39 | FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA | 01/02/2018 | R$ 4.464,00 | R$ 0,00 | R$ 4.464,00 | R$ 4.464,00 |
| 210/2018 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | ARTPLAN COMUNICACAO S/A | 01/02/2018 | R$ 20.288.800,00 | R$ 18.115.800,00 | R$ 2.173.080,00 | R$ 2.173.080,00 |
| 188/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA | 31/01/2018 | R$ 1.119,60 | R$ 0,00 | R$ 1.119,60 | R$ 1.119,60 |
| 189/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 31/01/2018 | R$ 180.000,00 | R$ 1.914,87 | R$ 178.085,00 | R$ 160.998,00 |
| 190/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LEVIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA | 31/01/2018 | R$ 115,94 | R$ 0,00 | R$ 115,94 | R$ 115,94 |
| 191/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 31/01/2018 | R$ 1.500,00 | R$ 1.370,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| 192/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 31/01/2018 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 193/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 31/01/2018 | R$ 14.723,40 | R$ 0,00 | R$ 14.723,40 | R$ 14.723,40 |
| 194/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME | 31/01/2018 | R$ 10.827,30 | R$ 10.827,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 31/01/2018 | R$ 1.299,12 | R$ 1.299,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 196/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 31/01/2018 | R$ 9.024,62 | R$ 0,00 | R$ 9.024,62 | R$ 9.024,62 |
| 197/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | 31/01/2018 | R$ 550.000,00 | R$ 24.617,00 | R$ 525.383,00 | R$ 525.383,00 |
| 198/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 31/01/2018 | R$ 12.925,00 | R$ 1.219,53 | R$ 11.705,50 | R$ 11.705,50 |
| 199/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 31/01/2018 | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 |
| 183/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ZEH - ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - EPP | 30/01/2018 | R$ 2.753,23 | R$ 0,00 | R$ 2.753,23 | R$ 2.753,23 |
| 184/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 30/01/2018 | R$ 28.644,20 | R$ 3.341,83 | R$ 25.302,40 | R$ 25.302,40 |
| 185/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | ALGAR TELECOM SA | 30/01/2018 | R$ 3.410,73 | R$ 2.400,95 | R$ 1.009,78 | R$ 1.009,78 |
| 186/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ANDERSON EVANDRO LUPERINE INFORMATICA | 30/01/2018 | R$ 1.197,00 | R$ 0,00 | R$ 1.197,00 | R$ 1.197,00 |
| 187/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ANTONIO MANFRINI CIA LTDA | 30/01/2018 | R$ 194.248,00 | R$ 153.403,00 | R$ 40.844,70 | R$ 40.844,70 |
| 173/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | KENTA INFORMATICA SA | 29/01/2018 | R$ 8.064,17 | R$ 260,13 | R$ 7.804,04 | R$ 7.804,04 |
| 174/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | DAFMAQ COMERCIAL LTDA | 29/01/2018 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 175/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SISCONTECH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA EIRELI - EPP | 29/01/2018 | R$ 3.660,00 | R$ 0,00 | R$ 3.660,00 | R$ 3.660,00 |
| 176/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LUIS ALFREDO MARTORANO GOYTINO-ME | 29/01/2018 | R$ 870,00 | R$ 0,00 | R$ 870,00 | R$ 870,00 |
| 177/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | FLORICULTURA RUBI LTDA - ME | 29/01/2018 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
| 178/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 29/01/2018 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 179/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | ABX TELECOM LTDA | 29/01/2018 | R$ 47.166,70 | R$ 0,00 | R$ 47.166,70 | R$ 47.166,70 |
| 180/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 | JOSE POLICE NETO | 29/01/2018 | R$ 12.028,90 | R$ 0,00 | R$ 12.028,90 | R$ 12.028,90 |
| 181/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.8 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 29/01/2018 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 29/01/2018 | R$ 9.000,00 | R$ 903,40 | R$ 8.096,60 | R$ 7.394,95 |
| 160/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | 23/01/2018 | R$ 6.599,99 | R$ 0,00 | R$ 6.599,99 | R$ 6.599,99 |
| 161/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23H COMISSIONADOS | 23/01/2018 | R$ 70.000,00 | R$ 64.601,60 | R$ 5.398,43 | R$ 5.398,43 |
| 162/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. | 23/01/2018 | R$ 9.390,00 | R$ 0,00 | R$ 9.390,00 | R$ 9.390,00 |
| 163/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 23/01/2018 | R$ 300,00 | R$ 108,61 | R$ 191,39 | R$ 191,39 |
| 164/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 23/01/2018 | R$ 1.800,00 | R$ 1.666,92 | R$ 133,08 | R$ 133,08 |
| 165/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LEVIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA | 23/01/2018 | R$ 4.376,28 | R$ 3.229,97 | R$ 1.146,31 | R$ 1.146,31 |
| 166/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | VMO TURISMO LTDA | 23/01/2018 | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 |
| 167/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 23/01/2018 | R$ 4.155.860,00 | R$ 0,00 | R$ 4.155.860,00 | R$ 4.155.860,00 |
| 168/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ZEH - ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - EPP | 23/01/2018 | R$ 13.135,10 | R$ 0,00 | R$ 13.135,10 | R$ 13.135,10 |
| 169/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 23/01/2018 | R$ 2.643,73 | R$ 0,00 | R$ 2.643,73 | R$ 2.643,73 |
| 170/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 23/01/2018 | R$ 23.356,30 | R$ 23.356,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 171/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 23/01/2018 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 172/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SGS COMERCIO DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - EPP | 23/01/2018 | R$ 1.065,00 | R$ 0,00 | R$ 1.065,00 | R$ 1.065,00 |
| 147/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | 22/01/2018 | R$ 162.040,00 | R$ 35.175,50 | R$ 126.865,00 | R$ 120.779,00 |
| 148/2018 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | FAPETEC FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQ ENSINOTECNOLOGIA E CULTURA | 22/01/2018 | R$ 744.248,00 | R$ 0,00 | R$ 744.248,00 | R$ 744.248,00 |
| 149/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FUNDAÇÃO JOVEM PROFISSIONAL | 22/01/2018 | R$ 316.370,00 | R$ 206.349,00 | R$ 110.021,00 | R$ 110.021,00 |
| 150/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FUNDAÇÃO JOVEM PROFISSIONAL | 22/01/2018 | R$ 76.165,40 | R$ 76.165,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 151/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.93 | SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL | 22/01/2018 | R$ 11.500.000,00 | R$ 2.275.120,00 | R$ 9.224.880,00 | R$ 8.809.270,00 |
| 152/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 22/01/2018 | R$ 1.582,00 | R$ 1.582,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 153/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 22/01/2018 | R$ 30.000,00 | R$ 177,30 | R$ 29.822,70 | R$ 29.822,70 |
| 154/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 22/01/2018 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 155/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GERIZA BATISTA DOS SANTOS 35919936894 | 22/01/2018 | R$ 2.286,93 | R$ 2.286,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 156/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | GRUPOHOST COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 22/01/2018 | R$ 66.498,00 | R$ 0,00 | R$ 66.498,00 | R$ 49.873,50 |
| 157/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP | 22/01/2018 | R$ 26.413,30 | R$ 0,00 | R$ 26.413,30 | R$ 26.413,30 |
| 158/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 22/01/2018 | R$ 28.979.000,00 | R$ 3.231.110,00 | R$ 25.747.900,00 | R$ 25.747.900,00 |
| 159/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 22/01/2018 | R$ 1.582,00 | R$ 0,00 | R$ 1.582,00 | R$ 1.582,00 |
| 134/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SISCONTECH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA EIRELI - EPP | 21/01/2018 | R$ 1.229,00 | R$ 0,00 | R$ 1.229,00 | R$ 1.229,00 |
| 135/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19B C.C. | 21/01/2018 | R$ 929.000,00 | R$ 845.838,00 | R$ 83.161,70 | R$ 83.161,70 |
| 136/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19B C.C. | 21/01/2018 | R$ 26.000,00 | R$ 3.176,66 | R$ 22.823,30 | R$ 22.823,30 |
| 137/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | 21/01/2018 | R$ 251.626,00 | R$ 40.753,10 | R$ 210.873,00 | R$ 210.873,00 |
| 138/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME | 21/01/2018 | R$ 6.097,84 | R$ 0,00 | R$ 6.097,84 | R$ 6.097,84 |
| 139/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 21/01/2018 | R$ 3.036,80 | R$ 0,00 | R$ 3.036,80 | R$ 3.036,80 |
| 140/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME | 21/01/2018 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 141/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | A.C.I. COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSESSORIA DE SEGUR. CONTRA INCÊNDIO LTDA | 21/01/2018 | R$ 23.400,00 | R$ 0,00 | R$ 23.400,00 | R$ 23.400,00 |
| 142/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.30.41 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR | 21/01/2018 | R$ 2.238.250,00 | R$ 2.238.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 143/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | A10METAL ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME | 21/01/2018 | R$ 37.500,00 | R$ 0,00 | R$ 37.500,00 | R$ 37.500,00 |
| 144/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | A10METAL ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME | 21/01/2018 | R$ 7.500,01 | R$ 6.297,31 | R$ 1.202,70 | R$ 1.202,70 |
| 145/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 21/01/2018 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 146/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 21/01/2018 | R$ 1.780.000,00 | R$ 1.657.600,00 | R$ 122.398,00 | R$ 122.398,00 |
| 119/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | TB SERVIÇOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A | 18/01/2018 | R$ 57.301,00 | R$ 57.301,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PANIFICADORA PALMA DE OURO DO CENTRO LTDA - EPP | 18/01/2018 | R$ 30.940,00 | R$ 12.600,00 | R$ 18.340,00 | R$ 18.340,00 |
| 121/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTOMEDICOS EIRELI | 18/01/2018 | R$ 1.625,00 | R$ 650,01 | R$ 974,99 | R$ 974,99 |
| 122/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTOMEDICOS EIRELI | 18/01/2018 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 123/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTOMEDICOS EIRELI | 18/01/2018 | R$ 2.375,52 | R$ 1.318,56 | R$ 1.056,96 | R$ 1.056,96 |
| 124/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 18/01/2018 | R$ 35.008,10 | R$ 0,00 | R$ 35.008,10 | R$ 33.978,40 |
| 125/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 18/01/2018 | R$ 116.000,00 | R$ 85.992,30 | R$ 30.007,60 | R$ 30.007,60 |
| 126/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | 18/01/2018 | R$ 1.182,13 | R$ 0,00 | R$ 1.182,13 | R$ 1.182,13 |
| 127/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | PRO SOLUTION DIGITAL EIRELI - EPP | 18/01/2018 | R$ 1.794,80 | R$ 0,00 | R$ 1.794,80 | R$ 1.794,80 |
| 128/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 18/01/2018 | R$ 779.753,00 | R$ 3.595,09 | R$ 776.158,00 | R$ 776.158,00 |
| 129/2018 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.39 | SERASA SA | 18/01/2018 | R$ 24.604,70 | R$ 20.883,30 | R$ 3.721,38 | R$ 2.623,98 |
| 130/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SILVA CORREA SEGURANCA DO TRABALHO PREVENCAO PROJETOS E SERVICOS TECNI | 18/01/2018 | R$ 3.345,00 | R$ 0,00 | R$ 3.345,00 | R$ 3.345,00 |
| 131/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SILVANIA MARIA DURANTE - ME | 18/01/2018 | R$ 3.364,19 | R$ 0,02 | R$ 3.364,17 | R$ 3.364,17 |
| 132/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | TB SERVIÇOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A | 18/01/2018 | R$ 11.460,20 | R$ 11.460,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 133/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | A DOMINGOS EMPREENDIMENTOS - ME | 18/01/2018 | R$ 92.496,70 | R$ 81.705,50 | R$ 10.791,20 | R$ 10.791,20 |
| 110/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | TELEFONICA DATA S.A. | 17/01/2018 | R$ 24.809,30 | R$ 4.134,88 | R$ 20.674,40 | R$ 20.674,40 |
| 111/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | VIA NOVA SERVICOS LTDA | 17/01/2018 | R$ 716.435,00 | R$ 128.656,00 | R$ 587.779,00 | R$ 587.779,00 |
| 112/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 17/01/2018 | R$ 51.793,30 | R$ 0,00 | R$ 51.793,30 | R$ 51.793,30 |
| 113/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | WIZ SYSTEMS DO BRASIL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 17/01/2018 | R$ 49.313,70 | R$ 18.566,90 | R$ 30.746,80 | R$ 30.746,80 |
| 114/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 | MK TRABALHOS DE ARTE EIRELI - ME | 17/01/2018 | R$ 86.488,70 | R$ 62.102,40 | R$ 24.386,30 | R$ 24.386,30 |
| 115/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MD EVENTOS VIAGENS E TURISMO EIRELI | 17/01/2018 | R$ 7.561,97 | R$ 7.561,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 116/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FUNDAÇÃO JOVEM PROFISSIONAL | 17/01/2018 | R$ 20.373,50 | R$ 20.373,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 117/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | MML SERVICOS LTDA - EPP | 17/01/2018 | R$ 85.129,40 | R$ 0,00 | R$ 85.129,40 | R$ 85.129,40 |
| 118/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MOVEL SUL MOVEIS E DECORACOES EIRELI | 17/01/2018 | R$ 30.024,50 | R$ 16.922,90 | R$ 13.101,60 | R$ 13.101,60 |
| 85/2018 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.39 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 16/01/2018 | R$ 120.531,00 | R$ 30.597,20 | R$ 89.934,10 | R$ 89.934,10 |
| 86/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 16/01/2018 | R$ 4.980.720,00 | R$ 1.871.240,00 | R$ 3.109.480,00 | R$ 3.109.480,00 |
| 87/2018 | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.39 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 16/01/2018 | R$ 144.338,00 | R$ 75.669,90 | R$ 68.668,00 | R$ 68.668,00 |
| 88/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 16/01/2018 | R$ 22.000,00 | R$ 595,34 | R$ 21.404,70 | R$ 21.404,70 |
| 89/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV | 16/01/2018 | R$ 154.000,00 | R$ 92.414,60 | R$ 61.585,40 | R$ 61.585,40 |
| 90/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 16/01/2018 | R$ 23.726,30 | R$ 0,00 | R$ 23.726,30 | R$ 23.726,30 |
| 91/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | FOLHA DE PAGAMENTO - IPREM | 16/01/2018 | R$ 28.979.000,00 | R$ 28.979.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 92/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - MP | 16/01/2018 | R$ 415.000,00 | R$ 23.111,50 | R$ 391.888,00 | R$ 391.888,00 |
| 93/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 16/01/2018 | R$ 45.213,40 | R$ 26.697,10 | R$ 18.516,20 | R$ 17.578,20 |
| 94/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 16/01/2018 | R$ 12.545,30 | R$ 6.744,45 | R$ 5.800,83 | R$ 5.800,83 |
| 95/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | RSF COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP | 16/01/2018 | R$ 17.770,00 | R$ 0,00 | R$ 17.770,00 | R$ 17.770,00 |
| 96/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 16/01/2018 | R$ 216.813,00 | R$ 216.068,00 | R$ 745,68 | R$ 745,68 |
| 97/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO | 16/01/2018 | R$ 1.928.000,00 | R$ 1.928.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 98/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23 B COMISSIONADO | 16/01/2018 | R$ 180.000,00 | R$ 177.595,00 | R$ 2.405,34 | R$ 2.405,34 |
| 99/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | TELEFONICA BRASIL SA | 16/01/2018 | R$ 1.762,10 | R$ 19,19 | R$ 1.742,91 | R$ 1.455,01 |
| 100/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23 B COMISSIONADO | 16/01/2018 | R$ 5.000,00 | R$ 2.608,09 | R$ 2.391,91 | R$ 2.391,91 |
| 101/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23 B COMISSIONADO | 16/01/2018 | R$ 16.000,00 | R$ 11.171,70 | R$ 4.828,26 | R$ 4.828,26 |
| 102/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI | 16/01/2018 | R$ 37.653,00 | R$ 0,00 | R$ 37.653,00 | R$ 37.653,00 |
| 103/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 16/01/2018 | R$ 28.000,00 | R$ 27.219,50 | R$ 780,51 | R$ 780,51 |
| 104/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 16/01/2018 | R$ 550.000,00 | R$ 483.878,00 | R$ 66.122,10 | R$ 66.122,10 |
| 105/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23C COMISSIONADO | 16/01/2018 | R$ 4.000,00 | R$ 805,07 | R$ 3.194,93 | R$ 3.194,93 |
| 106/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 16/01/2018 | R$ 63.000,00 | R$ 650,12 | R$ 62.349,90 | R$ 62.349,90 |
| 107/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23F COMISSIONADO | 16/01/2018 | R$ 7.000,00 | R$ 4.107,73 | R$ 2.892,27 | R$ 2.892,27 |
| 108/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 16/01/2018 | R$ 1.180.000,00 | R$ 1.121.690,00 | R$ 58.313,10 | R$ 58.313,10 |
| 109/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 16/01/2018 | R$ 70.000,00 | R$ 56.772,50 | R$ 13.227,50 | R$ 13.227,50 |
| 56/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LUIZ MARCOS ROSA GARCIA | 15/01/2018 | R$ 712,20 | R$ 0,00 | R$ 712,20 | R$ 712,20 |
| 57/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 15/01/2018 | R$ 112.516,00 | R$ 0,00 | R$ 112.516,00 | R$ 112.516,00 |
| 58/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23G COMISSIONADOS | 15/01/2018 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 59/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 15/01/2018 | R$ 407.000,00 | R$ 407.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 60/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 15/01/2018 | R$ 20.720,00 | R$ 4.403,00 | R$ 16.317,00 | R$ 16.317,00 |
| 61/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 15/01/2018 | R$ 826.000,00 | R$ 826.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 62/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 15/01/2018 | R$ 1.916.000,00 | R$ 1.916.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 63/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 15/01/2018 | R$ 371.656,00 | R$ 13.033,90 | R$ 358.622,00 | R$ 318.443,00 |
| 64/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19B C.C. | 15/01/2018 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 65/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23 B COMISSIONADO | 15/01/2018 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 66/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23C COMISSIONADO | 15/01/2018 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 67/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 15/01/2018 | R$ 447.000,00 | R$ 447.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 68/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23F COMISSIONADO | 15/01/2018 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 69/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23G COMISSIONADOS | 15/01/2018 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 70/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | MASTERVOX TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 15/01/2018 | R$ 18.200,00 | R$ 0,00 | R$ 18.200,00 | R$ 18.200,00 |
| 71/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 15/01/2018 | R$ 1.011.200,00 | R$ 136.856,00 | R$ 874.346,00 | R$ 851.001,00 |
| 72/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 15/01/2018 | R$ 74.250,00 | R$ 10.800,00 | R$ 63.450,00 | R$ 63.450,00 |
| 73/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15/01/2018 | R$ 250,26 | R$ 250,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 74/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15/01/2018 | R$ 23,97 | R$ 23,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 75/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15/01/2018 | R$ 250,26 | R$ 66,18 | R$ 184,08 | R$ 184,08 |
| 76/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | LUIZ MARCOS ROSA GARCIA | 15/01/2018 | R$ 13.494,20 | R$ 0,00 | R$ 13.494,20 | R$ 13.494,20 |
| 77/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | GRADUAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP | 15/01/2018 | R$ 8.680,00 | R$ 0,00 | R$ 8.680,00 | R$ 8.680,00 |
| 78/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME | 15/01/2018 | R$ 10.827,30 | R$ 2.628,99 | R$ 8.198,34 | R$ 8.198,34 |
| 79/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15/01/2018 | R$ 41.280.000,00 | R$ 2.160.230,00 | R$ 39.119.800,00 | R$ 39.119.800,00 |
| 80/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 15/01/2018 | R$ 3.275.000,00 | R$ 356.706,00 | R$ 2.918.290,00 | R$ 2.918.290,00 |
| 81/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | FACTO TURISMO - EIRELI - ME | 15/01/2018 | R$ 159.576,00 | R$ 152.494,00 | R$ 7.081,72 | R$ 7.081,72 |
| 82/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV | 15/01/2018 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 83/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 15/01/2018 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 | FACTO TURISMO - EIRELI - ME | 15/01/2018 | R$ 75.000,00 | R$ 69.269,20 | R$ 5.730,83 | R$ 5.730,83 |
| 19/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO | 14/01/2018 | R$ 14.032,80 | R$ 0,00 | R$ 14.032,80 | R$ 14.032,80 |
| 20/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 14/01/2018 | R$ 39.349,00 | R$ 0,00 | R$ 39.349,00 | R$ 39.349,00 |
| 21/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19G C.C. | 14/01/2018 | R$ 121.000,00 | R$ 121.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23C COMISSIONADO | 14/01/2018 | R$ 180.000,00 | R$ 164.995,00 | R$ 15.005,20 | R$ 15.005,20 |
| 23/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 14/01/2018 | R$ 62.667,00 | R$ 36.081,00 | R$ 26.586,00 | R$ 26.586,00 |
| 24/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 14/01/2018 | R$ 15.613.000,00 | R$ 14.263.800,00 | R$ 1.349.240,00 | R$ 1.349.240,00 |
| 25/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23F COMISSIONADO | 14/01/2018 | R$ 806.000,00 | R$ 746.472,00 | R$ 59.528,10 | R$ 59.528,10 |
| 26/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23G COMISSIONADOS | 14/01/2018 | R$ 90.000,00 | R$ 82.497,40 | R$ 7.502,61 | R$ 7.502,61 |
| 27/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22 VEREADORES | 14/01/2018 | R$ 11.167.000,00 | R$ 10.200.400,00 | R$ 966.572,00 | R$ 966.572,00 |
| 28/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22B VEREADORES | 14/01/2018 | R$ 912.000,00 | R$ 874.017,00 | R$ 37.983,40 | R$ 37.983,40 |
| 29/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 22C VEREADORES | 14/01/2018 | R$ 456.000,00 | R$ 418.017,00 | R$ 37.983,40 | R$ 37.983,40 |
| 30/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 14/01/2018 | R$ 995.000,00 | R$ 995.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 14/01/2018 | R$ 3.302.000,00 | R$ 3.302.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 32/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 14/01/2018 | R$ 3.539.000,00 | R$ 3.539.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 33/2018 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS | 14/01/2018 | R$ 12.358.600,00 | R$ 0,00 | R$ 12.358.600,00 | R$ 11.692.600,00 |
| 34/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LIVRARIA GP EIRELI | 14/01/2018 | R$ 9.999,60 | R$ 2.857,48 | R$ 7.142,12 | R$ 6.237,09 |
| 35/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23C COMISSIONADO | 14/01/2018 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 36/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 14/01/2018 | R$ 434.000,00 | R$ 434.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 37/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23F COMISSIONADO | 14/01/2018 | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 38/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | INFOSIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 14/01/2018 | R$ 62.640,00 | R$ 0,00 | R$ 62.640,00 | R$ 62.640,00 |
| 39/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23G COMISSIONADOS | 14/01/2018 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 40/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 14/01/2018 | R$ 995.000,00 | R$ 0,00 | R$ 995.000,00 | R$ 995.000,00 |
| 41/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 | LIVRARIA GP EIRELI | 14/01/2018 | R$ 23.749,60 | R$ 5.905,10 | R$ 17.844,50 | R$ 14.304,50 |
| 42/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 14/01/2018 | R$ 9.990.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 6.990.000,00 | R$ 6.990.000,00 |
| 43/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 14/01/2018 | R$ 10.708.000,00 | R$ 10.653.300,00 | R$ 54.729,10 | R$ 54.729,10 |
| 44/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19B C.C. | 14/01/2018 | R$ 79.000,00 | R$ 18.752,60 | R$ 60.247,40 | R$ 60.247,40 |
| 45/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23C COMISSIONADO | 14/01/2018 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 46/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23C COMISSIONADO | 14/01/2018 | R$ 16.000,00 | R$ 4.426,48 | R$ 11.573,50 | R$ 11.573,50 |
| 47/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 14/01/2018 | R$ 1.313.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.313.000,00 | R$ 1.313.000,00 |
| 48/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23F COMISSIONADO | 14/01/2018 | R$ 68.000,00 | R$ 2.191,87 | R$ 65.808,10 | R$ 65.808,10 |
| 49/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23G COMISSIONADOS | 14/01/2018 | R$ 8.000,00 | R$ 4.142,16 | R$ 3.857,84 | R$ 3.857,84 |
| 50/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 14/01/2018 | R$ 995.000,00 | R$ 953.843,00 | R$ 41.156,90 | R$ 41.156,90 |
| 51/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 14/01/2018 | R$ 3.302.000,00 | R$ 3.089.100,00 | R$ 212.900,00 | R$ 212.900,00 |
| 52/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 14/01/2018 | R$ 3.539.000,00 | R$ 1.434.370,00 | R$ 2.104.630,00 | R$ 2.104.630,00 |
| 53/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23C COMISSIONADO | 14/01/2018 | R$ 5.000,00 | R$ 3.332,75 | R$ 1.667,25 | R$ 1.667,25 |
| 54/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23D COMISSIONADO | 14/01/2018 | R$ 434.000,00 | R$ 0,00 | R$ 434.000,00 | R$ 434.000,00 |
| 55/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 23F COMISSIONADO | 14/01/2018 | R$ 23.000,00 | R$ 4.840,92 | R$ 18.159,10 | R$ 18.159,10 |
| 6/2018 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | WIZ SYSTEMS DO BRASIL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 11/01/2018 | R$ 1.525.930,00 | R$ 125.012,00 | R$ 1.400.910,00 | R$ 1.084.790,00 |
| 7/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | DE BESSA EVENTOS EIRELI - ME | 11/01/2018 | R$ 3.348,00 | R$ 2.046,00 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 |
| 8/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | BRAVO METALS ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP | 11/01/2018 | R$ 76.500,00 | R$ 0,00 | R$ 76.500,00 | R$ 76.500,00 |
| 9/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI | 11/01/2018 | R$ 27.485,00 | R$ 0,00 | R$ 27.485,00 | R$ 27.485,00 |
| 10/2018 | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 | CONSTRUTORA SOROCABANA MONTEIRO EIRELI - EPP | 11/01/2018 | R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | AOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PISCINA EIRELI | 11/01/2018 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
| 12/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 11/01/2018 | R$ 250,26 | R$ 250,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 11/01/2018 | R$ 23,97 | R$ 23,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | 11/01/2018 | R$ 4.791,21 | R$ 4.791,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | 01A FORMIGA COLETA E GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME | 11/01/2018 | R$ 14.899,70 | R$ 2.793,69 | R$ 12.106,00 | R$ 10.864,30 |
| 16/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 11/01/2018 | R$ 35.789.000,00 | R$ 32.860.200,00 | R$ 2.928.760,00 | R$ 2.928.760,00 |
| 17/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO | 11/01/2018 | R$ 118.850.000,00 | R$ 15.321.000,00 | R$ 103.529.000,00 | R$ 103.529.000,00 |
| 18/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. | 11/01/2018 | R$ 127.387.000,00 | R$ 117.126.000,00 | R$ 10.261.500,00 | R$ 10.261.500,00 |
| 1/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 10/01/2018 | R$ 1.500,00 | R$ 1.082,00 | R$ 418,00 | R$ 418,00 |
| 2/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP | 10/01/2018 | R$ 73.537,90 | R$ 29.362,80 | R$ 44.175,10 | R$ 44.175,10 |
| 3/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 10/01/2018 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 4/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTOMEDICOS EIRELI | 10/01/2018 | R$ 6.760,20 | R$ 0,00 | R$ 6.760,20 | R$ 6.760,20 |
| 5/2018 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 10/01/2018 | R$ 1.382.860,00 | R$ 1.382.860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 906/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL | 19/12/2017 | R$ 876,59 | R$ 0,00 | R$ 876,59 | R$ 876,59 |
| 907/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 19/12/2017 | R$ 8.050,81 | R$ 790,90 | R$ 7.259,91 | R$ 7.259,91 |
| 908/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL | 19/12/2017 | R$ 19.972,00 | R$ 0,00 | R$ 19.972,00 | R$ 19.972,00 |
| 909/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL | 19/12/2017 | R$ 1.746,82 | R$ 0,00 | R$ 1.746,82 | R$ 1.746,82 |
| 910/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL | 19/12/2017 | R$ 17.488,60 | R$ 0,00 | R$ 17.488,60 | R$ 17.488,60 |
| 911/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL | 19/12/2017 | R$ 15.878,10 | R$ 0,00 | R$ 15.878,10 | R$ 15.878,10 |
| 912/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL | 19/12/2017 | R$ 26.724,40 | R$ 0,00 | R$ 26.724,40 | R$ 26.724,40 |
| 913/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 19/12/2017 | R$ 4.013,63 | R$ 0,00 | R$ 4.013,63 | R$ 4.013,63 |
| 914/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL | 19/12/2017 | R$ 25.156,80 | R$ 0,00 | R$ 25.156,80 | R$ 25.156,80 |
| 915/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL | 19/12/2017 | R$ 11.852,30 | R$ 0,00 | R$ 11.852,30 | R$ 11.852,30 |
| 917/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.13 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM | 19/12/2017 | R$ 3.207,52 | R$ 0,00 | R$ 3.207,52 | R$ 3.207,52 |
| 886/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | LUIZ MARCOS ROSA GARCIA | 14/12/2017 | R$ 732,10 | R$ 0,00 | R$ 732,10 | R$ 0,00 |
| 887/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI | 14/12/2017 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 |
| 888/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 14/12/2017 | R$ 348,00 | R$ 0,00 | R$ 348,00 | R$ 0,00 |
| 894/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | SOFTLINE INTERNACIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LT | 14/12/2017 | R$ 261.258,00 | R$ 0,00 | R$ 261.258,00 | R$ 0,00 |
| 885/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 13/12/2017 | R$ 6.723,13 | R$ 1.666,06 | R$ 5.057,07 | R$ 0,00 |
| 883/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 12/12/2017 | R$ 8.167,79 | R$ 0,00 | R$ 8.167,79 | R$ 0,00 |
| 884/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 12/12/2017 | R$ 9.362,21 | R$ 6.152,33 | R$ 3.209,88 | R$ 0,00 |
| 873/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME | 11/12/2017 | R$ 1.468,45 | R$ 0,00 | R$ 1.468,45 | R$ 0,00 |
| 876/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 11/12/2017 | R$ 40.590,60 | R$ 20.799,70 | R$ 19.790,90 | R$ 0,00 |
| 877/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | 11/12/2017 | R$ 7.000,00 | R$ 3.619,20 | R$ 3.380,80 | R$ 0,00 |
| 870/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | A10METAL ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME | 10/12/2017 | R$ 4.398,15 | R$ 3.197,40 | R$ 1.200,75 | R$ 0,00 |
| 871/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - MP | 10/12/2017 | R$ 59.704,30 | R$ 0,00 | R$ 59.704,30 | R$ 59.704,30 |
| 867/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 07/12/2017 | R$ 2.101,17 | R$ 0,00 | R$ 2.101,17 | R$ 0,00 |
| 868/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 07/12/2017 | R$ 16.756,70 | R$ 0,00 | R$ 16.756,70 | R$ 0,00 |
| 869/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.4.4.90.39 | ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA. | 07/12/2017 | R$ 36.508,80 | R$ 0,00 | R$ 36.508,80 | R$ 0,00 |
| 865/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 06/12/2017 | R$ 769.771,00 | R$ 16.960,50 | R$ 752.811,00 | R$ 0,00 |
| 858/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | T V B DECORAÇÕES E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME | 05/12/2017 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| 859/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 05/12/2017 | R$ 6.250,00 | R$ 0,00 | R$ 6.250,00 | R$ 0,00 |
| 862/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | WORKBOX COMERCIAL EIRELI ME | 05/12/2017 | R$ 1.122,00 | R$ 0,00 | R$ 1.122,00 | R$ 1.122,00 |
| 857/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTOMEDICOS EIRELI | 04/12/2017 | R$ 490,00 | R$ 179,00 | R$ 311,00 | R$ 0,00 |
| 853/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA | 03/12/2017 | R$ 3.813,33 | R$ 1.156,22 | R$ 2.657,11 | R$ 0,00 |
| 854/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 03/12/2017 | R$ 51.656,20 | R$ 6.821,81 | R$ 44.834,40 | R$ 0,00 |
| 855/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03/12/2017 | R$ 308.310,00 | R$ 150.163,00 | R$ 158.147,00 | R$ 0,00 |
| 843/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 28/11/2017 | R$ 3.096,00 | R$ 0,00 | R$ 3.096,00 | R$ 0,00 |
| 844/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP | 28/11/2017 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| 846/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA | 28/11/2017 | R$ 10.501,60 | R$ 0,00 | R$ 10.501,60 | R$ 0,00 |
| 847/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 28/11/2017 | R$ 2.304,00 | R$ 0,00 | R$ 2.304,00 | R$ 2.304,00 |
| 849/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 28/11/2017 | R$ 409.409,00 | R$ 0,00 | R$ 409.409,00 | R$ 288.053,00 |
| 840/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 27/11/2017 | R$ 2.059,30 | R$ 0,00 | R$ 2.059,30 | R$ 0,00 |
| 841/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO | 27/11/2017 | R$ 400.000,00 | R$ 51.823,10 | R$ 348.177,00 | R$ 229.195,00 |
| 834/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI | 26/11/2017 | R$ 8.965,00 | R$ 0,00 | R$ 8.965,00 | R$ 8.965,00 |
| 837/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | GERMER PORCELANAS FINAS SA | 26/11/2017 | R$ 5.598,10 | R$ 0,54 | R$ 5.597,56 | R$ 0,00 |
| 826/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 23/11/2017 | R$ 1.961,20 | R$ 0,00 | R$ 1.961,20 | R$ 1.961,20 |
| 817/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MML SERVICOS LTDA - EPP | 22/11/2017 | R$ 36.484,00 | R$ 0,00 | R$ 36.484,00 | R$ 0,00 |
| 818/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | KENTA INFORMATICA SA | 22/11/2017 | R$ 9.885,12 | R$ 0,00 | R$ 9.885,12 | R$ 0,00 |
| 822/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | RTA COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. - EPP | 22/11/2017 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 |
| 823/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | RTA COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. - EPP | 22/11/2017 | R$ 8.795,92 | R$ 0,00 | R$ 8.795,92 | R$ 0,00 |
| 824/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | VMO TURISMO LTDA | 22/11/2017 | R$ 9.500,00 | R$ 1.710,00 | R$ 7.790,00 | R$ 0,00 |
| 820/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA | 21/11/2017 | R$ 33.489,00 | R$ 33.489,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 811/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | MF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI | 16/11/2017 | R$ 1.254,90 | R$ 0,00 | R$ 1.254,90 | R$ 0,00 |
| 805/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | MAUELL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. | 15/11/2017 | R$ 31.366,70 | R$ 0,00 | R$ 31.366,70 | R$ 10.455,60 |
| 807/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME | 15/11/2017 | R$ 435,55 | R$ 0,00 | R$ 435,55 | R$ 0,00 |
| 803/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | TECH WAY BRASIL LTDA - EPP | 13/11/2017 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 791/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | R.W.F. COMERCIAL EIRELI - EPP | 05/11/2017 | R$ 4.624,50 | R$ 0,00 | R$ 4.624,50 | R$ 4.624,50 |
| 788/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | LPM TELEINFORMATICA LTDA | 31/10/2017 | R$ 88.150,10 | R$ 88.150,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 786/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A | 30/10/2017 | R$ 68.469,70 | R$ 0,00 | R$ 68.469,70 | R$ 0,00 |
| 777/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 26/10/2017 | R$ 878.494,00 | R$ 1.540,16 | R$ 876.954,00 | R$ 0,00 |
| 778/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTOMEDICOS EIRELI | 26/10/2017 | R$ 1.086,92 | R$ 0,00 | R$ 1.086,92 | R$ 0,00 |
| 764/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | 24/10/2017 | R$ 127,31 | R$ 11,58 | R$ 115,73 | R$ 0,00 |
| 765/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | CARIMBOS E CHAVES NATALIE LTDA - ME | 24/10/2017 | R$ 1.022,62 | R$ 684,21 | R$ 338,41 | R$ 0,00 |
| 752/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 18/10/2017 | R$ 2.868,72 | R$ 551,70 | R$ 2.317,02 | R$ 795,17 |
| 753/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 18/10/2017 | R$ 239,02 | R$ 27,67 | R$ 211,35 | R$ 0,00 |
| 748/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - MP | 17/10/2017 | R$ 98.353,60 | R$ 26.315,10 | R$ 72.038,50 | R$ 30.250,30 |
| 746/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | GERIZA BATISTA DOS SANTOS 35919936894 | 16/10/2017 | R$ 3.552,03 | R$ 1.835,39 | R$ 1.716,64 | R$ 0,00 |
| 762/2017 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | FAPETEC FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQ ENSINOTECNOLOGIA E CULTURA | 16/10/2017 | R$ 3.933.880,00 | R$ 0,00 | R$ 3.933.880,00 | R$ 0,00 |
| 742/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP | 10/10/2017 | R$ 7.186,67 | R$ 0,00 | R$ 7.186,67 | R$ 2.800,00 |
| 743/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME | 10/10/2017 | R$ 2.096,11 | R$ 462,76 | R$ 1.633,35 | R$ 0,00 |
| 739/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 05/10/2017 | R$ 155.627,00 | R$ 56.731,60 | R$ 98.895,10 | R$ 0,00 |
| 734/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ANTONIO MANFRINI CIA LTDA | 04/10/2017 | R$ 46.475,20 | R$ 34.986,40 | R$ 11.488,80 | R$ 0,00 |
| 718/2017 | 9.10.1.122.3014.2003.3.3.90.39 | ARTPLAN COMUNICACAO S/A | 28/09/2017 | R$ 6.660.210,00 | R$ 566.134,00 | R$ 6.094.080,00 | R$ 3.505.430,00 |
| 721/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 28/09/2017 | R$ 2.179,30 | R$ 0,00 | R$ 2.179,30 | R$ 0,00 |
| 715/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 27/09/2017 | R$ 808.889,00 | R$ 0,00 | R$ 808.889,00 | R$ 0,00 |
| 716/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 27/09/2017 | R$ 202.222,00 | R$ 176.959,00 | R$ 25.262,80 | R$ 0,00 |
| 717/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA | 27/09/2017 | R$ 6.401,78 | R$ 0,00 | R$ 6.401,78 | R$ 0,00 |
| 695/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 14/09/2017 | R$ 98.451,70 | R$ 0,00 | R$ 98.451,70 | R$ 28.129,10 |
| 694/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | SERASA SA | 13/09/2017 | R$ 13.478,00 | R$ 12.749,70 | R$ 728,26 | R$ 0,00 |
| 679/2017 | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | 31/08/2017 | R$ 119.235,00 | R$ 24.969,20 | R$ 94.265,40 | R$ 24.562,60 |
| 663/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PANIFICADORA PALMA DE OURO DO CENTRO LTDA - EPP | 27/08/2017 | R$ 15.860,00 | R$ 1.068,07 | R$ 14.791,90 | R$ 0,00 |
| 661/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTOMEDICOS EIRELI | 24/08/2017 | R$ 4.506,80 | R$ 0,00 | R$ 4.506,80 | R$ 0,00 |
| 637/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MD EVENTOS VIAGENS E TURISMO EIRELI | 10/08/2017 | R$ 299.181,00 | R$ 277.313,00 | R$ 21.868,00 | R$ 0,00 |
| 629/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SILVA CORREA SEGURANCA DO TRABALHO PREVENCAO PROJETOS E SERVICOS TECNI | 08/08/2017 | R$ 2.130,00 | R$ 285,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 |
| 630/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 08/08/2017 | R$ 58.000,00 | R$ 43.728,90 | R$ 14.271,00 | R$ 0,00 |
| 622/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA | 06/08/2017 | R$ 213.776,00 | R$ 140.358,00 | R$ 73.418,10 | R$ 17.762,40 |
| 626/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 06/08/2017 | R$ 588.328,00 | R$ 168.234,00 | R$ 420.094,00 | R$ 0,00 |
| 623/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 03/08/2017 | R$ 528.220,00 | R$ 114.987,00 | R$ 413.233,00 | R$ 0,00 |
| 596/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FUNDAÇÃO JOVEM PROFISSIONAL | 27/07/2017 | R$ 198.696,00 | R$ 64.843,40 | R$ 133.853,00 | R$ 0,00 |
| 582/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | ALGAR TELECOM SA | 23/07/2017 | R$ 1.951,11 | R$ 1.582,22 | R$ 368,89 | R$ 0,00 |
| 562/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA | 10/07/2017 | R$ 2.191.290,00 | R$ 0,01 | R$ 2.191.290,00 | R$ 0,00 |
| 555/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BROADNEEDS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 05/07/2017 | R$ 8.794,13 | R$ 1.399,07 | R$ 7.395,06 | R$ 0,00 |
| 552/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | FOTO OPTICA GOLFIN EIRELI - ME | 04/07/2017 | R$ 23.954,00 | R$ 23.032,40 | R$ 921,62 | R$ 0,00 |
| 551/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | MAIS SERVICE SOLUTIONS EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA. - EPP | 02/07/2017 | R$ 18.335,00 | R$ 0,00 | R$ 18.335,00 | R$ 0,00 |
| 544/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 28/06/2017 | R$ 1.068.420,00 | R$ 159.777,00 | R$ 908.644,00 | R$ 173.791,00 |
| 534/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BOXNET SERVICOS DE INFORMACOES LTDA | 22/06/2017 | R$ 275.480,00 | R$ 0,00 | R$ 275.480,00 | R$ 9.182,67 |
| 535/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 22/06/2017 | R$ 236.982,00 | R$ 188.904,00 | R$ 48.077,60 | R$ 0,00 |
| 522/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 12/06/2017 | R$ 104.942,00 | R$ 39.450,40 | R$ 65.491,20 | R$ 0,00 |
| 519/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA | 11/06/2017 | R$ 284.287,00 | R$ 16.152,70 | R$ 268.135,00 | R$ 0,00 |
| 517/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | A10METAL ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME | 08/06/2017 | R$ 56.111,10 | R$ 10.041,00 | R$ 46.070,10 | R$ 0,00 |
| 510/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.30.41 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR | 07/06/2017 | R$ 1.305.650,00 | R$ 599.113,00 | R$ 706.532,00 | R$ 0,00 |
| 511/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | LCSTECH COMERCIAL LTDA | 07/06/2017 | R$ 66.651,70 | R$ 10.506,70 | R$ 56.145,00 | R$ 9.850,00 |
| 482/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 25/05/2017 | R$ 27.128,00 | R$ 15.410,80 | R$ 11.717,20 | R$ 0,00 |
| 479/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 24/05/2017 | R$ 40.447,00 | R$ 0,00 | R$ 40.447,00 | R$ 0,00 |
| 452/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 11/05/2017 | R$ 27.210,40 | R$ 240,80 | R$ 26.969,60 | R$ 0,00 |
| 445/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 10/05/2017 | R$ 24.268,20 | R$ 0,00 | R$ 24.268,20 | R$ 3.309,30 |
| 442/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 09/05/2017 | R$ 43.975,00 | R$ 4.679,91 | R$ 39.295,10 | R$ 5.380,88 |
| 432/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SILVANIA MARIA DURANTE - ME | 02/05/2017 | R$ 3.327,01 | R$ 0,00 | R$ 3.327,01 | R$ 0,00 |
| 411/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A. | 19/04/2017 | R$ 2.766.750,00 | R$ 494.467,00 | R$ 2.272.280,00 | R$ 0,00 |
| 405/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CLINICA SCHMILLEVITCH - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | 12/04/2017 | R$ 506.130,00 | R$ 185.480,00 | R$ 320.650,00 | R$ 0,00 |
| 388/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA | 06/04/2017 | R$ 1.081.660,00 | R$ 254.352,00 | R$ 827.312,00 | R$ 0,00 |
| 346/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | A.C.I. COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSESSORIA DE SEGUR. CONTRA INCÊNDIO LTDA | 21/03/2017 | R$ 70.200,00 | R$ 0,00 | R$ 70.200,00 | R$ 7.800,00 |
| 348/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 21/03/2017 | R$ 56.853,70 | R$ 0,00 | R$ 56.853,70 | R$ 0,00 |
| 352/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | GRUPOHOST COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 21/03/2017 | R$ 51.535,90 | R$ 12.930,20 | R$ 38.605,80 | R$ 0,00 |
| 325/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | M&M CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA | 08/03/2017 | R$ 2.045,54 | R$ 210,88 | R$ 1.834,66 | R$ 0,00 |
| 275/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 07/02/2017 | R$ 119.086,00 | R$ 1.299,12 | R$ 117.787,00 | R$ 0,00 |
| 276/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 07/02/2017 | R$ 49.833,30 | R$ 5.223,44 | R$ 44.609,90 | R$ 0,00 |
| 273/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ANDERSON EVANDRO LUPERINE INFORMATICA | 06/02/2017 | R$ 6.783,00 | R$ 0,00 | R$ 6.783,00 | R$ 0,00 |
| 235/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | TB SERVIÇOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A | 18/01/2017 | R$ 220.589,00 | R$ 10.634,40 | R$ 209.955,00 | R$ 0,00 |
| 229/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | LEVIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA | 17/01/2017 | R$ 4.675,00 | R$ 587,18 | R$ 4.087,82 | R$ 0,00 |
| 217/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTOMEDICOS EIRELI | 16/01/2017 | R$ 6.317,50 | R$ 142,50 | R$ 6.175,00 | R$ 0,00 |
| 226/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | 16/01/2017 | R$ 1.074,67 | R$ 0,00 | R$ 1.074,67 | R$ 0,00 |
| 206/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | MAUELL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. | 15/01/2017 | R$ 230.734,00 | R$ 5.601,52 | R$ 225.133,00 | R$ 10.455,60 |
| 215/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 15/01/2017 | R$ 35.008,10 | R$ 0,00 | R$ 35.008,10 | R$ 0,00 |
| 200/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | BRAVO METALS ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP | 12/01/2017 | R$ 296.650,00 | R$ 34.000,00 | R$ 262.650,00 | R$ 0,00 |
| 197/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.93 | CMSP - AUXILIO - ENCARGOS GERAIS DE GABINETE | 11/01/2017 | R$ 11.500.000,00 | R$ 2.949.680,00 | R$ 8.550.320,00 | R$ 0,00 |
| 176/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10/01/2017 | R$ 41.438.000,00 | R$ 6.799.160,00 | R$ 34.638.800,00 | R$ 3.489.020,00 |
| 177/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | CMSP - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 10/01/2017 | R$ 3.305.000,00 | R$ 271.076,00 | R$ 3.033.920,00 | R$ 372.695,00 |
| 180/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 10/01/2017 | R$ 23.000,00 | R$ 10.855,70 | R$ 12.144,30 | R$ 2.614,33 |
| 97/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SAO PAULO TURISMO SA | 09/01/2017 | R$ 2.960.000,00 | R$ 2.902.400,00 | R$ 57.599,90 | R$ 0,00 |
| 98/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 09/01/2017 | R$ 644.517,00 | R$ 135.630,00 | R$ 508.887,00 | R$ 0,00 |
| 104/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 09/01/2017 | R$ 12.545,30 | R$ 628,44 | R$ 11.916,80 | R$ 1.480,23 |
| 105/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | TELEFONICA DATA S.A. | 09/01/2017 | R$ 24.809,30 | R$ 0,00 | R$ 24.809,30 | R$ 0,00 |
| 116/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT | 09/01/2017 | R$ 36.134.000,00 | R$ 2.392.060,00 | R$ 33.741.900,00 | R$ 57.953,90 |
| 166/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO | 09/01/2017 | R$ 14.032,80 | R$ 2.631,15 | R$ 11.401,70 | R$ 1.578,69 |
| 173/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | WIZ SYSTEMS DO BRASIL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 09/01/2017 | R$ 1.744.930,00 | R$ 454.102,00 | R$ 1.290.830,00 | R$ 0,00 |
| 81/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | 08/01/2017 | R$ 156.640,00 | R$ 17.718,80 | R$ 138.921,00 | R$ 0,00 |
| 83/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 08/01/2017 | R$ 1.762,10 | R$ 73,13 | R$ 1.688,97 | R$ 0,00 |
| 88/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COLTRANS SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL LTDA - ME | 08/01/2017 | R$ 23.159,20 | R$ 0,00 | R$ 23.159,20 | R$ 0,00 |
| 91/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 08/01/2017 | R$ 340.128,00 | R$ 82.685,00 | R$ 257.443,00 | R$ 0,00 |
| 57/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05/01/2017 | R$ 3.971.270,00 | R$ 862.135,00 | R$ 3.109.140,00 | R$ 32.005,90 |
| 61/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA | 05/01/2017 | R$ 278.935,00 | R$ 0,00 | R$ 278.935,00 | R$ 0,00 |
| 64/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.13 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05/01/2017 | R$ 200.000,00 | R$ 150.667,00 | R$ 49.333,30 | R$ 2.075,06 |
| 20/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 | SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 03/01/2017 | R$ 40.000,00 | R$ 16.898,60 | R$ 23.101,40 | R$ 0,00 |
| 24/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | CLARO SA | 03/01/2017 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS | 03/01/2017 | R$ 60.000,00 | R$ 17.467,60 | R$ 42.532,40 | R$ 0,00 |
| 29/2017 | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | 03/01/2017 | R$ 690.000,00 | R$ 185.336,00 | R$ 504.664,00 | R$ 0,00 |
| 32/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | TELEFONICA BRASIL SA | 03/01/2017 | R$ 9.200,00 | R$ 1.253,60 | R$ 7.946,40 | R$ 0,00 |
| 4/2017 | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 | ABX TELECOM LTDA | 02/01/2017 | R$ 60.000,00 | R$ 3.060,00 | R$ 56.940,00 | R$ 0,00 |
Observações:
Em razão de alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal dada pela Lei Complementar nº 156 de 2016, desde janeiro de 2018 a Câmara Municipal de São Paulo passou a usar o mesmo sistema orçamentário e financeiro (SOF) da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP).
Para acessar dados anteriores a 2018 clique aqui.
Numa iniciativa de incentivo à Transparência e projetos baseados em Dados Abertos, a PMSP mantém uma Vitrine de APIs, dentre as quais há uma dedicada ao SOF. Os dados aqui exibidos apresentam um atraso de até 1 dia em relação ao cadastramento da informação no SOF em função dos processos de transformação e cópia para fins de publicação.
Clique abaixo para baixar os dados.
